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酒店采購管理制度實(shí)用（15篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店采購管理制度1
酒店薪酬管理制度的'重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1. 吸引和留住人才：公正的薪酬制度能吸引優(yōu)秀人才，降低員工流失率。
2. 激勵員工：通過(guò)績(jì)效掛鉤的薪酬設計，激發(fā)員工積極性和創(chuàng )新精神。
3. 維護公平：避免因薪酬不公導致的內部沖突，維護團隊和諧穩定。
4. 提升效率：合理薪酬制度可以提高員工的工作滿(mǎn)意度，從而提升整體工作效率。
5. 符合法規：遵守國家勞動(dòng)法規，保障員工合法權益。
酒店采購管理制度2
采購流程管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它旨在規范采購行為，確保資源的.有效利用，降低運營(yíng)成本，提升企業(yè)的競爭力。通過(guò)明確的流程，企業(yè)可以有效控制采購風(fēng)險，提高采購效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)也有利于維護供應商關(guān)系，實(shí)現供應鏈的穩定。
內容概述：
1. 需求確定：明確采購物品或服務(wù)的具體需求，包括規格、數量、質(zhì)量標準等。
2. 供應商選擇：評估供應商的資質(zhì)、信譽(yù)、價(jià)格、交貨能力等因素，建立合格供應商名錄。
3. 詢(xún)價(jià)比價(jià)：對多家供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，對比分析，以獲取最優(yōu)性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品或服務(wù)。
4. 合同簽訂：明確采購條款，如價(jià)格、付款方式、交貨日期等，并簽訂正式合同。
5. 訂單管理：下單、跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時(shí)按質(zhì)交付。
6. 驗收與入庫：對采購物品進(jìn)行驗收，合格后入庫，不合格則退回供應商。
7. 付款審批：根據合同條款和驗收結果，進(jìn)行付款審批，確保資金流向的合理合規。
8. 績(jì)效評估：定期評估供應商表現，作為后續合作的依據。
酒店采購管理制度3
酒店餐飲管理制度的重要性體現在：
1.提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)標準化流程，確保每位客人都能享受到一致的'優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.保障食品安全：嚴格的衛生標準和食品安全措施可以防止潛在風(fēng)險，維護酒店聲譽(yù)。
3.控制成本：通過(guò)合理規劃，減少食材浪費，降低運營(yíng)成本。
4.提高員工效率：明確的工作職責和流程，使員工能高效地完成任務(wù)。
5.促進(jìn)持續改進(jìn)：定期評估和調整制度，有助于發(fā)現并解決問(wèn)題，提升整體運營(yíng)效果。
酒店采購管理制度4
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或講演財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監視實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數目、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供給。
(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資,根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的'食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷(xiāo):
�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
酒店采購管理制度5
酒店采購部管理制度是確保酒店運營(yíng)效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)防止浪費和不正當行為。通過(guò)科學(xué)的管理制度，可以提高采購透明度，降低風(fēng)險，維護酒店的經(jīng)濟利益。
內容概述：
1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)。
2. 采購計劃：制定詳實(shí)的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。
3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的`每一步驟，確保流程合規。
4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。
5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過(guò)度積壓或短缺。
6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會(huì )。
7. 質(zhì)量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務(wù)質(zhì)量。
酒店采購管理制度6
酒店房務(wù)部管理制度的重要性體現在：
1. 提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)標準化流程，確保每個(gè)環(huán)節都能達到預期標準，提升客戶(hù)體驗。
2. 保障運營(yíng)效率：明確職責分工，減少工作混亂，提高工作效率。
3. 保護企業(yè)聲譽(yù)：有效處理客戶(hù)投訴，避免因服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題影響酒店口碑。
4. 員工滿(mǎn)意度：良好的培訓和發(fā)展機制，能激發(fā)員工積極性，降低人員流失率。
酒店采購管理制度7
1.制定采購計劃:
(1)由酒店各部門(mén)根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。
2.審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及預測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。
3.物資采購:
(1)采購員根據核準的采購,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應;
(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資,要據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、公司、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的`質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求;
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進(jìn)采購,以保證供應:
(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用
4.物資驗收入庫:
(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。
5.報銷(xiāo)及付款:
(1)付款
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款:
�、谥苯Y賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;
