辦公用品管理制度【集錦15篇】
在當下社會(huì )，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
辦公用品管理制度1
辦公用品發(fā)放管理制度旨在規范公司內部辦公用品的采購、保管、分配及使用，確保資源的有效利用，提高工作效率，同時(shí)促進(jìn)節約型企業(yè)文化的.發(fā)展。
內容概述：
1. 辦公用品分類(lèi)與編碼：建立統一的辦公用品目錄，為每種物品賦予唯一的編碼，方便管理和追蹤。
2. 采購管理：明確采購流程，包括需求申報、審批、采購執行和驗收。
3. 庫存管理：設定合理的庫存水平，定期盤(pán)點(diǎn)，防止浪費和丟失。
4. 發(fā)放管理：規定發(fā)放標準，實(shí)行申請審批制度，確保公平公正。
5. 使用與維護：指導員工正確使用和保養辦公用品，延長(cháng)使用壽命。
6. 回收與報廢：設立舊品回收機制，對破損或過(guò)期物品進(jìn)行合理處理。
7. 財務(wù)核算：記錄辦公用品成本，納入財務(wù)報表，便于成本控制。
辦公用品管理制度2
為建設節約型機關(guān)，進(jìn)一步規范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。
一、日常辦公用品的購置，由辦公室內務(wù)人員負責。采購根據工作需求向分管副秘書(shū)長(cháng)報請填寫(xiě)購置計劃表，單項費用超過(guò)300元或每月合計費用超過(guò)1000元的，報秘書(shū)長(cháng)同意后執行。購置辦公用品，內務(wù)人員要將時(shí)間、商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額等項目詳細記載，和財政公開(kāi)招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后，當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領(lǐng)取簽字明細表一同裝訂，合并歸檔。
二、領(lǐng)取辦公用品要嚴格履行簽字手續并在公告欄公示，辦公室內務(wù)人員具體承辦辦公用品的.領(lǐng)取登記。
三、市政協(xié)領(lǐng)導、辦公室、各委專(zhuān)項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的購置，按照《政協(xié)高平市委員會(huì )辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室，經(jīng)秘書(shū)長(cháng)同意，安排專(zhuān)人到指定地點(diǎn)維修和更換，并由使用人在明細表上簽字。未經(jīng)批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的，不予報銷(xiāo)。
四、各類(lèi)會(huì )標、牌匾、條幅、標語(yǔ)、證件等用品的制作，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)、節儉、實(shí)用的原則，由辦公室內務(wù)和各委（室）負責人，按照制作要求，同承制方共同談妥價(jià)格后進(jìn)行制作。各委（室）把關(guān)負責，承辦人要在制作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內務(wù)人員留存，一份附在報銷(xiāo)憑證后作報銷(xiāo)用。
五、機關(guān)日常公文、文書(shū)材料的打印、復印工作，當自印無(wú)法滿(mǎn)足需要時(shí)要到市財政公開(kāi)招標確定的承印單位印制。印制時(shí)要履行簽字手續，每月結算一次。
辦公用品管理制度3
酒店辦公用品管理制度是確保日常運營(yíng)順暢、資源有效利用的關(guān)鍵環(huán)節。它涵蓋了物品采購、領(lǐng)用、保管、維護以及報廢等全過(guò)程，旨在規范員工行為，提高工作效率，降低運營(yíng)成本。
內容概述：
1. 采購管理：設定標準采購流程，包括需求申報、預算審批、供應商選擇、合同簽訂等。
2. 庫存管理：建立庫存記錄，定期盤(pán)點(diǎn)，防止過(guò)度庫存或短缺。
3. 領(lǐng)用制度：明確領(lǐng)用權限，規定領(lǐng)用程序，確保公平公正。
4. 使用與保養：指導員工正確使用辦公用品，制定保養計劃，延長(cháng)使用壽命。
5. 報修與報廢：設立報修流程，評估維修價(jià)值，適時(shí)進(jìn)行報廢處理。
6. 責任追究：對丟失、損壞或濫用辦公用品的行為進(jìn)行責任認定和處理。
辦公用品管理制度4
第一條為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品包括：電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。
2、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標準見(jiàn)附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整。
5、每月24日前，由各部門(mén)將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標準)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。
6、發(fā)放時(shí)間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續。
7、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)按發(fā)放日期統一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長(cháng)批準后方可發(fā)放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準，綜合部長(cháng)審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。
10、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于
節儉成效突出的員工，公司將予以表?yè)P。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。
第五條：本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準
2、《部門(mén)辦公用品需求計劃表》
附件1：常用易耗辦公用品月用量標準
第一條本制度所稱(chēng)辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.
1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫(xiě)紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.
2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線(xiàn)紙等.
3.管理品:剪刀,美工刀,釘書(shū)機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.
第二條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種.個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門(mén)領(lǐng)用指本部門(mén)共同使用的'用品,如打孔機,釘書(shū)
第三條消耗品可依據歷史記錄(如以過(guò)去半年耗用平均數),經(jīng)驗法則(估計消耗時(shí)間)設定領(lǐng)用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門(mén)或人員的工作狀況調整發(fā)放時(shí)間.
第四條消耗品應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.
第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償,自購.
第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門(mén)提出
第七條辦公用品嚴禁帶回家私用.
第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無(wú)法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權各部門(mén)自行采購.
