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財務(wù)審計整改報告范文（精選16篇）
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。我們應當如何寫(xiě)報告呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)審計整改報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)審計整改報告 1
根據《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
關(guān)于xx部審計財務(wù)自查自糾的報告
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的`情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。
財務(wù)審計整改報告 2
20xx年初，xxx審計局對我縣社會(huì )保障資金的歸集、管理、使用情況進(jìn)行了全面審計。針對財務(wù)管理及資金運行中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，我們對審計整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實(shí)，現將整改情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，明確整改工作責任。
市審計局反饋意見(jiàn)后，縣政府及時(shí)召開(kāi)常務(wù)會(huì )議，專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取了財政、地稅、民政、社保中心、殘聯(lián)等部門(mén)關(guān)于整改任務(wù)情況的工作匯報，再次分析了問(wèn)題產(chǎn)生的根源�？h長(cháng)李麗同志進(jìn)一步重申了審計整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時(shí)限要求，把抓審計整改、促落實(shí)工作與縣委開(kāi)展的“治慢”工程結合起來(lái)。同時(shí)，為確保審計整改工作的成效，成立了由政府辦公室牽頭，財政、審計、監察等部門(mén)配合的整改工作督查組，具體督查審計整改落實(shí)的全部工作。
二、強化措施，抓好整改。
在縣政府作出專(zhuān)門(mén)安排部署后，各部門(mén)、各單位對審計整改工作非常重視，立即著(zhù)手落實(shí)，并把“抓落實(shí)、促發(fā)展、干到位”的工作總原則融入審計整改工作的全過(guò)程。整改詳情如下：
1、針對欠繳社會(huì )保險基金的問(wèn)題，一是縣地稅局建立了欠費單位信息檔案和欠費登記臺帳，逐戶(hù)了解欠繳企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況；二是督促欠繳企業(yè)擬定了清欠計劃，并跟蹤督促清繳；三是實(shí)行了養老、失業(yè)、醫療、工傷四項社�；鸬慕y查統算制度，力求做到杜絕新欠，清理陳欠，應收盡收，以更好地保護廣大職工的切身利益；四是加大政策宣傳力度，利用稅法宣傳月、法制宣傳日、稅企座談會(huì )、稅法培訓會(huì )以及到企業(yè)進(jìn)行稅費檢查等時(shí)機，廣泛宣傳社�；鹫骼U政策，并以辦稅大廳電子顯示屏、稅務(wù)公告欄、廣播電視、地稅網(wǎng)站等媒體多渠道、多層面進(jìn)行宣傳，籍以增強企業(yè)的參保意識和廣大職工的`維權意識。止目前，縣地稅局已清繳欠費7萬(wàn)余元，其余欠繳部分已經(jīng)列出清欠計劃，正在加大力度清收。
2、針對行政事業(yè)單位未按規定比例核征養老保險基金的問(wèn)題，上半年我縣已制定補征計劃，現正在進(jìn)一步加大工作力度，力爭在年底前補齊上年欠征部分，確保今年的養老保險基金審核征收到位。
3、針對“兩金”未全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)的問(wèn)題，審計結束后，縣財政局已將“過(guò)渡賬戶(hù)”內的“兩金”全部轉入財政專(zhuān)戶(hù)。同時(shí)撤消了“兩金”過(guò)渡專(zhuān)戶(hù)，修訂了管理該項資金股室的工作職責，完善了相關(guān)的監管措施和辦法。
4、針對社保存量資金保值增值的事項，縣財政局按照財政制度的規定，對存量資金重新考慮設定了增值計劃，使職工的養命錢(qián)穩步、快速增值。
5、針對縣民政局將公益金支出贊助費4500元的問(wèn)題，審計結束后，已沖減了相關(guān)賬務(wù)，歸還了公益金。
6、針對低保對象管理方面出現的情況，縣民政部門(mén)又對全縣的低保對象重新進(jìn)行了核查登記，對個(gè)別不完全符合標準的低保對象已全部清退，對低保對象實(shí)行了“個(gè)案化”管理，規范了低保對象的檔案管理工作，整個(gè)整改工作現已全部結束。同時(shí)明確了今后將堅持“動(dòng)態(tài)管理、有進(jìn)有出”的原則，管好、用好社保資金。
7、對縣殘聯(lián)未足額收繳殘疾人就業(yè)保障金的問(wèn)題，今年，我縣已改由地稅部門(mén)征收，極大地提高了該項資金的征收率。止目前共收繳殘疾人保障金近9萬(wàn)元，較上年增長(cháng)近5倍。
三、規范資金運行，建立長(cháng)效機制。
為進(jìn)一步規范社保等民生資金的安全運行及保值增值，保證少出或不出問(wèn)題，我縣將把審計整改意見(jiàn)的落實(shí)、糾正工作作為一個(gè)新的起點(diǎn)，把民生資金管好、用好，把民生問(wèn)題解決好。今后我們將從以下三方面抓起：
一是堅持社保資金“收得齊、管得住、用得好”的工作總要求，全面完善社保資金征管機制及體系建設工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制舊欠未繳、新欠又累現象的發(fā)生，確保社保資金鏈的安全運行及殘疾人就業(yè)保障金的足額收繳。
二是把解決民生問(wèn)題列入縣政府的重要議事日程，進(jìn)一步調整財政支出結構，保證城鄉低保、再就業(yè)、醫保、合作醫療等各項重點(diǎn)支出的需要，確保用于社會(huì )保障方面的資金投入隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展而逐年遞增。
三是嚴格執行社會(huì )保障資金管理制度和規定，全面落實(shí)社會(huì )保障財務(wù)制度。按照社會(huì )保障財務(wù)制度的要求，進(jìn)一步完善社會(huì )保障資金監管體系，切實(shí)加強社會(huì )保障和再就業(yè)資金的財務(wù)管理和監督工作，把日常性的監督檢查工作作為規范社保資金運行的有效手段抓緊、抓實(shí)、抓出成效。
財務(wù)審計整改報告 3
人行太湖縣支行根據市中心支行辦公室轉發(fā)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開(kāi)展涉密人員分類(lèi)確定和保密審查工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)的要求，結合工作實(shí)際，認真組織實(shí)施，扎扎實(shí)實(shí)地完成了保密人員分類(lèi)確定和保密審查工作。
