辦公用品管理制度

[合集]辦公用品管理制度15篇

　　在生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的辦公用品管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

辦公用品管理制度1

　　第一條為使公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)正常、有序地進(jìn)行，既保證工作需要，又防止浪費，規范低值易耗品和辦公用品的購置領(lǐng)用、保管和盤(pán)點(diǎn)等工作，特制訂本規定。

　　第二條本規定所稱(chēng)低值易耗品、辦公用品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)用品）主要有復印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書(shū)機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類(lèi)公文用紙、檔案專(zhuān)用紙張、信紙信封、名片等。

　　第三條公司提倡艱苦創(chuàng )業(yè)、勤儉節約。職工在領(lǐng)用低值易耗品及辦公用品時(shí)，要做到愛(ài)惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。

　　第四條低值易耗品及辦公用品的.領(lǐng)用分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等，部門(mén)領(lǐng)用系本部門(mén)共同使用用品，如打印機耗材、釘書(shū)機等。部門(mén)領(lǐng)用的用品必須指定專(zhuān)人負責。

　　第五條用品的申請應于每年10月31日前由各部門(mén)提出低值易耗品及辦公用品申購計劃，辦公室收到各部門(mén)提交的申購計劃，經(jīng)匯總后報財務(wù)分部審核，形成預算報公司審批，按審批費用嚴格控制購買(mǎi)。交辦公室統一采購，次月一日發(fā)放。特殊需要須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用。

　　第六條分公司辦公室收到各部門(mén)提交的申請單，經(jīng)匯總后，統一采購，登記建冊并發(fā)放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出余量采購，保證公司正常用品的需要。

　　第七條用品需建立臺賬，定期盤(pán)點(diǎn)。

　　第八條打印機耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、釘書(shū)機、計算器等用

　　品必須以舊換新。

　　第九條個(gè)人或部門(mén)領(lǐng)取用品時(shí)，必須辦理有關(guān)登記手續。

　　第十條新入職員工可領(lǐng)取必需用品。員工離職時(shí)，應將剩余用品全部交辦公室。

　　第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。

　　第十二條本規定自發(fā)布之日起執行。

辦公用品管理制度2

　　為加強辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度：

　　一、辦公用品統一由辦公室負責管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放，在厲行節約的前提下，保證辦公所需。

　　二、辦公室在購買(mǎi)日常辦公用品時(shí)，要認真執行有關(guān)財務(wù)規定，由分管領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)，購買(mǎi)大宗辦公用品須經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準，對購進(jìn)的辦公用品要認真檢查驗收、及時(shí)登記。

　　三、各科室根據本科室對辦公用品的`需求，按實(shí)際需要填寫(xiě)《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)。

　　四、所有工作人員平時(shí)不得自行在外購置辦公用品，因出差確需購買(mǎi)時(shí)，原始發(fā)票要據實(shí)填寫(xiě)，并附原始購物交款憑證，返回單位后，按程序經(jīng)領(lǐng)導審簽后予以報銷(xiāo)。未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)或原始發(fā)票填寫(xiě)不完整的，不予報銷(xiāo)。

　　五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理，避免損壞和流失。

辦公用品管理制度3

　　第一條機關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實(shí)施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。（辦領(lǐng)導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導審批后由綜合科統一實(shí)施。

　　第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領(lǐng)用手續。

　　第三條辦公用品采購完畢報帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫(xiě)結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監督管理制度》第三條規定程序報銷(xiāo)。單價(jià)500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書(shū)面報告報分管辦領(lǐng)導審批后方可采購。

　　第四條辦公用品采購需堅持實(shí)用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

　　辦公用品采購管理制度3

　　為規范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本制度。

　　一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。

　　二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專(zhuān)人負責，實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進(jìn)的用品，交保管人員驗收無(wú)誤簽字后保管。

　　三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　(一)一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　(二)一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

　　(三)一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

　　(四)一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

　　(五)辦公自動(dòng)化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。

　　五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

　　(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放;

　　(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可;

　　(四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　六、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　七、固定資產(chǎn)管理

　　(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的，及時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)入賬單，轉財務(wù)股登記入賬。

　　(1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負責”的'原則，明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案，辦理責任人變更登記。

　　(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

　　(3)因不正當操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過(guò)失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫(xiě)出書(shū)面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

　　(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫(xiě)出情況說(shuō)明，由單位研究處理。

　　(二)固定資產(chǎn)報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過(guò)設計壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現故障后無(wú)法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設備使用成本過(guò)高，超出該設備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導班子會(huì )議研究處置。

　　八、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

　　九、本制度自下發(fā)之日起執行。

辦公用品管理制度4

　　近年來(lái)，高校辦學(xué)的規模和層次不斷在提高，相應地高校辦公用品的數量和種類(lèi)也日趨擴大，成為學(xué)校資產(chǎn)的一部分。以一個(gè)中等規模的文科院校為例，每年用于辦公用品購置的費用近千萬(wàn)元。在辦公用品中，除了單位價(jià)值比較高的固定資產(chǎn)以外，更常見(jiàn)的辦公用品，如辦公文具、打印紙、U盤(pán)、錄音筆、掃描儀、碎紙機、硒鼓等，具有種類(lèi)多、單價(jià)相對較低、需求數量大、購置分散且頻繁等特點(diǎn)。目前高校對這類(lèi)辦公用品大多采用各部門(mén)“自用自購、以報列支”的模式，財務(wù)部門(mén)僅對經(jīng)費總額進(jìn)行控制，尚存在管理空白。為此，我們采用向相關(guān)人員發(fā)放問(wèn)卷的調查方法，了解辦公用品管理的實(shí)際情況，并據此提出相關(guān)改進(jìn)建議，以促進(jìn)完善高校辦公用品的管理水平。

