酒店的采購管理制度

【優(yōu)秀】酒店的采購管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的酒店的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長(cháng)、總經(jīng)理或其授權人、財務(wù)部門(mén)共同確認原材料名稱(chēng)和品牌后制作成單，每晚由使用部門(mén)(前廳和廚房)填寫(xiě)數量后交采購部門(mén)以書(shū)面或口頭方式通知供應商。供應商通過(guò)招標的方式進(jìn)行。

　　使用部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報送采購部門(mén)。采購計劃由采購部門(mén)制訂，呈報總經(jīng)理或其授權人批準后，實(shí)施采購計劃。

　　1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門(mén)主管同意報總經(jīng)理或其授權人批準。

　　2.采購實(shí)行歸口管理，即采購部負責存貨采購、物料采購，行政部門(mén)負責it，辦公電腦及辦公用品采購。

　　3.采購部門(mén)根據批準后請購單進(jìn)行采購。

　　4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。

　　采購驗貨制度

　　1.以下情況驗收人員拒收：無(wú)訂貨手續不收，送貨憑證不清不收，規格數量不符不收，物資明顯異樣不收。

　　2.驗收基本程序：

　　b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽(tīng)等方式對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗;

　　d)采購員應每天驗收物品前檢查稱(chēng)重工具是否準確。

　　3.固定原材料采購的驗收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長(cháng)三人。

　　4.零星物品驗收：使用部門(mén)負責人(前廳經(jīng)理或廚師長(cháng))，倉庫人員，采購人員。

　　2.人為損壞的餐具不計入合理?yè)p耗餐具;

　　4.餐具損耗額度為千分之二，合理?yè)p耗額度之外的餐具損耗將從本部門(mén)獎金中按實(shí)數扣除。

　　為方便部門(mén)運營(yíng)，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門(mén)領(lǐng)用保管，采購部及財務(wù)部門(mén)將不定時(shí)檢查部門(mén)小倉庫，對領(lǐng)用不當或安排使用不當造成霉變、過(guò)期等浪費現象，將追究相關(guān)人員責任。

　　財務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長(cháng)，行政部定期對所有物資進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，對采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現有差異及時(shí)督促糾正。對于每天使用的原材料，根據市場(chǎng)行情每周二公開(kāi)報價(jià)一次，并召開(kāi)定價(jià)例會(huì )，例會(huì )有采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)參加，對供應商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。

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