一、精心組織，領(lǐng)會(huì )精神。
支行及時(shí)召開(kāi)保密委工作會(huì )議，會(huì )中全文學(xué)習了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開(kāi)展涉密人員分類(lèi)確定和保密審查工作的通知》精神，會(huì )議研究，要認真落實(shí)《通知》精神，規范確定涉密人員，認定涉密崗位，嚴格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓，強化涉密人員日常監督。
二、確定標準，定崗定人。
支行根據和結合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會(huì )確定保密要害部門(mén)部位的通知》中所規定的涉密崗位和涉密人員標準定崗定人，填寫(xiě)《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場(chǎng)、個(gè)人品行、學(xué)習和工作經(jīng)歷以及現實(shí)表現、主要社會(huì )關(guān)系等進(jìn)行了仔細的審查，完善涉密人員臺賬，建立長(cháng)效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
三、開(kāi)展教育，提升素質(zhì)。
一是落實(shí)領(lǐng)導學(xué)法制度。黨組中心組專(zhuān)題學(xué)習《保密法》、《保密法實(shí)施條例》及人民銀行有關(guān)保密工作的規章等；二是對涉密崗位工作的`人員進(jìn)行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規，掌握履行崗位職責所需的保密知識技能；三是及時(shí)對新入行員工進(jìn)行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書(shū)籍，開(kāi)展保密知識技能培訓，切實(shí)提高新員工的'保密意識，增強做好保密工作的責任感和使命感；四是組織保密知識測試。結合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進(jìn)行《保密法》及中國人民銀行保密法規知識測試。
四、強化領(lǐng)導，完善制度。
一是調整組織成員。鑒于人員變動(dòng)，為有效加強保密工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導干部履行《中國人民銀行領(lǐng)導干部履行保密工作職責規定》，結合工作實(shí)際需要，調整支行保密委員會(huì )組成人員，進(jìn)一步明確領(lǐng)導責任；
二是重新簽訂保密責任書(shū)。結合內設機構的整合，為使保密管理制度落到實(shí)處，進(jìn)一步完善保密防護措施，有效地預防失泄密事件的發(fā)生，支行各部室與保密委重新簽訂保密工作責任書(shū)，進(jìn)一步明確保密工作責任；
三是簽訂保密承諾書(shū)。為使新員工認真遵守國家保密法律法規和人民銀行保密規定，承擔保密義務(wù)和法律責任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書(shū)。
五、落實(shí)制度，監督檢查。
支行以開(kāi)展涉密人員分類(lèi)確定和保密審查工作為契機，一是開(kāi)展對信息發(fā)布審批程序的審查。嚴把信息發(fā)布范圍，切實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)、新聞發(fā)布、課題調研等對外公布信息的保密審查工作，在實(shí)際工作中，支行遵循“誰(shuí)公開(kāi)誰(shuí)審查、誰(shuí)審查誰(shuí)負責、先審查后公開(kāi)”和“一事一審”的原則，信息公開(kāi)前均由發(fā)布部門(mén)填寫(xiě)《政務(wù)公開(kāi)預審表》提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行嚴格審查，確保了涉密信息不公開(kāi)、公開(kāi)信息不涉密；
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管?chē)栏癜幢Ｃ苤贫群凸ぷ髁鞒桃幏恫僮鳎?/p>
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統和信息設備使用保密管理規定》及《涉密計算機保密管理規定》要求，對全行的內網(wǎng)計算機詳細登記造冊，管理責任具體到人。計算機都分別設置涉密和非涉密標志，涉密計算機實(shí)行臺賬管理，嚴禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內外網(wǎng)機實(shí)行物理隔離。
財務(wù)審計整改報告 4
為了進(jìn)一步加強我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險。近日，總行根據上級相關(guān)文件要求，在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專(zhuān)項檢查，有效地規范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流，共同提高管理。
在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會(huì )計部、信貸管理部、稽核審計部等部門(mén)抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門(mén)20xx年7月農村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，采取聽(tīng)取匯報、現場(chǎng)查看、調閱臺賬及與行政印章專(zhuān)管員談話(huà)等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風(fēng)險控制的目的。
二、嚴格執行制度，定期進(jìn)行自查。
通過(guò)這次檢查發(fā)現支行、分理處及部門(mén)領(lǐng)導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查�？傂械男姓≌聦�(zhuān)管員基本能貫徹執行上級行有關(guān)行政印章管理的規章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范，用印環(huán)節操作性風(fēng)險得到了較好的控制。
三、加強集中管理，有效防范風(fēng)險。
從這次檢查情況看，總行根據上級行的統一部署并結合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統一法人時(shí)使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷(xiāo)毀的銷(xiāo)毀，進(jìn)一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險。
四、完善用印流程，切實(shí)規范管理。
注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險控制的要求相適應。從防控操作風(fēng)險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節的規章制度進(jìn)行了強調和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險。
