行政管理制度

行政管理制度[必備]

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的行政管理制度，希望對大家有所幫助。

行政管理制度1

　　制度是個(gè)社會(huì )的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關(guān)系而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動(dòng)準則來(lái)提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們提供的制度文章供您參考：

　　為切實(shí)做好行政執法案卷的'管理工作，使之規范化、系統化，特制定本制度。

　　一、案卷由辦公室統一管理，專(zhuān)人負責。

　　二、案卷管理應確定固定的場(chǎng)所、設備和設施，專(zhuān)柜專(zhuān)儲，要有嚴密的放火、防盜等防范措施。

　　三、辦公室負責案卷的收集、登記、整理、分類(lèi)、編號、裝訂、歸檔、保管。

　　四、各執法單法執法完畢的案件文書(shū)要齊全，并及時(shí)交辦公室，辦公室接受案卷時(shí)要逐卷登記并辦理交接手續。

　　五、對五大類(lèi)備案的案卷要專(zhuān)人登記、造冊管理。

　　l、上報質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)及上級行政部門(mén)交辦的案件;

　　2、跨行政區域的案件;

　　3、涉外案件;

　　4、經(jīng)人民法院判決的案件;

　　5、向司法部門(mén)移送的案件。

　　六、凡借閱、查看案卷等，必須經(jīng)單位負責人批準，辦理必要的手續方可借閱、查看，并限期收回。

　　七、管檔人員要嚴格執行檔案管理的規定，盡職盡責，無(wú)案卷管理失誤。

行政管理制度2

　　一、考勤辦法

　　1、考勤實(shí)行去向登記制度。工作日每天早上8：00前到辦公室簽到及進(jìn)行去向登記，否則視為遲到，不簽到者視為曠工，不允許代簽.考勤統計以記錄為準，按月統計。

　　2、實(shí)行考勤督查制度。工作日由辦公室每天負責當日考勤，紀檢組長(cháng)不定時(shí)抽查機關(guān)工作人員在崗情況，查崗時(shí)人不在崗，又沒(méi)向辦公室報告去向的按曠工處理.同時(shí)，考勤人員應根據去向登記情況進(jìn)行跟蹤考核，如發(fā)現與事實(shí)不符，視為曠工1天。

　　3、累計遲到或早退3次計曠工1天，績(jì)效考核中予以扣分，并相應扣股室分數。曠工15天或者一年內累計超過(guò)30天的，參照《公務(wù)員法》處理.

　　4、下班后各股室的.電燈、電腦、空調等設備要及時(shí)關(guān)閉。

　　5、考勤公示制度。每月末，辦公室要及時(shí)把上月出勤情況進(jìn)行統計，送局領(lǐng)導審閱。

　　二、請假管理制度

　　1、請假由本人事先提出申請，填寫(xiě)好請假條后由相關(guān)負責人簽字批準，并交與辦公室。其中，一天以下（含一天)的請假，各股室工作人員分管領(lǐng)導批準，局領(lǐng)導班子成員由局長(cháng)批準。二天以上（含二天）的請假，由分管領(lǐng)導初審同意后請局長(cháng)審批。

　　2、按規定享受公休假、探親假、婚假、產(chǎn)假、喪假的，應填好請假單，安排好有關(guān)工作，由所在股室負責人核準、報分管領(lǐng)導同意后，由局領(lǐng)導批準。

　　3、值班管理制度

　�。�1）機關(guān)內部實(shí)行輪流值班制度.

　�。�2）值班人員主要履行好下列職責：堅守工作崗位，主動(dòng)、妥善、及時(shí)處理來(lái)電、來(lái)人、會(huì )務(wù)等日常事務(wù)，協(xié)調、安排好各項工作；

　　認真如實(shí)填寫(xiě)值班日志，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告當日值班情況；日常事務(wù)值班人員要及時(shí)認真處理，需要其他部門(mén)協(xié)助的要及時(shí)聯(lián)絡(luò )溝通，做到當日事當日畢;遇重要、緊急情況，及時(shí)向值班領(lǐng)導、單位主要領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)報告。

　　(3)上級要求值班的法定節假日和其他特別防護期所遇法定節假日、雙休日為值班日，值班日值班人員、負責人和帶班領(lǐng)導由辦公室報局長(cháng)審定.

　�。�4）參加值班的人員請假由帶班領(lǐng)導審批。

　�。�5)干部值班值日情況納入本人年度考核內容。

行政管理制度3

　　印章具有法律性、權威性和效用性,是單位的身份象征,受法律保護也承擔相應法律責任。為了加強對印鑒的管理,特作如下規定:

　　1、醫院所有印鑒均由醫院院辦公室統一刊刻,醫院辦公室留取印模,登記后下發(fā)。

　　2、公章保管使用必須指定責任人,由敢于堅持原則的`專(zhuān)人管理。

　　3、堅持誰(shuí)蓋章誰(shuí)負責的原則,嚴禁違反原則用印。

　　4、堅持蓋哪一級規章,由哪一級負責人批準,并承擔相應的責任。

　　5、必須妥善管理好公章,防止丟失或被盜,一旦發(fā)生丟失必須及時(shí)上報院辦,并采取相應措施。

行政管理制度4

　　1、負責綜合處理管理處人事、行政、后勤、財務(wù)工作。

　　2、作好管理處辦公例會(huì )的會(huì )議記錄。檢查、落實(shí)經(jīng)理各項批示和管理處工作例會(huì )決議的貫徹執行情況,并及時(shí)反饋給主管副經(jīng)理。

　　3、負責監督落實(shí)管理處各類(lèi)人員的錄用、轉正、離辭職手續和有關(guān)勞動(dòng)用工手續的及時(shí)正確辦理。

　　4、每月20日安排本部門(mén)下一月的培訓計劃報主管副經(jīng)理審批,并監督執行;負責保管本部門(mén)的培訓工作記錄及有關(guān)培訓教材、考核記錄,建立員工培訓檔案。

　　5、負責后勤、倉庫、食堂管理工作的安排、檢查,并提出合理化建議報主管副經(jīng)理。

　　6、每日據實(shí)記錄管理處人員考勤,并于公司規定時(shí)間前將考勤匯總表及加班表、工資表報主管審批后交主管副經(jīng)理。

　　7、協(xié)助辦理、安排技術(shù)人員及其他員工的招聘、面試、體檢手續,具體辦理部門(mén)各類(lèi)人員的錄用、分配、轉正、調配及離辭職手續。

　　8、負責本部門(mén)職員的住房申請、調配工作,負責職員公休加班費的制作并報批。

　　9、負責辦公用品、財產(chǎn)的管理,做好財產(chǎn)及資產(chǎn)登記工作。

　　10、負責對管理處資金使用狀況及費用報銷(xiāo)的初審工作,完善費用報銷(xiāo)手續,上報主管副經(jīng)理審批后報公司財務(wù)管理處報銷(xiāo)。

　　11、負責管理處辦公環(huán)境清理整頓工作,確保辦公室整潔有序。

　　12、負責管理處信息的匯集、匯總并及時(shí)上報主管副經(jīng)理。

　　13、負責管理處各種文件、品質(zhì)記錄等資料的.收集并按照要求進(jìn)行存檔。

　　14、負責員工入職、強化、在職培訓。

　　15、負責每月25日前制定本部門(mén)下月工作計劃報主管副經(jīng)理審批。

　　16、負責管理處內部員工的調職、離職、辭職的面談工作。

　　17、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

行政管理制度5

　　為使公司行政車(chē)輛有效使用、合理管理，提高車(chē)輛使用效率，降低車(chē)輛油耗，特制定本制度。本制度適用于公司總部、分公司和工廠(chǎng)行政車(chē)輛管理。

　　一、管理總則

　　1、公司行政車(chē)輛的定位：服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、工程、活動(dòng)等事務(wù)。公司行政車(chē)輛優(yōu)先保證工程搶修、銷(xiāo)售重要客戶(hù)拜訪(fǎng)和工程驗收、緊急采購和緊急發(fā)貨等重要而緊急事宜;各使用部門(mén)使用車(chē)輛需要經(jīng)過(guò)相應流程審核，經(jīng)批準后，車(chē)輛管理部門(mén)安排出車(chē)。

　　2、分公司車(chē)輛管理責任人為分公司總經(jīng)理、工廠(chǎng)車(chē)輛和西直門(mén)總部車(chē)輛管理由行政部直接負責，行政部對分公司車(chē)輛使用和管理進(jìn)行監管，并留有車(chē)輛備用鑰匙。行政部車(chē)輛管理直接負責人負責建立所有車(chē)輛檔案，詳細記錄每輛行政車(chē)輛的機動(dòng)車(chē)信息、維修保養、車(chē)輛年審記、車(chē)輛保險稅費繳納等情況，分公司同步建立相應的車(chē)輛檔案。

