- 酒店倉庫管理制度 推薦度：
- 酒店倉庫管理制度 推薦度：
- 酒店倉庫安全管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
酒店倉庫管理制度集合（8篇）
在學(xué)習、工作、生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的酒店倉庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店倉庫管理制度1
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格質(zhì)量和數量，發(fā)現實(shí)物與發(fā)票數量不符以及質(zhì)量規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、驗收后的`物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀(guān)。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減除，結出余額�？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺�。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過(guò)期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來(lái)的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門(mén)一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務(wù)一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結果和明細表報財務(wù)部審核，盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。
酒店倉庫管理制度2
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收；
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對；
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備；
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的`順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
6、盤(pán)點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；
�。�2）將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用；
�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià)；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計；
�。�11）與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；
�。�2）材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤(pán)查制度
物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚恚?/p>
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
酒店倉庫管理制度3
為提高企業(yè)管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進(jìn)一步規范物資和產(chǎn)品流轉、保管、控制程序，維護公司資產(chǎn)的完整，合理使用資金，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1保管員必須設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品明細賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動(dòng)保護發(fā)放臺賬等)。
1.2原輔材料倉庫必須根據企業(yè)實(shí)際情況，按性質(zhì)、用途、類(lèi)別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類(lèi)別、規格、型號設立明細賬卡，財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。
1.3保管員按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進(jìn)出庫結存的數據準確無(wú)誤。
1.4保管員對各類(lèi)物料和產(chǎn)品日常要檢查，對庫存物料和產(chǎn)品進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。做到帳、物、卡相一致。
1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動(dòng)保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時(shí)，保管員及時(shí)向采購部門(mén)提出物資采購計劃。
1.6保管員定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)管理。存放期長(cháng)的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無(wú)法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領(lǐng)導和財務(wù)部，由副董事長(cháng)組織有關(guān)人員對各類(lèi)不良存貨提出處理意見(jiàn)，呈報總經(jīng)理或董事長(cháng)批準后，責成有關(guān)人員及時(shí)處理。
2、物料和產(chǎn)成品入庫管理
2.1物料入庫時(shí)，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續。
屬返庫的物資要及時(shí)辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不健全的物資返庫，不健全有票不見(jiàn)物品的現象。生產(chǎn)急需的配件，可假入假出，但必須及時(shí)補辦入出庫手續。
2.2保管員對入庫的物資必須清點(diǎn)數量、規格、型號等。對數量、質(zhì)量、單據不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點(diǎn)，并用最短時(shí)間通知經(jīng)辦人處理。
2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到的材料帳，并開(kāi)具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
2.4產(chǎn)成品入庫時(shí)，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點(diǎn)名稱(chēng)、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產(chǎn)成品上報財務(wù)部門(mén)。
2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫(xiě)返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續。
3、物料和產(chǎn)成品出庫管理
3.1各類(lèi)資料出庫采用先進(jìn)先出的'原則，原材料、輔助材料出庫時(shí)必須辦理出庫手續，各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取，做到限額領(lǐng)料，保管員應核對物品的名稱(chēng)、數量，確認無(wú)誤后方可出庫;保管員開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽名，登入帳卡。
3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷(xiāo)售部開(kāi)具發(fā)貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責任清晰。
4、報表及其他