第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出辦公用品申請單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品,人員離職時(shí),應將剩余用品一并交回綜合管理部。
辦公用品管理制度5
為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節約，特制定本辦法。
一、適用范圍
全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。
二、職責分配
1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
2、財務(wù)部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶(hù)扣減各部門(mén)相應的.辦公經(jīng)費。
3、各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。
4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領(lǐng)用單》供應辦公用品，并填寫(xiě)相應欄目。
5、紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。
三、運作規程
1、每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門(mén)于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。其余辦公用品采購按(2-8)施行。
2、采供部牽頭組建有相關(guān)單位領(lǐng)導和采供部、財務(wù)部、紀檢部等部門(mén)派員參加的供應商招標評標小組。
2、招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。
4、各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)供應商處提取。
5、供應商按需用部門(mén)核批的《辦公用品領(lǐng)用單》提供的品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目如實(shí)填寫(xiě)物品市價(jià)、實(shí)際結算價(jià)、合計實(shí)際結算價(jià)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門(mén)驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。 財務(wù)部根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款；憑出庫單扣減相關(guān)部門(mén)辦公經(jīng)費。
6、一年之后，原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上，對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續約。
7、供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí)，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn)，且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí)，可以續約。供應商不愿續約時(shí)，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8、紀檢部對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督，并查處違規行為。
四、本辦法由單位采購部負責解釋。
辦公用品管理制度6
1 .公司辦公用品采用定額預算管理制。
2 .本預算辦公用品包括:個(gè)人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門(mén)辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤(pán)、圖釘、曲別針、膠水等
3 .部門(mén)公用耗材預算定額如下:
a類(lèi)部室:經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務(wù)部、集團公司辦公室每月預算額度為200元
b類(lèi)部室:人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會(huì )、市場(chǎng)部、企劃部每月預算額度為150元
4 .各部門(mén)的辦公耗材由上述限額控制,各部門(mén)原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。
5 .各部門(mén)每月月底前,物資部統計各部門(mén)的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6 .對于預算限額內的辦公用品領(lǐng)用,職員填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。
7 .采購中心應將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。
8 .超預算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。
9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。
10 .辦公用品出庫一律填寫(xiě)'辦公用品出庫單',領(lǐng)用人填明所需品種、數量后,由部門(mén)負責人簽字,按出庫單出庫。
11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門(mén)的領(lǐng)用表。
12 .每月核算結果,如辦公用品領(lǐng)用超過(guò)部門(mén)額定費用指標,且超出預算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò),經(jīng)保管員與部門(mén)負責人核對后,對超額領(lǐng)用部門(mén)人員的給超出部分的.5倍罰款
13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。
14 .公司員工離職時(shí),須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。
辦公用品管理制度7
為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤(pán)存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。
一、辦公用品的分類(lèi)。
按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類(lèi)。
其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風(fēng)扇、線(xiàn)插板、插座、剪刀、釘書(shū)機、計算器、電話(huà)機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價(jià)值較低的日常辦公用品；
高值管理品為：復印機、電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、打印機、掃描儀、碎紙機、文件柜、空調、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價(jià)值較高的物品。
二、辦公用品的管理責任部門(mén)。
公司辦公用品（單品價(jià)值3000元以下）的管理歸口為公司辦公室，單品價(jià)值超過(guò)（含）3000元的大件管理品按固定資產(chǎn)管理要求歸口生產(chǎn)綜合部管理。每月的25號前，各單位、部門(mén)需制定相應的次月辦公用品購買(mǎi)計劃報公司辦公室，辦公室完成公司辦公用品購買(mǎi)計劃匯總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的計劃經(jīng)費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支極大的需書(shū)面解釋。
三、辦公用品的申請。
公司辦公用品的申請由各部門(mén)、單位應當根據自己?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）的辦公需要，及時(shí)地提出采購申請�！段镔Y采購單》經(jīng)單位、部門(mén)負責人簽批，統一向公司辦公室進(jìn)行申請。
四、辦公用品的審批。
