辦公用品領(lǐng)用管理制度

辦公用品領(lǐng)用管理制度

　　在現實(shí)社會(huì )中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的辦公用品領(lǐng)用管理制度，希望對大家有所幫助。

辦公用品領(lǐng)用管理制度1

　　一、辦公用品管理總則

　　1.、為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。

　　2.、本規定中的辦公用品包括：

　�。�1）公司給員工個(gè)人配置的通訊工具（手機、BP機）、辦公桌椅、電話(huà)機和員工日常工作所需的辦公文具。

　�。�2）公司給部門(mén)配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

　�。�3）公司公用的辦公設備，如公共區域的`傳真機、打印機、復印機等。

　�。�4）公司為部門(mén)購置的書(shū)籍、雜志和報刊。

　　二、個(gè)人辦公用品的管理

　　1、公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

　　2、公司員工領(lǐng)用辦公用品須至行政部填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記”。

　　3、公司員工應當自覺(jué)愛(ài)護公司財產(chǎn)；節約使用辦公用品。

　　三、部門(mén)辦公用品的管理

　　1、除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門(mén)為最小申請單位。

　　2、部門(mén)申請購買(mǎi)辦公用品的程序：

　　3、部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品申請表》；

　　4、交于公司行政部（分公司則交于分公司行政，由其統一傳真至上海行政部）；

　　5、上海行政部查對庫存或根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要統一核準，上報董事長(cháng)簽核；

　　6、上海行政部將申請結果及購買(mǎi)方式或地點(diǎn)反饋給各部門(mén)經(jīng)理（分公司則反饋給分公司行政）。

　　7、部門(mén)辦公用品領(lǐng)用之后，由部門(mén)經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門(mén)經(jīng)理須至行政部變更記錄。

　　四、公共辦公用品的管理

　　1、公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。 公司所有員工應當愛(ài)護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。

　　2、員工在使用公共辦公用品時(shí)，如發(fā)現機器故障應及時(shí)向行政部或公司網(wǎng)管報修。

辦公用品領(lǐng)用管理制度2

　　為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。

　　二、職責分配

　　1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。

　　2、財務(wù)部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶(hù)扣減各部門(mén)相應的辦公經(jīng)費。

　　3、各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

　　4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領(lǐng)用單》供應辦公用品，并填寫(xiě)相應欄目。

　　5、紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。

　　三、運作規程

　　1、每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門(mén)于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　2、采供部牽頭組建有相關(guān)單位領(lǐng)導和采供部、財務(wù)部、紀檢部等部門(mén)派員參加的供應商招標評標小組。

　　2、招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。

　　4、各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統一制定的`《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)供應商處提取。

　　5、供應商按需用部門(mén)核批的《辦公用品領(lǐng)用單》提供的品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目如實(shí)填寫(xiě)物品市價(jià)、實(shí)際結算價(jià)、合計實(shí)際結算價(jià)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門(mén)驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。 財務(wù)部根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款；憑出庫單扣減相關(guān)部門(mén)辦公經(jīng)費。

　　6、一年之后，原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上，對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續約。

　　7、供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí)，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn)，且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí)，可以續約。供應商不愿續約時(shí)，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　8、紀檢部對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督，并查處違規行為。

　　四、本辦法由單位采購部負責解釋。