酒店管理制度

酒店管理制度[范例15篇]

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的酒店管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理制度1

　　為了加強酒店的財務(wù)管理，作好發(fā)票的購買(mǎi)、領(lǐng)用、退回及管理工作，凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店，都必須加強發(fā)票的管理。

　　一、發(fā)票的購買(mǎi)

　　1、酒店內指定專(zhuān)人（財務(wù)出納）負責發(fā)票的管理工作。

　　2、財務(wù)出納負責到稅務(wù)機關(guān)購買(mǎi)、核銷(xiāo)發(fā)票、對發(fā)票的日常使用進(jìn)行管理，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。發(fā)票購買(mǎi)、核銷(xiāo)及管理中的相關(guān)事宜，由財務(wù)出納與財務(wù)部負責稅務(wù)事宜的人員（財務(wù)）進(jìn)行溝通與協(xié)調。

　　3、購買(mǎi)發(fā)票是要對發(fā)票進(jìn)行檢查，對有缺聯(lián)、少份、缺號、未印防偽標記等問(wèn)題的發(fā)票，及時(shí)地整本退還稅務(wù)部門(mén)。

　　4、票購買(mǎi)后應在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專(zhuān)用章方可領(lǐng)用。

　　5、為便于發(fā)票的購買(mǎi)，酒店的“發(fā)票專(zhuān)用章”和“稅務(wù)登記證副本”交由發(fā)票保管員財務(wù)出納予以保管。

　　二、發(fā)票的領(lǐng)用與退回

　　1、酒店前臺需用發(fā)票時(shí)，從財務(wù)出納處領(lǐng)取，出納員須在發(fā)票管理臺帳上注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數量、發(fā)票起至號碼，并由領(lǐng)用人簽字；

　　2、前臺領(lǐng)用發(fā)票后應單獨設置發(fā)票交接本，詳細登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用、交接等具體情況。

　　3、發(fā)票用完后，前臺收銀人員將發(fā)票存根退回至出納員處，出納員注明退回日期、退回數量、發(fā)票起至號碼，并由退回人簽字。

　　三、發(fā)票的開(kāi)具

　　1、開(kāi)具發(fā)票前須認真閱讀發(fā)票封面的“注意事項”，并嚴格按照事項要求開(kāi)具，

　　2、填開(kāi)發(fā)票時(shí)，應按規定順號、全部聯(lián)次一次性填寫(xiě)，不準拆本跳頁(yè)和單聯(lián)填寫(xiě)。不準涂改、撕毀，如有錯開(kāi)、錯寫(xiě)，必須作廢發(fā)票，應注明“作廢”字樣并保持原發(fā)票完整內容，要求作廢聯(lián)次齊全，不得隨意丟失。

　　3、填開(kāi)發(fā)票時(shí)，要詳細填明交款單位、消費項目、開(kāi)票人姓名，消費金額一定要具實(shí)開(kāi)列，并在相應的帳單或消費單上注明“發(fā)票已開(kāi)”，嚴禁開(kāi)無(wú)頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫(xiě)金額數字的填寫(xiě)要規范，必須有大小寫(xiě)金額，二者缺一不可。金額未填到最高位時(shí)用￥符號，不能用空格或其他符號代替。

　　4、發(fā)票填開(kāi)后，發(fā)票聯(lián)交給客人，財務(wù)聯(lián)撕下與客人帳單訂在一起轉財務(wù)部。整本發(fā)票開(kāi)具完后，將發(fā)票存根聯(lián)退回出納員，并辦理退回登記手續。

　　5、酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營(yíng)范圍內使用，不準轉借和為他人虛開(kāi)、代理開(kāi)發(fā)票。

　　四、發(fā)票的'保管

　　1、出納員設〈發(fā)票管理臺帳〉，對發(fā)票的購買(mǎi)、領(lǐng)用、退回和庫存情況進(jìn)行登記，如因管理不當發(fā)生遺失、導致罰款的，由出納員負責。

　　2、發(fā)票管理應當按照稅務(wù)機關(guān)的規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存5年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。