　　3、嚴禁公司非專(zhuān)職駕駛員駕駛公司車(chē)輛，如有特殊原因需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執行，否則由當事人承擔全部責任。

　　4、隨車(chē)人員應遵守駕駛員行車(chē)規定，注意交通安全，不能隨意叫駕駛員停車(chē)，非停車(chē)路段駕駛員有權拒停，嚴禁在車(chē)內嬉戲，打擾駕駛員駕駛。

　　5、為了提高駕駛員服務(wù)質(zhì)量，乘車(chē)人員有義務(wù)對駕駛員技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)結果作為駕駛員考核重要依據之一。具體內容詳見(jiàn)《駕駛員服務(wù)質(zhì)量評估表》。

　　二、車(chē)輛申請

　　1、車(chē)輛使用申請，實(shí)行審批制度，車(chē)輛使用部門(mén)或個(gè)人需理由充分，符合公司行政車(chē)輛定位原則;車(chē)輛管理部門(mén)需考慮事情輕重緩急，并估算派車(chē)成本，如確實(shí)需要派車(chē)方能簽批。

　　2、原則上使用部門(mén)至少提前一天申請車(chē)輛。申請流程：使用人提出申請—部門(mén)領(lǐng)導批準—車(chē)輛管理部門(mén)批準—通知駕駛員出車(chē)。具體流程：使用部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)車(chē)輛《派車(chē)單》，經(jīng)部門(mén)負責人或高管批準，車(chē)輛管理負責人簽字方可派車(chē)。

　　3、工廠(chǎng)車(chē)輛申請和西直門(mén)總部用車(chē)需經(jīng)行政部車(chē)輛管理直接負責人簽字確認，分公司車(chē)輛由分公司總經(jīng)理簽字確認，如簽字人不在現場(chǎng)，可電話(huà)確認，事后第一時(shí)間補簽字。

　　4、特殊緊急情況(如工傷、緊急病人或其它緊急事件)時(shí)必須得到車(chē)輛管理部門(mén)認可同意放行，同時(shí)駕駛員在行政日志上注明，車(chē)輛返回后由車(chē)輛使用部門(mén)補辦用車(chē)手續。

　　三、車(chē)輛費用

　　1、行政車(chē)輛費用項目可分為：油費，過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、維修保養費等。

　　2、公司統一配置加油卡，由車(chē)輛管理部門(mén)充值和記錄，當油卡金額不足時(shí)，由駕駛員把行車(chē)日志記錄提供車(chē)輛管理部門(mén)，核實(shí)后方可充值。

　　3、車(chē)輛管理部門(mén)每天統計車(chē)輛費用，將費用明細上報至行政部。行政部車(chē)輛管理負責人每周末根據統計的行政車(chē)輛費用進(jìn)行分析，并將產(chǎn)生的費用分攤到使用部門(mén)或者個(gè)人,并列出車(chē)輛費用分析柱狀圖。具體內容詳見(jiàn)《行政車(chē)輛費用分析表》。

　　4、報銷(xiāo)行政車(chē)輛費用時(shí),車(chē)輛管理部門(mén)、財務(wù)部需對其行車(chē)日志進(jìn)行核對，與行車(chē)日志不符的費用和多出油耗不予報銷(xiāo)，由駕駛員承擔。其他由于駕駛員違章行車(chē)、停車(chē)的費用，公司一概不進(jìn)行報銷(xiāo)，特殊情況需呈報公司總經(jīng)理方可報銷(xiāo)。

　　5、兄弟公司車(chē)輛借用需經(jīng)董事長(cháng)批準，并仔細核對行車(chē)路線(xiàn)和行車(chē)產(chǎn)生的費用后，按照相關(guān)手續簽字確認。

　　四、車(chē)輛違章處理

　　1、行政部每月底以網(wǎng)絡(luò )或電話(huà)查詢(xún)當月各車(chē)輛有無(wú)違章記錄，一旦查出超速，闖紅燈，違規亂行駛的罰款記錄，其責任及交通管理部門(mén)罰款全由司機個(gè)人承擔;特殊情況呈總經(jīng)理批準可酌情處理。駕駛員違章行車(chē)公司對其追加罰款50元/次。3個(gè)月安全駕駛無(wú)違規行為公司獎勵安全駕駛100元。

　　2、公司如有駕駛員離職，行政部應查詢(xún)離職日前有無(wú)違章行駛記錄，如有違章記錄，其罰款將在薪資結算時(shí)通知財務(wù)扣除。

　　五、車(chē)輛肇事處理

　　1、發(fā)生車(chē)輛事故后駕車(chē)駕駛員應迅速以電話(huà)通知行政部車(chē)輛管理負責人，同時(shí)報警并報保險公司備案，請求交通部門(mén)處理，若車(chē)輛有較大的損傷或人員有嚴重的傷亡時(shí)，應同時(shí)通知公司車(chē)輛負責人或相關(guān)領(lǐng)導前往事故現場(chǎng)協(xié)助處理。公司相關(guān)人員接獲事故通知后，應立即前往事故地點(diǎn)查勘處理。分公司出現上述問(wèn)題第一時(shí)間通知分公司總經(jīng)理進(jìn)行處理。

　　2、肇事后畏罪潛逃者，公司將移交司法機關(guān)處理，并即予解除勞動(dòng)合同。

　　六、車(chē)輛保養與維修

　　1、駕駛員應遵守車(chē)輛保養規范的執行，按照每輛車(chē)保養規范保養，以維護車(chē)輛最佳狀況。

　　2、如需維修保養，駕駛員須于維修前向車(chē)輛管理負責人陳述原因，批準后方可執行。如車(chē)輛在出車(chē)過(guò)程中出現故障，駕駛員應電話(huà)通知車(chē)輛管理部門(mén)，否則維修費用不予報銷(xiāo)。

　　3、駕駛員須隨時(shí)注意輪胎氣壓情形，對于車(chē)輛操控若發(fā)現異常應立即進(jìn)維修廠(chǎng)檢查，并提出具體的維修意見(jiàn)(包括維修項目和預計費用等)。

　　七、車(chē)輛衛生標準

　　1、車(chē)輛外部整體清潔、無(wú)漆皮脫落，風(fēng)擋、后視鏡和車(chē)窗玻璃無(wú)明顯污跡、無(wú)破碎和裂隙。

　　2、車(chē)輛座椅保持干凈、無(wú)污痕。

　　3、各項服務(wù)設施齊全有效、無(wú)損毀。

　　4、車(chē)內地面干凈無(wú)廢棄物、雜物、車(chē)廂內無(wú)明顯異味。

　　5、車(chē)內禁止吸煙，如接待客人吸煙，應禮貌勸說(shuō)。

　　6、司機每天應填寫(xiě)車(chē)輛日檢表，具體內容詳見(jiàn)附件《車(chē)輛日檢表》。

　　7、定期對車(chē)輛衛生等進(jìn)行抽查，如不符合標準，處罰駕駛員10元/次。并將抽查結果上報行政部。

　　八、駕駛員行為規范

　　1、按公司規定著(zhù)裝，服裝整潔，頭發(fā)整齊，駕駛員要合理安排作息時(shí)間，保持良好的精神狀態(tài)。

　　2、對乘車(chē)人熱情、禮貌，周到細致;客人上下車(chē)時(shí)要主動(dòng)開(kāi)關(guān)車(chē)門(mén);客人有行李時(shí)要主動(dòng)幫客人拿行李;車(chē)內客人談話(huà)時(shí)，除非客人主動(dòng)搭話(huà)，不準隨便插話(huà)。嚴禁對客人有不禮貌的言行舉止，嚴格執行公司保密制度。

　　3、手機必須24小時(shí)保持開(kāi)機，如用車(chē)時(shí)發(fā)現關(guān)機找不到駕駛員而沒(méi)有合理和屬實(shí)原因，一律罰款10元/次。

　　4、須遵守《中華人民共和國道路管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規定、安全駕駛;遵守交通規則，文明開(kāi)車(chē)，不準危險駕車(chē)，不得酒后駕車(chē)。

　　九、駕駛員管理

　　1、應經(jīng)常檢查所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性，出車(chē)時(shí)一定保證證件齊全、有效。