　　一、研究設計

　　1.問(wèn)卷設計。本研究主要通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的方式來(lái)收集相關(guān)信息，并利用MS Excel對調查數據進(jìn)行分析。問(wèn)卷由三部分組成：一是被調查者背景信息；二是辦公用品采購與付款流程，涉及請購、具體采購、驗收與付款等環(huán)節；三是辦公用品使用及保管，涉及領(lǐng)用手續、保管與盤(pán)點(diǎn)。

　　從內部控制角度將問(wèn)卷內容歸類(lèi)，辦公用品采購與付款流程調查主要側重于職責分工、信息傳遞程序控制和實(shí)物控制；日常使用及保管主要側重于職責分工、實(shí)物控制。

　　2.調查方法。我們選取了上海某高校為本次問(wèn)卷調查單位。為了保證一定的廣泛性，調查范圍為該校所有院系、機關(guān)和教輔部門(mén)，分別向部門(mén)領(lǐng)導、辦公室主任、辦公室工作人員等各類(lèi)教職員工發(fā)放了問(wèn)卷。本次調查共發(fā)放問(wèn)卷107份，回收71份，總回收率為66.4%。通過(guò)對回收的問(wèn)卷進(jìn)行檢查和審核，最終得到有效問(wèn)卷69份。有效問(wèn)卷分別占回收問(wèn)卷和發(fā)放問(wèn)卷總數的97.2%和64.5%。

　　二、調查結果與分析

　�。ㄒ唬┺k公用品管理制度

　　根據被調查者所在部門(mén)的性質(zhì)，分類(lèi)匯總結果如下：院系（有書(shū)面管理辦法占52.63%，有口頭管理辦法占36.84%，無(wú)管理辦法占10.53%）；機關(guān)、教輔部門(mén)（4.08%，73.47%，22.45%）；合計（17.65%，63.24%，19.12%）�？梢钥闯�，該校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)大部分制定了辦公用品管理辦法（占比80.89%），但以書(shū)面形式制定管理辦法的只有17.65%，其規范性和完善性還有待進(jìn)一步改善。

　�。ǘ�）采購與付款流程

　　1.請購環(huán)節。請購是采購與付款流程的起點(diǎn)，涉及的風(fēng)險點(diǎn)主要有：只有得到授權的人才能提出采購申請；提出采購申請與批準采購申請相互獨立，以加強對采購的控制；批準請購與采購相互獨立，以防止采購時(shí)購入過(guò)量或不必要的用品。針對以上風(fēng)險點(diǎn)，調查問(wèn)卷相應設計了3個(gè)問(wèn)題。將調查結果按被調查者所在部門(mén)性質(zhì)統計的結果表明，有三分之一制定了書(shū)面采購計劃，其中院系制定書(shū)面計劃的比例為50%，遠高于機關(guān)和教輔部門(mén)的26.5%，這主要與院系對辦公用品的需求量較大有關(guān)。在采購方式上，選擇全部由辦公室集中采購的占62%，與預期基本相符。問(wèn)卷還對采購渠道進(jìn)行了調查，網(wǎng)絡(luò )采購（55.22%）和電話(huà)采購（23.88%）成為辦公用品采購的主流方式，傳統的現場(chǎng)采購比例則較低。相應地，采購源也多來(lái)自史泰博、京東商城、1號店等電子商務(wù)網(wǎng)站，另有部分來(lái)自校內教育服務(wù)中心及校外周邊超市。在請購審批中，近九成的被調查者都選擇了有審批環(huán)節，但能夠做到有書(shū)面請購單的只有一成，絕大多數為口頭匯報。

　　2.采購環(huán)節。包括詢(xún)價(jià)、訂貨、簽訂合同等環(huán)節，涉及的風(fēng)險點(diǎn)集中在職責分工上，即詢(xún)價(jià)、采購審批、合同簽訂相互獨立，防止虛列支出。統計顯示，近八成的被調查者在辦公用品采購中都有向2家以上供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)談判的做法。但在確定供應商環(huán)節，院系與機關(guān)、教輔部門(mén)超過(guò)半數都是由詢(xún)價(jià)人員自己確定供應商，未能較好地執行詢(xún)價(jià)與確定供應商職責分離。采購訂立合同的比例為41.63%。整體來(lái)看，院系在具體采購環(huán)節的表現要優(yōu)于機關(guān)、教輔部門(mén)。