在填寫(xiě)《物資采購單》后，申請人將申請單交公司辦公室、監察審計部審核。公司分管領(lǐng)導負責審批所分管單位（部門(mén)）所需購買(mǎi)辦公用品的申請。單品價(jià)值超過(guò)（含）3000元的，由分管領(lǐng)導簽批后，再呈公司總經(jīng)理審批。
五、辦公用品的采購。
各單位、部門(mén)填寫(xiě)的《物資采購單》在得到批準后，交到公司辦公室統一采購。辦公室做好供應商的`建檔工作，編制出常用辦公用品的價(jià)格表，把握好辦公用品的價(jià)格行情，做好供應商的比較、甑選工作，堅持“貨比三家”原則，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。根據公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進(jìn)行批量購買(mǎi)，經(jīng)過(guò)驗收后，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時(shí)滿(mǎn)足，提高供給效率。
六、辦公用品的入庫管理和保管
辦公用品購買(mǎi)后，由專(zhuān)人驗收入庫，辦公室統一保管和發(fā)放。各單位、部門(mén)申請的辦公用品應當及時(shí)發(fā)放。已發(fā)放的辦公用品由辦公室做好相應的領(lǐng)用記錄，明確領(lǐng)用部門(mén)，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期。辦公室建立辦公用品管理臺帳，每一季度匯總報表，實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)制。每季度末的25號至31號內抽取時(shí)間進(jìn)行大件管理品的盤(pán)點(diǎn)。由公司辦公室、生產(chǎn)綜合部、監察部、財務(wù)部各派一人組成盤(pán)點(diǎn)小組對各部門(mén)、單位的辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況，問(wèn)題情況，并讓相應的保管人簽字確定，以便及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題，處理問(wèn)題。
七、辦公用品的領(lǐng)用。
各單位、部門(mén)憑《物資采購單》可以領(lǐng)用已采購回公司的辦公用品。在領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應當在《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以是《物資采購單》申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來(lái)領(lǐng)取并簽字，以明確保管責任。在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時(shí)，辦公室應當對領(lǐng)取人做好登記記錄。
八、辦公用品的報廢。
公司對高值管理品的報廢實(shí)行審批管理。各單位、部門(mén)如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進(jìn)行處理。對簡(jiǎn)單問(wèn)題的可以自行維修處理。但對有保修服務(wù)品，且在保修期內的，不得擅自自行處理�？删S修品出現問(wèn)題的應當提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統一進(jìn)行處理。對維修不成的高值管理品實(shí)行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過(guò)維修申請，經(jīng)過(guò)維修但無(wú)法修好的情況下，或者是對無(wú)條件維修的，或無(wú)維修價(jià)值的，經(jīng)過(guò)辦公室的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫(xiě)《辦公用品報廢申請單》，經(jīng)辦公室簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買(mǎi)價(jià)值單件超過(guò)1000元的，須報請公司分管副總經(jīng)理的批準；原購買(mǎi)價(jià)值單件超過(guò)（含）3000元的，須報請公司總經(jīng)理的批準，按固定資產(chǎn)報廢程序辦理固定資產(chǎn)報廢手續。高值報廢品在得到報廢審批后應當由辦公室進(jìn)行回收處理，以求極可能的開(kāi)源節流。
九、辭職清退情況處理。
對于提出辭職的員工，在辦理解除勞動(dòng)合同手續時(shí)，必須辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領(lǐng)取等事項。
十、本制度的實(shí)施時(shí)間
本管理制度于xx年xx月xx日起實(shí)施。
辦公用品管理制度8
為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤(pán)存、交接程序，使之管理有序，職責明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。
一、辦公用品的分類(lèi)。
按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類(lèi)。
其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風(fēng)扇、線(xiàn)插板、剪刀、釘書(shū)機、計算器、電話(huà)機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥等價(jià)值較低的日常用品；高值管理品為：電腦、打印機、文件柜、空調、相機、投影儀、辦公桌椅等價(jià)值較高的物品。
二、辦公用品的管理職責部門(mén)。
公司辦公用品的管理統一歸口為公司人事行政部。人事行政部應當于每月月初的1號—5號完成公司辦公用品使用計劃和上月辦公費用報表上交公司總經(jīng)理審核。
辦公費用報表分常規費用和十分規費用兩大類(lèi)，其中常規費用對應日常耗用的低值易耗品的費用，月初需由各部門(mén)負責人（業(yè)務(wù)組負責人）制定相應的月支出計劃，當月的支出應當限定在月初的計劃經(jīng)費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支巨大的需做當面解釋。十分規費用對應高值管理品一項，高值管理品不設月度計劃，根據實(shí)際需要狀況透過(guò)正常審批程序購置。人事行政部需于月初列出各部門(mén)的費用支出詳細統計狀況上交公司總經(jīng)理。
三、辦公用品的申請。
辦公用品的采買(mǎi)或者領(lǐng)用申請需要填寫(xiě)《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門(mén)的辦公需要，及時(shí)地提出采買(mǎi)申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進(jìn)行申請。
四、辦公用品的審批。
在填寫(xiě)《辦公用品申請單》后，申請人應當將申請單交有審批權的部門(mén)負責人審查批準。審批人是辦公管理費用控制的職責人，其簽署的批準意見(jiàn)對辦公費用控制構成相應領(lǐng)導職責。
公司賦予部門(mén)經(jīng)理及以上的管理人員以必須價(jià)值范圍的辦公用品請購的審批權（鑒于目前由公司總經(jīng)理兼任業(yè)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理的狀況，特下放審批權至業(yè)務(wù)主管一級）。根據不同的層級，劃分出不同類(lèi)別辦公用品的審批權。業(yè)務(wù)主管和部門(mén)經(jīng)理負責審批屬于低值易耗品的辦公用品的申請。公司副總經(jīng)理負責審批公司各部門(mén)所需的屬于高值管理品的辦公用品的申請。對于所涉金額過(guò)大的（單品價(jià)值到達和超過(guò)5000元的），由副總經(jīng)理負責向公司總經(jīng)理申請審批。
五、辦公用品的采購。
填寫(xiě)的《辦公用品申請單》在得到批準后，應當交到公司人事行政部由人事行政部統一采買(mǎi)。人事行政部應當做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價(jià)格表，把握好辦公用品的價(jià)格行情，做好供應商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。
人事行政部將根據公司日常辦公需要，對一些常用的'辦公用品進(jìn)行批量購買(mǎi)，在辦公室持續必須庫存，以保證正常辦公需要的及時(shí)滿(mǎn)足，提高供給效率。
六、辦公用品的入庫管理
在供應商送來(lái)所購的辦公用品后，應由人事行政部統一簽收、保管和發(fā)放。人事行政部應當將編制出的常用辦公用品的價(jià)格表交公司財務(wù)部保管，財務(wù)部在接相應付款單據時(shí)應當再次核對相應品種的單價(jià)和總金額及簽收人的簽字，確認無(wú)誤的準予付款。
