酒店物品管理制度

酒店物品管理制度5篇(優(yōu)秀)

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的酒店物品管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

酒店物品管理制度1

　　為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門(mén)報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規定：

　　一、正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中報損管理

　�。ㄒ唬┛头颗c餐飲在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的報損按照以下比例執行：

　　1、客房部

　　1）報損核銷(xiāo)比例

　　布草：營(yíng)業(yè)收入0.3%；

　　一次性消耗品（主要包括客用一次消耗品）營(yíng)業(yè)收入0.2%；瓷器、玻璃器皿營(yíng)業(yè)收入0.1%

　　2）核銷(xiāo)采用直接核銷(xiāo)法

　　當月核銷(xiāo)數=當月?tīng)I業(yè)收入X核銷(xiāo)率

　　3）超過(guò)正常報損比例的人為損壞，由房務(wù)部落實(shí)個(gè)人責任并賠償損失。

　　4）住店客人人為損壞客房?jì)扔闷�，按照房�?wù)部的物品賠償價(jià)格進(jìn)行賠償。

　　2、餐飲部

　　1）報損核銷(xiāo)比例

　　布草營(yíng)業(yè)收入0.4%

　　瓷器、玻璃器皿營(yíng)業(yè)收入0.5%

　　銀器、不銹鋼器具營(yíng)業(yè)收入0.02% 2）核銷(xiāo)采用直接核銷(xiāo)法

　　當月核銷(xiāo)數=當月?tīng)I業(yè)收入X核銷(xiāo)率

　　3）超過(guò)正常報損比例的人為損壞，由餐飲部落實(shí)個(gè)人責任并賠償損失。

　　4）用餐客人人為損壞餐飲用品，按照餐飲部的物品賠償價(jià)格進(jìn)行賠償。

　�。ǘ�）定額內損耗，由部門(mén)填“報損申請單”，報財務(wù)部審批后并最終報總經(jīng)理審批執行。

　�。ㄈ�）各部門(mén)維修物品報損，應由各部門(mén)根據工程維修單進(jìn)行統計，更換的損壞維修材料，統一交由工程部保管，報損單可定期進(jìn)行申請，由部門(mén)主管及相關(guān)部門(mén)簽字，交由采購部簽字認可，要本著(zhù)報損檢驗原則，必須對報損物品進(jìn)行登記和核查，做到報損和實(shí)物相符。月底對于報損物品由采購部及財務(wù)部統一進(jìn)行處理核銷(xiāo)。

　　二、原材料及物料途中損耗的管理

　　1、途中損耗原材料及物料在購進(jìn)和其他因素而造成的損耗責任，屬供貨單位因包裝不符合規定而造成破損或數量不足，應向供貨單位追索損失，在供貨單位未償付損失金額前，所損耗原材料不能進(jìn)入庫存管理。

　　2、自然損耗物品：物品在運輸途中所發(fā)生的損耗，如鮮活商品、易碎物品等經(jīng)核定非人為造成的損耗，在驗收時(shí)應向供貨單位追償損失。

　　3、人為損耗：原材料在運輸途中，由于裝卸不負責任，造成破損或失所產(chǎn)生的.損耗，應查明原因，根據當時(shí)的實(shí)際情況，由經(jīng)辦人員負經(jīng)濟責任或部門(mén)負經(jīng)濟責任。

　　三、物品殘損、霉壞的管理

　　各種物品出現殘損霉變，需要銷(xiāo)價(jià)處理或報損、報廢，必須填制“報損申請單”，審查原因，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批處理。

　　報損、報廢的規定：

　　原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價(jià)值，需要作報損、報廢處理時(shí)，由保管人員填寫(xiě)“報損申請單”，據實(shí)說(shuō)明變壞原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)總監、財務(wù)部審批。對核實(shí)并獲準報損、報廢的商品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交采購部進(jìn)行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過(guò)程中，由于缺乏專(zhuān)業(yè)知識、操作技能及缺乏工作責任心造成原材料的霉壞、變質(zhì)，將追究倉庫管理員個(gè)人責任，要求賠償。

　　四、報損物資處理及降低物資報損的管理

　　1、物品類(lèi)：

　　1）酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種殘損品的處理，全部統一由財務(wù)部負責。

　　2）各部門(mén)破損的設備、家具、軟片等，本著(zhù)修舊的原則，由各部門(mén)統一放在工程部指定的位置內，由工程部負責維修。如經(jīng)過(guò)鑒定不能維修的，由財務(wù)部統一處理（有關(guān)部門(mén)配合）。

　　3）保安部必須嚴格把關(guān)，決不允許沒(méi)有任何正當手續的人自行出門(mén)處理報損物品，任何個(gè)人不得私自處理殘損品。

　　2、食品類(lèi)（倉庫）：

　　保管員對庫原材料要經(jīng)常檢查，本著(zhù)“先進(jìn)先出，定期翻垛”的原則，檢查食品保質(zhì)期，在保質(zhì)期前兩月通知供貨商調換食品，發(fā)現霉變，破損等情況時(shí)，及時(shí)填寫(xiě)“物資報損單”。

　　具體管理規定：

　�。�1）要隨時(shí)記錄并反映庫存食品的報損數量，金額和原因，如實(shí)填寫(xiě)，字跡工整，不準用鉛筆填寫(xiě)。

　�。�2）成本控制部根據此表反映報損食品情況進(jìn)行實(shí)地檢查，確定該食品是否屬于報損的食品之列。

　�。�3）報損表格一式三聯(lián)，要有倉庫領(lǐng)班、成本控制主管及財務(wù)經(jīng)理簽字批準然后將“物資報損單”交由財務(wù)部、采購部和報損部門(mén)備檔。

