酒店管理制度15篇(精選)
在日常生活和工作中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的酒店管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店管理制度1
一、布草交接管理
1、酒店依據各包房按固定數量將全部布草分配到每個(gè)包房；
2、樓層有指定的布草管理員管理該樓層的布草，并對布草的數量及洗滌質(zhì)量負責，如有遺失，先追究該樓層布草管理員的責任。
3、各包房的布草分開(kāi)管理，分別計數。如包房之間發(fā)生布草借用，必需做好記錄并按時(shí)歸還。
4、洗滌部門(mén)人員分別到各樓層收取臟布草，按包房分開(kāi)清點(diǎn)，并單獨填寫(xiě)收取數量；洗滌部門(mén)人員依據各樓層送洗的`臟布草數量，配送相同數量的潔凈布草到各樓層。如洗滌部門(mén)有部分布草未能按時(shí)返還，應清楚注明布草拖欠數量及歸還期限，并有雙方簽名確認。
5、每天上早班后由布草管理員組織早班服務(wù)員清點(diǎn)的全部包房布草，認真記錄并核對數量是否與固定配備數相符。如有差異，按時(shí)查找原因，并報告酒店主管。
6、每周由酒店主管清點(diǎn)或抽查一次布草數量。
7、臟布草回收袋裝好，不行直接堆放在地上。
二、布草送洗管理
1、洗滌部門(mén)收送布草須避開(kāi)酒店營(yíng)業(yè)頂峰期。留意洗滌部門(mén)人員在酒店范圍內活動(dòng)必需嚴格遵守酒店規章要求。
2、清點(diǎn)臟布草時(shí)應避開(kāi)客人的視野，用墊布墊好，不行直接在走廊清點(diǎn)臟布草。
3、收取布草時(shí)，各樓層分開(kāi)點(diǎn)數。負責清點(diǎn)布草的服務(wù)員先將服務(wù)員工作表上記錄的布草運用情況匯總，協(xié)同洗滌部門(mén)人員一起分揀布草并現場(chǎng)清點(diǎn)、記錄，服務(wù)員將清點(diǎn)數量與匯總情況一一核對，看是否相符。數量及狀況確定后，雙方責任人簽名確認。
4、布草有嚴峻污跡的打個(gè)結做標記并單獨存放，告知洗滌部門(mén)做特別處理，并做好記錄。
三、布草收回管理
1、依據洗滌部門(mén)送回潔凈布草的時(shí)間，布置各包房服務(wù)員固定配備數補充布草。酒店任何員工不能以任何理由占用客用布草。
2、洗滌部門(mén)送回的布草，由酒店派人按雙方商定的驗收及質(zhì)量標準進(jìn)行檢查；如發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題要按時(shí)退洗或要求賠償，并做好記錄。驗收完畢，雙方責任人共同在驗收交接單上簽字確認。以驗收單注明的類(lèi)別及數目作為結算依據。
3、收回的布草必需根據指定規格折疊。
酒店管理制度2
酒店管理制度的重要性不言而喻：
1.提升效率：明確的職責劃分和流程規范，能提高工作效率，減少誤解和沖突。
2.保證質(zhì)量：統一的'服務(wù)標準，確�？蛻�(hù)體驗的一致性和優(yōu)質(zhì)性。
3.保障安全：嚴格的安防措施，保護酒店資產(chǎn)和客戶(hù)安全。
4.促進(jìn)成長(cháng)：有效的員工管理和培訓，有助于員工個(gè)人發(fā)展，增強團隊凝聚力。
5.確保合規：遵守法律法規，防止違規行為，降低法律風(fēng)險。
酒店管理制度3
1.提升效率：統一的電腦管理能優(yōu)化資源配置，減少設備閑置，提高工作效率。
2.保障安全：嚴格的管理制度可以防止數據泄露，保護酒店商業(yè)機密，避免因技術(shù)問(wèn)題導致的.業(yè)務(wù)中斷。
3.規范操作：通過(guò)規范員工的電腦使用行為，降低系統風(fēng)險，減少人為錯誤。
4.提高客戶(hù)滿(mǎn)意度：穩定、高效的電腦系統有助于提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
酒店管理制度4
住酒店管理制度的重要性體現在：
1.提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)標準化流程，保證客戶(hù)體驗的一致性和滿(mǎn)意度。
2.保障員工權益：明確職責和考核標準，減少糾紛，提高員工滿(mǎn)意度。
3.控制風(fēng)險：預防和減少安全事故，保障酒店財產(chǎn)和人員安全。
4.提高效率：合理分工和流程優(yōu)化，提升運營(yíng)效率。
5.維護企業(yè)形象：良好的`管理制度有助于樹(shù)立酒店的品牌形象。
酒店管理制度5
打卡考勤管理制度表是企業(yè)管理中的基礎環(huán)節，旨在規范員工的工作行為，確保工作時(shí)間和效率得到合理管理。其內容主要包括以下幾個(gè)方面：
1.考勤規則：明確員工的`上下班時(shí)間、休息日、假期安排等。
2.打卡規定：規定打卡方式、地點(diǎn)、時(shí)間，以及特殊情況下的處理辦法。
3.遲到早退處理：設定遲到、早退的定義和對應的處罰措施。
4.請假制度：規定不同類(lèi)型假期的申請流程、審批權限和最長(cháng)時(shí)限。
5.考勤異常處理：對未打卡、忘打卡等情況的處理辦法。
6.考勤記錄與審核：明確考勤數據的記錄、審核和反饋機制。
7.監督與執行：確定負責考勤管理的部門(mén)和人員，以及監督和執行的流程。
內容概述：
1.法規遵守：確保制度符合國家勞動(dòng)法等相關(guān)法律法規。
2.公司文化：體現公司對員工工作紀律的重視，與企業(yè)文化相契合。
3.員工權益：保障員工的合法權益，如休息時(shí)間、加班補償等。
4.溝通機制：建立有效的溝通渠道，保證信息透明，減少誤解。
5.公平公正：確保制度公平對待所有員工，無(wú)歧視性條款。
6.靈活性：考慮特殊情況，如突發(fā)狀況、遠程工作等，設置合理的應對措施。
酒店管理制度6
第一節管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的掌控與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務(wù)會(huì )計負責物品的`核算，賬務(wù)領(lǐng)導負責倉庫管理工作的監督。
三、應樹(shù)立全心全意為各部門(mén)服務(wù)的思想，做到適時(shí)、自動(dòng)、優(yōu)質(zhì)，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時(shí)，對物資的數量、規格、質(zhì)量、品種等情況要照實(shí)反映，做到精準無(wú)誤。
二、嚴格執行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全精準，發(fā)覺(jué)憑證有欠妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類(lèi)物資要求做到合理堆放、堅固堆放、定量堆放、整齊堆放、便利堆放。堅持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
第三節保管與盤(pán)點(diǎn)
一、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌，保持庫房?jì)韧ǖ罆惩o(wú)阻。庫房?jì)纫３１３智鍧�、通風(fēng)，不允許物品任意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
二、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源，發(fā)覺(jué)問(wèn)題適時(shí)報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)存表，發(fā)覺(jué)庫存與實(shí)物不符的情況應適時(shí)匯報部門(mén)負責人落實(shí)處理。
四、年終應全面盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)部門(mén)應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