�、郯淳频曦攧�(wù)制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;
�、艹^(guò)30元要求付現金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。
(2)報銷(xiāo):
�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo);
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
酒店采購管理制度8
采購部管理制度表單化的實(shí)施對于企業(yè)的運營(yíng)至關(guān)重要：
1. 提升效率：明確的流程和職責分配能減少工作延誤，提高采購效率。
2. 控制風(fēng)險：嚴格的`供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風(fēng)險，保護公司利益。
3. 降低成本：有效的成本控制和預算管理有助于節約資源，提升企業(yè)利潤。
4. 保證質(zhì)量：嚴格的質(zhì)量標準和檢驗流程確保產(chǎn)品符合公司和客戶(hù)的要求。
酒店采購管理制度9
酒店車(chē)輛管理制度是對酒店內部車(chē)輛管理的一套規定和流程，旨在確保酒店日常運營(yíng)中車(chē)輛使用的高效、安全和經(jīng)濟。該制度主要包括以下幾個(gè)部分：
1、車(chē)輛購置與維護
2、車(chē)輛使用與調度
3、駕駛員管理
4、安全規定與應急預案
5、費用控制與記錄
6、違規處理與獎懲機制
內容概述：
1、車(chē)輛購置與維護：明確車(chē)輛購置的標準，如車(chē)型、性能需求等；制定車(chē)輛定期保養和維修的計劃，確保車(chē)輛的良好運行狀態(tài)。
2、 車(chē)輛使用與調度：規定車(chē)輛的申請流程，包括使用目的、使用時(shí)間、駕駛人員等；設立調度規則，優(yōu)化車(chē)輛資源配置。
3、駕駛員管理：設定駕駛員的資格標準，包括駕駛經(jīng)驗和技能要求；制定駕駛員的行為規范，如出車(chē)前檢查、行車(chē)安全規定等。
4、安全規定與應急預案：設立車(chē)輛安全操作規程，包括緊急情況下的應對措施；制定應急預案，以應對可能發(fā)生的`交通事故或其他意外情況。
5、費用控制與記錄：設立車(chē)輛使用成本的核算方法，包括燃油、維修、保險等；建立詳細的車(chē)輛使用記錄，便于成本分析和控制。
6、違規處理與獎懲機制：明確違反規定的處罰措施，激勵員工遵守制度；設置獎勵機制，表彰優(yōu)秀駕駛員和有效節約成本的行為。
酒店采購管理制度10
酒店垃圾管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
1、 環(huán)境責任：酒店作為公眾場(chǎng)所，有義務(wù)履行社會(huì )責任，減少垃圾對環(huán)境的影響。
2、 資源效率：通過(guò)垃圾分類(lèi)和回收，可以提高資源利用率，降低運營(yíng)成本。
3、 客戶(hù)體驗：良好的.垃圾管理能提升酒店清潔度，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
4、 法規遵守：符合國家和地方的環(huán)保法規，避免因違規而產(chǎn)生的罰款或其他法律風(fēng)險。
5、 品牌形象：體現酒店的綠色理念，有助于塑造良好的品牌形象。
酒店采購管理制度11
良好的酒店管理制度對于公司的運營(yíng)至關(guān)重要。它能：
1、 提升效率：通過(guò)標準化流程減少混亂，提高工作效率。
2、 保障質(zhì)量：統一的服務(wù)標準確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度，增強口碑。
3、 控制風(fēng)險：預防財務(wù)和法律風(fēng)險，保護公司資產(chǎn)。
4、 培養人才：通過(guò)培訓和發(fā)展機制，建立穩定的.員工隊伍。
5、 創(chuàng )造利潤：有效的成本管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，增加盈利。
酒店采購管理制度12
1.財務(wù)安全：嚴格的現金管理制度能防止盜竊、挪用等財務(wù)風(fēng)險，保護酒店資產(chǎn)。
2.提高效率：明確的流程能減少錯誤，加快交易速度，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
3.透明度：通過(guò)準確的`記錄和報告，管理層能實(shí)時(shí)了解現金流狀況，便于決策。
4.法規遵從：符合會(huì )計準則和稅法要求，降低法律風(fēng)險。
5.建立信任：公開(kāi)透明的財務(wù)管理有助于建立員工和客戶(hù)的信任。
酒店采購管理制度13
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作、
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5、采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫、
7、采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜、對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利、
三、采購審批程序
1、申購單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)--資產(chǎn)會(huì )計復查--董事同意--采購部詢(xún)價(jià)--財務(wù)總監稽查部--行政辦-----董事會(huì )--申購單返回采購部
2、單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購、酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查、
2、單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)--評定小組確定供貨商--采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批--行政辦審批--董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3、賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行、
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查,根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格,與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià),在此確認期間內,供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的`物料、
四、采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督、
五、供應商管理
1、財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商、
2、選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、n個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商,大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象。
酒店采購管理制度14
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或講演財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監視實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數目、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供給。