　　3、已整本填開(kāi)的發(fā)票須及時(shí)收回保管；如發(fā)現遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時(shí)報告財務(wù)部及稅務(wù)機關(guān)，以便及時(shí)處理，免遭損失。

　　4、每月5日前，出納員向財務(wù)部會(huì )計申報上月發(fā)票的購買(mǎi)、領(lǐng)用、用完退回、核銷(xiāo)及庫存情況，并申報上月的實(shí)際開(kāi)票金額。

　　5、管理和使用發(fā)票的相關(guān)人員，必須認真遵守此規定。嚴禁偽造、買(mǎi)賣(mài)、涂改、撕毀和弄虛作假。凡違反此規定的，根據不同的情節，給予處分和罰款。

酒店管理制度2

　　一、工作看法：

　　1、按酒店操作規程，精確按時(shí)地完成各項工作。

　　2、員工對上司的布置有不一樣看法但不能說(shuō)服上司，一般狀況下應先聽(tīng)從執行。

　　3、員工對直屬上司答復不滿(mǎn)意時(shí)，能夠越級向上一級領(lǐng)導反映。

　　4、工作認真，待客熱忱，說(shuō)話(huà)和氣，虛心謹慎，舉止穩重。

　　5、對待顧客的投訴和批判時(shí)應冷靜傾聽(tīng)，耐煩解釋?zhuān)�任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的問(wèn)題應按時(shí)告直屬上司。

　　6、員工應在規定上班時(shí)間的基礎上恰當提前到達崗位作好準備工作。工作時(shí)間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無(wú)公事，應在30分鐘內離開(kāi)酒店。

　　7、員工不得在任何場(chǎng)所接待親友來(lái)訪(fǎng)。未經(jīng)部門(mén)負責人同意，員工不得運用客用電話(huà)。外線(xiàn)打入私人電話(huà)不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。

　　8、上班時(shí)嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場(chǎng)所吸煙，不做與本職工作無(wú)關(guān)的事。

　　9、熱忱待客，站立服務(wù)，運用禮貌語(yǔ)言。

　　10、未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特別優(yōu)待。

　　二、制服及工作牌：

　　1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有職責保管好自我的制服。

　　2、全部員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。

　　3、員工離職時(shí)須把工作服和工作牌交回到主管部門(mén)，如不交回或工作服破損，須交付服裝本錢(qián)費。

　　三、儀表、儀容、儀態(tài)及個(gè)人衛生：

　　1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩重。

　　2、員工的.工作衣應隨時(shí)持續潔凈、干凈。

　　3、男員工應修面，頭發(fā)不能過(guò)耳和衣領(lǐng)。

　　5、男員工應穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統補襪其端不得露于裙外。

　　6、手指應無(wú)煙熏色，女員工只能運用無(wú)色指甲油。

　　7、只答應戴手表、婚戒以及無(wú)墜耳環(huán)。廚房員工上班時(shí)不得戴戒指。

　　8、工作時(shí)間內，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩。

　　9、工作時(shí)間內持續清靜，禁止大聲喧嘩。做到說(shuō)話(huà)輕、走路輕、操作輕。

　　四、拾遺：

　　1、在酒店任何場(chǎng)所拾到錢(qián)或遺留物品應立刻上繳主管作好具體的記錄。

　　2、如物品保管三個(gè)月無(wú)人認領(lǐng)，則由酒店最高管理當局確定處理方法。

　　3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

　　五、酒店財產(chǎn)：

　　酒店物品（包括發(fā)給員工運用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無(wú)論疏忽或有意損壞，當事人都務(wù)必酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立刻予以開(kāi)除，并視情節輕重交由公安部門(mén)處理。