為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對本部門(mén)印章使用管理情況進(jìn)行自查，現將自查結果報告如下:
一、自查的主要內容:
我部對聯(lián)社配置給本部門(mén)保管使用的.印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查，我部目前管理的印章有xxxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無(wú)存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現存的印章由聯(lián)社辦公室根據聯(lián)社統籌安排，負責統一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過(guò)來(lái)的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則，指定專(zhuān)人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進(jìn)行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養工作，沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時(shí)，堅持執行審批手續，由本部門(mén)有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒(méi)有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫(xiě)《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執行印章日常交接審批手續，并就交接情況填寫(xiě)《日常印章交接登記簿》。
財務(wù)審計整改報告 5
一、進(jìn)一步提高對審計整改工作的認識
審計監督是憲法確立的一項重要制度，是推動(dòng)民主法治建設、保障經(jīng)濟社會(huì )健康運行的重要手段。加強審計整改工作，確保審計揭示的問(wèn)題糾正到位，是認真貫徹《審計法》，推進(jìn)民主法治，實(shí)行依法理財的重要舉措。審計發(fā)現的問(wèn)題能否得到徹底整改，關(guān)系到政府的執行力和公信力。各鎮、各部門(mén)要從全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、加強黨風(fēng)廉政建設的高度，充分認識加強審計整改工作的重要性和必要性，切實(shí)增強審計整改的自覺(jué)性和主動(dòng)性，堅持標本兼治，建立完善長(cháng)效機制，嚴格執行審計決定，認真采納審計建議，扎實(shí)整改審計查出的問(wèn)題，切實(shí)維護審計監督的嚴肅性、權威性。
二、進(jìn)一步健全完善審計整改工作機制
�。ㄒ唬┙∪屯晟茖徲嬚膱蟾嬷贫��？h審計局負責每年向縣政府報告財政預算執行和其它財政收支審計結果，并受縣政府委托向縣人大常委會(huì )報告預算執行和其他財政收支審計情況�？h政府根據縣人大常委會(huì )的審議意見(jiàn)，組織有關(guān)部門(mén)研究落實(shí)審計整改工作。被審計單位要在審計報告和審計決定生效之日起30日內，向縣審計局報送審計整改工作方案；在審計報告和審計決定生效之日起90日內，向縣審計局報送審計整改結果報告。報告內容主要包括：審計處理處罰決定執行情況、審計要求自行糾正事項情況、審計建議采納情況、對有關(guān)責任部門(mén)和責任人的責任追究情況、尚未整改到位問(wèn)題的原因及限期整改和處理的措施等�？h審計局每年向縣政府報告審計整改結果，并受縣政府委托向縣人大常委會(huì )報告。
�。ǘ┙∪晟茖徲嬚墓ぷ鞑檗k問(wèn)責制度�？h審計局負責將財政預算執行和其它財政收支審計查出的重大問(wèn)題形成審計報告，提交縣政府常務(wù)會(huì )議專(zhuān)題研究整改；對有領(lǐng)導批示的綜合性審計報告、專(zhuān)項審計（調查）報告、經(jīng)濟責任審計結果報告進(jìn)行專(zhuān)項督促整改。被審計單位經(jīng)審計局督促仍未徹底整改到位的，由縣政府督查室進(jìn)行重點(diǎn)督辦。嚴重違紀違規、屢審屢犯、拒絕和拖延整改，并造成重大影響和損失的單位，由縣監察局按照相關(guān)規定查處。情節嚴重，觸犯法律的，移送司法機關(guān)追究責任。
�。ㄈ┙徲嬚穆�(lián)動(dòng)制度�？h政府成立由審計牽頭，財政、監察、檢察、政府督查室等部門(mén)配合，組織、人社、發(fā)改、公產(chǎn)、稅務(wù)、工商等部門(mén)參與的審計整改聯(lián)動(dòng)委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)委員會(huì )），委員會(huì )辦公室設在縣審計局，負責審計整改工作的指導、協(xié)調和督辦工作。委員會(huì )每半年召開(kāi)一次會(huì )議，通報審計查出的`重大問(wèn)題，研究解決審計整改工作的難點(diǎn)，落實(shí)審計整改工作責任�？h審計局要建立完善審計移送事項處理制度，對審計查出的重大問(wèn)題，需要移送有關(guān)部門(mén)依法依紀進(jìn)行處理的，應及時(shí)移送職能部門(mén)。各職能部門(mén)要積極支持配合審計整改工作，迅速完成審計移送事項的處理工作，并將審計移送事項處理結果第一時(shí)間書(shū)面反饋縣審計局。對審計局依法提請暫停撥付的與被審計單位違反國家規定的財政收支、財務(wù)收支行為有關(guān)的款項，以及應清收和解繳國庫的罰沒(méi)款等各種非稅收入，縣財政局要及時(shí)停止相關(guān)資金撥付，并扣減、清收應當上繳國庫或財政專(zhuān)戶(hù)的.款項；對審計局依法作出的需要清理、調整或暫停的政府投資或以政府投資為主的建設款項，縣發(fā)改局、財政局應及時(shí)清理、調整或停止有關(guān)支付；對審計局依法作出的被審計單位補繳稅款的決定，稅務(wù)部門(mén)要依法足額征收；對審計局依法作出的關(guān)于被審計單位損害國有資產(chǎn)行為的審計決定，縣公產(chǎn)局應及時(shí)督促落實(shí)整改，并依法作出處理。對審計局依法移送紀檢監察部門(mén)的事項，紀檢監察部門(mén)應及時(shí)查辦；對審計局移送的違法犯罪案件，縣檢察機關(guān)應及時(shí)立案查處；對被審計單位在金融機構違規資金需要凍結的，縣審計局向縣法院提出申請后，縣法院應及時(shí)辦理凍結手續；對重要事項的審計調查需縣工商局支持的，縣工商局要積極配合。
�。ㄋ模⿵娀瘜徲嬚母櫃z查制度�？h審計局要在規定時(shí)限內，對審計整改情況進(jìn)行跟蹤督促檢查，重點(diǎn)督促檢查被審計單位執行審計處理處罰決定、自行糾正事項、采納審計建議、審計移送事項處理的情況；要建立臺賬，實(shí)行“銷(xiāo)號制”，對積極整改到位、真正解決問(wèn)題的，予以銷(xiāo)號，切實(shí)增強被審計單位和部門(mén)的整改主動(dòng)性、時(shí)效性；對被審計單位不執行審計決定，或整改不徹底的，要查明原因，形成書(shū)面報告，提交審計整改聯(lián)動(dòng)委員會(huì )研究解決，必要時(shí)由委員會(huì )組織有關(guān)部門(mén)對被審計單位進(jìn)行重點(diǎn)督查；重大項目的審計結果及跟蹤檢查和督促落實(shí)情況，要及時(shí)向縣政府報告。涉及經(jīng)濟責任審計的事項，要同時(shí)向縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組報告。