　　2、必須服從車(chē)輛管理部門(mén)的調度，統一指揮，不得無(wú)故拒絕出車(chē)。

　　3、上班時(shí)間，如不出車(chē)，駕駛員須在自己的辦公地點(diǎn)等待指令或進(jìn)行車(chē)輛保潔等相關(guān)工作，不準隨便離開(kāi)辦公室。有事離開(kāi)時(shí)要告知車(chē)輛管理負責人去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準后方可離開(kāi)，并按公司規定辦理外出手續。出車(chē)返回，應立即告知。車(chē)輛應停放在公司指定的位置，外出行車(chē)時(shí)，駕駛員不得以任何理由故意刁難用車(chē)人。

　　4、出車(chē)前需將具體時(shí)間、去往地點(diǎn)、行駛公里數、各種費用要認真填寫(xiě)行車(chē)日志，并有用車(chē)人簽字確認，否則視為駕駛員私自使用公司車(chē)輛，車(chē)輛產(chǎn)生的費用由駕駛員承擔。

　　5、出車(chē)前認真檢查車(chē)輛狀況，排除異常，如不能出車(chē)要申報原因，經(jīng)管理部門(mén)批準后安排相關(guān)事宜。

　　6、不可將車(chē)輛交由他人駕駛，一經(jīng)發(fā)現，駕駛員和代駕駛人員罰款500元/次。情節嚴重者解除勞動(dòng)合同。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　7、駕駛員不得用公司車(chē)輛搭乘與出車(chē)以外其它任何人員，造成嚴重后果的，由駕駛員承擔全部責任。

　　8、做好車(chē)輛防盜、防竊工作，離開(kāi)車(chē)輛時(shí)，鎖好門(mén)窗，確保夜間車(chē)輛安全，車(chē)輛返回應停在公司指定位置，如車(chē)輛去外省市辦理業(yè)務(wù)過(guò)夜，需經(jīng)總經(jīng)理同意，并將車(chē)輛停放在安全、指定位置。如因駕駛員的疏忽造成的被盜竊損失，保險賠償外的損失由當事人承擔;車(chē)輛保養不善造成損失，經(jīng)濟損失視情況由駕駛員承擔相應部分;若因停放或駕駛不當導致車(chē)輛損壞，按損壞程度給予追究駕駛員責任。

　　十、其他

　　1、本制度包含如下附件表格：《車(chē)輛派車(chē)單》、《車(chē)輛日檢表》、《車(chē)輛維修保養記錄表》、《車(chē)

　　輛年審記錄表》、《行車(chē)日志》、《駕駛員服務(wù)質(zhì)量評估表》、《車(chē)輛費用分析表》、《行政車(chē)輛管理總臺帳》。

　　2、本制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。

　　行政車(chē)輛管理制度5

　　物業(yè)行政工作制度:車(chē)輛使用管理制度

　　16車(chē)輛使用管理制度

　　16.1總則

　　為加強公司車(chē)輛管理,確保行車(chē)安全,提高辦事效率,減少經(jīng)費開(kāi)支,制定本制度。

　　16.2車(chē)輛使用范圍

　　16.2.1公司接送往來(lái)賓客等接待用車(chē);

　　16.2.2公司領(lǐng)導業(yè)務(wù)用車(chē);

　　16.2.3員工外出開(kāi)會(huì )、聯(lián)系業(yè)務(wù)用車(chē);

　　16.2.4其它緊急和特殊情況用車(chē)等。

　　16.3車(chē)輛使用程序

　　16.3.1周一上午本部各部門(mén)以電郵形式申報本周用車(chē)計劃,交由前臺文員定出'公司車(chē)輛行程安排表',以電郵形式通知本部所有員工。

　　16.3.2需用車(chē)人員根據行程表做出外出辦事安排,用車(chē)部門(mén)需提前一天填寫(xiě)'公司車(chē)輛使用申請表',由部門(mén)經(jīng)理批準后交資源部。

　　16.3.3資源部盡可能安排同線(xiàn)路外出辦事的`同事共同用車(chē)。

　　16.3.4無(wú)法安排用車(chē)時(shí),資源部將開(kāi)具'無(wú)公司車(chē)輛安排回執'。

　　16.3.5員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)盡可能考慮使用地鐵、公共汽車(chē)等交通工具。

　　16.4車(chē)輛的管理

　　16.4.1車(chē)輛調配權歸屬資源部。

　　16.4.2必須在公司指定的場(chǎng)所進(jìn)行定期維修、保養,以確保車(chē)輛保持良好運行;司機有責任在每次出車(chē)前進(jìn)行檢查,確保安全后方可用車(chē)。

　　16.4.3停放公司指定車(chē)位,鑰匙交回資源部(或存放在時(shí)代監控室)以備緊急情況使用車(chē)輛。

　　16.4.4車(chē)輛需在指定加油站加油,由資源部統一支付油費。

　　16.4.5車(chē)輛加油統一由司機經(jīng)辦,司機在每個(gè)工作日結束前檢查油箱油量,保證緊急任務(wù)和特殊情況用車(chē)時(shí)的需求。

　　16.4.6司機出車(chē)時(shí)應向用車(chē)人收回'車(chē)輛使用申請表',并在工作日志中及時(shí)登記起點(diǎn)至目的地區段名和行程公里數,由用車(chē)人簽名確認。

　　16.4.7司機下班后應將車(chē)輛停入停車(chē)場(chǎng),同時(shí)及時(shí)登記行程公里數,掌握用油情況及控制用油量。

　　16.4.8公司人員下班后或周末確需用車(chē)的,應提前向資源部提出申請,確有急事應口頭申請獲得批準后,方可用車(chē)。自行開(kāi)車(chē)者需在'公共用車(chē)登記薄'上登記起始終點(diǎn)及行程公里數,并簽名確認。

　　16.4.9司機每天做好工作日志,詳盡記錄行程,并由經(jīng)辦人簽名確認。

　　16.4.10司機應保持車(chē)輛外觀(guān)及車(chē)內的整潔,備用修理工具齊全;停入停車(chē)場(chǎng)時(shí)應保障油箱儲油不少于1/4,外出時(shí)需在正規停車(chē)場(chǎng)保管車(chē)輛、否則發(fā)生損毀、遺失或被盜等到情況,責任由當事人負責。

　　16.4.11杜絕員工無(wú)證或未經(jīng)允許駕駛公司車(chē)輛。

　　16.4.12用車(chē)人違反交通規則或發(fā)生交通事故責任和費用由當事人承擔。

行政管理制度6

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　一、總則

　�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　�。ǘ�）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　�。ǘ�）、合同會(huì )簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　�。ㄈ�）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模�、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

　�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　�。�六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。ㄆ撸�、招標采購

　　凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

　　2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

　�。ǘ�）、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃→生產(chǎn)計劃→資金預算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。

　　3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的'適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。

　�。ㄈ�）、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。

　　四、審計監督

　　采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

　　在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。

行政管理制度7

　　1目的

　　為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿(mǎn)足客戶(hù)需求，特制定本程序。

　　2適用范圍

　　本公司采購所采購的物品。

　　3職責

　　3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。

　　3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。

　　4定義

　　無(wú)。

　　5作業(yè)內容

　　5.1采購作業(yè)流程(參見(jiàn)附件一)

　　5.2采購作業(yè)內容

　　5.2.1倉庫根據需要填寫(xiě)物品填寫(xiě)請購單交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部采購。

　　5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的`物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準后進(jìn)行采購。

　　5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進(jìn)行電話(huà)或簽字后回傳確認。

　　5.2.6部分少量物品采購，可電話(huà)通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。

　　5.3采購物品跟蹤

　　5.3.1采購部負責對采購的物品進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)填寫(xiě)采購物品跟蹤表。

　　5.4供應商評估及考核

　　5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來(lái)之供應商，采購部需向其發(fā)出供應商評估表，對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無(wú)建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規模等進(jìn)行評估。

　　5.4.2通過(guò)本公司評估的供應商，經(jīng)總經(jīng)理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時(shí)從中選擇供應商。

　　5.4.3新開(kāi)發(fā)的供應商，與公司來(lái)往2個(gè)月后，對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

　　5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來(lái)往之供應商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

　　5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。

　　5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過(guò)本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時(shí)根據其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

　　5.4.7公司將每隔6個(gè)月對本公司的所有供應商進(jìn)行一次考核，并及時(shí)更新合格供應商名錄

　　5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

　　6附件

　　6.1附件一采購作業(yè)流程

　　6.2附件二請購單

　　6.3附件三采購物品跟蹤表

　　6.4附件四供應商評估表

　　6.5附件五供應商考核表

　　6.5附件六合格供應商名錄

　　7參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2質(zhì)量記錄管理程序

行政管理制度8

　　(一)銷(xiāo)售例會(huì )制度

　　*會(huì )議必須遵循"高效、高質(zhì)量"的原則。

　　*開(kāi)會(huì )時(shí)，參會(huì )人員必須紀律嚴明，參會(huì )時(shí)必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會(huì )人員必須準時(shí)參會(huì )，不得無(wú)故缺席、中途退席或遲到。