　　六、出勤：

　　1、員工務(wù)必按照部門(mén)主管布置的班次上班，需要變更班次，須先征得部門(mén)主管答應。

　　2、除主管以上管理人員外，全部員工上、下班都要簽工卡。

　　3、員工上班下班遺忘簽卡，但的確能證明上班的，將視情節，每次扣除不超過(guò)當天50%工資。

　　4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

　　5、員工如有急事不能按時(shí)上班，應電話(huà)通知征得部門(mén)主管認可，補請假手續，否則，按曠工處理。

　　6、工卡遺失，立刻報告人事部，經(jīng)部門(mén)主管批準后補發(fā)新卡。

　　7、員工在工作時(shí)間未經(jīng)批準不得離店。

酒店管理制度3

　　1.設定市場(chǎng)競爭力：定期調研行業(yè)薪酬水平，確保企業(yè)薪酬具有吸引力。

　　2.結合崗位職責：根據崗位的復雜程度、責任大小制定相應薪酬標準。

　　3.引入績(jì)效考核：將個(gè)人和團隊績(jì)效納入薪酬計算，鼓勵卓越表現。

　　4.定期評估調整：每年或每季度進(jìn)行薪酬制度審查，適時(shí)調整以適應企業(yè)發(fā)展需求。

　　5.員工溝通：公開(kāi)透明的薪酬政策，定期與員工溝通，收集反饋，優(yōu)化制度。

　　6.法規遵從：遵守國家勞動(dòng)法及相關(guān)規定，確保薪酬制度的合法性。

　　通過(guò)以上方案，工廠(chǎng)薪酬管理制度旨在創(chuàng )建一個(gè)公平、激勵、合規的`薪酬環(huán)境，推動(dòng)員工與企業(yè)共同發(fā)展，實(shí)現雙贏(yíng)局面。

酒店管理制度4

　　本部門(mén)物料管理制度旨在規范物料的采購、存儲、領(lǐng)用及報廢等環(huán)節，確保物料管理的高效、透明和經(jīng)濟。主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 物料分類(lèi)與編碼體系

　　2. 采購管理流程

　　3. 庫存控制與盤(pán)點(diǎn)

　　4. 領(lǐng)用與發(fā)放規定

　　5. 廢舊物料處理

　　6. 質(zhì)量監控與追溯

　　7. 相關(guān)職責分配

　　內容概述：

　　1. 物料分類(lèi)與編碼體系：建立統一的`物料分類(lèi)標準，為每種物料分配唯一的編碼，便于識別和管理。

　　2. 采購管理流程：明確從需求提出、供應商選擇到合同簽訂的整個(gè)采購流程，確保合規性和成本效益。

　　3. 庫存控制與盤(pán)點(diǎn)：設定合理的庫存水平，定期進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，防止物料積壓或短缺。

　　4. 領(lǐng)用與發(fā)放規定：制定物料領(lǐng)用審批程序，確保物料合理使用，防止浪費。

　　5. 廢舊物料處理：規定廢舊物料的回收、評估和處置方式，實(shí)現資源的循環(huán)利用。

　　6. 質(zhì)量監控與追溯：設立質(zhì)量檢查點(diǎn)，記錄物料的來(lái)源和去向，確保物料質(zhì)量可控。

　　7. 相關(guān)職責分配：明確各部門(mén)和個(gè)人在物料管理中的職責，強化責任意識。

酒店管理制度5

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門(mén)根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的'營(yíng)業(yè)指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應;

　　(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資,要據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、公司、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進(jìn)采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷(xiāo)及付款:

　　(1)付款

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

　�、谥�票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo);

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店管理制度6

　　本《人員考勤管理制度范本》旨在規范企業(yè)內部的員工考勤管理，確保公司運營(yíng)的有序進(jìn)行，保障員工權益，提升工作效率。其主要內容包括以下幾個(gè)方面：

　　1.考勤規定

　　2.請假制度

　　3.加班與調休

　　4.遲到與早退處理

　　5.考勤記錄與核查

　　6.處罰與獎勵機制

　　內容概述：

　　1.考勤規定：明確正常工作時(shí)間、休息日、節假日的工作安排，以及員工應遵守的考勤規則。

　　2.請假制度：規定不同類(lèi)型假期的申請流程、審批權限、假期天數及未批準的處理方式。

　　3.加班與調休：明確加班的定義、申請程序、補償方式，以及調休的執行規則。

　　4.遲到與早退處理：設定遲到和早退的界定標準，以及相應的`處罰措施。

　　5.考勤記錄與核查：說(shuō)明如何記錄員工出勤情況，以及定期核查的頻率和方式。

　　6.處罰與獎勵機制：設立公正公平的獎懲標準，激勵員工遵守考勤制度。

酒店管理制度7

　　1、場(chǎng)所(館)內禁止吸煙,設置明顯禁煙標志和專(zhuān)門(mén)吸煙室。吸煙室安裝獨立通排風(fēng)裝置,并保持通風(fēng)良好,空氣清潔。對顧客吸煙要勸阻,吸煙室外不設置煙缸。