(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資,根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
�、郯淳频曦攧�(wù)軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷(xiāo):
�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的'證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制
1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢(xún)價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表;
2、向主管呈報調查表,匯報詢(xún)價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購;
4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;
5、貨物驗收時(shí)泛起的各種題目,應即時(shí)查清原因,并向主管匯報;
6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同;
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷(xiāo)或結算手續。倉庫治理軌制
1、倉庫的分類(lèi):
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉,機械、汽車(chē)零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:
�、侔l(fā)票與什物的名稱(chēng)、規格、型號、數目等不相符時(shí)不驗收;
�、诎l(fā)票上的數目與什物數目不相符,但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;
�、蹖忂M(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數目和金額填寫(xiě)驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷(xiāo),一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀(guān),不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
�、賯}管員要常常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對;
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)治理職員也要常常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或講演:
�、俜差I(lǐng)用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數目、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì )計一份,憑單記明細賬;
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計價(jià):
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若統一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按均勻價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續費和治理費調出。
6、清點(diǎn):
(1)倉庫物資要求每月月中小清點(diǎn),月底大清點(diǎn),半年和年終徹底清點(diǎn);
(2)將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核;
(3)清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類(lèi)設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù);
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權均勻法計價(jià),月終泛起的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來(lái)沖減材料 本錢(qián),應由財務(wù)部沖減用度;
(8)入口物資要按發(fā)票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權均勻法計價(jià);
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調整暫估價(jià),報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;
(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;
(2)材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。物品、原材料采購軌制
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn),以把握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄?物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。
3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場(chǎng)治理及外貿治理的劃定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨,均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財會(huì )職員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
酒店采購管理制度15
原料采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心環(huán)節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、價(jià)格談判、合同簽訂到質(zhì)量控制等一系列過(guò)程。這一制度旨在確保企業(yè)能夠高效、經(jīng)濟、安全地獲取生產(chǎn)所需原材料，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
內容概述：
1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷(xiāo)售預測和庫存管理緊密配合。
2. 供應商評估與選擇：對供應商進(jìn)行資質(zhì)審查、價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間等方面的綜合評價(jià)。
3. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務(wù)，保障交易公正公平。
4. 價(jià)格談判與成本控制：通過(guò)市場(chǎng)調研，有效談判，控制采購成本。
5. 質(zhì)量控制：設置嚴格的.質(zhì)量檢驗標準，確保原料符合生產(chǎn)要求。
6. 物流與驗收：優(yōu)化物流流程，確保原料準時(shí)到達，并進(jìn)行嚴格驗收。
7. 風(fēng)險管理：識別和應對供應鏈中斷、價(jià)格波動(dòng)等潛在風(fēng)險。
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