　　*一般性例會(huì )時(shí)間必須控制在1個(gè)小時(shí)以?xún)取?/p>

　　*所有會(huì )議如無(wú)特殊情況必須要有會(huì )議紀要，會(huì )議紀要應在兩個(gè)工作日內出稿，除存檔外，必須向總經(jīng)理報閱。

　　*每周工作例會(huì )

　　1、招集主持：銷(xiāo)售經(jīng)理

　　2、參會(huì )人員：項目部全體人員

　　3、開(kāi)會(huì )時(shí)間：不定

　　4、上周考勤情況公布;

　　5、上周工作情況總結;

　　6、本周銷(xiāo)售管理工作內容;

　　7、解答上周銷(xiāo)售人員提出的疑問(wèn);

　　8、本周策劃推廣工作介紹;

　　9、組織銷(xiāo)售人員與策劃人員座談;

　　10、組織進(jìn)行階段性培訓。

　　*每周小組例會(huì )

　　1.招集主持：銷(xiāo)售主管

　　2.參會(huì )人員：組內全體銷(xiāo)售人員

　　3.開(kāi)會(huì )時(shí)間：自行安排

　　4.匯總、分析銷(xiāo)售工作中的遇到的問(wèn)題

　　5.對疑難客戶(hù)進(jìn)行分析，找對策

　　6.對意向客戶(hù)的落實(shí)情況

　　7.銷(xiāo)售人員的簽約、回款情況

　　8.由銷(xiāo)售主管組織進(jìn)行組內培訓

　　*銷(xiāo)售分析會(huì )(月例會(huì ))

　　1、招集主持：銷(xiāo)售經(jīng)理

　　2、參會(huì )人員：項目部全體員工

　　3、開(kāi)會(huì )時(shí)間：每月統計截止日起三個(gè)工作日內

　　4、銷(xiāo)售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見(jiàn)匯總至本月銷(xiāo)售統計分析報告中。

　　5、下月銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售重點(diǎn)。

　　6、公布下個(gè)月銷(xiāo)售任務(wù)。

　　7、分析當前的.市場(chǎng)、客戶(hù)群及競爭對手，樹(shù)立本項目的知名度、品牌。

　　8、與業(yè)務(wù)員進(jìn)行思想溝通。

　　(二)嚴重違紀處理

　　*嚴禁利用價(jià)格、房號及其他不正當手段搶客戶(hù)，有損公司聲譽(yù)者予以辭退。

　　*嚴禁客服人員利用職務(wù)之便收受業(yè)務(wù)員或客戶(hù)賄賂，私押、私放房號者予以辭退。

　　*嚴禁電腦錄入人員將客戶(hù)資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經(jīng)濟利益予以辭退。

　　*嚴禁客服串通銷(xiāo)售人員私分客戶(hù)、漏分客戶(hù)者予以辭退。

　　*嚴禁銷(xiāo)售人員做私單，協(xié)助客戶(hù)炒房，從中謀取經(jīng)濟利益者予以辭退。

　　*嚴禁泄露公司機密給客戶(hù)或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。

　　*拒絕上級下達的工作任務(wù)，工作態(tài)度消極，散發(fā)消極怠工情緒者予以辭退。

　　*散布謠言及流言蠻語(yǔ)，搬弄是非，攻擊詆毀他人，不利于公司員工團結者予以辭退。

　　*多次違反公司的規章制度，經(jīng)批評教育仍無(wú)法改正者。累計曠工超過(guò)三天者予以辭退。

　　*盜竊公司及私人財務(wù)，或公司機密文件及客戶(hù)資料者予以辭退。

　　*觸犯國家法律，由公安機關(guān)追究刑事責任者予以辭退。

　　*打架斗毆，造成人員傷亡、財產(chǎn)損失，造成不良影響者予以辭退。

行政管理制度9

　　一、目的：

　　規范公司辦公用品的請購、入庫、領(lǐng)取(發(fā)放)及使用，使之規范化、合理化并有效控制辦公成本。

　　二、范圍：

　　適用于公司全體人員。

　　三、職責：

　　行政部負責辦公用品的領(lǐng)取、保管、發(fā)放并登記;

　　四、內容

　　1、辦公文具的劃分

　�、臕類(lèi)辦公文具：圓珠筆、簽字筆、筆芯、筆筒、文件夾、文件架、橡皮擦、膠水、回型針、訂書(shū)針、透明膠帶、涂改液、磁盤(pán)、便條紙、燕尾夾、刀片、油性筆、熒光筆、裝訂夾等。

　�、艬類(lèi)辦公文具：?jiǎn)⒂喥�、直尺、打孔機、訂書(shū)機、白板擦、名片夾、電話(huà)機、計算器、資料冊、打印紙、檔案袋、墨水、印油、印泥、隔頁(yè)紙、裝訂環(huán)、封面紙、電腦鼠標、復寫(xiě)紙等。

　　2、辦公文具的配置標準：

　　A類(lèi)辦公文具根據需要各部門(mén)辦公室人員可領(lǐng)一個(gè)(套);(保安員及維修工除外)

　　B類(lèi)辦公文具根據需要各部門(mén)可配置一件(套)。

　　3、辦公用品的領(lǐng)取、發(fā)放及登記程序

　�、鸥鞑块T(mén)每月8號上報文具領(lǐng)用申請(過(guò)期將延至下次)，填寫(xiě)《文具領(lǐng)用單》給部門(mén)經(jīng)理簽名再交行政部審批，行政部憑審批后的單據派專(zhuān)人到華南城行政部領(lǐng)取文具，并于每月10號發(fā)放至各部門(mén)。其它時(shí)間原則上不再領(lǐng)取辦公用品，特殊情況除外。

　�、莆唇弧段木哳I(lǐng)用單》的.或未審批的《文具領(lǐng)用單》，行政部不受理，不領(lǐng)取文具。

　�、菍π氯肼毜膯T工行政部根據其崗位需要配置辦公文具(不限時(shí)間)，辦公室人員配置標準：文件欄/架2個(gè)、軟皮文件夾3個(gè)、筆筒1個(gè)、簽字筆及圓珠筆、鉛筆各1支，筆記本1本、信紙1本、便條紙1盒;其它員工可發(fā)筆一支，筆記本一本。

　�、犬斵k公文具使用耗盡或需更換時(shí)，部門(mén)或個(gè)人應以“以舊換新、以壞換好”的原則到管理部領(lǐng)取或更換，耗盡品除外。

　�、呻x職人員的辦公用品(另有規定的除外)均應移交至工作接交人或部門(mén)負責人，不得占為己有，并應在《離職表》相應欄中列出明細。

　�、矢鞑块T(mén)(包括各市場(chǎng))所領(lǐng)的辦公用品均由行政部作帳登記，每個(gè)部門(mén)(包括市場(chǎng))分別單獨核算費用。

行政管理制度10

　　第一、采購管理辦法

　　一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

　　二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。

　　三、根據工程部送來(lái)之物料計劃內本月份采購數量填寫(xiě)請購單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

　　四、接到請購單后，采購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量，其必須具備之資格如下：

　　1、必須是有限公司。

　　2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。

　　3、必須自備車(chē)輛。

　　采購員于訂購前應確實(shí)調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況，并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進(jìn)行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠(chǎng))之調查工作，必要時(shí)得協(xié)調工程部、地產(chǎn)部、地盤(pán)經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。

　　五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應商后，經(jīng)雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。

　　六、物料進(jìn)倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質(zhì)量、數量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。

　　七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門(mén)處理。

　　第二、采購程序

　　1、物料管理部門(mén)開(kāi)出采購單，給采購組。

　　2、決定購買(mǎi)些什么物料以及購買(mǎi)多少數量。

　　3、研究市場(chǎng)狀況，并找出有利的購買(mǎi)時(shí)機。

　　4、決定物料供應來(lái)源以進(jìn)行采購事項。

　　5、以詢(xún)價(jià)、報價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格，并選取供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合約并開(kāi)立訂購單。

　　7、監督供應商準時(shí)交貨。

　　8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質(zhì)數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。