　　2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所室內外環(huán)境整潔、美觀(guān),地面無(wú)果皮、痰跡和垃圾。墻面、掛圖、壁燈干凈無(wú)塵。

　　3、場(chǎng)所內的衛生間地面必須保持干燥潔凈,便池、馬桶、面盆必須隨時(shí)清理干凈,臺面、鏡面、烘手機必須干凈無(wú)塵。

　　4、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內及包房應加強自然通風(fēng),保持機械通風(fēng)設備的正常運轉,機械通風(fēng)設備按衛生要求定期清洗過(guò)濾設備,保證室內足夠的.新風(fēng)量。

　　5、定期采用有效的方法對場(chǎng)所(館)進(jìn)行消毒處理,并建立消毒檔案,記錄消毒時(shí)間、操作人、消毒液種類(lèi)及濃度等信息。

　　6、游泳池的消毒,定期檢查消毒用品的濃度,確保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清潔,無(wú)異物。

　　7、定期檢修集中空調通風(fēng)系統的正常運行。

酒店管理制度8

　　酒店客房部衛生管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 客戶(hù)體驗：干凈整潔的環(huán)境直接影響客戶(hù)的住宿體驗，關(guān)系到酒店的'口碑和回頭客率。

　　2. 員工效率：清晰的職責分工和流程有助于提高工作效率，減少工作混亂。

　　3. 法規合規：符合衛生法規，防止因衛生問(wèn)題引發(fā)的法律糾紛。

　　4. 品牌形象：良好的衛生狀況是酒店品質(zhì)的體現，有助于塑造高端品牌形象。

酒店管理制度9

　　酒店康樂(lè )部是提升客戶(hù)體驗和忠誠度的關(guān)鍵部門(mén)，其管理制度的重要性不言而喻。良好的管理制度能確保：

　　1. 提高員工的'工作效率和滿(mǎn)意度，降低人員流動(dòng)率。

　　2. 確保設施的正常運行，減少因設備故障導致的業(yè)務(wù)中斷。

　　3. 保證服務(wù)質(zhì)量和安全性，提升客戶(hù)口碑，增加回頭客。

　　4. 有效利用資源，提高部門(mén)的盈利水平，為酒店的整體經(jīng)營(yíng)貢獻力量。

酒店管理制度10

　　餐廳酒店管理制度主要涵蓋以下幾個(gè)方面：

　　1. 員工管理：包括招聘、培訓、考核、晉升、福利待遇等。

　　2. 運營(yíng)管理：涉及日常運營(yíng)流程、服務(wù)標準、食品安全與衛生管理。

　　3. 財務(wù)管理：財務(wù)管理政策、成本控制、預算編制、財務(wù)報告等。

　　4. 客戶(hù)關(guān)系管理：客戶(hù)服務(wù)標準、投訴處理、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查。

　　5. 設施設備管理：設備維護保養、能源管理、環(huán)境整潔。

　　6. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：市場(chǎng)定位、促銷(xiāo)策略、品牌建設、公共關(guān)系。

　　內容概述：

　　1. 員工行為規范：明確員工的'行為準則，如著(zhù)裝、禮儀、工作態(tài)度等。

　　2. 服務(wù)流程：定義從顧客進(jìn)店到離店的全程服務(wù)流程，確保服務(wù)質(zhì)量。

　　3. 菜品質(zhì)量管理：食材采購、存儲、加工、烹飪的標準與監控。

　　4. 衛生制度：定期清潔消毒、食品儲存規定、個(gè)人衛生要求等。

　　5. 應急處理：突發(fā)事件預案，如火災、醫療急救、顧客糾紛等。

　　6. 培訓與發(fā)展：定期進(jìn)行技能培訓和職業(yè)發(fā)展指導，提升員工能力。

　　7. 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：策劃和執行各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)，吸引和保留客戶(hù)。