五、財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理簽核。
第四節保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承當處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者；
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
三、未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物受到被竊、損失或盤(pán)虧者。
酒店管理制度7
為確�？腿巳松砑柏斘锇踩�，保障酒店正常的經(jīng)營(yíng)管理秩序，依據本酒店門(mén)鎖設備的配置，制定鑰匙控制及管理規定如下：
一、鑰匙類(lèi)別
酒店門(mén)鎖設備配置有兩個(gè)不同的系統，一是電腦門(mén)鎖系統，二是機械門(mén)鎖系統。電腦門(mén)鑰匙，適用于所有客房樓層之門(mén)鎖。機械門(mén)鑰匙，適用于除客房樓層外之其他門(mén)鎖。
二、鑰匙的種類(lèi)及控制
1、電腦門(mén)鎖應急鑰匙—開(kāi)啟所有電腦門(mén)鎖。
應鑰急匙設有兩套，一套由保安部保管；另一套存放在收銀處的保險箱內，由財務(wù)經(jīng)理在保安部主管及前臺收銀主管在場(chǎng)情況下裝入信封封好，再由三人簽名后注上時(shí)間后給總經(jīng)理簽字注上時(shí)間，并編上號碼(由001起始)，于前臺收銀處開(kāi)一交接單用以控制鑰匙的交收，每個(gè)前臺收銀當值交接時(shí)需在交接單上簽名確認收到該應急鑰匙連信封。在緊急事件中，只能限于酒店指定人員，行政總值（或前廳經(jīng)理、當值大堂副理）和當值保安領(lǐng)班同時(shí)執行任務(wù)，并需在記錄簿上清楚地注明每次應急時(shí)用匙的情況，包括：
1）用鑰匙的日期和時(shí)間；
2）用鑰匙的目的；
3）用鑰匙的員工及用鑰匙時(shí)的證人(最少應有一人)；
4）應急鑰匙放回保險箱的時(shí)間；
5）用鑰匙人和證人的簽名；
6）用完鎖鑰匙，準備好新的信封，由用鑰匙人、證人與當值前收當面辦理簽收，以舊信封編號為準，順序編進(jìn)新號碼；
7）所有用過(guò)的信封，每月依順序交核數主管，跟進(jìn)年度存檔。
2、電腦門(mén)鎖主鑰匙；
1）客房部主鑰匙—開(kāi)啟客房區所有客房；
2）樓層主鑰匙—開(kāi)啟指定樓層所有客房，樓層領(lǐng)班及樓層服務(wù)員按工作范圍各發(fā)一條；
3）客房部主鑰匙、各樓層主鑰匙的發(fā)放必須做好登記、簽收手續。
3、機械門(mén)鑰匙
本酒店除客房外，公共區、餐飲、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、后勤及辦公室全部采用統一品牌的機械鎖，每鎖三條鑰匙，按如下辦法分配管理：
一、場(chǎng)所使用鑰匙（交于各部門(mén)管理）。
二、備用鑰匙存放于保安部備用鑰匙箱。
三、酒店任何員工不得私配酒店的鑰匙。
A、前臺收銀主管應將所有鑰匙分部門(mén)及編號存放于前臺的鎖匙箱內，并設有專(zhuān)門(mén)的鑰匙領(lǐng)取登記本，如有部門(mén)使用者因特殊情形需調用，或在緊急情況下由指定人員及當值保安領(lǐng)班或部門(mén)授權的人員到前臺收銀處簽名領(lǐng)取。鑰匙領(lǐng)取及交回時(shí)應注明日期及時(shí)間，領(lǐng)用者簽名及收銀員簽名見(jiàn)證。
B、前臺收銀員在交接班時(shí)必須清楚盤(pán)點(diǎn)鎖匙箱內鎖匙數目，雙方簽名做好登記手續。
C、如需動(dòng)用保安部備用鑰匙需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，由保安部主管同意后方可領(lǐng)取。
D、保安部應將所有鑰匙分部門(mén)及編號存放于前臺的鎖匙箱內，并設有專(zhuān)門(mén)的鑰匙領(lǐng)取登記本，如有部門(mén)使用者因特殊情形需調用，或在緊急情況下經(jīng)總經(jīng)理同意到保安部領(lǐng)取鑰匙及交回時(shí)應注明日期及時(shí)間，領(lǐng)用者簽名及當值保安領(lǐng)班簽名見(jiàn)證。
三、鑰匙的管理
1、遺失鑰匙：
如主鑰匙持有之員工丟失任何主鑰匙時(shí)，應立即向大堂副理及值班經(jīng)理報告，并必須將失鑰匙的情況對總經(jīng)理作書(shū)面報告。按失去主鑰匙的背景，視其將直接影響酒店的程度，采取相應的措施：
1）如主鑰匙是在不可辨別的環(huán)境里丟失，即根本沒(méi)機會(huì )被他人撿獲，由總經(jīng)理批示報告后，由前廳部補配主鑰匙。
2）如在酒店范圍內發(fā)覺(jué)主鑰匙已失，大堂副理及值班經(jīng)理接報后，立即了解詳情，并與保安主管評估失主匙影響的.程度，提出初步應變的方案向有關(guān)的行政人員匯報，聽(tīng)取指示作決定，必要時(shí)將遺失主鑰匙所使用范圍的電腦門(mén)鎖密碼全部更換，但事前需得到總經(jīng)理同意。
3）如失去應急鑰匙，大堂副理及值班經(jīng)理了解情況后，必須立即向總經(jīng)理報告，聽(tīng)取總經(jīng)理的指示。
4）如部門(mén)丟失機械鎖鑰匙，遺失鑰匙者應向部門(mén)經(jīng)理報告，根據失匙具體情況，由部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)遺失單，并經(jīng)總經(jīng)理簽名后補配門(mén)匙或更換門(mén)鎖。
2、人事變遷/離職：
無(wú)論部門(mén)主管和其他持有總鑰匙、主鑰匙或酒店機械鎖遺失私鑰匙的員工調動(dòng)或離職前，其上級主管必須收回鎖、鑰匙，直至再配發(fā)鑰匙。
3、離店時(shí)主鑰匙/酒店機械鎖私鑰匙的保管：
無(wú)論任何情況，主鑰匙或機械鎖私鑰匙都不能帶出酒店，當需要離店時(shí)，任何員工都要把主鑰匙或機械鎖私鑰匙放在保安部保管。
四、客房鑰匙的管理
酒店客房鑰匙是最容易丟失及最多人接觸到的，因此當分發(fā)客房鑰匙時(shí)應注意如下事項：
1、將客房鑰匙交給客人前，前臺接待處必須確認客人身份；
2、前臺接待處原則上單人房每間只發(fā)放一條房匙，雙人房根據客人要求可發(fā)放兩條房匙；
3、客人退房時(shí)，前臺收銀員應提醒客人交還房間鑰匙；
4、未經(jīng)登記客人許可，不得為任何來(lái)訪(fǎng)者開(kāi)啟客人房間或發(fā)鑰匙給來(lái)訪(fǎng)者；
4、遺留在客房里的門(mén)匙，房間服務(wù)員應收好送回前臺接待處處理；
5、任何服務(wù)員如發(fā)現客房鑰匙遺留于公共場(chǎng)所，應立即交當值主管，送回前臺接待處處理；
6、客房服務(wù)員不得對客人以錯放鎖鑰匙在房間內為由，隨便開(kāi)房門(mén)讓客人進(jìn)入，應即時(shí)打電話(huà)到前臺接待處核實(shí)客人身份，如有任何疑問(wèn)，應請客人到前臺接待處辦理補鑰匙手續。
酒店管理制度8
一、 車(chē)輛管理的工作內容
1、執行各種運輸任務(wù)，接送住店客人，完成酒店日常辦公用車(chē)的工作安排。
2、負責車(chē)輛的維修、保養工作。
3、進(jìn)行用車(chē)登記，協(xié)調好客人和酒店各部門(mén)的關(guān)系，提高車(chē)輛的利用率，節約資源。
二、 車(chē)輛運輸的組織管理
1、辦公室是車(chē)輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。
2、總務(wù)協(xié)助總經(jīng)辦主任做好車(chē)隊的各項具體工作，監督執行公司行政車(chē)輛使用管理的有關(guān)規章制度。
3、行政車(chē)隊設專(zhuān)職司機，要服從總經(jīng)辦的統一調配。三、 各崗位職責
1、辦公室主任
◇ 保證車(chē)輛安全運行，確保酒店客人服務(wù)用車(chē)和酒店辦公用車(chē)，行使調度的職責。
◇ 負責審閱處理各種報表、報銷(xiāo)單據，嚴格把關(guān)；做好車(chē)輛燃料及配件的管理，增收節支。