七、辦公用品的保管。
備用的辦公用品由人事行政部統一保管。公司為人事行政部劃定相應的存放區域，實(shí)行封閉保存。由各部門(mén)申請的辦公用品應當及時(shí)發(fā)放。
發(fā)放出去的辦公用品應當由人事行政部做好相應的領(lǐng)用記錄，明確領(lǐng)用部門(mén)，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期。
對于大件管理品實(shí)行保管職責制，實(shí)行使用人、領(lǐng)取人、保管職責人三合一的辦法，對保管職責進(jìn)行歸屬。人事行政部將根據不同時(shí)期的現實(shí)狀況合理編訂納入保管職責制的大件管理品目錄�，F階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及其配件、電話(huà)機、電風(fēng)扇、計算器。
對因個(gè)人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，將根據個(gè)人職責的程度，由職責人承擔所造成相應損失部分的賠償。（職責認定分3等，含完全職責、一般職責和輕微職責，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失的計算按歷史采購成本計算，根據人事行政部事先公布的該類(lèi)辦公用品的使用年限，在計提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購置價(jià)值降低的，也能夠直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式能夠由賠償人選取。）
實(shí)行定期盤(pán)存制。盤(pán)存頻率為一月次，人事部將于每月的25號至31號內抽取時(shí)間進(jìn)行大件管理品的盤(pán)存。盤(pán)存資料包括檢查相應的辦公用品的存在狀況，問(wèn)題狀況，并讓相應的保管人簽字確定，以便及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題，處理問(wèn)題。
八、辦公用品的領(lǐng)用。
各部門(mén)憑《辦公用品申請單》能夠領(lǐng)用已采購回公司的辦公用品。在領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應當在人事行政部的《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人能夠是《辦公用品申請單》申請人，也能夠是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，務(wù)必是使用人前來(lái)領(lǐng)取并簽字，以明確保管職責。
在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時(shí)，人事行政部應當對領(lǐng)取人做好登記記錄。
九、辦公用品的報廢。
公司對高值管理品的報廢實(shí)行審批管理。各單位、部門(mén)如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進(jìn)行處理。
1、對簡(jiǎn)單問(wèn)題的能夠自行維修處理。但對有保修服務(wù)品，且在保修期內的，不得擅自自行處理。
2、可維修品出現問(wèn)題的應當提交《辦公用品維修申請單》至人事行政部統一進(jìn)行處理。
3、對維修不成的高值管理品實(shí)行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過(guò)維修申請，經(jīng)過(guò)維修但無(wú)法修好的狀況下，或者是對無(wú)條件維修的，經(jīng)過(guò)了人事行政部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫(xiě)《辦公用品報廢申請單》，經(jīng)人事行政部簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買(mǎi)價(jià)值單件超過(guò)1000元的，須報請公司副總經(jīng)理的批準；原購買(mǎi)價(jià)值單件超過(guò)5000元的，須報請公司總經(jīng)理的批準。
4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由人事行政部進(jìn)行回收處理，以求極可能的開(kāi)源節流。
5、高值管理品在完成報廢程序后，應當從《高值管理品登記表》上核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)應做紅筆登記，并附上《辦公用品報廢申請單》。
十、辭職清退狀況處理。
對于有提出辭職的員工，在辦理辭職手續時(shí)，務(wù)必在辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領(lǐng)取事項。
辦公用品管理制度9
第一條為使公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)正常、有序地進(jìn)行，既保證工作需要，又防止浪費，規范低值易耗品和辦公用品的購置領(lǐng)用、保管和盤(pán)點(diǎn)等工作，特制訂本規定。
第二條本規定所稱(chēng)低值易耗品、辦公用品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)用品）主要有復印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書(shū)機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類(lèi)公文用紙、檔案專(zhuān)用紙張、信紙信封、名片等。
第三條公司提倡艱苦創(chuàng )業(yè)、勤儉節約。職工在領(lǐng)用低值易耗品及辦公用品時(shí)，要做到愛(ài)惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。
第四條低值易耗品及辦公用品的領(lǐng)用分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等，部門(mén)領(lǐng)用系本部門(mén)共同使用用品，如打印機耗材、釘書(shū)機等。部門(mén)領(lǐng)用的用品必須指定專(zhuān)人負責。
第五條用品的申請應于每年10月31日前由各部門(mén)提出低值易耗品及辦公用品申購計劃，辦公室收到各部門(mén)提交的申購計劃，經(jīng)匯總后報財務(wù)分部審核，形成預算報公司審批，按審批費用嚴格控制購買(mǎi)。交辦公室統一采購，次月一日發(fā)放。特殊需要須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用。
第六條分公司辦公室收到各部門(mén)提交的申請單，經(jīng)匯總后，統一采購，登記建冊并發(fā)放。辦公室依據用品消耗的.歷史記錄做出余量采購，保證公司正常用品的需要。
第七條用品需建立臺賬，定期盤(pán)點(diǎn)。
第八條打印機耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、釘書(shū)機、計算器等用
品必須以舊換新。
第九條個(gè)人或部門(mén)領(lǐng)取用品時(shí)，必須辦理有關(guān)登記手續。
第十條新入職員工可領(lǐng)取必需用品。員工離職時(shí)，應將剩余用品全部交辦公室。
第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。
第十二條本規定自發(fā)布之日起執行。
辦公用品管理制度10
為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的申請購買(mǎi)、發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本制度。
一、辦公用品申請購買(mǎi)
1、各部門(mén)于每月25日前，將本部門(mén)所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著(zhù)節儉的原則進(jìn)行審核，統一申購。
2、綜合辦統一各部門(mén)辦公用品需求量，根據實(shí)際情況進(jìn)行增減，每月28日前填寫(xiě)《辦公用品申購單》上報公司領(lǐng)導批準，于次月1——5日內進(jìn)行統一采購。
3、辦公用品購進(jìn)后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。
二、辦公用品的領(lǐng)用
�。ㄒ唬�、耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品：電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件夾、剪刀、直尺、長(cháng)尾夾、起釘器等。