　　9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續。

　　第三、采購員業(yè)務(wù)職責

　　一、尋找物料供應來(lái)源，并分析物料市場(chǎng)。

　　二、與供應商洽談，并安排工廠(chǎng)參觀(guān)，建立供應商(協(xié)力廠(chǎng))之資料。

　　三、要求報價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。

　　四、獲取所需之物料。

　　五、查證進(jìn)公司物料之數量與品質(zhì)。

　　六、建立采購業(yè)務(wù)進(jìn)行順遂所需要之資料。

　　七、了解市場(chǎng)趨勢，并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。

　　八、呆料與廢料之預防與處理。

　　第四、倉庫管理守則

　�、盼唇�(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。

　�、莆锪蠎�依其種類(lèi)、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊，放置適當之處，以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。

　�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。

　�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。

　�、晌锪蟽Υ嫣幩鶓�保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。

　�、饰锪现�發(fā)放或領(lǐng)放，依照公司規定，無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。

　�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。

　�、虃}庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。

　�、蛡}庫應加強防衛，以防盜竊。

　　第五、進(jìn)料驗收管理辦法

　　一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

　　二、協(xié)力廠(chǎng)商或供應商送交物料時(shí)必須填寫(xiě)送貨單一式二聯(lián)，詳細寫(xiě)明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

　　三、收料員核對統一發(fā)票、訂購單與送貨單無(wú)誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無(wú)誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。

　　四、收料員將進(jìn)料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗收單號碼、收料日期。

　　五、收料員根據送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗收單一式三聯(lián)，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱(chēng);：：⑷統一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實(shí)際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

　　六、收料員若發(fā)現送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進(jìn)料驗收單接收狀況欄內書(shū)明，以為品管檢驗參考。

　　七、收料員于填入必要內容并核章后，將進(jìn)料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。

　　八、物料計劃員根據進(jìn)料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。

　　九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數填入進(jìn)料驗收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質(zhì)主管核章后，第一

　　聯(lián)進(jìn)料驗收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進(jìn)料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員，帳料員根據進(jìn)料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進(jìn)料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)連同統一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續。

　　十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進(jìn)入倉庫后在進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數欄蓋倉庫接收章，將進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。

　　十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗收單第二聯(lián)送采購部門(mén)。

　　十二、進(jìn)料驗收單第三聯(lián)連同統一發(fā)票送會(huì )計部門(mén)以為付款之憑證。

　　十三、外購品于采購組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時(shí)，收料員根據影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實(shí)況填入供應商資料卡，以下進(jìn)料驗收程序與內購品處理程序相同。

　　十四、無(wú)論是向協(xié)力廠(chǎng)商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價(jià)格、數量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進(jìn)倉。

　　驗收處理程序如下：

　　(一)先行檢查協(xié)力廠(chǎng)商或供應商所送來(lái)之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進(jìn)一步加以驗收。

　　(二)運到物料卸入驗收地時(shí)，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱(chēng)、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開(kāi)過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡(luò )協(xié)力廠(chǎng)商(供應商)補足，必要時(shí)須沿請公證。

　　(三)開(kāi)箱拆開(kāi)包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱(chēng)規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類(lèi)似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫(xiě)在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。

　　(四)依公司之規定在一定期內進(jìn)行全檢或抽樣的工作。

　　(五)經(jīng)進(jìn)料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì)，其結果寫(xiě)在物料驗收單上。

　　(六)根據物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。

　　(七)如品質(zhì)驗收合格，數量無(wú)誤，應即辦理登帳進(jìn)庫，予以收貨。

　　十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進(jìn)料驗收之處理。

　　十六、收料員根據每天進(jìn)料情形填寫(xiě)物料外暫收品日報表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。

　　第六、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理辦法

　　一、盤(pán)點(diǎn)之目的

　　(一)資產(chǎn)之管理

　　1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以達到有效利用資產(chǎn)的.目的。

　　2、利用盤(pán)存、清點(diǎn)物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。

　　3、核對現有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準確性。

　　4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據。

　　5、最低與最高存貨量之把握。

　　6、不良品、呆滯品之發(fā)現。

　　(二)資料金額之確定

　　1、確定各項資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值，以利成本之計算。

　　2、據以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。

　　3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實(shí)績(jì)。

　　二、實(shí)施時(shí)間規定

　　每年實(shí)施二次：六月三十日及十二月三十一日。

　　三、人員組織

　　(一)公司派財務(wù)主管人員負責。

　　(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。

　　(三)倉庫管理人員。

　　四、盤(pán)點(diǎn)報告

　　(一)負責人應將盤(pán)點(diǎn)明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。

　　(二)盤(pán)點(diǎn)完畢當天應將全部盤(pán)點(diǎn)卡分類(lèi)，依編號順序連同空白未用之盤(pán)點(diǎn)卡交給復檢人員交帳務(wù)員整理。

　　(三)各倉管員應于盤(pán)點(diǎn)后三日內造具盤(pán)點(diǎn)明細表三份，兩份送會(huì )計(造冊時(shí)請按計數帳、材料帳編號及盤(pán)點(diǎn)卡順序填寫(xiě))，一份自存。

　　(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時(shí)會(huì )同財務(wù)部對其進(jìn)行更正或復查。

　　第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法

　　物料由物資部根據工程(生產(chǎn))計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產(chǎn)現場(chǎng)發(fā)放之現象，稱(chēng)為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門(mén)現場(chǎng)人員在某項工程制造之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現象稱(chēng)為領(lǐng)料。

　　一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。

　　二、工程(生產(chǎn))人員根據工程計劃所需填制領(lǐng)料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。

　　三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門(mén)。

　　四、工程領(lǐng)料人員核對物料數量、規格與領(lǐng)料單相符，在領(lǐng)料單上簽收。

　　五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí)，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

　　六、在備料發(fā)料過(guò)程中，發(fā)現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動(dòng)，一方面將缺料情形告知采購部門(mén)，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門(mén)，無(wú)論如何嚴禁工程部門(mén)人員自行向進(jìn)料檢驗人員領(lǐng)料，進(jìn)料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。

行政管理制度11

　　第一條

　　為了適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟要求，發(fā)揮政府宏觀(guān)調控作用，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展，根據國家有關(guān)規定，結合本省實(shí)際，制定本規定。

　　第二條

　　政府采購是指政府組織統一的采購活動(dòng)，將政府的購買(mǎi)性支出通過(guò)一定的采購方式，從市場(chǎng)上為國家機關(guān)和事業(yè)單位購買(mǎi)商品和勞務(wù)的行為。

　　第三條

　　推行政府采購的目的，是通過(guò)發(fā)揮政府的組織功能，集中統一地為國家機關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購服務(wù)，達到充分運用市場(chǎng)機制合理安排財政支出，降低采購成本，節約支出，強化支出預算控制的目的;同時(shí)，按照公平、公正、公開(kāi)的原則，加強對政府采購行為的監督，提高政府采購支出的透明度。

　　第四條 政府采購資金來(lái)源包括

　　(一)財政預算內行政事業(yè)經(jīng)費;

　　(二)財政預算內基本建設資金安排的設備資金;

　　(三)納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的預算外資金;

　　(四)政府性貸款。

　　第五條

　　建立XX省省級國家機關(guān)事業(yè)單位政府采購協(xié)調會(huì )議制度，負責協(xié)調、指導、監督省級政府采購工作。協(xié)調會(huì )議主持人由協(xié)管財政的副省長(cháng)和及其對口的副秘書(shū)長(cháng)擔任，省委辦公廳、省人大常委會(huì )辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監察廳、審計廳、工

　　商行政管理局、技術(shù)監督局等作為協(xié)調會(huì )議的成員單位。

　　第六條 政府采購協(xié)調會(huì )議的職責

　　(一)領(lǐng)導省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作;

　　(二)確定一段時(shí)期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點(diǎn)，批準采購工作計劃;

　　(三)負責采購立項的審批;

　　(四)確定采購中標單位;

　　(五)協(xié)調省級各部門(mén)在政府采購工作中的關(guān)系;

　　(六)監督、檢查政府采購中心的工作。

　　第七條

　　成立政府采購中心，負責政府采購的`具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據需要，臨時(shí)聘請有關(guān)專(zhuān)家參與工作。采購中心實(shí)行無(wú)償服務(wù)。根據工作需要，由省財政核撥必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費。

　　第八條 政府采購中心的職責

　　(一)負責省級國家機關(guān)和事業(yè)單位的政府采購日常工作：

　　(二)負責提出一段時(shí)期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點(diǎn)，擬定政府采購工作計劃;

　　(三)搜集、了解有關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和商品信息;

　　(四)負責政府采購的立項審查;