◇ 監督、檢查服務(wù)質(zhì)量，對出現的問(wèn)題，立即采取糾正和預防措施，并督導、檢查改進(jìn)情況。
◇ 掌握每日車(chē)輛的預訂及調配情況，進(jìn)行有效控制。 ◇ 協(xié)助處理車(chē)輛事故及保險理賠，并疏通、協(xié)調與各職能部門(mén)的關(guān)系。
2、總務(wù)
◇ 負責所有車(chē)輛的預訂工作，確認無(wú)誤后將詳細情況填寫(xiě)到“車(chē)輛調度運行日志”上，并簽字確認。
◇ 負責養路費、隧道費等各項費用的交付。 ◇ 負責辦理車(chē)輛的各項保險手續。
◇ 協(xié)助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。
◇ 負責核對駕駛員行車(chē)記錄。
◇ 隨時(shí)掌握各種車(chē)輛狀態(tài)，做到心中有數，保證派車(chē)及時(shí)、用車(chē)安全。
◇ 每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結算油料。
◇ 做好相關(guān)的月報表。
3、駕駛員
◇ 檢查班前車(chē)輛狀況，做好出車(chē)準備。
◇ 定期對車(chē)輛進(jìn)行清潔、維護和保養，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并解決問(wèn)題，保持車(chē)輛的良好狀態(tài)。
◇ 嚴格執行交通安全法規和有關(guān)條例，確保安全行車(chē)。
◇ 優(yōu)質(zhì)、高效地完成預訂用車(chē)和臨時(shí)用車(chē)任務(wù)，為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務(wù)。
◇ 做好行車(chē)記錄。
◇ 做好各項表格的填制工作。
停車(chē)場(chǎng)管理規定
第一章總則
第一條為了維護停車(chē)場(chǎng)內的秩序，確保停車(chē)場(chǎng)內的設備、設施和停放車(chē)輛的安全，規范停車(chē)場(chǎng)收費行為，特制定本規定。
第二條本規定適用于大廈轄區內停車(chē)場(chǎng)
第三條職責：
�。ㄒ唬┸�(chē)場(chǎng)收費員按標準收取駛出車(chē)輛的車(chē)位有償使用費，放行。
�。ǘ┸�(chē)管員負
責指揮車(chē)輛整齊停放、存放、巡視、監護并做好進(jìn)出場(chǎng)記錄。
�。ㄈ┸�(chē)管負責人負責車(chē)輛管理的監督、指導。
第四條引用文件：《中華人民共和國交通管理條例》、《停車(chē)場(chǎng)建設和管理暫行規定》、《深圳市關(guān)于加強機動(dòng)車(chē)輛停放服務(wù)收費管理的'通知》等相關(guān)法規。
第二章車(chē)場(chǎng)及車(chē)輛停放管理
第五條停車(chē)場(chǎng)內應按消防要求設置、配備手提或便攜滅火器等消防器材。
第六條停車(chē)場(chǎng)和車(chē)行道路應做好停車(chē)位和行車(chē)線(xiàn)以及禁停、轉彎、減速、禁鳴、限高等醒目標識。
第七條停車(chē)場(chǎng)內應設置垃圾桶(箱)，在必要的位置設置路障和防護欄。
第八條車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)必須服從車(chē)管員的指揮，遵守停車(chē)場(chǎng)管理規定，履行相關(guān)手續，按規定交納費用。
第九條停放好車(chē)輛后，必須上鎖，車(chē)箱、車(chē)簍內貴重物品隨身帶走。
第十條駕駛員、車(chē)輛使用人必須保持車(chē)場(chǎng)清潔，不得將車(chē)上的雜物和垃圾丟在車(chē)場(chǎng)內，車(chē)輛發(fā)生漏油時(shí)，車(chē)主應即行處理。
第十一條停車(chē)場(chǎng)內禁止洗車(chē)（萬(wàn)科洗車(chē)場(chǎng)規定范圍除外）、修車(chē)、試車(chē)、練習。
第十二條任何人不得損壞停車(chē)場(chǎng)內消防、清潔、電器、供水等場(chǎng)地設施。
第十三條停車(chē)場(chǎng)由專(zhuān)職保管人員24小時(shí)值班。
第十四條不準酒后取車(chē)啟動(dòng)機動(dòng)車(chē)輛并駕駛。
第十五條車(chē)輛進(jìn)出：
�。ㄒ唬┸�(chē)管人員應引導車(chē)輛使用人在指定位置停放車(chē)輛，主動(dòng)、禮貌上前接待。
�。ǘ┸�(chē)管人員在辦妥相應手續后方可允許車(chē)輛離場(chǎng)，如因私自放行導致車(chē)輛失竊，車(chē)管人員承擔一切責任。
�。ㄈ┮归g停放的車(chē)輛，車(chē)管員應做好記錄并辦理交接班手續。
第十六條巡視：
�。ㄒ唬┸�(chē)管員每半小時(shí)或臨時(shí)詳細檢查車(chē)輛的車(chē)況，發(fā)現漏油、未上鎖、車(chē)箱(車(chē)簍)遺留物品等情況應及時(shí)處理并通知車(chē)主，同時(shí)應在交接班記錄本上做好記錄，特殊情況報告部長(cháng)處理。
�。ǘ┯庖管�(chē)輛，或遇交接班時(shí)應清點(diǎn)、核對數量，確保安全。
�。ㄈ┎块L(cháng)檢查手提滅火器等消防器材，發(fā)現逾期或其它異常情況應在交接班記錄本上記錄并及時(shí)上報，立即處理。
�。ㄋ模┸�(chē)管員負責維護好停車(chē)場(chǎng)內清潔衛生，保持車(chē)場(chǎng)整潔。
第十七條意外事故的處理：
�。ㄒ唬┊斳�(chē)管員發(fā)現停車(chē)場(chǎng)內的車(chē)輛被盜或被損壞時(shí)，就立即通知車(chē)主，同時(shí)逐級報告領(lǐng)班及部門(mén)主管和公司領(lǐng)導。
�。ǘ⿲僮曹�(chē)事故的，車(chē)管員不得放行肇事車(chē)輛，并保護好現場(chǎng)。
�。ㄈ⿲傩锞苹驅め呎厥露l(fā)的砸車(chē)事故，車(chē)管員應立即制止，并通過(guò)巡邏安全員上門(mén)通知車(chē)主，對造成的事故進(jìn)行確認。
�。ㄋ模┸�(chē)管員認真填寫(xiě)交接班記錄，如實(shí)寫(xiě)明逾夜停放車(chē)輛的數量、區域停放情況、發(fā)生事故的時(shí)間以及發(fā)現后的報告處理情況。
�。ㄎ澹┸�(chē)輛在停車(chē)場(chǎng)被盜后，車(chē)管員應立即匯報公司處理，待車(chē)主確認后向當地公安機關(guān)報案，車(chē)管員以及車(chē)主都應積極配合公安機關(guān)做好調查處理工作，涉及公司內部人員責任問(wèn)題，由公司組織調查，視情況做出處理決定。
�。┦召M系統一旦停電，應通知出入口崗位當值人員，使用手動(dòng)計費。然后立即使用緊急照明，保證各通道照明。
第十八條崗亭制度：
�。ㄒ唬⿳復苗R框懸掛車(chē)輛管理制度(崗位制度、操作規程和停車(chē)場(chǎng)管理規定)、收費標準、營(yíng)業(yè)執照，保管員姓名和照片等。
�。ǘ┎辉S閑雜人員進(jìn)入。不許存放雜物，隨時(shí)保持室內外清潔。
�。ㄈ⿳復ぁ爸蛋嘤涗洝�、“車(chē)輛出入登記表”及“車(chē)輛停放卡”均放在固定位置，且應擺放整齊。
第三章收費辦法
第十九條收費標準：
�。ㄒ唬┡R時(shí)停放：15分鐘內免收停車(chē)費。首x小時(shí)x元/次，超過(guò)x小時(shí)，每小時(shí)加收x元，連續停放在24小時(shí)內最高限額停車(chē)費50元。
�。ǘ┰驴ㄍ７牛簒元/月。
�。ㄈ┰驴ǘㄎ煌７牛簒元/月。
第二十條優(yōu)惠范圍：
�。ㄒ唬┵徺I(mǎi)年卡用戶(hù)送一個(gè)月免停車(chē)費。
�。ǘ﹛x大廈業(yè)主（租戶(hù)）購買(mǎi)年卡xx元/月。 【酒店車(chē)輛安全管理制度】
酒店管理制度9
酒店辦公管理制度旨在規范日常運營(yíng)，提高工作效率，保障服務(wù)質(zhì)量，確保團隊協(xié)作與溝通順暢。其主要內容涵蓋了以下幾個(gè)方面：
1.員工職責與行為規范
2.工作時(shí)間與考勤制度
3.文件管理和信息保密
4.內部溝通與會(huì )議流程
5.設備使用與維護