　　3.驗收付款環(huán)節。驗收付款環(huán)節的風(fēng)險點(diǎn)主要有：實(shí)物控制，對實(shí)際收到的商品進(jìn)行驗收；職責分離，采購與驗收相互獨立，確保實(shí)際收到的'商品符合訂購要求；信息傳遞控制，對付款進(jìn)行審核。調查結果按被調查者所在部門(mén)性質(zhì)進(jìn)行統計，被調查者對實(shí)際收到的商品均有驗收行為，但留有書(shū)面驗收記錄的比例只有30.77%。且驗收人員九成以上為采購人員，在不相容職責方面未得到有效分離。付款環(huán)節能夠做到審核后付款的比例達到52.38%。院系在付款環(huán)節的規范性要優(yōu)于機關(guān)、教輔部門(mén)，審核后付款的比例達到了75%，而機關(guān)、教輔部門(mén)只有44.68%。

　�。ㄈ�）領(lǐng)用與保管

　　辦公用品驗收入庫的風(fēng)險點(diǎn)主要涉及：職責分工，保管與記錄相互獨立，防止篡改記錄、財產(chǎn)流失；授權程序，領(lǐng)用須經(jīng)過(guò)批準，防止多領(lǐng)或被盜；信息傳遞控制，設置臺賬對進(jìn)貨、領(lǐng)用、結存情況及時(shí)反映；實(shí)物控制，定期盤(pán)點(diǎn)，將賬面結存數與實(shí)際庫存數核對，做到賬實(shí)相符。調查結果表明，在領(lǐng)用手續上，只有不到7%的被調查者通過(guò)填寫(xiě)書(shū)面領(lǐng)用單，經(jīng)批準后領(lǐng)用；超過(guò)一半的被調查者可以無(wú)須批準隨時(shí)領(lǐng)用辦公用品，這表明在授權程序上還有很大的改善空間。信息傳遞控制上，無(wú)登記簿的比例占了將近50%，規范性做得不夠好。院系設立臺賬要比機關(guān)、教輔部門(mén)規范，調查顯示其有進(jìn)貨、領(lǐng)用情況登記簿的比例達到了53%，而機關(guān)和教輔部門(mén)只有19%。在部門(mén)設立臺賬的調查中，由保管人員登記臺賬的比例達到了85.29%，在院系中，這一比例更是達到了百分之百，這說(shuō)明對辦公用品保管與臺賬記錄職責相互獨立的重視程度還有待提高。在實(shí)物控制上，有定期或不定期盤(pán)點(diǎn)的比例占75%，院系在實(shí)物控制中的表現好于機關(guān)、教輔部門(mén)。

　　三、管理建議

　�。ㄒ唬┘訌娭贫冉ㄔO，規范管理流程

　　健全的制度是規范管理的基礎。但不少人認為，辦公用品單價(jià)不高、較為零散，加強辦公用品的管理顯得小題大做。這種認識存在著(zhù)誤區，辦公用品雖然零碎，如得不到妥善管理，滋生的浪費、舞弊日積月累也將對學(xué)校的財務(wù)管理帶來(lái)很大的負面影響。

　　加強辦公用品管理制度的建設，首先要明確管理的目標。辦公用品的管理應以服務(wù)高校事業(yè)為宗旨，以勤儉節約、防范舞弊為目標。勤儉節約杜絕浪費，就要在制訂計劃時(shí)詳細分析庫存的現狀、采購的性?xún)r(jià)比，避免盲目采購；防范舞弊就要求對辦公用品管理的各個(gè)環(huán)節考慮風(fēng)險點(diǎn)，設置控制程序。其次要注重制度的全面性。辦公用品管理制度應當包括對制定計劃、采購方案、驗收入庫、領(lǐng)用授權、日常保管、內部監督等全過(guò)程的管理，以上程序缺一不可。制度設置后，可通過(guò)內部審計部門(mén)實(shí)施“穿行測試”來(lái)審驗制度是否健全以及可執行能力。最后要注重制度的可操作性。要結合高校的實(shí)際情況，具體問(wèn)題具體分析，制定科學(xué)規范、操作性強的制度。內部控制的設置會(huì )帶來(lái)管理成本的上升，因此也應考慮如何避免繁瑣，做到簡(jiǎn)明實(shí)用，方便相關(guān)人員遵照執行。

　�。ǘ�）加強采購與付款環(huán)節的管理

　　請購環(huán)節調查顯示，僅三分之一的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)制定了辦公用品書(shū)面采購計劃；僅10%的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)對辦公用品采購設置了書(shū)面請購單。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)在辦公用品采購中有必要對大額、集中的采購制定書(shū)面采購計劃，并在預算申報中體現，杜絕盲目、隨意性采購。同時(shí)應設置書(shū)面請購單，明確在請購中的審批權限、手續，建立有關(guān)流程。

　　采購實(shí)施環(huán)節目前主要存在的問(wèn)題：由詢(xún)價(jià)人員自己確定供應商。詢(xún)價(jià)與確定供應商屬不相容職務(wù)，由同一人擔任，可能產(chǎn)生舞弊風(fēng)險。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)在辦公用品具體采購中應至少保證兩人以上參與，對詢(xún)價(jià)與確定供應商、采購與訂立合同等環(huán)節做到職責分離、相互制約。