　　(五)負責組織有關(guān)專(zhuān)家技術(shù)小組，對政府采購項目進(jìn)行技術(shù)論證和咨詢(xún)，并組織、參與評標;

　　(六)負責政府采購招標、投標的具體工作;

　　(七)負責指導省級國家機關(guān)和事業(yè)單位系統內的集中采購工作。

　　第九條 政府采購的形式與范圍

　　政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購是指由政府采購中心統一組織的采購。集中采購適用于單位價(jià)值在1萬(wàn)元以上的商品或接受等值的服務(wù);單位價(jià)值雖然達不到1萬(wàn)元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的設備和當年需要批量購買(mǎi)，累計價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元的同類(lèi)商品或者接受等值的服務(wù)也實(shí)行集中采購。采購中心每

　　組織一次集中采購，采購商品的總價(jià)值必須達到100萬(wàn)元。

　　分散采購是指由需要購買(mǎi)商品或者接受服務(wù)的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規定以外的商品或者服務(wù)。

　　列入政府集中采購范圍的商品主要是列入專(zhuān)控的商品和設備類(lèi)商品。具體商品目錄和服務(wù)項目由政府采購協(xié)調會(huì )議確定。

　　第十條 集中采購的程序

　　(一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結合，采購中心提出采購立項方案，報政府采購協(xié)調會(huì )議審定。

　　采購立項應符合以下條件：

　　(1)采購項目必須在采購范圍之內。

　　(2)省級財政年度支出預算中確定的項目，立項金額應控制在預算額度之內;立項金額中含單位自籌資金的，要核實(shí)自籌資金，并對立項金額實(shí)行總額控制。

　　(二)組織招標。

　　(1)采取公開(kāi)招標與邀請有限招標相結合。

　　(2)認真審查投標單位資質(zhì)，確定競標單位。

　　(3)通過(guò)公平競爭確定中標單位和商品。

　　(三)采購中心與中標單位簽訂協(xié)議。

　　(四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買(mǎi)合同，并嚴格履行。

　　(五)采購中心負責采購工作總結評價(jià)。

　　第十一條

　　采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協(xié)議確定的金額下達預算，由采購中心直接向中標單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應在規定的時(shí)間內，將自籌資金存入財政部門(mén)指定的銀行和帳戶(hù)內。

　　第十二條

　　采購商品屬于專(zhuān)控范圍內的，由采購中心負責辦理專(zhuān)控審批手續。

　　第十三條

　　建立政府采購監督機制。省人大、省政協(xié)、省紀委，財政、審計、監察、物價(jià)等部門(mén)要對政府采購進(jìn)行嚴格的監督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開(kāi)。

　　第十四條

　　本暫行規定適用于省級黨政群機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位。各地州市參照執行。

　　第十五條

　　政府采購中心根據本辦法制定實(shí)施細則。

　　第十六條

　　本辦法由省財政廳負責解釋。

　　第十七條

　　本辦法自發(fā)布之日起施行。

行政管理制度12

　　為加強辦公室管理，創(chuàng )造和諧，高效的`工作環(huán)境，特做如下規定：

　　1．所有處室工作人員必須做好表率，忠于職守，履行職責。

　　2．上班期間必須開(kāi)門(mén)辦公，不得關(guān)閉辦公室。

　　3．嚴禁在上班期間進(jìn)行游戲，上網(wǎng)聊天，更不得容留他人游戲，聊天。

　　4．樹(shù)立節約意識，不浪費紙張，及時(shí)關(guān)燈，節約用水。

　　5．晚值班人員要檢查值周人員的到崗情況，必須等待住校生就寢后方可離開(kāi)。

　　6．嚴禁在辦公室抽煙，保證明凈的辦公環(huán)境。

行政管理制度13

一、考勤及工資制度

　　1、公司員工按部門(mén)分別考勤,公司領(lǐng)導由綜合部考勤;

　　2、各部門(mén)要指定專(zhuān)人負責考勤,每月24日將本部門(mén)考勤匯總,每月25日前經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后,將考勤原始表(請假條附后)及匯總表交綜合部人力資源專(zhuān)員,綜合部人力資源專(zhuān)員根據各部門(mén)的人員異動(dòng)情況,做好員工花名冊和員工檔案資料的整理完善,并于每月26日將員工花名冊和員工檔案資料上報集團公司人力資源部,綜合部人力資源專(zhuān)員于每月4日將考勤匯總表報相關(guān)領(lǐng)導審核,并于每月5日前報集團公司人力資源部。同時(shí)綜合部人力資源專(zhuān)員于每月7日將工資表報相關(guān)領(lǐng)導審簽,于每月10日前將審簽完畢的工資表分別送抵集團公司人力資源部和出納,本人留工資表復印件存檔;

　　3、考勤員負責逐日如實(shí)記錄本部門(mén)員工的出勤、缺勤,當月考勤期為上月24日至本月23日,員工工資將按實(shí)際出勤天數發(fā)放;

　　4、考勤統計是公司對員工考核及工資發(fā)放的`重要依據,任何人不得弄虛作假,綜合部有權對各部門(mén)考勤情況進(jìn)行檢查、核對;

　　5、員工要嚴格遵守勞動(dòng)制度,不得無(wú)故遲到、早退、缺勤;

　　6、在工作過(guò)程中,因勞動(dòng)強度或其他原因需要增設崗位、增加人員、調整工資的,由用人部門(mén)事前及時(shí)提出申請,綜合部審核,報總經(jīng)理審批后方可調整。

　　7、公司年度工資調整要由綜合部組織各部門(mén)提出擬定方案,報總經(jīng)理辦公會(huì )議研究批準后方可調整。8、工資由綜合部統一造表、審核、管理,財務(wù)部發(fā)放。

　　二、請銷(xiāo)假制度

　　員工請事假、病假及其它各類(lèi)假,均應事先請假,事后銷(xiāo)假。

　　(一)請假審批

　　1、請假需由本人事先填寫(xiě)請假條,并按規定程序審批后方可請假。

　　2、總經(jīng)理請假由董事會(huì )審批。

　　3、副總經(jīng)理、各部門(mén)正職請假由總經(jīng)理審批。

　　4、其他人員請假天數在7天以?xún)?含7天)的由部門(mén)正職審批,請假天數7天以上的由部門(mén)正職簽署意見(jiàn),總經(jīng)理審批。

　　(二)假種與假期

　　1、事假事假如無(wú)正當理由一般不予準假,事假期間不計發(fā)工資。

　　2、病假員工因病需要休息或治療時(shí),應按審批程序請假,病假期間不計發(fā)工資。

　　3、婚假公司正式員工可享受5天全薪婚假,超過(guò)天數按事假對待。

　　4、喪假公司正式員工的直系親屬(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪喪假,超過(guò)天數按事假對待。公司正式員工的其他近親屬(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪喪假,超過(guò)天數按事假對待。

　　5、產(chǎn)假公司女員工享受90天產(chǎn)假,產(chǎn)假期間其月基本工資為1000元。超過(guò)90天按事假對待。

　　三、違紀處理

　　(一)遲到或早退一次給予50-100元的經(jīng)濟處罰。

　　(二)曠工一天扣發(fā)三天的工資。

　　(三)有下列情形之一者,按曠工論處。

　　1、未請假或請假未批準而不上班者;

　　2、不服從領(lǐng)導指揮,拒絕完成領(lǐng)導分配的正常工作;

　　3、隱瞞請假原因者。

　　(四)連續曠工三天以上的員工可視為自動(dòng)離職,同時(shí)與公司解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　四、著(zhù)裝、禮儀、禮節規定

　　1、員工在工作時(shí)需要穿工作服的,要做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿(mǎn);

　　2、員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹(shù)立公司形象;

　　3、員工在接待來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)時(shí)要用禮貌用語(yǔ),不得在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。

　　五、環(huán)境衛生、安全保衛制度

　　1、綜合部負責檢查各辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時(shí)個(gè)人桌面應保持干凈;

　　2、各部門(mén)均設專(zhuān)人負責辦公地點(diǎn)的安全、保衛、消防工作,定期檢查,及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí),每一位員工對公司的安全、保衛、消防工作中存在的問(wèn)題均有及時(shí)匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。

　　六、各種辦公設備的使用制度電腦、復印機、傳真機、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )均由綜合部指定專(zhuān)人負責維修、維護。

　　七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成果、領(lǐng)導個(gè)人資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內部情況。各部門(mén)經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育。如有違者,公司有權視情節輕重予以處罰。

行政管理制度14

　　為加強本公司管理，使管理工作標準化、制度化，提高辦事效率，保證公司日常工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。

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　　一．工作時(shí)間安排：

　　公司每星期工作五天：周一至周五上班。員工每天正常時(shí)間為9：00-11：30，下午為13：00-18：00，午休時(shí)間為11:30—13：00共計一個(gè)半小時(shí)。

　　二．休假

　�。�1）按照國家法定節假日休息。

　�。�2）春節期間休假，一般時(shí)間不超過(guò)20天。

　　三．請假

　　任何類(lèi)別的請假都需要人事主管的書(shū)面批準，并到人事處登記。如有緊急情況無(wú)法事先請假，需在一小時(shí)之內電話(huà)通知人事主管，以便做好記錄。并補寫(xiě)假條，人事主管簽字。

　�。�1）請假：周一至周五請假，均有周末補班.