6.財務(wù)審批與報銷(xiāo)政策
7.客戶(hù)服務(wù)標準與投訴處理
8.培訓與發(fā)展計劃
內容概述：
1.員工職責與行為規范：定義各崗位職責，明確工作標準，規定員工在工作場(chǎng)所的行為準則，如著(zhù)裝、禮儀、職業(yè)道德等。
2.工作時(shí)間與考勤制度：設定正常工作時(shí)間，規定遲到、早退、請假的申請程序，以及曠工的處理辦法。
3.文件管理和信息保密：制定文件分類(lèi)、歸檔、存取流程，強調信息保密的重要性，防止敏感信息泄露。
4.內部溝通與會(huì )議流程：建立有效的內部溝通渠道，規定會(huì )議的組織、參與、記錄和執行機制。
5.設備使用與維護：規定辦公設備的`使用規則，設立定期保養和報修程序，確保設備良好運行。
6.財務(wù)審批與報銷(xiāo)政策：明確財務(wù)審批權限，設定報銷(xiāo)流程，防止財務(wù)風(fēng)險。
7.客戶(hù)服務(wù)標準與投訴處理：設定服務(wù)標準，規定客戶(hù)投訴的處理程序，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
8.培訓與發(fā)展計劃：規劃員工職業(yè)發(fā)展路徑，提供培訓機會(huì )，鼓勵個(gè)人技能提升。
酒店管理制度10
酒店餐具管理制度旨在確保餐飲服務(wù)的質(zhì)量和衛生標準，通過(guò)規范餐具的采購、存儲、清潔、使用和維護等環(huán)節，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度并保障員工的工作效率。
內容概述：
1.餐具采購標準：規定餐具的品牌、材質(zhì)、規格、耐用度等參數，以保證其質(zhì)量和安全性。
2. 存儲管理：設定餐具的儲存條件，如清潔度、存放位置、防潮防塵措施等。
3.清潔流程：制定詳細的清洗、消毒、干燥步驟，確保餐具的`衛生標準。
4.使用規定：明確餐具的使用規則，如破損處理、定期更換等。
5.維護保養：設定定期檢查和保養制度，預防餐具損壞和老化。
6.庫存控制：實(shí)施庫存盤(pán)點(diǎn)，避免餐具過(guò)度損耗或短缺。
7.員工培訓：對員工進(jìn)行餐具管理知識和技能的培訓，提升其專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
酒店管理制度11
xx酒店(服務(wù)員級別)員工績(jì)效工資管理體系計劃20xx年9月1日開(kāi)始執行職位級別 薪資級別 標準工資 考核時(shí)間 月績(jì)效標準 考核內容 工種類(lèi)型特級 服務(wù)員 a 3個(gè)月 100
1、 服務(wù)技能
2、 禮節(服務(wù)意識)
3、 業(yè)務(wù)知識
4、 管理服從
5、 出勤考核
6、 責任考核
7、 節能降耗
8、 工作態(tài)度
為一線(xiàn)基層服務(wù)工作人員如下:
1、 客房部樓層服務(wù)員
2、 桑拿部樓面服務(wù)員
3、 ktv部傳送員
4、 各部門(mén)衛生工及pa員
5、 廚房幫工
6、宿舍管理員
高級 服務(wù)員 b 3個(gè)月 100
普通 服務(wù)員 c 3個(gè)月 100
試用期服務(wù)員 d 1-2個(gè)月 無(wú)
1、 本崗位為不脫崗管理職位
2、 工資計算為:標準工資(基本工資+其它項目補貼)+績(jì)效工資+其它福利+業(yè)績(jì)獎金+工齡
一般員工考核標準
服務(wù)技能 禮節(服務(wù)意識) 業(yè)務(wù)知識 管理服從(執行力) 出勤考核 責任考核 節能降耗 工作態(tài)度
1、(15分) 2、(15分) 3、(10分) 4、(20分) 5、(10分) 7、(10分) 8、(10分) 9、(10分)
備注:部門(mén)必須細化考核標準的內容,并以操作與理論相結合考核方式執行;績(jì)效考核說(shuō)明(當月不做績(jì)效考核表說(shuō)明的員工,扣發(fā)當月績(jì)效工資):
1、績(jì)效工資和基本工資統一為每月10日發(fā)放;(正常辦理手續的離職人員, 工資可在離職手續辦理完整后發(fā)放,績(jì)效工資根據實(shí)際情況要求,統一定在10日發(fā)放)
2、當月的考核工資按實(shí)際的考核分數百分比給予,考核程序為員工自評、部門(mén)主管技能操作考核、部門(mén)經(jīng)理理論考核并給予考評、行政部審核、總經(jīng)理審批;
3、每月的考核分數將作為工資漲幅依據;當月的考核及格分數為60分,優(yōu)秀為85分,總分100分;85分以上可領(lǐng)全額考核金,85分以下按百分比領(lǐng)取;
4、員工的工資漲幅將按每月的考核分數(6個(gè)月統計一次),若其中有三個(gè)月連續平均分在95分以上的給升一級工資,平均分在60分以下的給降一級工資處理;
5、在實(shí)行本工資體系期間;中途不管是何種原因凡是個(gè)人提出離職且不按正常離職時(shí)間辦理的,一律不給予績(jì)效工資發(fā)放
6、原則上工資上漲最高標準不超過(guò)a級,若能持續一年的a級,可以考慮晉升為上一職能崗位的最低級別工資;
7、運行過(guò)程中,員工工資若在d級持續6個(gè)月,將考慮給予辭退處理。
考核規則:
1、員工當月每被書(shū)面表?yè)P通告一次,可增加10分的考核分數,通報批評一次扣 20分;
2、當月請事假超過(guò)4天的,當月無(wú)績(jì)效工資(病假另定);制定部門(mén): 審核部門(mén): 審批總經(jīng)理:金柏酒店(技能崗位)員工績(jì)效工資管理體系計劃20xx年9月1日開(kāi)始執行職位級別 薪資級別 基本工資 考核時(shí)間 月績(jì)效標準 考核內容 工種類(lèi)型行業(yè)專(zhuān)業(yè)工種 a 3個(gè)月 150 9、 服務(wù)技能10、 禮節(微笑服務(wù))11、 業(yè)務(wù)知識12、 管理服從13、 出勤考核14、 責任考核15、 節能降耗16、 工作態(tài)度 6、 客房部前臺服務(wù)員、房務(wù)文員7、 財務(wù)部收銀員、吧員、會(huì )計、審計算倉庫管理員、采購員8、 工程人員、網(wǎng)絡(luò )管理員9、 ktv音控、迎賓10、 人事文員、行政秘書(shū)11、 pa組長(cháng)
b 3個(gè)月 150
c 3個(gè)月 150
d 1-2個(gè)月 無(wú)
3、 本崗位為不脫崗管理職位
4、 工資計算為:標準工資(基本工資+其它項目補貼)+績(jì)效工資+其它福利+業(yè)績(jì)獎金+工齡
技能崗位員工考核標準
服務(wù)技能 禮節微笑服務(wù) 業(yè)務(wù)知識 管理服從 出勤考核 責任考核 節能降耗 工作態(tài)度
1、(15分) 2、(15分) 3、(10分) 4、(20分) 5、(10分) 7、(10分) 8、(10分) 9、(10分)
備注:部門(mén)必須細化考核標準的內容,并以操作與理論相結合考核方式執行;績(jì)效考核說(shuō)明(當月不做績(jì)效考核表說(shuō)明的.員工,扣發(fā)當月績(jì)效工資):
1、績(jì)效工資和基本工資統一為每月10日發(fā)放;(正常辦理手續的離職人員, 工資可在離職手續辦理完整后發(fā)放,績(jì)效工資根據實(shí)際情況要求,統一定在10日發(fā)放)
2、當月的考核工資按實(shí)際的考核分數百分比給予,考核程序為員工自評、部門(mén)主管技能操作考核、部門(mén)經(jīng)理理論考核并給予考評、行政部審核、總經(jīng)理審批;
3、每月的考核分數將作為工資漲幅依據;當月的考核及格分數為60分,優(yōu)秀為85分,總分100分;85分以上可領(lǐng)全額考核金,85分以下按百分比領(lǐng)取;
4、員工的工資漲幅將按每月的考核分數(6個(gè)月統計一次),若其中有三個(gè)月連續平均分在95分以上的給升一級工資,平均分在60分以下的給降一級工資處理;
5、在實(shí)行本工資體系期間;中途不管是何種原因凡是個(gè)人提出離職且不按正常離職時(shí)間辦理的,一律不給予績(jì)效工資發(fā)放
6、原則上工資上漲最高標準不超過(guò)a級,若能持續一年的a級,可以考慮晉升為上一職能崗位的最低級別工資;