　　驗收付款環(huán)節主要存在的問(wèn)題：由采購人員負責驗收，缺乏書(shū)面驗收記錄。采購與驗收由同一人員擔任無(wú)法做到職責分離，可能出現采購人員與供應商不正當交易、供應商提供劣質(zhì)產(chǎn)品、“以次充好”等現象。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)應設置專(zhuān)門(mén)的驗收人員，與采購人員相分離，并對驗收情況做好書(shū)面記錄。

　�。ㄈ�）加強領(lǐng)用與保管環(huán)節的管理

　　日常管理環(huán)節包括物品領(lǐng)用、保管兩個(gè)方面。從調查結果來(lái)看，在領(lǐng)用與保管環(huán)節中主要存在的問(wèn)題為：領(lǐng)用審批形同虛設、無(wú)有關(guān)資產(chǎn)臺賬、忽略盤(pán)點(diǎn)等。在辦公用品的領(lǐng)用、保管環(huán)節中，首先，應完善領(lǐng)用審批手續。高�？山Y合實(shí)情，設置統一的領(lǐng)用單據，領(lǐng)用者憑授權人簽字授權的領(lǐng)用單，向保管人員領(lǐng)用，防止領(lǐng)用中的鋪張浪費等。其次，應建立辦公用品臺賬，對辦公用品的進(jìn)貨、領(lǐng)用、報廢、維修情況均應記錄。調查顯示，有的院系、部門(mén)雖然設立了領(lǐng)用登記簿，但僅對領(lǐng)用情況進(jìn)行記錄，無(wú)進(jìn)貨等記錄，信息不完整，直接影響對結存數的管理。最后，應加強辦公用品的盤(pán)點(diǎn)工作，定期盤(pán)點(diǎn)，將賬面結存數與實(shí)際庫存數核對，做到賬實(shí)相符，保障資產(chǎn)的安全性。

　　辦公用品的管理是高校財務(wù)、資產(chǎn)管理的重要組成部分。一葉知秋，一個(gè)學(xué)校辦公用品的管理水平，顯示著(zhù)學(xué)校的整體管理水平。只有不斷探索、總結經(jīng)驗，才能進(jìn)一步規范高校的辦公用品管理，從而為高校事業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)的后盾。

辦公用品管理制度5

　　地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

　　為加強辦公用品采購及管理，節約開(kāi)支，減少浪費，制定本制度：

　　1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。

　　2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門(mén)提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導核準統一購買(mǎi)。除特殊情況外，任何人不得先買(mǎi)后批。

　　3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

　　4、本著(zhù)厲行節約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

　　5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續，調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續。

　　6、各部門(mén)應本著(zhù)節約的`原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專(zhuān)人負責管理。

　　7、嚴格執行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據。

　　8、辦公用品采購應本著(zhù)少花錢(qián)、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。

　　9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。

　　10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實(shí)、有效，款物相符。

　　11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺(jué)接受監督。

辦公用品管理制度6

　　1、資源優(yōu)化：通過(guò)合理管控，降低辦公成本，提高醫院運營(yíng)效率。

　　2、提升效率：明確流程，減少因用品不足或混亂造成的耽誤。

　　3、規范行為：避免濫用和私占，維護公平公正的工作環(huán)境。

　　4、環(huán)保意識：正確處理廢棄物，符合醫療機構的'社會(huì )責任。

辦公用品管理制度7

　　為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。

　　二、職責分配

　　1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。

　　2、財務(wù)部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶(hù)扣減各部門(mén)相應的辦公經(jīng)費。

　　3、各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

　　4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領(lǐng)用單》供應辦公用品，并填寫(xiě)相應欄目。

　　5、紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。

　　三、運作規程

　　1、每月需用的`打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門(mén)于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　2、采供部牽頭組建有相關(guān)單位領(lǐng)導和采供部、財務(wù)部、紀檢部等部門(mén)派員參加的供應商招標評標小組。

　　2、招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。

　　4、各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)供應商處提取。

　　5、供應商按需用部門(mén)核批的《辦公用品領(lǐng)用單》提供的品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目如實(shí)填寫(xiě)物品市價(jià)、實(shí)際結算價(jià)、合計實(shí)際結算價(jià)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門(mén)驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。 財務(wù)部根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款；憑出庫單扣減相關(guān)部門(mén)辦公經(jīng)費。

　　6、一年之后，原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上，對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續約。

　　7、供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí)，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn)，且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí)，可以續約。供應商不愿續約時(shí)，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　8、紀檢部對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督，并查處違規行為。

　　四、本辦法由單位采購部負責解釋。

辦公用品管理制度8

　　第一條【制度宗旨】為了切實(shí)加強辦公用品倉庫物資管理,規范辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放與采購等工作,提高物質(zhì)資料利用率,進(jìn)一步促進(jìn)公司健康全面發(fā)展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規、規章和公司有關(guān)規定,特制定本辦法。

　　第二條【適用范圍】各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導,領(lǐng)料員和采購員適用本辦法。領(lǐng)料員由各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導指定,報行政部備案。

　　辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執行。

　　第三條【物資申領(lǐng)】申請領(lǐng)用辦公用品,采取以舊換新和按需領(lǐng)用相結合的辦法,由辦公用品領(lǐng)用人所在部門(mén)、車(chē)間的領(lǐng)料員憑主管領(lǐng)導批準的證明文書(shū)專(zhuān)人向倉庫管理人員申領(lǐng)。領(lǐng)料員負責對本部門(mén)、車(chē)間的辦公用品領(lǐng)用人發(fā)放物資。