�。ㄎ澹┩菩袑徲嬚墓婧屯▓笾贫�。按照政務(wù)公開(kāi)要求，推行審計結果和整改情況公告制度�？h審計局每年對本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告以及審計整改情況，除向同級人大常委會(huì )報告外，凡是符合公告條件的，應通過(guò)審計局網(wǎng)站向社會(huì )公告。要通過(guò)新聞媒體，廣泛宣傳審計整改工作典型，充分發(fā)揮社會(huì )監督作用。對不積極整改、整改不到位并造成嚴重后果的，要予以通報；對拒不整改或屢審屢犯、屢禁不止的，要通過(guò)媒體對被審計單位在一定范圍內予以曝光并從嚴問(wèn)責，促進(jìn)其整改，提高審計整改效果。
三、進(jìn)一步加強對審計整改工作的領(lǐng)導
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，明確責任。各鎮、各部門(mén)、各單位要高度重視，切實(shí)把審計查出問(wèn)題整改工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導要親自抓，及時(shí)安排部署整改工作，了解掌握整改進(jìn)程，指導、協(xié)調、督辦有關(guān)審計整改事宜，做到態(tài)度堅決、責任明確、措施得力、整改到位、反饋及時(shí)，確保審計整改工作落到實(shí)處。
�。ǘ┙ㄕ铝⒅�，注重長(cháng)效。各鎮、各部門(mén)、各單位要從機制體制入手，注重建立長(cháng)效機制，不斷建立完善加強單位管理的規章制度，真正做到用制度管權、按制度管事、靠制度管人。
�。ㄈ┮婪▽徲�，督促整改�？h審計局要堅持依法、文明審計，嚴格按程序審深查透，做到事實(shí)清楚、定性準確、處理恰當、建議可行；要深入細致地與被審計單位交換意見(jiàn)，確保提出的審計意見(jiàn)建議具有針對性和可操作性；要及時(shí)到被審計單位跟蹤回訪(fǎng)審計整改情況，必要時(shí)進(jìn)行后續審計，督促做好有關(guān)問(wèn)題的糾正工作；要認真研究評估被審計單位整改措施的科學(xué)性、可行性及整改的實(shí)際效果，為政府決策提供依據。
財務(wù)審計整改報告 6
一、引言
通過(guò)本次自查，我們旨在發(fā)現潛在問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，確保單位財務(wù)健康、業(yè)務(wù)合規，并為未來(lái)的持續發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。
二、自查范圍與方法
本次自查覆蓋了本單位20XX年度的所有財務(wù)記錄、業(yè)務(wù)流程、內部控制體系及合規性管理。我們采用了文檔審查、數據比對、訪(fǎng)談員工、現場(chǎng)觀(guān)察等多種方法，確保自查工作的全面性和準確性。
三、自查內容與發(fā)現
財務(wù)管理
資金運作：檢查發(fā)現，單位資金管理規范，未發(fā)現違規使用資金情況。但存在部分資金閑置，未能有效利用以提高資金使用效率。
會(huì )計核算：會(huì )計核算基本準確，但存在少數憑證附件不全、會(huì )計科目使用不夠精確的問(wèn)題，需進(jìn)一步規范。
內部控制
制度建設：內部控制體系較為完善，但部分控制流程執行不夠嚴格，如采購審批流程中存在審批不及時(shí)現象。
風(fēng)險管理：風(fēng)險評估機制已建立，但風(fēng)險預警和應對機制尚待加強，尤其是在市場(chǎng)波動(dòng)和政策變化方面的敏感度不足。
業(yè)務(wù)操作
合同管理：合同簽訂和履行過(guò)程總體規范，但存在部分合同歸檔不及時(shí)，影響后續審計和查詢(xún)效率。
項目執行：項目管理和執行效率較高，但項目成本控制方面存在超支現象，需加強成本預算和監控。
四、問(wèn)題分析與改進(jìn)建議
提高資金使用效率：建議設立資金使用計劃，優(yōu)化資金配置，對閑置資金進(jìn)行合理安排，如投資于低風(fēng)險金融產(chǎn)品，以提高資金收益。
完善內部控制執行：加強對內部控制流程的培訓，確保每位員工明確自身職責，嚴格執行審批流程，提高內部控制的.有效性。
強化風(fēng)險管理：建立更加靈敏的風(fēng)險預警系統，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，制定應急預案，增強單位應對外部環(huán)境變化的能力。
優(yōu)化合同管理：實(shí)施合同全生命周期管理，確保合同從簽訂到歸檔的每個(gè)環(huán)節都有明確責任人，提高合同管理的效率和規范性。
加強成本控制：在項目啟動(dòng)前進(jìn)行詳細預算，設立成本控制指標，實(shí)施動(dòng)態(tài)監控，及時(shí)調整項目計劃，避免成本超支。
提升合規意識：組織定期合規培訓，特別是針對數據安全、個(gè)人隱私保護等前沿領(lǐng)域，提升全員合規意識，確保單位運營(yíng)符合最新法規要求。
五、結論
通過(guò)本次自查，我們認識到在財務(wù)管理、內部控制、業(yè)務(wù)操作及合規性方面仍存在提升空間。我們將根據自查結果，制定詳細的改進(jìn)計劃，并持續跟蹤實(shí)施效果，確保各項改進(jìn)措施得到有效落實(shí)，為單位的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。
財務(wù)審計整改報告 7
根據公司內部管理規定及上級部門(mén)要求，為加強內部控制建設，提高財務(wù)管理水平，確保各項業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規運行，我司于20xx年xx月xx日至xx月xx日期間組織開(kāi)展了全面深入的財務(wù)審計自查工作�，F將此次自查情況匯報如下：
一、自查范圍與方法
本次自查覆蓋了20xx年度所有財務(wù)報表及相關(guān)賬目記錄，包括但不限于收入確認、成本費用核算、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、負債管理等方面。采用的方法主要包括文檔審查、現場(chǎng)檢查、訪(fǎng)談相關(guān)人員等。
二、主要發(fā)現
收入確認方面：經(jīng)核查發(fā)現，在部分大額合同執行過(guò)程中存在提前或延遲確認收入的現象，這可能影響到財務(wù)報表的`真實(shí)性。
成本費用核算：對于某些特殊項目支出未嚴格按照會(huì )計準則進(jìn)行分類(lèi)，導致成本費用結構不夠清晰，難以準確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)登記簿與實(shí)物核對存在一定差異，反映出資產(chǎn)管理流程中可能存在漏洞。
內部控制制度執行情況：雖然已建立較為完善的內控制度體系，但在實(shí)際操作中仍有個(gè)別環(huán)節落實(shí)不到位，如審批權限設置不合理、關(guān)鍵崗位人員輪崗機制不健全等問(wèn)題。