7、運行過(guò)程中,員工工資若在d級持續6個(gè)月,將考慮給予辭退處理。
考核規則:
1、員工當月每被書(shū)面表?yè)P通告一次,可增加10分的考核分數,通報批評一次扣20分;
2、當月請事假超過(guò)4天的,當月無(wú)績(jì)效工資(病假另定);制定部門(mén): 審核部門(mén): 審批總經(jīng)理:
酒店管理制度12
總則
第一條為規范酒店集團的資金營(yíng)運管理，及時(shí)了解和反饋酒店集團資金營(yíng)運計劃和實(shí)際營(yíng)運情況，明確各類(lèi)付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時(shí)滿(mǎn)足各類(lèi)資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實(shí)施細則。
第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過(guò)程的管理規定。
第一節資金計劃管理
第三條集團根據經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，對資金需求實(shí)行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。
年度資金計劃
第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經(jīng)營(yíng)計劃編制的資金需求概算，是資金營(yíng)運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進(jìn)行考核。
第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務(wù)部。根據下一年的經(jīng)營(yíng)任務(wù)及市場(chǎng)預測，結合營(yíng)銷(xiāo)部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā)，作為酒店集團資金營(yíng)運目標和規模。
月度資金計劃
第六條月度資金計劃是酒店根據每月實(shí)際完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實(shí)行監控。
第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務(wù)部，由財務(wù)部每月25日向酒店集團財務(wù)管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計劃進(jìn)行分類(lèi)匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實(shí)際執行情況進(jìn)行對比檢查并說(shuō)明原因，經(jīng)酒店集團總經(jīng)理審核后于每月29日前上報集團。
第八條月度資金計劃的執行規定。月度資金計劃由集團財務(wù)副總裁簽發(fā)。在計劃內20萬(wàn)元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內20萬(wàn)元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團財務(wù)副總裁審批后方可支付。
第二節付款審批管理
合同付款審批
合同請款及規則
第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規定執行。
第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專(zhuān)用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。
第十一條付款審批表及相關(guān)資料
請款人進(jìn)行合同請款(包括未能及時(shí)簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫(xiě)明合同名稱(chēng)、編號、內容、合同總額(或預計總額)、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專(zhuān)用章》的合同復印件、合同會(huì )簽表，附上反映合同執行情況的附件。
第十二條各審批部門(mén)有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。
第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，酒店財務(wù)負責人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會(huì )簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門(mén)的合同請款，經(jīng)部門(mén)負責人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負責人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經(jīng)酒店財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負責人及總經(jīng)理審核后，報酒店集團財務(wù)管理部審核。
第十四條各酒店和酒店集團各部門(mén)應做好合同的付款計劃，按時(shí)編制《付款申請表》。
第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續。請款人不得擅自到各審批人處查問(wèn)審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務(wù)管理部查詢(xún)。
第十六條酒店集團各部門(mén)對收到的付款申請和附件資料需在24小時(shí)內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。
合同付款審批職責
第十七條各單位具體審批職責
1.跟蹤部門(mén)和跟蹤人
1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實(shí)際到貨情況填寫(xiě)付款審批表，并根據付款內容附齊資料:
1.1.1營(yíng)銷(xiāo)推廣合同--市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部
1.1.1.1合同會(huì )簽表和合同(加蓋《請款專(zhuān)用章》)復印件(或計劃)
1.1.1.2廣告實(shí)際發(fā)布統計表、樣報
1.1.1.3監播證明和質(zhì)量驗收簽證表
1.1.1.4營(yíng)銷(xiāo)費用預算
1.1.2工程維修合同--工程部
合同會(huì )簽表和合同(加蓋〈請款專(zhuān)用章〉)復印件、驗收證明等。
1.1.3購銷(xiāo)合同--相關(guān)經(jīng)辦部門(mén)
合同會(huì )簽表和合同(加蓋〈請款專(zhuān)用章〉)復印件、驗收證明等。
1.1.4其他合同----合同會(huì )簽表和合同(加蓋〈請款專(zhuān)用章〉)復印件、驗收證明等
1.2由跟蹤單位負責人審批;
2.酒店
2.1由酒店財務(wù)部合同管理員根據合同和公司有關(guān)規定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說(shuō)明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規定的付款方式是否一致，有無(wú)違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見(jiàn)，并簽名確認、登記備案;
2.2由酒店財務(wù)部負責人對各項付款按規定權限進(jìn)行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規定程序辦妥付款審批，對合同規定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。