　�。�4）倉庫應與廚房一起建立庫存標準量，以便定時(shí)補倉，可隨時(shí)與行政總廚、

　　廚師長(cháng)到庫房協(xié)同檢查食品庫存情況及質(zhì)量，以便做出調整或安排使用。對于庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)的調料或食品，應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出建議和意見(jiàn)，特別是對于廚師更換后調味的補貨需更慎重，應及時(shí)將庫存的信息反饋，以便能掌握庫存情況，更好做出采購判斷。

　　3、食品類(lèi)（后廚部）：

　　廚房的報損是隱性報損，原材料的損壞不輕易被發(fā)現，應加以控制，報損主要原因為：

　�。�1）原材料存放在冰庫里，層層積壓，極少清倉，導致里面貨物積壓過(guò)多、過(guò)久而變質(zhì)變味，將追究餐飲部廚房責任。

　�。�2）廚房調料過(guò)期變質(zhì)，特別是在更換廚師后原采購的調味被閑置不用，而導致積壓變質(zhì)，將追究餐飲部廚房責任。

　�。�3）貴重食品如：干鮑、燕窩、魚(yú)翅、遼參的調配、泡發(fā)或出品時(shí)因制作人員技術(shù)，而發(fā)生變質(zhì)的，將追究制作人員責任。廚房應提供干貨泡發(fā)后的標準份量，以備檢查。

　�。�4）采購質(zhì)量不過(guò)關(guān)，驗收時(shí)未把好關(guān)，讓低劣產(chǎn)品進(jìn)入使用，而導致失效、過(guò)期或變質(zhì)、變味，將追究采購部責任。

　　對以上現象廚房應加強管理，定期清理冰庫食品，做到先進(jìn)先出先用；高檔貨品應專(zhuān)人保管和調制；嚴把驗收關(guān)，不合格食品不允許進(jìn)入；邊角料充分利用，減少損壞率，財務(wù)部需加強此方面的監查力度。

酒店物品管理制度2

　　1.酒店設有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務(wù)。

　　2.新開(kāi)保險箱時(shí)，客人應填寫(xiě)“貴重物品寄存單”一式兩聯(lián)，客人和酒店各壹聯(lián)�？腿藨{此單及保險箱鑰匙存取物品。

　　3.建立保險箱租用登記本，詳細記錄保險箱租用情況，包括開(kāi)啟時(shí)間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時(shí)間、取用物品時(shí)間、退還保險箱時(shí)間、客人簽字等資料。

　　4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時(shí)常查看保險箱的.安全情況，做到防潮、防火、防盜。

　　5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的保管，做到母匙24小時(shí)不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應每日檢查是否與登記本一致。

　　6.開(kāi)啟保險箱時(shí)，必須由服務(wù)人員(及收銀員)操作。并持母匙不能讓客人自己持母匙開(kāi)箱，以保證其他客人的財產(chǎn)安全。

　　7.開(kāi)啟的標準程序是:接過(guò)客人的子匙及查看客人的寄存單無(wú)誤后，同客人一起進(jìn)入保險箱存放處，由收銀員操作開(kāi)啟保險箱，將內箱交給客人(注意不要將內箱打開(kāi))，然后暫回避，待客人存取完物品以后，將內箱接過(guò)，放入保險箱內鎖好。如果客人要繼續租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。

　　8.收銀員不得私自開(kāi)保險箱存放私人物品。

　　9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時(shí)通知大堂副理與客人聯(lián)系�？腿隧毟断鄳�的賠償。

　　10.如客人寄存物品有遺失現象，應立即通知保安部及本部門(mén)主管，采取緊急措施。

　　11.以上規定，及時(shí)起實(shí)行。如有違反者，嚴肅處理，嚴重者追究刑事責任。

酒店物品管理制度3

　　根據我酒店物品攜出的批準權限和管理狀況,保安部結合本酒店的實(shí)際情況,特制定了酒店物品攜出的管理辦法,以保證酒店物品的`安全。

　　1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫(xiě)公物攜出單。

　　2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時(shí),必須填寫(xiě)公物攜出單,然后由許可部門(mén)總監和原物品管理部門(mén)總監簽字后方可離店。

　　3、公物攜出單必須填寫(xiě)清楚,攜出物品的名稱(chēng)、數量必須與實(shí)際相符;否則雖然已經(jīng)簽字,保安部仍不予以放行。

　　4、屬于外單位所有的物品進(jìn)入酒店后,須由接待部門(mén)經(jīng)理填簽公物攜出單,再經(jīng)部門(mén)總監批簽后,方可出店。

　　5、歸還物品時(shí)應填寫(xiě)公物歸還單,由部門(mén)總監簽字。

酒店物品管理制度4

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的.需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

酒店物品管理制度5

　　隨著(zhù)餐飲酒店規模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來(lái)越難,尤其在財務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了,不過(guò)有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問(wèn)題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,我們需要結合餐飲酒店的實(shí)際情況,制定該管理制度,具體如下:

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報餐飲酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的.庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　以上五點(diǎn)就是物品采購管理制度的內容,可能內容比較廣,具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進(jìn)行調整,同時(shí)以上制度的內容是由財務(wù)部制定并負責解釋的,財務(wù)部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。

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