4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進(jìn)出清點(diǎn)工作;每月按財務(wù)要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保企業(yè)成本核算的準確。
4.2及時(shí)準確報送規定的各類(lèi)報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實(shí)性。
4.3庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因后，及時(shí)上報財務(wù)部再做調整處理;發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)用書(shū)面形式上報采購供應部主管領(lǐng)導和財務(wù)部門(mén)，統一處理。
酒店倉庫管理制度4
第一節 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務(wù)會(huì )計負責物品的核算，賬務(wù)領(lǐng)導負責倉庫管理工作的監督。
三、應樹(shù)立全心全意為各部門(mén)服務(wù)的'思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時(shí)，對物資的數量、規格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準確無(wú)誤。
二、嚴格執行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發(fā)現憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類(lèi)物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
第三節 保管與盤(pán)點(diǎn)
一、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌，保持庫房?jì)韧ǖ罆惩o(wú)阻。庫房?jì)纫?jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
二、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)存表，發(fā)現庫存與實(shí)物不符的情況應及時(shí)匯報部門(mén)負責人落實(shí)處理。
四、年終應全面盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)部門(mén)應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
五、財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理簽核。
第四節 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
酒店倉庫管理制度5
一、收貨的管理制度：
�。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲�，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字（留存二份，部門(mén)一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。
�。ǘ┦肇洸吭隍炇肇浳飼r(shí)，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號等不予收貨。
�。ㄈ⿲τ谥�、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
�。ㄋ模┊斬浳锊少徎貋�(lái)，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
�。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺惺肇泩蟾婢幪�，以便備查。
�。┦肇洸科綍r(shí)會(huì )有一份當期所有商品的執行價(jià)。填制收貨報告時(shí)，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過(guò)執行價(jià)，特殊情況必須由財務(wù)總監批準后，方能收貨。
�。ㄆ撸┤绻鞑块T(mén)請購物品，必須是部門(mén)提前申請，采購部需在市場(chǎng)上調查三家供應商。
�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門(mén)使用的，由部門(mén)主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開(kāi)據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時(shí)請求財務(wù)總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
�。ǎ保罢堎弳巍笔掷m不完備，或無(wú)“請購單”的。
�。ǎ玻┡c請購單的數量、質(zhì)量、規格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
�。ǎ常⿲r(jià)格未得到正式批復的。
�。ǎ矗o(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗收的。
�。ǎ担┘倜暗�、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度：
�。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗收規格、數量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開(kāi)箱逐一檢驗。
�。ǘ└黝�(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱(chēng)。
�。ㄈ┟扛羰煜蜇攧�(wù)總監報告貨倉存量。
�。ㄋ模┟吭逻M(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財會(huì )人員需協(xié)助倉庫一同盤(pán)點(diǎn)。對有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄎ澹┍９軉T應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
�。﹤}庫保管員損耗按大類(lèi)核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)根據所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門(mén)總監簽字并報財務(wù)總監批準后到倉庫領(lǐng)取。
�。ǘ┤魏尾块T(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監批準后方能發(fā)給。
�。ㄈ╊I(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。
�。ㄋ模┯邢铝行袨檎�，按下列規定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的'，口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的，書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的），書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續而發(fā)貨的，書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。
6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，需注明實(shí)領(lǐng)數量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒店倉庫管理制度6
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收;
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對;
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備;
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會(huì )計一份，憑單記明細賬;
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的'后發(fā)。
