部門(mén)決算分析報告

部門(mén)決算分析報告范文

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，下面是小編收集整理的部門(mén)決算分析報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

部門(mén)決算分析報告范文1

　　一、部門(mén)(單位)情況

　　官渡區教育局是官渡區委、區政府領(lǐng)導下的一個(gè)教育行政部門(mén)，負責對全區中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行管理，檢查督導和評估，全面規劃和組織實(shí)施我區各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個(gè)科室，編制數37人。年年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。

　　在官渡區區委、區政府的正確領(lǐng)導下，在省、市教育行政主管部門(mén)的指導下，官渡區全面貫徹落實(shí)國家及云南省中長(cháng)期教育改革與發(fā)展規劃綱要(—)，認真實(shí)施《官渡區“十二五”教育發(fā)展規劃》，加快推進(jìn)學(xué)前教育普及化、加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡化、加快推進(jìn)高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進(jìn)職業(yè)教育特色化、加快推進(jìn)民辦教育規范化，學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益顯著(zhù)提升。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　1、20xx年決算收入數16728萬(wàn)元，其中財政撥款數16224萬(wàn)元，占總收入的97%，財政專(zhuān)戶(hù)核撥(非稅收入)504萬(wàn)元。占總收入的3%。

　　20xx年決算支出數16728萬(wàn)元，其中基本支出5142萬(wàn)元，占總支出數的31%，項目支出數為11586萬(wàn)元，占總支出數的69%。

　　2、20xx年決算收入數16728萬(wàn)元，較預算數16728萬(wàn)元增加0，其中財政撥款決算數16224萬(wàn)元，較預算數16224萬(wàn)元增加0。

　　20xx年決算支出數16728萬(wàn)元，較預算數16728元增加0，其中基本支出5142萬(wàn)元，較預算數5142萬(wàn)元增加0，項目支出決算數11586萬(wàn)元較預算數增加0。

　　3、20xx年決算結余資金為零。

　　4、20xx年決算收入總數16728萬(wàn)元，較上年14848萬(wàn)元增長(cháng)，20xx年決算支出總數16728萬(wàn)元，較上年16089萬(wàn)元增長(cháng)。

　　5.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況

　　“三公”經(jīng)費支出情況：“三公”經(jīng)費支出為零。

　　6、年末結轉和結余情況

　　年末結余結轉情況：年末結余結轉為零。

　　三、資產(chǎn)負債情況分析

　　20xx年末部門(mén)(單位)資產(chǎn)萬(wàn)元、20xx年末部門(mén)(單位)資產(chǎn)萬(wàn)元,比上年減少。20xx年負債萬(wàn)元，20xx年負債萬(wàn)元，比上年減少。

　　四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況

　　本年度進(jìn)一步完善財務(wù)管理體制和運行機制、建立科學(xué)化、精細化的預算管理機制、建立績(jì)效評價(jià)制度、加快財務(wù)監管體系建設、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預算編制的科學(xué)性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進(jìn)預算公開(kāi)。

　　加強財務(wù)監督和績(jì)效評價(jià)，把績(jì)效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的`績(jì)效評價(jià)體系。官渡區每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費、民辦、學(xué)前教育發(fā)展資金、貧困學(xué)生資助等專(zhuān)項資金都要接受省級和市級財政部門(mén)的績(jì)效評價(jià)，工作過(guò)程全部進(jìn)行量化考評。進(jìn)一步完善財務(wù)監督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過(guò)程審計。

部門(mén)決算分析報告范文2

　　一、單位基本情況

　　填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表一教職工人員情況表、表二學(xué)生情況匯總表。對單位基本情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，重點(diǎn)對在職教職工、離退休人員和學(xué)生的增減變動(dòng)情況及原因進(jìn)行文字分析。

　　二、部門(mén)預算執行情況分析

　　(一)收入和支出總體情況分析

　　1、收入總體情況分析

　　填列表三收入結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位收入的構成情況、預決算差異原因、收入增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項收入占總收入比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)收入比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項收入的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。

　　2、支出總體情況分析

　　填列表四支出結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位支出的構成情況、預決算差異原因、支出增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項支出占總支出比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)支出比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的.趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項支出的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。

　　(二)項目經(jīng)費結構分析

　　填列兩張報表，分別為表五項目經(jīng)費結構分析表、表六項目經(jīng)費結轉余額原因分析表(見(jiàn)附件)。按照項目類(lèi)別進(jìn)行統計，反映不同項目類(lèi)別的經(jīng)費收入、支出、結余情況。對項目經(jīng)費構成情況及結余原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項目類(lèi)別比重，可分別制作餅狀圖或柱形圖。

　　(三)預算執行進(jìn)度分析

　　填列表七預算執行進(jìn)度情況表，并對預算執行進(jìn)度情況進(jìn)行文字分析。

　　(四)教學(xué)經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析

　　1、教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況分析

　　填列表八教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表。對教學(xué)經(jīng)費(包括教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。

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