2.3由酒店負責人確認合同執行情況;
3.酒店集團對口職能部門(mén)
酒店集團各對口職能部門(mén)審核管轄內的合同付款是否符合合同執行情況。
4.審核部
對已經(jīng)審核部會(huì )簽立項的合同，付進(jìn)度款時(shí)，不再經(jīng)審核部審核，但付結算款時(shí)必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執行過(guò)程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見(jiàn)。
5.酒店集團財務(wù)管理部
5.1酒店集團財務(wù)管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門(mén)登記;
5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門(mén)負責人是否同意付款，有無(wú)酒店財務(wù)部確認;
5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理意見(jiàn);
5.4復核付款金額是否正確無(wú)誤;
5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據;
5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見(jiàn);
5.7酒店集團財務(wù)負責人對合同付款進(jìn)行審核。
6.酒店集團總經(jīng)理
酒店集團總經(jīng)理對月資金計劃內20萬(wàn)元以下的合同付款進(jìn)行審批。
7.集團財務(wù)副總裁
集團財務(wù)副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬(wàn)元以上和月資金計劃外的合同付款進(jìn)行審批(超過(guò)500萬(wàn)元由總裁/董事局加簽)。
合同付款審批權限和程序
第十八條各級審批權限和程序
1.金額在10萬(wàn)元以下的非結算款或10萬(wàn)元以下的一次性付款的合同付款審批程序:
合同跟蹤人--合同跟蹤部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門(mén)--酒店集團財務(wù)負責人--酒店所屬地地區公司審核部
2.金額在10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下或20萬(wàn)元以下的結算款的合同付款審批程序:
合同跟蹤人--合同跟蹤部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門(mén)--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區公司審核部
3.月資金計劃內金額在20萬(wàn)元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序
合同跟蹤人--合同跟蹤部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團涉及部門(mén)--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理--地區公司審核部--集團財務(wù)副總裁(超過(guò)500萬(wàn)元由董事局加簽)
非合同付款審批
開(kāi)業(yè)前行政管理費付款審批
第十九條開(kāi)業(yè)前行政管理費付款審批
酒店經(jīng)辦部門(mén)xx酒店財務(wù)負責人xx酒店總經(jīng)理xx酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理
行政管理費付款審批
第二十條行政管理費包括工資、福利費、場(chǎng)地租金及管理費、水電費、郵政費、業(yè)務(wù)費、工作餐、勞保費、交通費、車(chē)輛費、差旅費、培訓費、辦公場(chǎng)地費等。
第二十一條行政費用實(shí)行預算管理。
第二十二條行政費用預算內付款審批程序
原則:
1.年度預算不得超支。
2.年內各月累計<=各月累計預算的110%。
3.工資福利、業(yè)務(wù)費、交通費、全年度內不能單項超支。
審批程序:
1.酒店行政費用開(kāi)支
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理
2.酒店集團總部各部門(mén)行政費用開(kāi)支
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門(mén)負責人--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理
3.酒店集團總經(jīng)理費用的開(kāi)支由集團財務(wù)副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。
第二十三條行政費用預算外付款審批程序
1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以?xún)鹊拈_(kāi)支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務(wù)管理部和酒店集團第一負責人審批。
2.預算外累計費用總額超過(guò)年度預算額3%-5%(含5%)的開(kāi)支，須報集團財務(wù)副總裁審批。
3.預算外累計費用總額超過(guò)年度預算額5%以上的開(kāi)支，須報董事局審批。
行政管理費外付款審批(預算內)
第二十四條各酒店和部門(mén)對于非合同的付款，在辦理請款手續時(shí)除費用借支外，必須填寫(xiě)'付款審批表'，費用借支填寫(xiě)'借支單'，寫(xiě)明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經(jīng)審批的附件。
第二十五條各類(lèi)非合同項目請款及借支所附附件:
1.促銷(xiāo)活動(dòng)┈┈┈活動(dòng)預算計劃及會(huì )簽表
2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書(shū)
3.食品、酒水等其他經(jīng)營(yíng)物品的購買(mǎi)┈┈┈采購申請單和三家以上報價(jià)比較和驗收結算書(shū)
第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序
1.金額在5千元以下借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理
2.金額在5千元以上2萬(wàn)元以下借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責人
3.金額在2萬(wàn)元以上4萬(wàn)元以下借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理
4.金額在4萬(wàn)元以上借支的審批程序:
經(jīng)辦人--經(jīng)辦部門(mén)負責人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理--集團財務(wù)副總裁
緊急借支的報銷(xiāo)在事后按性質(zhì)以正常手續審批。
第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序
1.金額在2萬(wàn)元以下的非合同付款的審批程序:
經(jīng)辦人經(jīng)辦部門(mén)負責人酒店財務(wù)負責人酒店總經(jīng)理
2.金額在2萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下(含10萬(wàn)元)的非合同付款的審批程序:
經(jīng)辦人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理--酒店所在地地區公司審核部