　　8. 供應商管理：選擇、評估和管理供應商，確保供應鏈穩定。

酒店管理制度11

　　酒店人力管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能夠確保酒店的運營(yíng)效率，通過(guò)規范化的流程管理，減少人為錯誤和資源浪費。另一方面，它有助于提升員工滿(mǎn)意度，通過(guò)公正的評價(jià)體系和激勵機制，激發(fā)員工的.工作積極性和忠誠度。

　　此外，良好的人力管理制度還有助于吸引和留住優(yōu)秀人才，提升酒店的整體競爭力。

酒店管理制度12

　　賓館前臺是賓客接觸酒店的第一道窗口，其服務(wù)質(zhì)量直接影響著(zhù)賓客對酒店的整體印象。因此，建立一套完善的賓館前臺管理制度至關(guān)重要。本制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.崗位職責與行為規范

　　2.服務(wù)流程與標準

　　3.員工培訓與發(fā)展

　　4.客戶(hù)關(guān)系管理

　　5.緊急情況處理

　　6.信息記錄與報告

　　7.績(jì)效評估與激勵

　　內容概述：

　　1.崗位職責與行為規范：明確前臺員工的日常工作職責，如接待、預訂、結賬等，并設定相應的行為準則，確保員工以專(zhuān)業(yè)、禮貌的態(tài)度對待每一位賓客。

　　2.服務(wù)流程與標準：制定標準化的`服務(wù)流程，如入住登記、退房手續、投訴處理等，確保服務(wù)的一致性和高效性。

　　3.員工培訓與發(fā)展：定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、溝通技巧、服務(wù)態(tài)度等方面的培訓，提升員工素質(zhì)，同時(shí)提供職業(yè)發(fā)展路徑，激發(fā)員工積極性。

　　4.客戶(hù)關(guān)系管理：強調建立和維護良好的客戶(hù)關(guān)系，包括了解客戶(hù)需求、處理客戶(hù)反饋、建立客戶(hù)檔案等，以提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。

　　5.緊急情況處理：設立應急預案，培訓員工應對突發(fā)事件，如火災、醫療急救、丟失物品等，確保賓客安全。

　　6.信息記錄與報告：規范信息收集、存儲和傳遞流程，確保數據準確無(wú)誤，及時(shí)向上級匯報工作情況。

　　7.績(jì)效評估與激勵：設立公正的績(jì)效考核體系，結合定量和定性指標評價(jià)員工表現，提供獎勵機制以激勵優(yōu)秀表現。

酒店管理制度13

　　住酒店管理制度的.重要性體現在：

　　1.提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)標準化流程，保證客戶(hù)體驗的一致性和滿(mǎn)意度。

　　2.保障員工權益：明確職責和考核標準，減少糾紛，提高員工滿(mǎn)意度。

　　3.控制風(fēng)險：預防和減少安全事故，保障酒店財產(chǎn)和人員安全。

　　4.提高效率：合理分工和流程優(yōu)化，提升運營(yíng)效率。

　　5.維護企業(yè)形象：良好的管理制度有助于樹(shù)立酒店的品牌形象。

酒店管理制度14

　　客房酒店管理制度的重要性在于：

　　1. 提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)標準化操作，保證每一環(huán)節的質(zhì)量，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　2. 維護品牌形象：良好的管理制度能塑造專(zhuān)業(yè)的酒店形象，增強客戶(hù)信任。

　　3. 保障安全：嚴格的安全規定可以預防意外，保護客人及員工的`人身財產(chǎn)安全。

　　4. 提高效率：明確的工作流程能提高工作效率，減少資源浪費。

　　5. 規避風(fēng)險：通過(guò)制度化管理，降低法律風(fēng)險，保障酒店的合法權益。

酒店管理制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的.付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

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