(3)貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
6、盤(pán)點(diǎn)：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);
(2)將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核;
(3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù);
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià);
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;
(11)與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
酒店倉庫管理制度7
1、按時(shí)到崗參于客房樓層班前會(huì ),做到了解客房入住情況,以便嚴管制度。
2、認真做好倉庫的安全、整潔,打開(kāi)窗戶(hù)通空氣,防潮、防濕,注意防火。
3、檢查當天的發(fā)貨量,每天對各部門(mén)的發(fā)放物品,做好記載。
4、進(jìn)貨時(shí),嚴格根據請購單按質(zhì)、按量驗收,并根據發(fā)票所列名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格、總金額驗收入庫。
5、驗收不合格或不符合要求的、拒絕入庫并向客房部經(jīng)理匯報。
6、驗收后的用品,必須分門(mén)別類(lèi),固定位置存放,注意不要相互擠壓。做到拿取方便,擺放整齊,貼上品名標記,填好貨物卡并掛放在顯眼位置。
7、認真,詳細登記每日發(fā)放物品,建立日報表,結算發(fā)貨量,計算每日每房的用品費用。
8、配合樓層回收、發(fā)放物品,嚴格把前堵塞漏洞,防止流失,節約消耗,控制審查領(lǐng)用物品數量。
9、認真、細致的好固定資產(chǎn)的登記、入帳、歸類(lèi)、心中有數,有效地控制領(lǐng)用物品和備用物品。
10、做到經(jīng)常查庫、盤(pán)庫、對帳。對庫存物品的`存量不足一個(gè)月用量時(shí),必須提前一個(gè)月,上報部門(mén)經(jīng)理盡快解決,以免出現缺貨,影響服務(wù)工作。
11、急一線(xiàn)所急,想一線(xiàn)所想,為酒店的興旺發(fā)達,樓層工作的順序進(jìn)行,積極配合,充分發(fā)揮物品的使用,管理效能。
酒店倉庫管理制度8
為提高企業(yè)管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進(jìn)一步規范物資和產(chǎn)品流轉、保管、控制程序，維護公司資產(chǎn)的完整，合理使用資金，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1保管員必須設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品明細賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動(dòng)保護發(fā)放臺賬等)。
1.2原輔材料倉庫必須根據企業(yè)實(shí)際情況，按性質(zhì)、用途、類(lèi)別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類(lèi)別、規格、型號設立明細賬卡，財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。
1.3保管員按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進(jìn)出庫結存的數據準確無(wú)誤。
1.4保管員對各類(lèi)物料和產(chǎn)品日常要檢查，對庫存物料和產(chǎn)品進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。做到帳、物、卡相一致。
1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動(dòng)保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時(shí)，保管員及時(shí)向采購部門(mén)提出物資采購計劃。
1.6保管員定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)管理。存放期長(cháng)的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無(wú)法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領(lǐng)導和財務(wù)部，由副董事長(cháng)組織有關(guān)人員對各類(lèi)不良存貨提出處理意見(jiàn)，呈報總經(jīng)理或董事長(cháng)批準后，責成有關(guān)人員及時(shí)處理。
2、物料和產(chǎn)成品入庫管理
2.1物料入庫時(shí)，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續。
屬返庫的物資要及時(shí)辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不健全的物資返庫，不健全有票不見(jiàn)物品的現象。生產(chǎn)急需的配件，可假入假出，但必須及時(shí)補辦入出庫手續。
2.2保管員對入庫的物資必須清點(diǎn)數量、規格、型號等。對數量、質(zhì)量、單據不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點(diǎn)，并用最短時(shí)間通知經(jīng)辦人處理。
2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到的`材料帳，并開(kāi)具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
2.4產(chǎn)成品入庫時(shí)，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點(diǎn)名稱(chēng)、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產(chǎn)成品上報財務(wù)部門(mén)。
2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫(xiě)返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續。
3、物料和產(chǎn)成品出庫管理
3.1各類(lèi)資料出庫采用先進(jìn)先出的原則，原材料、輔助材料出庫時(shí)必須辦理出庫手續，各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取，做到限額領(lǐng)料，保管員應核對物品的名稱(chēng)、數量，確認無(wú)誤后方可出庫;保管員開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽名，登入帳卡。
3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷(xiāo)售部開(kāi)具發(fā)貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責任清晰。
4、報表及其他
4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進(jìn)出清點(diǎn)工作;每月按財務(wù)要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保企業(yè)成本核算的準確。
4.2及時(shí)準確報送規定的各類(lèi)報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實(shí)性。
4.3庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因后，及時(shí)上報財務(wù)部再做調整處理;發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)用書(shū)面形式上報采購供應部主管領(lǐng)導和財務(wù)部門(mén)，統一處理。
【酒店倉庫管理制度】相關(guān)文章：
酒店倉庫管理制度06-30
酒店倉庫的管理制度12-16
酒店倉庫管理制度08-21
（經(jīng)典）酒店的倉庫管理制度07-11
酒店的倉庫管理制度07-02
（熱門(mén)）酒店倉庫管理制度07-04
酒店倉庫安全管理制度12-29
酒店的倉庫管理制度（優(yōu)秀）07-10
酒店倉庫安全管理制度(薦)09-06