三、整改措施
針對上述問(wèn)題，我們制定了以下改進(jìn)措施：
對于收入確認不規范的情況，將加強對銷(xiāo)售人員培訓，明確收入確認標準，并嚴格審核相關(guān)單據；
針對成本費用核算問(wèn)題，計劃調整現有科目設置，使之更加符合會(huì )計原則，并定期開(kāi)展專(zhuān)項審計以保證數據準確性；
加強資產(chǎn)管理，完善固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，確保賬實(shí)相符；
優(yōu)化內部控制流程，細化各環(huán)節職責分工，強化監督機制，特別是加強對重要決策過(guò)程的透明度和可追溯性管理。
四、結論
通過(guò)本次自查，我們不僅發(fā)現了工作中存在的.不足之處，也為今后進(jìn)一步提升財務(wù)管理質(zhì)量指明了方向。未來(lái)，我們將繼續堅持以問(wèn)題為導向，不斷深化內部改革，努力構建更加科學(xué)合理的管理體系，為企業(yè)持續健康發(fā)展提供堅實(shí)保障。
財務(wù)審計整改報告 8
一、引言
為積極響應公司關(guān)于加強內部控制和風(fēng)險管理的要求，提升財務(wù)管理水平，確保財務(wù)報告的準確性和完整性，我部門(mén)于近期組織開(kāi)展了全面的審計自查工作。
二、自查范圍與方法
本次自查覆蓋了我部門(mén)20XX年度所有財務(wù)活動(dòng)，包括但不限于賬務(wù)處理、資金管理、成本控制、資產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃及合規性審查等方面。自查采用以下方法：
文檔審查：對會(huì )計憑證、賬簿、報表、合同等財務(wù)資料進(jìn)行全面檢查，核實(shí)其真實(shí)性、準確性和完整性。
系統核查：利用財務(wù)軟件系統，對財務(wù)數據進(jìn)行復核，檢查是否存在異常交易或錯誤錄入。
訪(fǎng)談交流：與財務(wù)人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)人員進(jìn)行溝通，了解業(yè)務(wù)流程，收集意見(jiàn)和建議。
對比分析：將本年度財務(wù)數據與歷史數據、行業(yè)標準進(jìn)行對比，分析差異原因。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
賬務(wù)處理方面：存在部分憑證附件不全，影響了審計證據的充分性；少數憑證摘要描述不夠清晰，難以直觀(guān)反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
資金管理方面：資金審批流程存在個(gè)別環(huán)節執行不嚴的情況，如小額資金支付未嚴格遵循雙人復核制度。
成本控制：部分項目預算控制不夠精細，導致實(shí)際支出超出預算；成本分攤方法需進(jìn)一步優(yōu)化，以提高成本核算的準確性。
資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作不夠及時(shí)，存在賬實(shí)不符的現象；無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)政策執行不夠嚴格，有延遲攤銷(xiāo)的`情況。
稅務(wù)籌劃：稅收政策理解不夠深入，未能充分利用稅收優(yōu)惠政策；部分稅種申報存在疏漏，需加強稅務(wù)風(fēng)險管理。
四、原因分析
上述問(wèn)題的出現，主要歸因于以下幾點(diǎn)：一是內部控制制度建設滯后，未能及時(shí)適應業(yè)務(wù)發(fā)展需求；二是財務(wù)人員培訓不足，對新政策、新制度理解不深；三是業(yè)務(wù)部門(mén)與財務(wù)部門(mén)溝通不暢，導致信息傳遞延遲或失真；四是監督考核機制不完善，對違規行為缺乏有效制約。
五、改進(jìn)措施與建議
完善內控制度：根據自查發(fā)現的問(wèn)題，修訂和完善財務(wù)管理制度，明確崗位職責，強化流程控制。
加強培訓教育：定期組織財務(wù)人員參加內外部培訓，提升專(zhuān)業(yè)素養，確保對最新政策法規的準確理解和執行。
優(yōu)化信息系統：升級財務(wù)軟件系統，增強數據處理和分析能力，提高財務(wù)信息的'透明度和可追溯性。
強化溝通協(xié)調：建立跨部門(mén)溝通機制，定期召開(kāi)財務(wù)與業(yè)務(wù)聯(lián)席會(huì )議，確保財務(wù)信息的準確傳遞和及時(shí)反饋。
完善監督考核：建立健全財務(wù)監督考核機制，對違規行為進(jìn)行嚴肅處理，激勵員工遵守規章制度，提升工作效率和質(zhì)量。
六、結語(yǔ)
本次審計自查不僅是對過(guò)去一年財務(wù)管理工作的全面體檢，更是對未來(lái)工作的一次深刻反思。我們將以此為契機，持續優(yōu)化財務(wù)管理流程，強化內部控制，為公司健康可持續發(fā)展提供堅實(shí)的財務(wù)保障。
財務(wù)審計整改報告 9
一、引言
隨著(zhù)企業(yè)管理的日益規范化和精細化，內部審計已成為企業(yè)自我監督、自我完善的重要機制。本次審計自查旨在深入查找企業(yè)內部管理中存在的問(wèn)題與不足，通過(guò)自我審視，提升企業(yè)的運營(yíng)效率和管理水平�，F就本次審計自查工作進(jìn)行總結，并提出相應的改進(jìn)建議。
二、審計自查范圍與方法
本次審計自查覆蓋了企業(yè)的財務(wù)管理、人力資源管理、采購管理、銷(xiāo)售管理以及信息系統安全等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。我們采用了訪(fǎng)談、查閱文件、實(shí)地觀(guān)察、數據分析等多種方法，力求全面、深入地了解企業(yè)的運營(yíng)狀況和管理水平。
三、審計自查發(fā)現的問(wèn)題
財務(wù)管理方面：存在部分報銷(xiāo)單據審核不嚴、財務(wù)報銷(xiāo)流程不夠規范的問(wèn)題。個(gè)別員工存在超標準報銷(xiāo)、虛報費用的情況，給企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的'風(fēng)險。
人力資源管理方面：?jiǎn)T工績(jì)效考核體系不夠完善，存在主觀(guān)評價(jià)過(guò)多、客觀(guān)指標不足的問(wèn)題。此外，員工培訓和發(fā)展計劃缺乏系統性，導致員工技能提升緩慢，影響了企業(yè)的整體競爭力。
采購管理方面：供應商管理不夠嚴格，部分供應商存在供貨質(zhì)量不穩定、交貨不及時(shí)的情況。同時(shí)，采購審批流程不夠透明，存在一定的廉政風(fēng)險。
銷(xiāo)售管理方面：客戶(hù)檔案管理不夠規范，客戶(hù)信息更新不及時(shí)，導致企業(yè)難以準確把握客戶(hù)需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。此外，銷(xiāo)售合同簽訂流程存在漏洞，部分合同條款不夠明確，給企業(yè)帶來(lái)了潛在的法律風(fēng)險。
信息系統安全方面：企業(yè)信息系統安全防護措施不夠完善，存在數據泄露、網(wǎng)絡(luò )攻擊等安全隱患。同時(shí)，員工對信息安全的認識不足，缺乏必要的信息安全意識和技能。
四、改進(jìn)建議