3.月資金計劃金額在10萬(wàn)元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:
經(jīng)辦人--酒店財務(wù)負責人--酒店總經(jīng)理--酒店集團財務(wù)負責人--酒店集團總經(jīng)理--地區公司審核部--集團財務(wù)副總裁(超過(guò)500萬(wàn)元由總裁/董事局加簽)
第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業(yè)務(wù)，若立項時(shí)已經(jīng)審核部會(huì )簽同意或單價(jià)為招標單價(jià)，付款時(shí)可不須地區審核部審批，若立項時(shí)未經(jīng)審核部會(huì )簽同意，付款時(shí)必須經(jīng)審核部審批。
資金管理規定
第二十九條資金管理
1.資金的管理原則是既要保證酒店營(yíng)業(yè)所需的資金，又要加快資金周轉。
2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經(jīng)集團財務(wù)副總裁審批的現金流量計劃表執行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進(jìn)行核對，及時(shí)催收應收款項;合理安排應付款的支付。
第三十條現金管理
1.現金管理采用備用金制度。
1.1根據酒店經(jīng)營(yíng)情況，向出納等有關(guān)部門(mén)配備一定數量的備用金。
1.2備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進(jìn)行核定。核定出的備用金由使用部門(mén)填制備用金申請表，報財務(wù)部批準后，從銀行提款。
1.3財務(wù)部審
計人員定期或不定期檢查備用金的.使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說(shuō)明檢查結果，對于核查出的長(cháng)短款，要說(shuō)明原因提出處理意見(jiàn)，報酒店財務(wù)負責人批準。
1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來(lái)支付，因此，出納備用金要根據支出情況隨時(shí)補充。酒店支付500元以上的款項都要通過(guò)支票或銀行轉帳支付，具體見(jiàn)第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關(guān)零星支出憑證及原始發(fā)票附在申請表后，送財務(wù)部逐一審核后，填寫(xiě)支票申請，報財務(wù)負責人審批后，從銀行提款補足備用金。
2.對于使用轉賬支票付款的管理
2.1財務(wù)部根據所附單據或其它有關(guān)明細單證審批，由財務(wù)部填寫(xiě)支票后，再送財務(wù)總監審核，報總經(jīng)理簽字批準。
2.2支票領(lǐng)取者，需在財務(wù)部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領(lǐng)用。
2.3凡領(lǐng)用后的支票要在7天內將發(fā)票送回財務(wù)部，并注銷(xiāo)登記。超過(guò)一個(gè)月未回的支票，由財務(wù)總監督促回收，并按制度提出處理意見(jiàn)。
3.每月定期編制現金流量表。
第三節資金調撥
第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據其資金計劃進(jìn)行綜合平衡與調配。
第三十二條酒店銀行帳戶(hù)的開(kāi)立、取消統一按《合生集團銀行帳戶(hù)管理規定》執行。
第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時(shí)間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無(wú)計劃的資金調撥。
第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶(hù)的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時(shí)通知酒店集團財務(wù)管理部。
第三十五條對于已安排轉入酒店支出專(zhuān)戶(hù)的資金，如酒店集團急需時(shí)，可直接知會(huì )酒店財務(wù)部，應立即直接劃入指定帳戶(hù)。
第四節資金的支付
現金付款規定
第三十六條現金付款范圍
1.日常工資、獎金、福利、補貼的發(fā)放;
2.行政預算內的各項費用的報銷(xiāo);
3.經(jīng)審批的臨時(shí)借支項目。
第三十七條原則上可以不付現金的付款都不支付現金。
資金支付的反饋
第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務(wù)管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務(wù)管理部根據酒店出納報送的收付情況表進(jìn)行匯總，在次日上午10點(diǎn)鐘之前報送至集團財務(wù)管理中心。
第三十九條酒店財務(wù)部在每月的27日前向酒店集團財務(wù)管理部報送《月現金流量表》，酒店集團財務(wù)管理部根據酒店出納報送的報表進(jìn)行匯總后于每月29日前報送集團財務(wù)管理中心。
第四十條酒店出納在每年會(huì )計年度結束后，將當年的年度資金營(yíng)運情況表報送酒店集團財務(wù)管理部，由酒店集團財務(wù)管理部匯總后報集團財務(wù)管理中心。
第五節監控體系
第四十一條監控主體:資金管理辦法監控主體為酒店集團、集團總部、集團監事會(huì );
第四十二條為加強資金管理降低支付風(fēng)險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進(jìn)行監督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書(shū)面報告。集團財務(wù)管理中心可定時(shí)和不定時(shí)進(jìn)行檢查。
第四十三條集團監事會(huì )有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進(jìn)行監督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書(shū)面審計報告。
第六節獎懲規定
第四十四條基本規定
1.本規定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表?yè)P和物質(zhì)獎勵，處罰分為警告、記過(guò)、降級、辭退。
2.一年內受到兩次警告者作記小過(guò)一次處理，一年內受到兩次記小過(guò)者作記大過(guò)一次處理。依此類(lèi)推。
3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。
4.對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經(jīng)酒店查實(shí)后予以辭退處理。
5.對未辦正常離職手續擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。
6.凡員工當月獎金不足以扣罰時(shí)以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執行。
7.造成酒店經(jīng)濟、信譽(yù)嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經(jīng)濟或法律責任。
第四十五條獎勵規定
1.通報表?yè)P:
1.1嚴格執行資金管理規定，并積極反饋執行情況，提出合理化建議的。
1.2發(fā)現資金管理執行過(guò)程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;
2.物質(zhì)獎勵:對以下單位或個(gè)人，除給予通報表?yè)P外并給予物質(zhì)獎勵。