2、耐用辦公用品各部門(mén)已發(fā)放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的'必須以舊換新。
�。ǘ�、易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。
2、部門(mén)所需用品：傳真紙、復（寫(xiě)）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。
3、個(gè)人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書(shū)針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。
�。ㄈ�、領(lǐng)用方法：
1、領(lǐng)用人到綜合辦填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，由綜合辦發(fā)放辦公用品。
2、新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出向綜合辦領(lǐng)取辦公用品，人員離職時(shí)，應將剩余用品一并交與綜合辦。
三、辦公用品的使用原則
1、本著(zhù)節約的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。
2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實(shí)行以舊換新原則。
3、打印文件、資料時(shí)要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。
4、復印、打印內容較多的文件資料時(shí)，復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。
5、為節約紙張，提倡網(wǎng)絡(luò )和無(wú)紙化辦公。用無(wú)紙化辦公可以通過(guò)計算機網(wǎng)絡(luò )，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查看資料。確需打印的，經(jīng)修改定稿后打印。
四、辦公用品的盤(pán)存
每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領(lǐng)用情況進(jìn)行一次帳物盤(pán)存，做到賬物相符。財務(wù)科負責監督。盤(pán)存應有詳細盤(pán)存表，盤(pán)盈盤(pán)虧應有記錄和分析報告。盤(pán)存人和監督人員應在盤(pán)存表上簽字，對盤(pán)存負責。
五、本制度自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
辦公用品管理制度11
一、目的與適用范圍
1.1為規范公司行政采購行為，強化監管力度，有效控制辦公成本，特制定本管理體系。
1.2本管理體系適用于公司各個(gè)部門(mén)。
二、采購管理細節
2.1歸口管理：由公司行政人事部統一負責各項采購需求，執行審批權限內的按需采購政策；同時(shí)，財務(wù)資產(chǎn)部負責核算和監督。
2.2請購程序：
A。日常辦公用品請購：由行政部每月初根據各部門(mén)庫存情況編制“請購單”，由財務(wù)資產(chǎn)部審批后執行采購。
B。特殊辦公用品請購：如有需要采購常規辦公用品目錄以外的用品，由使用部門(mén)在每月初提交“請購單”（突發(fā)事件可在特殊情況下處理，但需提前3天申請，以便安排采購）。
C。若特定項目（例如：招標會(huì )議、大型活動(dòng)、人力資源培訓等）所需的辦公用品較多，則應在專(zhuān)項預算中明確辦公用品預算，并在請購或領(lǐng)用時(shí)提交單獨的請購單或辦理領(lǐng)用手續。
D。非日常辦公用品的請購單流程：各子公司的請購單流程由公司各部門(mén)第一負責人提交給公司財務(wù)部，然后返回行政部。
E。請購單的提交時(shí)間：各部門(mén)在每月的第一個(gè)工作日提交給行政部，行政部匯總后提交財務(wù)部，財務(wù)部審核后在當日提交給常務(wù)副總經(jīng)理，返回集團行政部（遇到節假日順延），經(jīng)過(guò)集團行政部負責人復查確認后在3個(gè)工作日內完成采購。
2.3所有請購單應標明“品名、單價(jià)、數量、金額”等信息，不能任意涂改。
三、內部管理
3.1辦公用品領(lǐng)取時(shí)間全天開(kāi)放，各部門(mén)和公司員工可以根據每月申請和實(shí)際工作需求向行政部領(lǐng)取辦公用品。
3.2員工必須珍惜辦公用品，努力節省，堅決防止浪費，禁止貪污，減少消費支出。辦公用品僅限于辦公使用，不得挪作他用或私自占用。
3.3行政部負責辦公用品的管理工作，確保其完整、充足、優(yōu)質(zhì)，庫存合理，支出適度，嚴格管理辦公用品的存儲和使用。
3.4辦公用品管理要保證干凈、整潔，注重安全，防火防賊，嚴格執行規章制度。
四、收發(fā)管理
4.1驗收：
采購人員按照請購單的需求進(jìn)行采購后，應將采購的物品、采購相關(guān)的發(fā)票和有效的票據以及請購單一同交給辦公用品管理員進(jìn)行核對并辦理入庫手續。辦公用品管理員應對采購的物品的數量、質(zhì)量進(jìn)行核對，并填寫(xiě)入庫單。入庫單應詳細列出品名、單價(jià)、數量、金額等信息。入庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交由采購員，一聯(lián)記賬。
所有入庫單都應有驗收人和采購員兩個(gè)人的簽名。辦理入庫后除了存根聯(lián)以外，其他的兩聯(lián)都交由采購員作為費用報銷(xiāo)的原始憑證附件。所有的辦公用品采購都需要辦理入庫手續。
4.2領(lǐng)用：
所有辦公用品的領(lǐng)用都需要辦理領(lǐng)用手續；在行政部的領(lǐng)用記錄本上簽名即可。
行政部的領(lǐng)用記錄本應該包括“領(lǐng)用日期、品名、單位、數量、單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽名、領(lǐng)用人簽名”等信息。
領(lǐng)用日常辦公用品的人員，按照附件2中的“辦公用品領(lǐng)用規定”進(jìn)行操作；特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰(shuí)請購，誰(shuí)領(lǐng)用”的原則。
文印室公共耗材的領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續，由行政部門(mén)負責人審核。部門(mén)負責人應對領(lǐng)用的真實(shí)性、合理性負責，行政文員應對領(lǐng)用的真實(shí)性、合規性進(jìn)行監督，對于存在疑問(wèn)的領(lǐng)用，可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用的費用統計以領(lǐng)用記錄本的信息為準。
4.3采購借支與報銷(xiāo)：
采購員借用實(shí)行備用金制度，采購完成后要及時(shí)辦理入庫并到財務(wù)報銷(xiāo)，特殊情況可以酌情另行借用。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發(fā)票和其他有效的票據以及入庫單（記賬聯(lián)）和請購單交給財務(wù)費用會(huì )計進(jìn)行審核。對于還未完成采購的請購單，費用會(huì )計可以在請購單上標記已報銷(xiāo)，并將請購單退回到采購員。
財務(wù)核算與監督：費用會(huì )計在審核采購報銷(xiāo)憑證時(shí)，在編制記賬憑證時(shí)，應將入庫單抽出單獨保存，所有的已入庫的采購物品都應該先進(jìn)入“材料物資”科目，當月的材料物資增加額應該等于當月的入庫單金額總和。費用會(huì )計根據文員提供的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月的入庫、領(lǐng)用情況進(jìn)行核對，必要時(shí)可以對期末庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對無(wú)誤后，費用會(huì )計根據部門(mén)費用統計表填寫(xiě)當月部門(mén)辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營(yíng)業(yè)費用—辦公費用，營(yíng)銷(xiāo)中心，貸：材料物資。因為各部門(mén)費用統計是根據各部門(mén)各品種領(lǐng)用數量乘以計劃價(jià)格（固定）進(jìn)行計算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應定期（季度）按照期末庫存乘以計劃價(jià)格計算的結果與材料物資的余額相比，將兩者之間的差額視為消耗并轉化為費用。
五、行政臺帳管理
5.1建立各子公司的庫存明細表；
5.2入庫分開(kāi)，每個(gè)子公司都有自己的入庫單；
5.3報銷(xiāo)分開(kāi)，除了公用文印資料無(wú)法分開(kāi)以外。