　　各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導具有辦公用品領(lǐng)用審批權。

　　第四條【物資發(fā)放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規定的領(lǐng)料員發(fā)放有關(guān)辦公用品。領(lǐng)料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續。

　　倉庫管理人員應當及時(shí)、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。

　　辦公用品發(fā)放日期為星期一、星期二。如遇節假日,則應提前在最近的工作日發(fā)放。

　　第五條【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進(jìn)行:

　�、盘岢錾暾�。根據辦公用品使用量和庫存量實(shí)際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領(lǐng)導提出辦公用品采購申請。

　�、菩姓�審核。行政部主管領(lǐng)導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書(shū)》進(jìn)行認真審核:對符合條件的,給予批準;對不符合條件的,說(shuō)明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個(gè)工作日內完成,特殊情況,可以適當延長(cháng),但不得超過(guò)3個(gè)工作日。

　�、俏镔Y采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書(shū)》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時(shí),采購員憑供方出具的.正規發(fā)票積極及時(shí)配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續。采購員采購的辦公用品名稱(chēng)、規格和數量應當與《辦公用品采購清單》相一致。

　　第六條【物資控制】行政部組織實(shí)施辦公用品經(jīng)費計劃方案。經(jīng)費計劃方案直接責任人員為各部門(mén)、車(chē)間主管領(lǐng)導。各部門(mén)、車(chē)間申請領(lǐng)用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數,超出計劃數的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經(jīng)費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務(wù)部每年為*元,貿易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領(lǐng)帶部每年為*元。

　　申請領(lǐng)用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數的,未超出部分的全部金額歸經(jīng)費計劃方案直接責任人員所有。

　　實(shí)施經(jīng)費計劃方案應當堅持有利于生產(chǎn)的原則。

　　第七條【處理原則】違反本辦法規定情節較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節輕重,可按500元以下的標準處理;情節較重并給公司造成損失的,可按實(shí)際損失進(jìn)行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節嚴重的,移交公安機關(guān)處理。

　　行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書(shū)》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過(guò)法律途徑解決,申訴或者通過(guò)法律途徑解決期間,具體企業(yè)行政行為不停止執行。法律、法規和規章另有規定的除外。

　　任何部門(mén)和員工對于違反本辦法規定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規行為的檢舉和控告。

　　第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

　　第九條【施行時(shí)間】本辦法自發(fā)布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規定同時(shí)廢止。

辦公用品管理制度9

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開(kāi)支在10000元以上的'，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

辦公用品管理制度10

　　s物業(yè)辦公用品管理制度旨在規范公司內部資源的管理和使用，提高工作效率，降低運營(yíng)成本，確保各項業(yè)務(wù)的`正常運行。它通過(guò)設定明確的采購、領(lǐng)用、維護和報廢流程，實(shí)現辦公用品的合理分配和有效利用，避免浪費，提升員工滿(mǎn)意度，并維護整潔有序的辦公環(huán)境。

　　內容概述：

　　1. 辦公用品分類(lèi)：制度應涵蓋日常辦公用品（如文具、打印耗材）、設備（如電腦、打印機）、家具（如桌椅）及其他特殊用品（如清潔工具）等各類(lèi)別。

　　2. 采購管理：包括預算制定、供應商選擇、采購審批流程及質(zhì)量控制等環(huán)節。

　　3. 領(lǐng)用與分配：明確領(lǐng)用權限、領(lǐng)用流程，確保公平公正，避免濫用。

　　4. 使用與保養：規定使用標準、保養方法，延長(cháng)物品使用壽命。

　　5. 庫存管理：設立庫存記錄，定期盤(pán)點(diǎn)，防止過(guò)度積壓或短缺。

　　6. 報廢與替換：設立報廢標準，處理廢舊物品，適時(shí)更新辦公設備。

辦公用品管理制度11

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為適應單位管理的需要，推進(jìn)行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著(zhù)節約高效的原則，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書(shū)器等）、辦公自動(dòng)化所需用的耗材（含U盤(pán)、錄音筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章辦公用品分類(lèi)

　　第三條行政辦公物品的分類(lèi)

　　行政辦公物品分三類(lèi)：辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)（辦公固定資產(chǎn)和辦公低值資產(chǎn)統稱(chēng)辦公資產(chǎn)）、辦公用品。

　　1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過(guò)程中保持原有的實(shí)物形態(tài)，單位價(jià)值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　2、辦公低值資產(chǎn)指使用期限較長(cháng)，在使用過(guò)程中不易消耗，單位價(jià)值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　3、辦公用品指使用期限較短，價(jià)值較低，在使用過(guò)程中容易消耗的各種辦公類(lèi)資產(chǎn)。

　　第三章行政辦公物品的管理職責

　　第四條辦公室的'主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門(mén)，負責對行政辦公物品費用支出情況進(jìn)行監督、控制，其管理職責主要包括：

