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部門(mén)決算分析報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編為大家整理的部門(mén)決算分析報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
部門(mén)決算分析報告1
根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務(wù)收支執行情況，及時(shí)編制了x年度部門(mén)決算報表�，F將本部門(mén)決算分析如下：
一、部門(mén)基本情況
1.單位(部門(mén))職能
xx區財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執行;管理公共支出;管理社會(huì )保障支出;負責企業(yè)財務(wù)會(huì )計數據統計、分析和報告工作;擬定和執行政府采購政策;負責會(huì )計工作，監督會(huì )計規章制度的執行情況;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規劃等。
2.機構情況及增減變動(dòng)原因
x年末單位內設機構91個(gè)，分別為行政單位45戶(hù)、事業(yè)單位46戶(hù)，內設機構比去年減少3戶(hù)，減少3戶(hù)，減少學(xué)校三所，二十六中，林場(chǎng)小學(xué)，xx區豐登鎮閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因
x年末共有財政供養人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門(mén)預算執行情況分析
1.收入支出結構分析
本年收入總額272217.74萬(wàn)元，其中財政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。
本年支出總額278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項目支出240463.9萬(wàn)元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
x年部門(mén)預算安排收入31312.08萬(wàn)元，其中：財政撥款31282.08萬(wàn)元，納入預算管理收入30萬(wàn)元。x年部門(mén)決算比部門(mén)預算增加240905.66萬(wàn)元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬(wàn)元，行政性預算外收入沒(méi)有發(fā)生，使預算外收入減少。
x年部門(mén)預算安排支出278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元，項目支出240463.9萬(wàn)元，x年部門(mén)決算比部門(mén)預算總支出增加247514.33萬(wàn)元，其中項目支出增加234467.29萬(wàn)元。
人員支出增加原因：x年工資調資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動(dòng)工資等原因。對個(gè)人家庭補助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結余情況分析
(1)分單位收支結余情況
x年末收支結余為62655.41萬(wàn)元，其中，基本支出節余為3156.26萬(wàn)元;項目支出節余59499.15萬(wàn)元。
(2)重點(diǎn)分析項目經(jīng)費結余情況及結余原因
年末項目支出結余59499.15萬(wàn)元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬(wàn)元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬(wàn)元;城管局結余297.73萬(wàn)元;普通教育結余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結余136.00萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)結余1,171.91萬(wàn)元;醫療衛生結余1,017.06萬(wàn)元;城市社區事務(wù)結余24,815.86萬(wàn)元;農林水事務(wù)結余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結余495.15萬(wàn)元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負債結構和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負債變動(dòng)情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元，負債總值為79507.05萬(wàn)元，在資產(chǎn)總值中，流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負債中：流動(dòng)負債為78490.63萬(wàn)元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元，其資產(chǎn)負債結構比較合理。
三、x年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財源建設力度，著(zhù)力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動(dòng)權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對"營(yíng)改增"改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門(mén)，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時(shí)足額入庫。加強稅務(wù)、工商、國控公司等部門(mén)的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓"一路一帶"戰略和"兩區"建設，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭取項目資金。四是落實(shí)積極的財政政策，扶持轄區企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔保、財政補助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)"百家成長(cháng)千家培育工程"，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著(zhù)力在推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實(shí)現新突破。
保障重點(diǎn)項目建設。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區、銀川科技園建設，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶(hù)區建設及舊城改造工程、"美麗回鄉"等項目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級。按照"園區擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結構轉型、效益提升"四項重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實(shí)國家結構性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著(zhù)力在優(yōu)化支出結構上實(shí)現新突破。