5.4對于員工領(lǐng)用的非消耗品或者可以重復使用的物品，應建立個(gè)人臺帳，員工離職時(shí)應辦理退還手續（做負數領(lǐng)用單），如果同一品種的部門(mén)再次領(lǐng)回則不再重新計算部門(mén)費用，如果已經(jīng)在部門(mén)內部進(jìn)行了調配，部門(mén)負責人應當確認已經(jīng)收回。
5.5辦公用品管理文員應在月底進(jìn)行統計結算（結算周期為當月1日至31日），并在次月2日前完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”。其中，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”應交給公司行政部送所屬各部門(mén)負責人對相關(guān)費用進(jìn)行簽收確認后，將簽收后的匯總表在4日前交到公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理處備份，“辦公用品庫存明細表”直接交給公司財務(wù)部；將兩份總表交給財務(wù)部。
六、附則
6.1本管理體系的解釋權歸集團行政部所有。
公司辦公用品采購管理制度
1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行。
3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車(chē)輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會(huì )議支出，凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規定的'采購范圍（維修車(chē)輛、購買(mǎi)汽油按車(chē)輛管理制度實(shí)行，招待費用按招待管理制度實(shí)行）。
4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。
�。�1）局領(lǐng)導和各股室根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；
�。�2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；
方案一：
�。�3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；
�。�4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核，按財務(wù)規定報銷(xiāo)；
方案二：
�。�3）由辦公室和財務(wù)室按需求進(jìn)度統一購買(mǎi)、保管；
�。�4）局領(lǐng)導和各股室根據實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數一般不得超過(guò)規定數額；
�。�5）費用結算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。
5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價(jià)值超過(guò)XX元的國有資產(chǎn)。采購辦法：
�。�1）單項價(jià)值在XX元（不含）以?xún)然虿少徔傤~在10000元（不含）以?xún)鹊拇笞谵k公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫(xiě)出采購申報，注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，報局長(cháng)同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負責統一采購結算。
�。�2）單項價(jià)值在XX元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務(wù)結算辦公用品采購制度、購買(mǎi)管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買(mǎi)管理辦法及辦公用品管理辦法。
6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見(jiàn)附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。
7、固定資產(chǎn)管理安全規定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負責”的原則實(shí)行辦公用品采購制度、購買(mǎi)管理辦法及辦公用品管理辦法。
�。�1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。
�。�2）責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人寫(xiě)出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。
�。�3）因不正當操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過(guò)失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫(xiě)出書(shū)面檢查，給予嚴厲批評出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。
�。�4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。
�。�5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫(xiě)出情況說(shuō)明，由黨組研究認定責任。
公司辦公用品管理制度
第一章總則
第1條為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確職責，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
第2條辦公用品由行政部集中管理，辦公外包服務(wù)商負責實(shí)施，實(shí)行統一采購，統一發(fā)放，統一回收處理。
第3條本制度辦公用品包括：書(shū)寫(xiě)工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專(zhuān)項辦公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（詳見(jiàn)附件“X辦公用品清單”）
第二章辦公用品計劃
第4條各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品使用狀況，每月29日前提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門(mén)負責人審簽后報行政部。
第5條行政部專(zhuān)員查對辦公用品領(lǐng)用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經(jīng)負責人審簽后傳送至仁通科技。
第6條采購單位價(jià)值500元以上辦公用品時(shí)，須報請總經(jīng)理批準。特殊辦公用品能夠經(jīng)行政部同意授權各部門(mén)自行采購。
第三章辦公用品采購
第7條辦公用品采購采用即時(shí)供應、不間斷配置、7*24小時(shí)服務(wù)的辦公外包模式。由行政部直接對口仁通科技進(jìn)行管理。
第8條辦公用品采購計劃傳送至仁通科技后，仁通科技給予反饋，按協(xié)議要求配置辦公用品并即時(shí)配送、應急服務(wù)以及市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)等。
第四章
第9條各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，一份用于臺賬登記。
第10條行政部接到各部門(mén)的《辦公用品領(lǐng)用單》后，進(jìn)行核對并做好登記，填寫(xiě)一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》交給仁通科技，仁通科技將所需用品備齊分發(fā)給各部門(mén)。
第11條辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由仁通科技統一調換或回收。
第五章辦公用品管理
第12條對于列入公司固定資產(chǎn)和耐用辦公用品由行政部管理，其他低值易耗等辦公用品由仁通科技管理，其發(fā)生的庫存、丟失、損壞、價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險均有仁通科技自行承擔。
第13條仁通科技對辦公用品的使用狀況作月度報表，會(huì )同行政部反饋辦公用品當月開(kāi)支費用、浪費結余、辦公效率等狀況，參與企業(yè)辦公管理。
第14條使用中的辦公用品出現問(wèn)題及故障，由仁通科技負責退換、保修、維修、配件等事宜。
第六章附則