　　1、供應商選擇及管理：

　　2、組織各部門(mén)行政物品管理程序監控；

　　3、年度、每月辦公物品開(kāi)支計劃的編制、報批和執行：

　　4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；

　　5、配合財務(wù)部對辦公物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。

　　第五條部門(mén)資產(chǎn)負責人的主要職責：認真貫徹執行單位的資產(chǎn)管理制度；部長(cháng)負責本部門(mén)資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產(chǎn)。

　　第六條資產(chǎn)使用人的主要職責：應該愛(ài)護單位財產(chǎn)，合理使用辦公設備，由人力資源總部協(xié)助負責培訓員工愛(ài)護國有資產(chǎn)意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進(jìn)行維修登記。

　　第四章行政辦公物品采購

　　第七條辦公用品采購

　　1、辦公室每月按各部門(mén)需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務(wù)部列入每月全單位資金計劃。

　　2、辦公室持相關(guān)票根據單位相關(guān)財務(wù)規定報銷(xiāo)，費用計入各部門(mén)的年度預算執行臺帳。

　　3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規格及使用情況購買(mǎi)，并由辦公室主管領(lǐng)導批準后購進(jìn)。購進(jìn)消耗材料統一保管。

　　第八條辦公類(lèi)服務(wù)采購

　　辦公類(lèi)服務(wù)采購指單位各部門(mén)對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務(wù)類(lèi)的采購。

　　1、單位辦公室辦公室進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢(xún)價(jià)后按程序選擇服務(wù)供應商。

　　2、單位各部門(mén)有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后在單位辦公室公布服務(wù)供應商范圍內選擇。

　　第九條辦公資產(chǎn)采購

　　1、辦公資產(chǎn)采購計劃辦公資產(chǎn)使用部門(mén)編制《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》并納年度預算和經(jīng)營(yíng)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批通過(guò)后提交辦公室匯總。

　　辦公室匯總各部門(mén)《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領(lǐng)導審批，審批通過(guò)后由辦公室執行采購計劃。

　　2、辦公資產(chǎn)臨時(shí)采購報批

　　各部門(mén)臨時(shí)需要購置辦公資產(chǎn)時(shí)，填寫(xiě)《資產(chǎn)購買(mǎi)申請單》（見(jiàn)附件二），經(jīng)單位領(lǐng)導審批通過(guò)并簽字后，提交辦公室實(shí)施采購。

　　3、實(shí)施采購

　　辦公室進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢(xún)價(jià)后，連同資產(chǎn)申請表和詢(xún)價(jià)后的采購報價(jià)單上報單位領(lǐng)導，經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票進(jìn)行購買(mǎi)。

　　4、驗收

　　辦公室匯同使用部門(mén)根據采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫(xiě)驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門(mén)各自登記辦公資產(chǎn)臺帳，填制固定資產(chǎn)卡片。財務(wù)部根據入庫單和購物發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理�！顿Y產(chǎn)購買(mǎi)申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。

　　第五章辦公物品的管理

　　第十條辦公用品配發(fā)

　　1、各部門(mén)指定一名專(zhuān)人負責本部門(mén)辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。

　　2、辦公用品每月第一周領(lǐng)用配發(fā)。辦公室負責辦理使用部門(mén)的領(lǐng)用手續，認真填寫(xiě)文具領(lǐng)用登記單，并進(jìn)行臺帳登記，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)、購買(mǎi)日期、使用人等。

　　3、辦公用品原則每月一次領(lǐng)清，不得另行申領(lǐng)。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價(jià)超過(guò)100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發(fā)后辦公室登記臺帳，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)、購買(mǎi)日期、使用人等。

　　4、員工在單位內部調動(dòng)，其使用的辦公用品可以帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理

　　1、資產(chǎn)調撥

　　部門(mén)與部門(mén)之間轉移辦公設備等資產(chǎn)必須填寫(xiě)《資產(chǎn)調撥單》（見(jiàn)附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門(mén)負責人—調入部門(mén)負責人—辦公室確認簽字后，方可轉移資產(chǎn)。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產(chǎn)。

　　2、資產(chǎn)報廢

　　由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資產(chǎn)報廢申請單》（見(jiàn)附件四），報單位辦公室，辦公室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)損壞鑒定后，由辦公室主管領(lǐng)導審批，審批后方可報廢。辦公室與財務(wù)部門(mén)同時(shí)銷(xiāo)帳。有再使用價(jià)值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產(chǎn)臺帳做相應調整。在報廢前，部門(mén)不得隨意丟棄，否則本部門(mén)按照其原值賠償，并按照單位相關(guān)規定處罰。

　　3、資產(chǎn)的租用、出租和外借

　�。�1）單位需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門(mén)必須報單位辦公室審批，辦公室應盡量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買(mǎi)不經(jīng)濟合算的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。

　�。�2）單位長(cháng)期不使用的行政辦資產(chǎn)品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續，對長(cháng)期閑置的物品主動(dòng)尋求外租，對今后沒(méi)有使用價(jià)值的物品進(jìn)行出售。

　　4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修

　�。�1）辦公室是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門(mén)。（2）辦公室編制辦公資產(chǎn)維修計劃，并納入預算和經(jīng)營(yíng)計劃。根據維修計劃對各部門(mén)辦公資產(chǎn)進(jìn)行檢查，按期進(jìn)行維護，保證各物品正常工作。