按照"保證重點(diǎn)、嚴控一般、優(yōu)化結構、提高效益"的指導思想，合理安排支出，著(zhù)力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區八小、九小等新建續建項目，完成"三通兩平臺"建設，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現教育投入"三個(gè)增長(cháng)";完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設施配置，大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉公共衛生服務(wù)體系建設。大力推進(jìn)"先住院后付費"診療模式，繼續推行衛生院門(mén)診包干付費、住院病種付費、慢病定點(diǎn)定額付費試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉群眾"看病難、看病貴"問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務(wù)和發(fā)展專(zhuān)項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統籌城鄉發(fā)展。四是做好社會(huì )保障工作，筑牢社會(huì )保障"兜底"網(wǎng)。保障城鄉低保、醫療救助，優(yōu)撫安置、社會(huì )救助、居家養老服務(wù)、創(chuàng )業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì )管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會(huì )和諧穩定。鞏固"全國文明城市"成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線(xiàn)園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區。提升社會(huì )綜合治理能力和治理體系現代化水平，大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監察"兩網(wǎng)化"及安全監督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng )新力度，著(zhù)力在精細化管理上實(shí)現新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實(shí)行"全口徑"財政預算管理。積極盤(pán)活財政存量資金，加強預算績(jì)效管理，加強政府性債務(wù)管理，打造"法制財政";二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規要求，擴大預決算公開(kāi)范圍，進(jìn)一步細化公開(kāi)內容，全面推進(jìn)財政預決算和"三公"經(jīng)費預決算信息公開(kāi)，打造"陽(yáng)光財政"。三是加強國庫集中支付改革，清理規范財政專(zhuān)戶(hù)管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強預算執行動(dòng)態(tài)監控，擴大集中支付面。四是規范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區政府采購管理辦法》，規范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監督管理改革。健全財政"大監督"體系，逐步建立"全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)"的財政監督管理機制。完善"預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有應用"的財政績(jì)效管理機制，增強財政資金的安全性、績(jì)效性。七是推進(jìn)養老保險及公車(chē)改革。按照國家、區市要求，有序開(kāi)展養老保險及公車(chē)改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區市專(zhuān)項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規定或因專(zhuān)項需要，給本級財政的`補助，包括稅收返還補助、體制補助、專(zhuān)項補助和臨時(shí)補助等收入。
4、基金預算收入是指按規定收取、轉入或通過(guò)當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專(zhuān)項補助收入是指上級財政為實(shí)現特定的宏觀(guān)政策及事業(yè)發(fā)展戰略目標而設立的補助資金，重點(diǎn)用于各類(lèi)事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì )團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱(chēng)。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門(mén)對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動(dòng)預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計所收到的轉移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門(mén)用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現行分稅制體制要求，下級財政部門(mén)將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門(mén)的資金。
12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉移財政資金的活動(dòng)，以實(shí)現各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。
部門(mén)決算分析報告2
一、部門(mén)（單位）情況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、主要職能。
2、機構情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
3、人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。
�。ǘ┊斈耆〉玫闹饕聵I(yè)成效
概述部門(mén)（單位）工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。
二、收入支出預算執行情況分析
�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況
包括部門(mén)（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動(dòng)原因，年度執行中調整情況，調整原因說(shuō)明。
�。ǘ┦杖胫С鲱A算執行情況
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。
1、收入支出與預算對比分析
�。�1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
�。�2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2、收入支出結構分析
�。�1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
�。�2）收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況（可列表）。
3、重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
�。�1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線(xiàn)圖）。
�。�2）會(huì )議費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線(xiàn)圖）。
�。�3）其他對部門(mén)（單位）影響較大的支出情況。
�。�4）重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
�。ㄈ┠昴┙Y轉和結余情況
1、分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結余結轉情況，特別是項目經(jīng)費結余情況。
2、分單位結余結轉情況。
3、結余結轉規模較大的原因分析。
�。ㄋ模┊斈觐A算執行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
三、資產(chǎn)負債情況分析
年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債結構情況
對資產(chǎn)負債具體構成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線(xiàn)圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動(dòng)情況及原因。