加強財務(wù)管理：完善財務(wù)報銷(xiāo)制度，明確報銷(xiāo)標準和流程，加強對報銷(xiāo)單據的審核力度。同時(shí)，加強對財務(wù)人員的培訓和教育，提高其專(zhuān)業(yè)素養和職業(yè)道德水平。
完善人力資源管理：優(yōu)化員工績(jì)效考核體系，增加客觀(guān)評價(jià)指標，減少主觀(guān)評價(jià)的影響。制定系統的員工培訓和發(fā)展計劃，提高員工的專(zhuān)業(yè)技能和綜合素質(zhì)。
強化采購管理：加強供應商管理，建立供應商評估和退出機制，確保供應商的穩定供貨和高質(zhì)量服務(wù)。完善采購審批流程，提高審批透明度，降低廉政風(fēng)險。
規范銷(xiāo)售管理：加強客戶(hù)檔案管理，及時(shí)更新客戶(hù)信息，確保企業(yè)能夠準確把握市場(chǎng)需求和動(dòng)態(tài)。完善銷(xiāo)售合同簽訂流程，明確合同條款，降低法律風(fēng)險。
提升信息系統安全：加強信息系統安全防護措施，完善防火墻、入侵檢測等安全設施。加強員工信息安全培訓和教育，提高員工的信息安全意識和技能。
五、結論
本次審計自查工作雖然發(fā)現了一些問(wèn)題和不足，但也為我們提供了寶貴的改進(jìn)機會(huì )。我們將根據自查結果和改進(jìn)建議，積極采取措施加以整改，不斷提升企業(yè)的運營(yíng)效率和管理水平。同時(shí)，我們也將繼續加強內部審計工作，確保企業(yè)內部的規范運作和健康發(fā)展。
財務(wù)審計整改報告 10
根據組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮黨委書(shū)記、主席，20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(shū)（寧審通[2021]11號）的要求，將本人任期內有關(guān)情況報告如下：
一、職責范圍和分工
�。ㄒ唬┲鞒贮h委全面工作，認真執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級指示，確保在全鎮得以貫徹落實(shí)。
�。ǘ┘訌姲嘧�、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼備的干部。
�。ㄈ╊I(lǐng)導協(xié)調鄉鎮政權機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大事項。
�。ㄋ模┤尕撠燑h的`建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
�。ㄎ澹┴撠熑偟乃枷胝喂ぷ�、民主法治建設和精神文明建設等工作。
二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，xx鎮緊緊圍繞“主攻項目、決戰兩區、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設人文、開(kāi)放、創(chuàng )業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是xxx鎮歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化的時(shí)期，實(shí)現了經(jīng)濟社會(huì )各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì )大局持續穩定，群眾生活水平顯著(zhù)提高，一個(gè)發(fā)展潛力的山區鄉鎮初步顯現。
�。ㄒ唬┙y一思想認識，以蘇區振興發(fā)展為契機，全鎮經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng )歷史水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著(zhù)力推動(dòng)全鎮經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮生產(chǎn)總值達14400萬(wàn)元，同比增長(cháng)20%；農民人均純收入達2498元，同比增長(cháng)10%；完成招商引資到位資金2000萬(wàn)元，同比增長(cháng)8%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬(wàn)元，同比增長(cháng)15%。
2、重點(diǎn)項目強力立足于蘇區振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至x公路改造、35KV變電站建設、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開(kāi)工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬(wàn)公斤；二是支持和扶助x巖茶葉公司、x金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴大生產(chǎn)規模，20xx年x巖茶葉公司通過(guò)流轉x墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在x村試點(diǎn)種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養殖示范點(diǎn)建設，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
�。ǘ﹫猿忠匀藶楸�，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數
1、大手筆開(kāi)展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉村
全鎮危舊土坯房共1516戶(hù)，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)（其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù)），大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設點(diǎn)更是以高標準規劃起步、嚴要求建設推進(jìn)，建設秀美和諧的鄉村小區正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮的基礎上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了xx鎮20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設一所高標準的九年一貫制中小學(xué)校，規劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設穩步推進(jìn)�！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規劃保障800戶(hù)群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進(jìn)行生態(tài)堤段的規劃。
財務(wù)審計整改報告 11
20xx年，根據中共縣委編辦的工作要求，縣審計局領(lǐng)導高度重視，精心部署，對照年度考核細則，檢查的內容逐項進(jìn)行認真自查�，F將自查情況總結如下：
一、機構編制管理情況
