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采購跟單員的工作內容
采購跟單員的工作內容
一、 工作概要:
每日應到貨品的及時(shí)跟進(jìn)與確認,貨品帳目的記錄及核查,協(xié)助處理來(lái)貨異常,初步保證來(lái)貨質(zhì)量,并對分管的工作承擔責任。
二、 主要工作內容:
1、 工廠(chǎng)往來(lái)帳目整理,來(lái)貨清理,且所負責的供應商統一在每月10日前對帳。
2、 來(lái)貨檢驗,每批來(lái)貨必須抽檢,并將抽檢結果及時(shí)反饋。如有質(zhì)量問(wèn)題須第一時(shí)間反饋給相應的供應商并協(xié)商好解決方案。
3、 來(lái)貨跟蹤,根據合同訂單及時(shí)跟蹤來(lái)貨情況,提前通知倉庫主管和統計員。(可在ERP系統做采購建議單或整理好的到貨表格發(fā)送至嘉士財務(wù)的QQ群)
4、 訂單確認后要及時(shí)跟蹤供應商簽字蓋章回傳,電子檔(含訂購產(chǎn)品的品名、貨號、顏色、尺碼、數量)提供給倉庫主管。
5、 已到貨商品,如為新品,須送樣至網(wǎng)購運營(yíng),通知其相關(guān)負責人上鏈接,且持續跟進(jìn)后期銷(xiāo)售,出現評分降低的情況第一時(shí)間通知供應商。須保證所有貨品均上鏈接,且隨時(shí)統計網(wǎng)上銷(xiāo)售產(chǎn)品的庫存。
6、 自己手上整理好的到貨數據,每天以微信的形式發(fā)送到嘉士財務(wù)的微信群。注明與廠(chǎng)家核對情況、有無(wú)入庫情況。
7、 服從部門(mén)臨時(shí)的工作安排,并做到每日工作每日清理。
三、采購跟單員工作流程
物料采購跟單是指跟單員按采購訂單所載明的物料,品名,規格,數量及交期更進(jìn)行跟蹤。目的:滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)對物料的需求,在必要的時(shí)候,獲得必要的物料,避免停工待料。
一.采購跟單的基本要求:適當的交貨時(shí)間,適當的交貨質(zhì)量,適當的交貨地點(diǎn),適當的交貨數量及適當的交貨價(jià)格。(適時(shí),適質(zhì),適地,適量,適價(jià))
二.物料采購跟單的原因:以下原因造成我們要對物料進(jìn)行跟催:
1、供應商方面的原因:由于供應商方面的原因造成交貨不及時(shí),而使我們必須跟單的原因有:超過(guò)產(chǎn)能的接單和超過(guò)技術(shù)水準的接單。制程管理不良,質(zhì)量管理不充分而造成不良品的增多。來(lái)自低工資的員工工作效率低,完不成。等原因。
2、企業(yè)方面的原因:供應商的選定有誤,對他的產(chǎn)能和技術(shù)調查不足。所要求的品質(zhì)沒(méi)說(shuō)清楚。價(jià)格的決定很勉強。進(jìn)度的掌握和督促不力。下訂單到過(guò)遠的地方。
3、溝通方面的原因:信息交換不及時(shí)。
三.物料采購跟單流程:
1、制作訂購單:跟單員接到所需部門(mén)的請購單,要制成訂購單傳給供應商。制訂購單時(shí)注意:審查請購單。熟悉訂購的物料,價(jià)格確認,確認質(zhì)量標準。確認物料需求量,制定訂單說(shuō)明書(shū),發(fā)出訂購單。(制作采購單P。26),將要采購的物料名稱(chēng),規格型號,數量,價(jià)格。交期等要求表達清楚。采購單經(jīng)審核無(wú)誤后發(fā)給供應商,并要求供應商簽字回傳。
2、訂單跟蹤:對長(cháng)期合作的,信譽(yù)好的供應商可以不進(jìn)行跟蹤。跟蹤加工工藝,跟蹤原材料,跟蹤加工過(guò)程,跟蹤組裝總測,跟蹤包裝入庫。
3、物料檢驗:確定檢驗日期,通知檢驗人員,進(jìn)行物料檢驗,處理檢驗問(wèn)題。
4、物料進(jìn)倉:協(xié)調送貨,協(xié)調接受,通知送貨,物料入庫,處理接受問(wèn)題。
四.物料采購跟單的方法策略:催單的目的是使供應商在必要的時(shí)候送達所采購的物料,使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本降低。
1.催單的方法:
(1)按訂單跟催。按訂單預定的進(jìn)料日期提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。有:
聯(lián)單法:將訂購單按日期順序排列好,提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。
統計法:將訂購單統計成報表,提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。
跟催箱:制作一個(gè)31格的跟催箱,將訂購單依照日期順序放入跟催箱,每天跟催相應的訂單。
(2)定期跟催。于每周固定時(shí)間,將要跟催的訂單整理好,打印成報表定期統一跟催。
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