　�。�3）各部門(mén)的辦公資產(chǎn)需要維修時(shí)，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經(jīng)過(guò)部門(mén)資產(chǎn)負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。

　�。�4）辦公室接到申請單后，需對報修設備進(jìn)行鑒定，進(jìn)行相應的維修、更換，一般性修理應在三個(gè)工作日內修理完畢，其它較為復雜的修理應在七個(gè)工作日內修理完畢。維修完畢后及時(shí)登記《辦公設備維修記錄表》（見(jiàn)附件五），資產(chǎn)使用部門(mén)負責人簽字確認。

　�。�6）若聘請外部單位進(jìn)行維修，相關(guān)付款事項執行資金支付程序。

　�。�5）由于人為原因造成辦公資產(chǎn)損壞，要按照物品的原價(jià)進(jìn)行賠償。

　　5、辦公資產(chǎn)的年終盤(pán)點(diǎn)

　�。�1）年終資產(chǎn)清查由辦公室對各部（室）進(jìn)行實(shí)物清查，丟失的辦公資產(chǎn)由丟失部門(mén)按照原值賠償。資產(chǎn)清查結束后，由辦公室將年終清查報告上報單位領(lǐng)導。具體清查程序可參照《固定資產(chǎn)管理辦法》

　�。�2）辦公物品丟失、損壞屬于過(guò)失人責任的，過(guò)失人應承擔相應的賠償責任。

　　6、各部門(mén)部長(cháng)要調離本部門(mén)時(shí)，人力資源要及時(shí)通知辦公室，辦公室根據辦公資產(chǎn)臺帳清點(diǎn)調出人負責部門(mén)所使用的資產(chǎn)，有短缺者，按照物品原價(jià)賠償，待辦理完辦公設備移交手續后，方可調離本部門(mén)；一般員工調離本部門(mén)，由部長(cháng)負責該員工使用資產(chǎn)的移交，由人力資源部協(xié)助完成。

　　第六章附則

　　第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂并監督實(shí)施。第十三條本制度自頒布之日起執行。

辦公用品管理制度12

　　1、提升效率：規范的.管理制度可以減少因用品短缺或濫用導致的工作延誤。

　　2、控制成本：有效管理能降低采購成本，減少浪費，提高資產(chǎn)利用率。

　　3、維護秩序：避免無(wú)序領(lǐng)用和亂丟亂放，保持辦公環(huán)境整潔有序。

　　4、培養責任感：制度的執行有助于培養員工的責任心和團隊協(xié)作精神。

辦公用品管理制度13

　　第一條：為規范公司辦公設備、辦公用品的采購、領(lǐng)用，在滿(mǎn)足員工辦公需要的前提下，達到勤儉節約的目的，特制定本制度。

　　第二條：辦公設備、辦公用品由綜合辦公室統一采購、保管、發(fā)放，并由庫管員辦理有關(guān)事宜，任何部門(mén)不能獨自購買(mǎi)各種辦公用品。

　　第三條：辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書(shū)釘、水性筆芯、軟皮本、檔案袋；

　　2、管理消耗品：膠棒、白板筆、復寫(xiě)紙、熒光筆、電池、膠條、軟盤(pán)、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙；

　　3、公司管理品（辦公設備）：訂書(shū)機、計算器、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、打印機、打孔機、傳真機、復印機、臺式電腦、筆記本電腦。

　　第四條：消耗品按各部門(mén)發(fā)放。由各部門(mén)到管理員處統一領(lǐng)取各部門(mén)本月內所需的消耗品，并由各部門(mén)秘書(shū)登記發(fā)放。

　　第五條：管理消耗品由管理員保管、發(fā)放。

　　第六條：在部門(mén)不能領(lǐng)到的消耗品，經(jīng)部門(mén)同意，員工可直接到管理員處領(lǐng)取，并詳細填寫(xiě)《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。

　　第七條：管理消耗品應限定項目經(jīng)理以上人員使用，由本人直接向管理員處領(lǐng)取，并詳細填寫(xiě)《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。

　　第八條：為控制管理消耗品使用，自第三次領(lǐng)取時(shí)，必須向管理員說(shuō)明領(lǐng)取原因，由管理員按實(shí)際情況進(jìn)行發(fā)放，如為物品損壞，必須以舊換新。

　　第九條：特殊情況下如會(huì )議、培訓、員工出差等，領(lǐng)取人可直接到管理員處統一領(lǐng)取各種必需的辦公用品。

　　第十條：消耗品可依據歷史記錄（如以過(guò)去半年耗用平均數）、經(jīng)驗法則（估計消耗時(shí)間）設定領(lǐng)用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一次），并可隨部門(mén)或人員的工作狀況調整發(fā)放時(shí)間。各部門(mén)人員每人每月不得重復領(lǐng)用同一種辦公用品。

　　第十一條：管理性用品應由部門(mén)經(jīng)理以上人員領(lǐng)取、管理、使用，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償。如崗位調整、人員變動(dòng)或離職時(shí)，須向管理員進(jìn)行移交。