我局嚴格按照批準的“三定”方案，扎實(shí)推行實(shí)名編制，嚴格控制編制和財政供養人員，嚴格做到編制數、實(shí)有人員數、財政供養人數相對應。
�。ㄒ唬C關(guān)機構編制情況
根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣審計局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》精神，明確局機關(guān)內設機構并嚴格按照編制管理相關(guān)規定執行。
二、機構編制管理自查情況
所有人員均嚴格按照“三定”方案規定內配置，未出現違反管理權限和程序設立機構，擅自增加編制和領(lǐng)導職數情況。
一是認真執行機構編制審批制度。按照縣委編辦審批明確的用人進(jìn)人計劃，嚴把機關(guān)單位進(jìn)人第一關(guān)。嚴格按照縣委編辦、縣人力資源和社會(huì )保障局有關(guān)規定按規定的'程序辦理各項錄用手續；所有人員變動(dòng)的增減編手續，都嚴格按照審批程序，無(wú)違反規定增加編制或者超編進(jìn)人情況。
二是認真履行“三定”規定。我局認真履行“三定”規定（方案）規定的職責、內設機構和人員編制規定，至今沒(méi)有擅自超越“三定”規定（方案）規定的職責行使職權。我局領(lǐng)導職務(wù)和非領(lǐng)導職務(wù)，均在“三定”方案和編委辦核定的編制數、結構比例、領(lǐng)導職數內進(jìn)行使用，并經(jīng)編制、人事部門(mén)審批，沒(méi)有出現超范圍作用編制的現象。
三是嚴格做好機構編制管理工作。我局嚴格執行機構編制管理制度，無(wú)超過(guò)核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍，無(wú)超職數配備內設機構或下屬機構領(lǐng)導干部。嚴格執行機構編制審批程序和制度，不干預下級機構編制。對下屬單位的機構編制事宜，均嚴格按照規定的審批權限和審批程序辦理，不越權審批、不越權行政。及時(shí)按照相關(guān)部門(mén)的有關(guān)文件精神，辦理我局單位法人登記和年檢等工作。
四是做好機構編制實(shí)名制和編制信息公開(kāi)工作。認真學(xué)習使用“省機構編制管理信息系統”，及時(shí)更新機構編制數據，完善人員信息資料，做好系統的管理和維護，扎實(shí)推進(jìn)機構編制實(shí)名制。同時(shí)，通過(guò)審計內網(wǎng)等途徑，將主要職責、機構設置等編制信息向社會(huì )公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
從自查情況來(lái)看，我局機構編制管理執行情況總體良好，制度健全，程序規范，成效明顯，沒(méi)有發(fā)現違反機構編制管理有關(guān)規定的情況。
財務(wù)審計整改報告 12
我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實(shí)際情況，認真對照檢查，將本單位20XX年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支情況、預算執行情況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
財務(wù)機構設置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設置有財務(wù)主管1名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
內部控制情況單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。
財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
在資產(chǎn)的'處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據上級批復情況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題通過(guò)自查
我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規意識不強。二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷(xiāo)。及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規范。
財務(wù)審計整改報告 13
我校根據《關(guān)于印發(fā)；廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下
一、認真學(xué)習，提高認識
我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作
我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由小聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的.基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
財務(wù)審計整改報告 14
根據總行下發(fā)的《銀行稽內控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務(wù)
儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛開(kāi)戶(hù)現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應付利息現象。檢查各類(lèi)儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶(hù)管理
對帳戶(hù)的`開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無(wú)違反規定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查 按規定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現象落實(shí)查庫登記制度會(huì )計主管按規定進(jìn)行查庫查庫記錄規范、完整無(wú)涂改記錄簿規范、完整領(lǐng)用手續齊全領(lǐng)用合規記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查 分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現象帳戶(hù)設置齊全、完整設立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數據一致。各類(lèi)余額表數據一致無(wú)虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續合規。對公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內控風(fēng)險建立了長(cháng)效的管理機制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
財務(wù)審計整改報告 15