�。ǘ┵Y產(chǎn)負債對比分析
計算資產(chǎn)負債率，可進(jìn)行連續年度的對比，分析部門(mén)資產(chǎn)負債管理中存在的.問(wèn)題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┍静块T(mén)（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
�。ǘ┍静块T(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對所屬單位按規定批復決算工作開(kāi)展情況。
�。ㄈ⿲Σ块T(mén)（單位）決算管理及報表設計的意見(jiàn)建議。
�。ㄋ模⿲訌姴块T(mén)決算數據分析利用工作的建議。
注：收入支出預算執行情況分析可參考部門(mén)決算分析評價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢(xún)模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標（附后）。
部門(mén)決算分析報告3
一、單位基本情況
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表一教職工人員情況表、表二學(xué)生情況匯總表。對單位基本情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，重點(diǎn)對在職教職工、離退休人員和學(xué)生的增減變動(dòng)情況及原因進(jìn)行文字分析。
二、部門(mén)預算執行情況分析
(一)收入和支出總體情況分析
1、收入總體情況分析
填列表三收入結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位收入的構成情況、預決算差異原因、收入增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項收入占總收入比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)收入比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項收入的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。
2、支出總體情況分析
填列表四支出結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位支出的構成情況、預決算差異原因、支出增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項支出占總支出比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)支出比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項支出的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。
(二)項目經(jīng)費結構分析
填列兩張報表，分別為表五項目經(jīng)費結構分析表、表六項目經(jīng)費結轉余額原因分析表(見(jiàn)附件)。按照項目類(lèi)別進(jìn)行統計，反映不同項目類(lèi)別的經(jīng)費收入、支出、結余情況。對項目經(jīng)費構成情況及結余原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項目類(lèi)別比重，可分別制作餅狀圖或柱形圖。
(三)預算執行進(jìn)度分析
填列表七預算執行進(jìn)度情況表，并對預算執行進(jìn)度情況進(jìn)行文字分析。
(四)教學(xué)經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析
1、教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況分析
填列表八教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表。對教學(xué)經(jīng)費(包括教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。
教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表是反映單位教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況的報表，分為教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費三部分。教學(xué)基本運行經(jīng)費是指學(xué)校教學(xué)院系及教學(xué)管理部門(mén)(指教務(wù)處和研究生部)為保證教學(xué)基本運行的部門(mén)公用經(jīng)費(資金來(lái)源：學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)。教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費是指以校內項目經(jīng)費進(jìn)行管理的用于支持加強學(xué)校實(shí)踐教學(xué)，提高教學(xué)質(zhì)量的實(shí)習、實(shí)踐公用經(jīng)費支出(藝術(shù)類(lèi)院校包括畢業(yè)創(chuàng )作環(huán)節經(jīng)費)，以及提高教學(xué)質(zhì)量開(kāi)展的相關(guān)業(yè)務(wù)的公用經(jīng)費(資金來(lái)源：教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款和非財政撥款)。20xx年暫不填列教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費。教學(xué)項目經(jīng)費是指用于支持質(zhì)量工程等為提高教學(xué)質(zhì)量在教學(xué)方面投入的項目經(jīng)費(資金來(lái)源：包括財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內容時(shí)，教學(xué)基本運行經(jīng)費的建設內容填列教學(xué)院系及教學(xué)管理部門(mén)的名稱(chēng)。教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費以校內項目的項目類(lèi)別作為建設內容，教學(xué)項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類(lèi)別作為建設內容。單位要確保生均教學(xué)經(jīng)費投入逐年增長(cháng)，確保教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款)對教學(xué)的投入比例。
2、科研經(jīng)費投入與使用情況分析
填列表九科研經(jīng)費投入與使用情況表。對科研經(jīng)費(包括科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。
科研經(jīng)費投入與使用情況表是反映學(xué)�？蒲薪�(jīng)費投入情況的報表，分為科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費三部分�？蒲谢具\行經(jīng)費是指學(xué)�？蒲泄芾聿块T(mén)(不含研究生部)為保證科研工作正常運行而發(fā)生的公用經(jīng)費(資金來(lái)源：包括學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)�？蒲兴教岣呓�(jīng)費是指以校內項目進(jìn)行管理的用于提高學(xué)�？蒲心芰ㄔO的公用經(jīng)費支出，包括基礎研究、應用基礎研究、自由探索研究、科學(xué)競爭能力等(資金來(lái)源：科研水平提高定額撥款和非財政撥款)。20xx年暫不填列科研水平提高經(jīng)費�？蒲许椖拷�(jīng)費是指用于支持科技創(chuàng )新工程等為提高科研水平在科研方面投入的項目經(jīng)費(資金來(lái)源：財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內容時(shí)，科研基本運行經(jīng)費的建設內容填列科研管理部門(mén)的名稱(chēng)�？蒲兴教岣呓�(jīng)費以校內項目的項目類(lèi)別作為建設內容，科研項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類(lèi)別作為建設內容。單位要確保生均科研經(jīng)費投入逐年增長(cháng)，確�？蒲兴教岣叨~撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和科研水平提高定額撥款)對科研的投入比例。