　�。�3）長(cháng)假：超過(guò)5天的事假需提前3天提交書(shū)面請假條.

　　四．曠工

　�。�1）超過(guò)一個(gè)小時(shí)不請假，無(wú)正當理由遲到，按照曠工半日計算。在一個(gè)月內曠工累計三天扣發(fā)當月工資并予以辭退。一年內無(wú)故曠工累計超過(guò)五次予以辭退。 五．遲到與早退

　�。�1）遲到：1-30分鐘 補 1小時(shí)；

　　30-60分鐘 補 半天；1-2 小時(shí) 補 一天；2小時(shí)及以上 補 一天半

　�。�2）早退：如果員工在下班之前，提前離崗，則視為早退。

　�。ǘ�）辦公室日常管理規定

　　一．辦公室衛生管理

　　第一條 公司衛生區域包括全部公司辦公位置。主要內容包括地面清潔，窗戶(hù)、照明燈具、辦公家具、辦公器材和電腦設備的衛生等。

　　第二條 員工應清楚衛生的重要性，有環(huán)境保護意識，自覺(jué)愛(ài)護辦公環(huán)境的衛生。養成良好的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂扔、亂放有礙衛生的果皮、碎紙。

　　第三條 具體的清潔工作由行政部負責安排及監督，具體執行按照值日表進(jìn)行。

　　【值日表見(jiàn)附表一】

　　第四條 衛生區域的清理打掃應達到如下要求：

　　1、值日生責任當日打掃衛生，工作時(shí)間內所有成員需保持辦公室的整潔。

　　2、保證地面干凈整潔，無(wú)雜物、煙頭和紙張，垃圾放入廢紙簍。

　　3、辦公用品擺放整齊有序，非辦公用品不要擺置桌面。

　　4、辦公器材整潔衛生，每星期對電腦等器材進(jìn)行擦拭。

　　5、窗戶(hù)、照明燈具等透明器具應干凈明亮，不得有灰塵遮蔽。

　　6、使空氣充分流通，保證無(wú)污濁腐爛氣味存在。

　　7、衛生間地面、容器、玻璃等設施潔凈。

　　8、若因違反上述規定，視為員工無(wú)集體意識，將會(huì )影響以后的職務(wù)升遷。

　　9、每周五下午17：30開(kāi)始大掃除，所有人按照安排的工作任務(wù)做好大掃除工作。沒(méi)有被安排到工作任務(wù)的員工輔助其他人做好大掃除工作。徹底清理犄角旮旯。 二．辦公用品管理

　　第一條 行政部每個(gè)月的月底將公司所有部門(mén)所需要的辦公用品制定計劃提交經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，由行政部統一購買(mǎi)和發(fā)放。

　　第二條 除正常配給的辦公用品外，若需要其他用品的，須經(jīng)相關(guān)部門(mén)負責人向行政部門(mén)領(lǐng)用。

　　第三條 員工領(lǐng)取特殊用品必須有書(shū)面的申請，包含姓名、所屬部門(mén)、物品、用途、時(shí)間等。

　　三．網(wǎng)絡(luò )使用管理

　　第一條 工作時(shí)間不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、不可以私自聊天與工作無(wú)關(guān)的話(huà)題、不可以管理個(gè)人博客等。

　　第二條 未經(jīng)允許，不得私自下載網(wǎng)上軟件。如果需要安裝特殊軟件，可以與行政部聯(lián)系，由行政部安排安裝特殊軟件。

　　第三條 公司內每臺電腦的開(kāi)機密碼以及工作資料必須服從經(jīng)理的`管理。如開(kāi)機密碼需要更換,員工必須與經(jīng)理達成共識.不可私自占用公司電腦，并將密碼書(shū)面交給經(jīng)理。

　　四．辦公電話(huà)使用管理

　　第一條 本公司電話(huà)主要作為與外界溝通、方便開(kāi)展業(yè)務(wù)之用，員工不得擅自撥打私人電話(huà)，不得撥打信息服務(wù)電話(huà)。

　　第二條 員工打電話(huà)時(shí)，用語(yǔ)應盡量簡(jiǎn)潔明確，做到長(cháng)話(huà)短說(shuō)，減少通話(huà)時(shí)間，通話(huà)前最好對討論、商洽的事情先進(jìn)行構思和記錄。

　　第三條 有電話(huà)打來(lái)，一般有專(zhuān)人接聽(tīng)。如果專(zhuān)人不在辦公室，一般聽(tīng)到第二聲馬上接，首先要說(shuō)“您好，XXX網(wǎng)絡(luò )”，用語(yǔ)應文明禮貌、簡(jiǎn)潔規范，電話(huà)接轉要及時(shí)準確，對占線(xiàn)、無(wú)人接聽(tīng)等情況要向通話(huà)者說(shuō)明原因，問(wèn)清電話(huà)來(lái)源，并作好相應的電話(huà)記錄。

　　第四條 公司員工的私人手機，工作時(shí)間內必須切換到震動(dòng)或靜音上。

　　五．辦公室內秩序管理

　　1、 員工需保持公司秩序井然有序，辦公室內不許大聲喧嘩、打鬧。

　　2、 工作時(shí)間內員工不得擅自離開(kāi)自己的工作崗位，不得隨意走動(dòng)。

　　3、 工作時(shí)間內不允許吃瓜果、零食等等（糖果除外）。

　　4、 員工觸犯以上辦公室秩序，第一次私下警告，第二次公開(kāi)警告，第三次予以扣除一天工資以示警戒。第四次予以辭退。

　　5、 員工上班期間不得穿拖鞋.

　�。ㄈ�） 工作流程管理

　　第一條 每周五下午開(kāi)周例會(huì )。會(huì )議的議題根據近期的事件而定。會(huì )議的最后解決上一星期遺留的問(wèn)題并制定本周的工作計劃。

　　第二條 每周六17點(diǎn)之前招商部人員將這周的招商總結交至招商部經(jīng)理。

　　第三條 每月月底全體員工向行政主管提交月工作總結及下月工作計劃，行政主管轉呈經(jīng)理。

　�。ㄋ模┘夹g(shù)部流程管理規定

　　第一條 公司技術(shù)管理以及與技術(shù)有關(guān)的事宜一律由技術(shù)部經(jīng)理負責，如需其他部門(mén)的支持由技術(shù)部經(jīng)理負責溝通。 第二條 技術(shù)部——客戶(hù)服務(wù)須知

　�。�1）技術(shù)人員通過(guò)電腦，利用網(wǎng)絡(luò )手段與客戶(hù)溝通，幫助客戶(hù)回答疑問(wèn)，輔助客戶(hù)熟悉網(wǎng)站 程序及后臺管理。

　�。�2）技術(shù)人員在做技術(shù)支持時(shí)，要做到態(tài)度好、回復及時(shí)，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

　�。�3）技術(shù)人員在接到技術(shù)支持的要求時(shí)，應立即做好登記。并告知客戶(hù)解決時(shí)間（馬上、24小時(shí)內、3天），并且一定要在約定時(shí)間內把問(wèn)題解決。

　�。�4）技術(shù)人員有問(wèn)題不明白時(shí)，首先通過(guò)公司的技術(shù)部QQ群向公司其他同事咨詢(xún)，如果其他同事有清楚的，立即在群里回答；

　　如果問(wèn)題比較棘手，可直接通過(guò)QQ單獨向經(jīng)理咨詢(xún)。

　�。�六）、獎勵和懲罰條例

　　一、獎勵：對有以下表現者之一的員工均給予獎勵

　　1、員工當月無(wú)遲到、早退、請假、曠工情況，視為全勤。獎勵全勤獎100元。

　　2、對公司提出合理化建議積極、有實(shí)效的，經(jīng)公司核準，每條給予20元最佳建議獎金。并公開(kāi)鼓勵。

　　3、在公司、社會(huì )見(jiàn)義勇為，與各種違法違紀、不良現象斗爭有顯著(zhù)成績(jì)，為公司帶來(lái)良好社會(huì )聲譽(yù)的，根據具體情況給予獎勵。