20xx年，我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)和構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重大戰略思想，以加強執政能力建設和先進(jìn)性建設為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機關(guān)黨的建設，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，以建設素質(zhì)高、創(chuàng )新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng )造力、凝聚力和戰斗力，努力把審計機關(guān)建設成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計隊伍，為實(shí)現活力、富裕、和諧提供堅強保證�，F將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作
抓好政治理論的學(xué)習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)活動(dòng)，組織機關(guān)黨員干部認真學(xué)習構建社會(huì )主義和諧社會(huì )、樹(shù)立社會(huì )主義榮辱觀(guān)、加強黨的執政能力建設和先進(jìn)性建設等一系列重大戰略思想，深刻領(lǐng)會(huì )其時(shí)代背景、指導意義和科學(xué)內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執行力，把理論創(chuàng )新成果落實(shí)在促進(jìn)各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習制度，同時(shí)利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時(shí)性又有持續性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng )建工作，我局已連續四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作
一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作，一把手擔任黨組書(shū)記，一名副局長(cháng)具體分管機關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關(guān)黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結；三是堅持“三會(huì )一課”制度，黨支部“三會(huì )一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會(huì )一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的`戰斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺(jué)悟和工作能力，切實(shí)增強黨性意識，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺(jué)發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開(kāi)展民主評議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了201４年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來(lái)民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專(zhuān)人負責，黨費的收繳都嚴格按規定辦理。
三、作風(fēng)建設工作
作風(fēng)建設既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設的.成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實(shí)加強機關(guān)作風(fēng)建設推行政務(wù)公開(kāi)，建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調推進(jìn)的長(cháng)效機制，一是強化黨內監督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監督的重點(diǎn)內容，開(kāi)展批評與自我批評，形成良好的監督環(huán)境；通過(guò)領(lǐng)導干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結制、首問(wèn)責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹(shù)立更好的審計機關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(cháng)效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見(jiàn)》，繼續執行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20xx年均未出現違紀人員。
財務(wù)審計整改報告 16
根據4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計準備工作會(huì )議上的要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現將自查情況匯報如下：
1、統一部署，精心組織。
1.設立專(zhuān)項自查組織機構
根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書(shū)記某某為組長(cháng)的專(zhuān)項自查領(lǐng)導小組，下設專(zhuān)項自查辦公室，辦公室設在計劃財務(wù)部，負責日常工作。
2.及時(shí)、逐級動(dòng)員部署
我公司專(zhuān)項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會(huì )議要求，將會(huì )議精神傳達至各分公司、部門(mén)，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統一思想、高度重視并針對方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的`順利開(kāi)展。
二、自查情況。
(1)我公司銀行賬戶(hù)的設立符合規定；銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規定編制、審核調節表。
(2)經(jīng)自查，公司無(wú)對外擔保購買(mǎi)和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規定執行，公司根據上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強資金管理，無(wú)“小金庫”情況發(fā)生。
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