(五)學(xué)生資助情況分析
填列表十學(xué)生資助情況表(見(jiàn)附件)，對本單位學(xué)生資助政策的落實(shí)情況進(jìn)行文字分析。
三、財務(wù)狀況及運行績(jì)效分析
(一)財務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況分析
填列表十一資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況表(見(jiàn)附件)，對本單位資產(chǎn)結構以及本單位資產(chǎn)(特別是銀行存款、其他應收款)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行文字分析。
2、負債結構與增減變動(dòng)情況分析
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十二負債結構與增減變動(dòng)情況表、表十三債務(wù)風(fēng)險指數分析表。對本單位負債結構以及本單位負債(特別是借入款項、其他應付款)的增減變動(dòng)情況、債務(wù)風(fēng)險水平進(jìn)行文字分析。
3、凈資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況分析
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十四凈資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況表、表十五一般基金余額分析表。對本單位凈資產(chǎn)結構以及本單位凈資產(chǎn)的`增減變動(dòng)情況、一般基金余額進(jìn)行文字分析。
(二)生均支出及運行績(jì)效分析
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十六生均支出明細情況表、表十七財務(wù)運行績(jì)效指標情況表。對本單位生均支出及運行績(jì)效情況進(jìn)行文字分析。
四、教育資金使用效益情況分析
(一)專(zhuān)項經(jīng)費效益分析(要求要有量化指標，并與上年的量化指標進(jìn)行對比，對其增減變動(dòng)情況進(jìn)行文字分析)
1、教學(xué)類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
教學(xué)類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的教學(xué)項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。教學(xué)類(lèi)項目具體包括專(zhuān)業(yè)建設類(lèi)項目、實(shí)驗室建設類(lèi)項目、實(shí)訓基地建設類(lèi)項目、教育教學(xué)類(lèi)項目。
2、科研類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
科研類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的科研項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明�？蒲蓄�(lèi)項目具體包括學(xué)科與研究生教育類(lèi)項目、科研計劃類(lèi)項目、科研基地類(lèi)項目、科技成果轉化類(lèi)項目。
3、人才強教類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
人才強教類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的人才強教項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。人才強教類(lèi)項目具體包括人才強教深化計劃類(lèi)項目和北京市職業(yè)院校教師素質(zhì)提高工程類(lèi)項目。
4、圖書(shū)館建設類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
5、信息化建設類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
6、基礎設施改造類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
7、設備購置類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
8、市教委委托類(lèi)項目的效益分析
9、留學(xué)生獎學(xué)金類(lèi)項目的效益分析
(二)其他資金對教育投入的效益分析
五、財務(wù)工作取得的主要成績(jì)
(一)本單位進(jìn)行的財務(wù)管理改革或改進(jìn)等情況
(二)本單位取得的先進(jìn)經(jīng)驗和主要成績(jì)
六、預決算編制或財務(wù)管理中存在的問(wèn)題及建議
(一)預決算編制或財務(wù)管理中存在的問(wèn)題
(二)解決對策及措施
部門(mén)決算分析報告4
一、單位情況
�。ㄒ唬┗厩闆r。
1、主要職能。
2、機構情況。
3、人員情況。
�。ǘ┊斈耆〉玫闹饕聵I(yè)成效。
一是著(zhù)力提升效率，優(yōu)化工作運行機制。
二是著(zhù)力細化規范，嚴格流程管理。
三是著(zhù)力創(chuàng )新制度，精耕細作提升質(zhì)效。
四是著(zhù)力均衡，實(shí)現節奏平穩。
二、收入支出預算執行情況分析
�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況。
1、完成全年項目績(jì)效目標。
2、本單位整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況如下：
我單位的項目都有按照相關(guān)的要求完成，從各個(gè)方面都產(chǎn)生了突出的效益，滿(mǎn)足群眾的需求，降低社會(huì )矛盾。具體從效益的各項指標來(lái)看，各項得分較高，項目后續運行及成效發(fā)揮均具有可持續影響力。
�。ㄈ┊斈觐A算執行及績(jì)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。
量化評價(jià)表得分共92.5分。今后將合理安排資金計劃，加強預決算的管理，加強資金監管，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。加快各個(gè)環(huán)節的實(shí)施，加快執行進(jìn)度。
三、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┍締挝回攧�(wù)管理、績(jì)效管理、決算組織、編報、審核情況。
�。ǘ┍締挝粵Q算及績(jì)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。
�。ㄈ⿲Σ块T(mén)決算管理工作的意見(jiàn)和建議。
1、無(wú)自行增加的'審核公式和模板
2、無(wú)對部門(mén)決算報表修訂設計的意見(jiàn)和建議
3、對部門(mén)決算其他管理工作的建議。
一是本年度高度重視決算工作，認真按照相關(guān)文件精神做好財務(wù)管理、績(jì)效管理、部門(mén)決算的編報和審核工作。對于審核中出現的問(wèn)題給予說(shuō)明。
二是嚴格按照決算公開(kāi)要求對部門(mén)往年決算數據向社會(huì )公開(kāi)。
三是希望能夠減少手動(dòng)輸入的數量。
四是加強對部門(mén)決算數據分析利用，以便來(lái)年合理安排工作計劃，安排好經(jīng)費開(kāi)支的序時(shí)開(kāi)支進(jìn)度。
部門(mén)決算分析報告5
一、基本情況
1.主要職能:執行縣委縣政府對各鄉鎮財政所規定的職能。
2.機構人員情況:
獨立核算機構1個(gè),屬于全額事業(yè)單位，實(shí)有在職人數5人，編制總數5人。
二、單位收支情況
(一)收入支出預算安排情況
x年預算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專(zhuān)項資金開(kāi)支比x年有所減少。
(二)收入支出執行情況
x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專(zhuān)項資金開(kāi)支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。
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