酒店采購工作內容

酒店采購工作內容

　　工作內容是指勞動(dòng)者具體從事什么種類(lèi)或內容的勞動(dòng)，是勞動(dòng)合同確定勞動(dòng)者應當履行勞動(dòng)義務(wù)的主要內容，包括勞動(dòng)者從事勞動(dòng)的工種、崗位、工作范圍、工作任務(wù)、工作職責、勞動(dòng)定額、質(zhì)量標準等。工作內容條款是勞動(dòng)合同的核心條款之一。以下是小編整理的酒店采購工作內容，歡迎閱讀！

　　一、各類(lèi)物品采購工作流程

　　1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的采購線(xiàn)，在存量接近或低于采購線(xiàn)時(shí)，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫(xiě)一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格；

　�。�2）平均每月消耗量；

　�。�3）庫存數量；

　�。�4）最近一次訂貨單價(jià)；

　�。�5）最近一次訂貨數量；

　�。�6）提供本次訂貨數量建議。

　　經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會(huì )批準后，采購部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導匯報。

　　2、部門(mén)新增物品的采購工作流程：

　　若部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請報告，經(jīng)董事會(huì )審批后,連同 “采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會(huì )批準后，采購部立即組織實(shí)施.

　　3、部門(mén)更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

　　如部門(mén)欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫(xiě)一份“物品報損報告”給財務(wù)部及董事會(huì )審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格；

　�。�2）最近一次訂貨單價(jià)；

　�。�3）最近一次訂貨數量；

　�。�4）提供本次訂貨數量建議。

　　采購部在至少三家供應商中比較價(jià)格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續，經(jīng)董事會(huì )批準后，組織采購。

　　4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

　　蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門(mén)總廚或主管，根據當日經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話(huà)落單或第二日直接到市場(chǎng)選購。

　　5、燃料的采購工作流程：

　　采購部根據營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫(xiě)采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實(shí)施。

　　6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

　　工程倉日常補倉由工程部填寫(xiě)“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格；

　�。�2）平均每月消耗量；

　�。�3）庫存數量；

　�。�4）最近一次訂貨單價(jià)；

　�。�5）最近一次訂貨數量；

　�。�6）提供本次訂貨數量建議。

　　大型改造工程或大型維修活動(dòng),工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫(xiě)采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格；

　�。�2）庫存數量；

　�。�3）最近一次訂貨單價(jià)；

　�。�4）最近一次訂貨數量；

　�。�5）提供本次訂貨數量建議。

　　以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見(jiàn)，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會(huì )批準后，采購部立即組織實(shí)施.

　　二、采購工作流程中須規范事項:

　　1、所有的采購申請必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會(huì )計，資產(chǎn)會(huì )計復核后送董事。

　　2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會(huì )計存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。

　　3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

　�。�1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門(mén)經(jīng)理簽置，核對其是否正確。

　�。�2）數量核對，復查存倉數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。

　　4、邀請供應商報價(jià)。

　　三、貨比三家工作流程：

　　每類(lèi)物品報價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應商報價(jià)，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：

　　1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報價(jià)單，

　　包括：①填寫(xiě)空白報價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、型號、數量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時(shí)間，送交供應商（至少選擇3個(gè)供應商），要求供應商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話(huà)詢(xún)價(jià)。用電話(huà)詢(xún)價(jià)時(shí)，應把詢(xún)價(jià)結果填在報價(jià)單上并記下報價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報價(jià)單一起送交評定小組審批。

　　2、評定小組根據采購部提供的有關(guān)報價(jià)資料，參考采購部的意見(jiàn)，對幾個(gè)供應商報來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應商，報董事會(huì )審核.四、采購活動(dòng)的后續須跟進(jìn)工作

　　1、采購訂單的跟催

　　當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫。

　　2、采購訂單取消

　�。�1）酒店取消訂單：

　　如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問(wèn)題及可行解決方法，以便報董事會(huì )作出決定。

　�。�2）供應商取消訂單：

　　如因某種原因，供應商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門(mén)。為保障酒店利益，供應商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟損失。

　　3.違反合同：

　　合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

　　4.檔案儲存：

　　所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查,并連同

　　采購人員自購物品價(jià)格信息每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.

　　5.采購交貨延遲檢討

　　凡未能按時(shí)、按量采購所需物品，并影響申購部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財務(wù)部及董事會(huì )批示。

　　6.采購物品的維護保養：

　　如所購買(mǎi)的物品是需要日后維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買(mǎi)，采購員要向工程部咨詢(xún)有關(guān)自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況

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