第15條本制度由行政部會(huì )同仁通科技制定，行政部做解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理批準后執行，修改時(shí)亦同。
公司辦公用品管理制度
為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代化辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品分類(lèi)
辦公用品分為固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品。
1、固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、汽車(chē)等；
2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話(huà)機、訂書(shū)機、剪刀、紙刀、白板等；
3、消耗性辦公用品，如：筆記本、中性筆、膠棒、釘書(shū)釘、墨盒、A4紙、白板筆等。
二、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由行政部門(mén)、物品采購人及內勤人員共同對辦公用品進(jìn)行驗收，行政部負責登記入庫；
2、對不符合要求的，由該物品采購人負責辦理調換或退貨手續。
三、辦公用品發(fā)放
1、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，注明物品領(lǐng)用日期、品名、數量、領(lǐng)用人以及所在部門(mén)，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)��；
2、為了降低資金成本，按照“物盡其用”的原則，辦公用品需根據實(shí)際情況進(jìn)行按需領(lǐng)��；
3、辦公用品領(lǐng)用、使用要執行以舊換新制度，做到勤儉節約，反對鋪張浪費。
四、辦公室用品歸還
1、公司各部門(mén)歸還辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品歸還登記表》，注明辦公歸還日期、歸還品名、數量、所在部門(mén)并確認簽字，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，由內勤人員進(jìn)行核對，方可歸還；
2、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個(gè)月內離職，須將其所領(lǐng)取的辦公用品歸還。
五、辦公設備管理
1、公司各部門(mén)所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅等）由行政部統一購買(mǎi)。
2、要求各部門(mén)將所需的辦公設備連同辦公用品一并進(jìn)行申購，由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，交予行政部門(mén)進(jìn)行合理采購。
六、辦公用品的維護
1、凡領(lǐng)取辦公用品的所有本公司員工，將遵循著(zhù)“誰(shuí)使用誰(shuí)負責”的原則，請愛(ài)護并保管好公司的財物。
2、嚴禁個(gè)人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用（部分消耗性物品除外，如：筆記本、中性筆），如發(fā)現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照該物品市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
3、員工離職時(shí)應由該部門(mén)負責人與行政部門(mén)合作對其辦公用品（消耗品除外）進(jìn)行檢查，若有損壞的，從其當月應發(fā)工資中按該物品市場(chǎng)價(jià)扣除相應金額，并重新交回行政部門(mén)再做發(fā)放。
4、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品由該部門(mén)員工共同負責看管使用，人為因素丟失或損壞，由該部門(mén)負責人進(jìn)行相應處理。
辦公用品管理制度12
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理,規范辦公用品的采購和使用,本著(zhù)勤儉節約和有利于工作的原則,根據公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于機關(guān)各部門(mén)辦公用品的采購、領(lǐng)用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類(lèi):
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫(xiě)紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書(shū)釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。
二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話(huà)、空調、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書(shū)籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書(shū)機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的采購
第四條各部門(mén)應于每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門(mén)人員填寫(xiě)《物品采購申請單》,主管領(lǐng)導審核,交辦公室。
第五條辦公室統一匯總各部門(mén)的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫(xiě)《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實(shí)施采購;對于金額在500元以上的`辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。
第六條各部門(mén)采購臨時(shí)急需的辦公用品,在填寫(xiě)《物品采購申請單》時(shí)應在備注欄內注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。
第七條為有效完成采購任務(wù),所有辦公用品的購買(mǎi),原則上由辦公室統一負責。
第八條對專(zhuān)業(yè)性物品的采購,由所需部門(mén)協(xié)助辦公室共同實(shí)施。
第九條辦公用品的采購要本著(zhù)節約、合理、適用的原則,采購時(shí)應貨比三家,務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質(zhì)量。
第三章辦公用品的管理和發(fā)放
第十一條辦公用品由辦公室統一保管,并指定專(zhuān)人控制發(fā)放。
第十二條辦公用品的領(lǐng)用必須認真履行手續,填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》。
第十三條各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價(jià)賠償。
第十五條各部門(mén)文件和資料,原則上由本部門(mén)自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經(jīng)主管領(lǐng)導審批,報辦公室備案后方可送出。
第十六條辦公用品的采購和使用實(shí)行月統計,截止時(shí)間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )上通報,年終進(jìn)行匯總。
第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷(xiāo)。
第十八條在外打字復印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見(jiàn),每月結算一次,由財務(wù)部根據資金情況在年終時(shí)予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務(wù)部不得支付。
第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫(xiě)清用品名稱(chēng)、價(jià)格、數量及其他有關(guān)事項。
第四章附則
第二十條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。
辦公用品管理制度13
為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品分類(lèi)
辦公用品分為固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