3.發(fā)現資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續不齊，或對資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時(shí)向監事會(huì )反映，舉報屬實(shí)，避免對酒店造成損失五千至三萬(wàn)元的，增發(fā)當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬(wàn)元至五萬(wàn)元的，增發(fā)當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬(wàn)至十萬(wàn)元的，增發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬(wàn)元以上的，增發(fā)當月及年度獎金100%，同時(shí)晉升工資一級。
第四十六條處罰規定:凡因工作失職發(fā)生如下情形之一者，根據情節輕重給予處分:
1.警告:凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:
1.1.各酒店財務(wù)部不按規定按時(shí)報送資金計劃等有關(guān)報表，逾期在一個(gè)工作日內，且無(wú)正當理由。
1.2.各酒店財務(wù)部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付中存在個(gè)別過(guò)錯但情節較輕微者。
2.記過(guò)和降級:凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬(wàn)元者，對第一責任人處以記小過(guò)處分，扣發(fā)當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬(wàn)至五萬(wàn)元者，對第一責任人處以記大過(guò)處分，扣發(fā)當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬(wàn)至十萬(wàn)元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%。
2.1各酒店財務(wù)部不按規定按時(shí)報送資金計劃等有關(guān)報表且逾期在一個(gè)工作日以上，影響資金調配的。
2.2各酒店財務(wù)部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時(shí)，給酒店帶來(lái)?yè)p失的。
2.3非合同跟蹤人進(jìn)行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。
2.4合同跟蹤單位不按本規定認真履行請款責任，進(jìn)行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續而造成損失的。
2.5跟蹤人不按本規定認真填寫(xiě)付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執行情況及請款金額的基本審核職責的。
2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。
2.7未經(jīng)審批，擅自改變經(jīng)指定的擬付款項目付款的。
2.8對已調撥資金，由于個(gè)人原因未在規定時(shí)間內付款的。
2.9其他未按本規定執行，而造成損失的。
3.辭退:凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損失達十萬(wàn)元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發(fā)當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關(guān)經(jīng)濟損失或提請司法機關(guān)追究刑事責任的權利。
3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。
3.2在資金管理執行過(guò)程中，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的;
3.3各酒店財務(wù)部不認真履行資金管理規定職責的;
3.4凡有任何賬外經(jīng)營(yíng)或其他對公司利益造成嚴重損害者。
第四十七條獎罰程序:
當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監事會(huì )作出處理決定，由集團人事部進(jìn)行獎懲。
酒店管理制度13
銷(xiāo)售合同管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1、法律合規：確保銷(xiāo)售活動(dòng)符合法律法規要求，降低因違規操作導致的法律風(fēng)險。
2、保障權益：明確雙方權利義務(wù)，防止合同糾紛，保護企業(yè)經(jīng)濟利益。
3、提高效率：標準化流程可以提高合同處理速度，減少無(wú)效溝通和延誤。
4、促進(jìn)合作：良好的'合同管理能增強客戶(hù)信任，提升企業(yè)形象，促進(jìn)長(cháng)期合作關(guān)系。
酒店管理制度14
1、勞動(dòng)定員管理：
�。�1）定員定編應從酒店的實(shí)際需要出發(fā)，堅持科學(xué)、合理、精簡(jiǎn)的`原則
編制，報人力資源部審核批準。
�。�2）在特殊情況下，勞動(dòng)力無(wú)法平衡時(shí)，可向人力資源部提出申請，采
取招用臨時(shí)工或實(shí)習生解決。
2、員工檔案管理：
�。�1）員工檔案分人事檔案和工作檔案，人事檔案由人力資源部統一管理，
部門(mén)員工必須按《員工手冊》的規定，準確填寫(xiě)員工登記表，如實(shí)
反映個(gè)人情況，員工家庭住址和電話(huà)號碼變更，應及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理
報告，并由部門(mén)報人力資源部備案。
�。�2）員工工作檔案由部門(mén)負責管理，從員工進(jìn)店工作開(kāi)始，記錄其個(gè)人
經(jīng)歷，工作表現，業(yè)務(wù)培訓和獎懲等情況，員工跨部門(mén)之間的調動(dòng)，
其工作檔案應隨之轉移，因故離開(kāi)酒店，其工作檔案由部門(mén)交至人
力資源部，由人力資源部按規定處理。
酒店管理制度15
賓館服務(wù)管理制度是確保賓館運營(yíng)高效、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節，涵蓋了從員工行為規范、客戶(hù)服務(wù)流程、設施設備管理到衛生標準等多個(gè)方面。
內容概述：
1.員工行為準則：明確員工的職業(yè)道德、行為規范和著(zhù)裝要求，確保員工以專(zhuān)業(yè)、禮貌的`態(tài)度接待客人。
2.客戶(hù)服務(wù)流程：設定從預訂、入住、在店期間到退房的全程服務(wù)流程，保證服務(wù)質(zhì)量的一致性。
3.設施設備管理：規定設施設備的日常維護、故障報修及更新替換程序，確保設施的正常運行。
4.衛生標準：制定詳細的清潔標準和頻率，確�？头�、公共區域的衛生狀況。
5.應急處理機制：建立突發(fā)事件處理預案，如火災、醫療急救等，提高應對能力。
6.客戶(hù)投訴處理：設定投訴處理流程，及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
7.培訓與發(fā)展：定期進(jìn)行員工培訓，提升服務(wù)技能和業(yè)務(wù)知識，促進(jìn)團隊發(fā)展。
【酒店管理制度】相關(guān)文章：
酒店管理制度09-03
酒店管理制度（經(jīng)典）05-16
(精選)酒店管理制度08-10
酒店的管理制度03-08
酒店管理制度09-06
酒店倉庫的管理制度12-16
酒店衛生的管理制度03-05
酒店餐飲管理制度03-02
酒店保安管理制度03-03
酒店消防管理制度06-12