　　4、一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的，根據具體情況給予獎勵。

　　二、懲罰

　　1、員工當月有遲到、早退、請假、曠工中的任意一次及一次以上，取消全勤獎，并按規定扣除相應的工資。

　　2、月累計遲到或早退達到5次予以辭退。

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　　第一條 本制度如有未盡事宜需要增補或隨著(zhù)公司的發(fā)展有些條款不適宜工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)，交總經(jīng)理批復。

　　第二條 所有員工均應遵守下列規定：

　　1、承辦工作爭取時(shí)效，不拖延不積壓。

　　2、服從上級指揮，如有不同意見(jiàn)，應及時(shí)單獨相告或書(shū)面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執行。

　　3、克盡職守，保守工作機密和商業(yè)機密。

　　4、愛(ài)護公司財物，勤儉辦公，不得損公肥私。

　　5、保持公司信譽(yù)，不得做出有損公司信譽(yù)的行為。

　　6、注重個(gè)人修養，待人接物態(tài)度謙和，有團隊意識。

　　7、不得以公司名義在外私自從事商業(yè)行為。

　　8、遵守公司的一切規章制度及公司章程。

　　9、員工辭職應提前7天告知人事主管。

　　10、員工因過(guò)失或故意致使公司遭受損害時(shí)，應負賠償責任。 公司組織結構圖

行政管理制度15

　　為了進(jìn)一步做好我局人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作，根據市人大、市政府、市政協(xié)的要求，結合我局實(shí)際，制定本制度.

　　一、辦理范圍

　　1、政府交辦的人大代表在人代會(huì )期間對政府工作的建議，政協(xié)委員在政協(xié)會(huì )議期間對政府工作提出的提案；

　　2、某政府交辦的人大代表、政協(xié)委員在視察工作時(shí)或以其他方式對政府工作提出的建議、批評和意見(jiàn)。

　　二、工作責任

　　(一）實(shí)行領(lǐng)導負責制。人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作由局長(cháng)統一領(lǐng)導，分管領(lǐng)導具體抓，各責任科室具體承辦.各承辦科室負責本科室辦理建議、提案的督辦、查辦和審核，重要建議、提案分管領(lǐng)導要參與辦理。對涉及其他科室業(yè)務(wù)的建議、提案科室間要相互主動(dòng)進(jìn)行協(xié)商。各科室指定專(zhuān)人負責辦理，責任科室負責人對辦理和答復的質(zhì)量負直接責任. （二）局辦公室為辦理工作的牽頭協(xié)調科室，負責綜合協(xié)調、督促檢查。各責任科室根據各自工作職責，負責對人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理答復.辦結率、滿(mǎn)意率必須達到100％。

　　(三）辦理程序

　　1、接辦。此項工作由局辦公室負責。按照市政府的要求，局辦公室及時(shí)將市政府交辦我局的建議、提案，認真清點(diǎn)、核對、整理、登記，并將建議、提案分派到各責任科室、單位征求意見(jiàn).各責任科室、單位發(fā)現確有不屬科室職責范圍內的，在規定的時(shí)間內以書(shū)面形式提出退辦理由，經(jīng)局領(lǐng)導批準后，及時(shí)辦理退辦手續。

　　2、交辦。召開(kāi)交辦會(huì )議，局辦公室根據建議、提案內容將建議、提案分派到各責任科室、單位，各責任科室、單位發(fā)現確有不屬科室職責范圍內的，需在規定的時(shí)間內以書(shū)面形式提出退辦理由，經(jīng)局領(lǐng)導批準后，及時(shí)辦理退辦手續。超過(guò)規定時(shí)間沒(méi)有按規定退回的視為已經(jīng)承辦分派建議、提案。

　　3、辦理。各責任科室、單位接收建議、提案后，應盡快落實(shí)具體辦理人員，經(jīng)辦人員自接辦之日起2個(gè)月內，必須在與代表、委員進(jìn)行溝通的基礎上辦理答復，并將由局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導審核簽字的書(shū)面答復意見(jiàn)交局局辦公室。屬我局主辦的，應主動(dòng)與協(xié)辦單位銜接，要求協(xié)辦單位出具協(xié)辦意見(jiàn)；屬我局協(xié)辦的應及時(shí)主動(dòng)向主辦單位出具協(xié)辦意見(jiàn)，在2個(gè)月內將書(shū)面協(xié)辦意見(jiàn)交局辦公室。

　　4、答復。局辦公室核稿后，一般性建議、提案經(jīng)局分管建議、提案辦理工作領(lǐng)導簽發(fā)；重要建議、提案經(jīng)局分管建議、提案辦理工作領(lǐng)導審核后，由局主要領(lǐng)導簽發(fā)。局領(lǐng)導簽發(fā)后文印室按照統一、規范的格式出文，最后送市人大、市政協(xié)、市政府和人大代表、政協(xié)委員。

　�。ㄋ�)在辦理答復過(guò)程中，各責任科室、單位要認真負責，積極主動(dòng)，注重實(shí)效，保證辦理質(zhì)量。對建議提案所提問(wèn)題要認真研究，逐項作出答復。凡是有條件解決的，要集中力量及時(shí)落實(shí);因條件所限一時(shí)不能實(shí)施的，要列入規劃，創(chuàng )造條件，逐步落實(shí)；確實(shí)不能解決的，要實(shí)事求是地說(shuō)明情由，解釋清楚。

　�。ㄎ澹┺k理建議、提案，實(shí)行溝通聯(lián)系制度。為提高辦理、和回復的工作質(zhì)量，承辦科室和具體承辦人員應主動(dòng)與人大代表、政協(xié)委員取得聯(lián)系，可采取直接對話(huà)、開(kāi)小型座談會(huì )、派人登門(mén)走訪(fǎng)、發(fā)聯(lián)系信函、打電話(huà)等方法，廣泛征求意見(jiàn)，交流情況，溝通思想。對于重點(diǎn)建議、提案和黨派團體提案，必須面商座談，重點(diǎn)辦理.對于回復無(wú)法完全滿(mǎn)足建議、提案意愿的代表委員，必須面商溝通，求得理解和支持。

　�。�六)承辦科室和承辦人員應積極主動(dòng)和協(xié)辦單位聯(lián)系、協(xié)商，邀請協(xié)辦單位共同參加與建議、提案提出人的`面商座談或電話(huà)聯(lián)系.屬于我局協(xié)辦的建議、提案，承辦科室和承辦人員應認真負責地協(xié)同主辦單位研究辦理。

　�。ㄆ撸┏修k科室和承辦人員應及時(shí)向局辦公室報告辦理工作的進(jìn)展情況。局辦公室應做好進(jìn)度記錄登記。

　�。ò耍┚洲k公室應嚴格按照要求，加強對辦理工作的督促檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向分管領(lǐng)導和局長(cháng)匯報。承辦科室和具體承辦人員在辦理過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，應及時(shí)向局辦公室反饋.

(九）局辦公室在建議、提案辦理完畢后，按要求將建議、提案的答復原件及答復件歸檔。

　　聯(lián)系點(diǎn)工作制度

　　1、全局干部職工要堅持走群眾路線(xiàn)，深入群眾，廣泛開(kāi)展調查研究。

　　2、各股室每年跟蹤調查一件關(guān)乎群眾疾苦的民情，調查要堅持真實(shí)可靠、細致詳盡、有始有終的原則，自己能處理的盡量做到讓群眾滿(mǎn)意，自己不能處理的要及時(shí)向領(lǐng)導匯報，爭取領(lǐng)導的支持。

　　3、加強與社區、聯(lián)點(diǎn)村的交流，了解社區、聯(lián)點(diǎn)村居民的困難和思想動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向組織反映情況。

　　4、加強政策宣傳力度，幫助社區居民、聯(lián)點(diǎn)村村民樹(shù)立全局觀(guān)念和長(cháng)遠觀(guān)念.

　　5、黨員干部帶頭與貧困戶(hù)結成幫扶對子.

6、工會(huì )或支部每年組織一次以上的捐贈活動(dòng)，對社區、聯(lián)點(diǎn)村貧困對象進(jìn)行慰問(wèn)。

　　7、將民情調查情況及民情落實(shí)情況寫(xiě)入個(gè)人年終總結中。

8、全面做好“精準扶貧”相關(guān)工作。

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