　　第十二條：以部門(mén)為單位管理使用量，以過(guò)去半年內平均月用量金額為管理目標，由部門(mén)經(jīng)理和管理員共同把關(guān)。

　　第十三條：管理員每月需統計辦公用品使用量，認真填寫(xiě)《公司公司辦公用品一覽表》，并上交綜合辦公室主任審核。并將各部門(mén)辦公用品使用情況按季度分攤到各部門(mén)。

　　第十四條：嚴禁任何員工將公司辦公用品取回家私用，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重給予相應的處罰。

　　第十五條：此制度未包含的其它情況，由管理員根據實(shí)際情況酌情處理。

　　第十六條：本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì )討論通過(guò)，自發(fā)文之日起開(kāi)始執行。

　　第十七條：本制度解釋權在綜合辦公室。

　　公司辦公用品管理制度8

　　為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、辦公用品分類(lèi)：

　　1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書(shū)機、筆記本、會(huì )議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)。

　　3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類(lèi)宣傳單、各類(lèi)表格、文件頭等），財務(wù)帳本、憑證，蘋(píng)果機彩色墨盒及打印紙，U盤(pán)等。

　　二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門(mén)員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗狀況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)（人）提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

　　四、管理和發(fā)放：

　　1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)（人）費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

　　3、各部門(mén)應指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。

　　五、各部門(mén)費用核定及有關(guān)規定：

　　1、各公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。

　　2、核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各部門(mén)增人或減人，其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)狀況進(jìn)行調整。

　　3、各部門(mén)因特殊狀況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。

　　4、辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門(mén)及各使用人的辦公用品使用標準。

　　六、其它規定：

　　1、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

　　2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的.辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。

　　3、辦公設備的耗材及維修費用。

　�。�1）電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個(gè)公司共用的，按集團總部規定的標準進(jìn)行分攤；屬各部門(mén)或個(gè)人保管使用的，計入所在公司定額費用。

　�。�2）耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤(pán)等；其申購由設備使用部門(mén)（人）負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個(gè)公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

　�。�3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規定自下發(fā)之日起執行。

辦公用品管理制度14

　　1 .公司辦公用品采用定額預算管理制。

　　2 .本預算辦公用品包括:個(gè)人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門(mén)辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤(pán)、圖釘、曲別針、膠水等

　　3 .部門(mén)公用耗材預算定額如下:

　　a類(lèi)部室:經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務(wù)部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

　　b類(lèi)部室:人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會(huì )、市場(chǎng)部、企劃部每月預算額度為150元

　　4 .各部門(mén)的辦公耗材由上述限額控制,各部門(mén)原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。

　　5 .各部門(mén)每月月底前,物資部統計各部門(mén)的`辦公用品清單報集團公司辦公室。

　　6 .對于預算限額內的辦公用品領(lǐng)用,職員填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。

　　7 .采購中心應將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。

　　8 .超預算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。

　　9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。

　　10 .辦公用品出庫一律填寫(xiě)'辦公用品出庫單',領(lǐng)用人填明所需品種、數量后,由部門(mén)負責人簽字,按出庫單出庫。

　　11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門(mén)的領(lǐng)用表。

　　12 .每月核算結果,如辦公用品領(lǐng)用超過(guò)部門(mén)額定費用指標,且超出預算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò),經(jīng)保管員與部門(mén)負責人核對后,對超額領(lǐng)用部門(mén)人員的給超出部分的5倍罰款

　　13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。

　　14 .公司員工離職時(shí),須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。

辦公用品管理制度15

　　為建設節約型機關(guān)，進(jìn)一步規范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。

　　一、日常辦公用品的購置，由辦公室內務(wù)人員負責。采購根據工作需求向分管副秘書(shū)長(cháng)報請填寫(xiě)購置計劃表，單項費用超過(guò)300元或每月合計費用超過(guò)1000元的，報秘書(shū)長(cháng)同意后執行。購置辦公用品，內務(wù)人員要將時(shí)間、商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額等項目詳細記載，和財政公開(kāi)招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后，當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領(lǐng)取簽字明細表一同裝訂，合并歸檔。

　　二、領(lǐng)取辦公用品要嚴格履行簽字手續并在公告欄公示，辦公室內務(wù)人員具體承辦辦公用品的.領(lǐng)取登記。

　　三、市政協(xié)領(lǐng)導、辦公室、各委專(zhuān)項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的購置，按照《政協(xié)高平市委員會(huì )辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室，經(jīng)秘書(shū)長(cháng)同意，安排專(zhuān)人到指定地點(diǎn)維修和更換，并由使用人在明細表上簽字。未經(jīng)批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的，不予報銷(xiāo)。

　　四、各類(lèi)會(huì )標、牌匾、條幅、標語(yǔ)、證件等用品的制作，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)、節儉、實(shí)用的原則，由辦公室內務(wù)和各委（室）負責人，按照制作要求，同承制方共同談妥價(jià)格后進(jìn)行制作。各委（室）把關(guān)負責，承辦人要在制作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內務(wù)人員留存，一份附在報銷(xiāo)憑證后作報銷(xiāo)用。

　　五、機關(guān)日常公文、文書(shū)材料的打印、復印工作，當自印無(wú)法滿(mǎn)足需要時(shí)要到市財政公開(kāi)招標確定的承印單位印制。印制時(shí)要履行簽字手續，每月結算一次。

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