1、固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車(chē)等；2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話(huà)機、訂書(shū)機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；
3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫(xiě)紙、釘書(shū)釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；
二、辦公用品的申購
1、公司各部門(mén)分別在每年3月10日/9月10日前，根據部門(mén)實(shí)際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，填寫(xiě)《器材申購單》，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后，交供應部統一購買(mǎi)；
2、各部門(mén)申購辦公用品時(shí)，需要部門(mén)負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進(jìn)行簽字；
3、各部門(mén)臨時(shí)采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門(mén)主管填寫(xiě)《器材申購單》，并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準后交供應部統一購買(mǎi)；
4、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個(gè)月內辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；
5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
三、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進(jìn)行驗收，倉庫人員負責登記入庫；
2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
四、辦公用品發(fā)放
1、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記簿》，注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)��；
2、為了降低資金占用，按照“用多少、領(lǐng)多少”的'原則，辦公室根據實(shí)際情況進(jìn)行限量領(lǐng)��；
3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領(lǐng)一支；
4、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
五、辦公設備管理
1、公司各部門(mén)所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由供應部統一購買(mǎi)。
2、要求各部門(mén)所需的辦公設備連同辦公用品一并進(jìn)行申購，由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，交予辦公室。
3、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的原則，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。
六、考核標準
1、如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù)，責任由相關(guān)部門(mén)承擔；
2、各部門(mén)必須在規定的標準范圍內申購，如超出范圍由各部門(mén)負責人自行承擔；
3、各部門(mén)在其他部門(mén)復印、打印時(shí)必須進(jìn)行登記，寫(xiě)明打印緣由、張數以及日期，若打印過(guò)程中有浪費紙張現象，必須注明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個(gè)人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款。
5、員工離職時(shí)應由部門(mén)其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發(fā)工資中按市場(chǎng)價(jià)扣除，離職人員的辦公用品由部門(mén)主管代管，若有損壞或丟失部門(mén)主管負責；部門(mén)主管離職時(shí)，其辦公用品由部門(mén)其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門(mén)人員共同負責，部門(mén)有新員工入職時(shí)，轉讓給新員工使用（新進(jìn)人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品）。
6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門(mén)自行解決。
7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場(chǎng)價(jià)賠償，并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款，部門(mén)主管找不出責任人的，則由部門(mén)全體人員共同承擔以上賠償。
辦公用品管理制度14
為了強化局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的管理和運用，提高效能并減小浪費，打造節約型機關(guān)，我們經(jīng)過(guò)局黨組的研究和討論，依據我們的具體情況制定了以下制度。
一、采購方面
1. 辦公用品包括空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等，以及打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，須先向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導提交申請，并得到批準。
4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領(lǐng)用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預算中。
5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，須提前列出購買(mǎi)計劃并獲得批準后，由辦公室進(jìn)行購買(mǎi)。
6. 大型物品的采購須按照相關(guān)規定進(jìn)行，先由部門(mén)提出購買(mǎi)需求，得到領(lǐng)導批準后，再由財務(wù)室處理并與政府采購機構進(jìn)行溝通。
7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過(guò)定點(diǎn)和非定點(diǎn)的方式進(jìn)行。批量購買(mǎi)必須在定點(diǎn)商店進(jìn)行，如果在定點(diǎn)商店買(mǎi)不到，可以在其它地方購買(mǎi)，但須事先取得財務(wù)室的許可。
8. 在舉行大型活動(dòng)（包含節日和慰問(wèn)活動(dòng)等）、會(huì )議或其他特殊情況下需要購買(mǎi)預備物資的，由辦公室或財務(wù)室來(lái)負責購買(mǎi)。
二、管理和領(lǐng)用方面
1. 辦公室應詳盡地登記購買(mǎi)的所有辦公用品和電腦耗材，并將其保存起來(lái)。
2. 物品的保管由辦公室工作人員負責，他們應該詳細記錄這些信息，而財務(wù)室則需要定期與辦公用品保管人員核實(shí)庫存賬戶(hù)，確保庫存的辦公用品賬目與實(shí)物相符。
3. 領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，各股室應該遵循“勤儉節約，即時(shí)領(lǐng)取”的原則，指派專(zhuān)人按需領(lǐng)取，不能隨意領(lǐng)取。
4. 在領(lǐng)取之前，你需要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》并獲得保管人員的批準。
5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應該加強對辦公用品倉庫的`管理，保持倉庫的清潔，避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。
6. 使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，各部門(mén)應該倡導勤儉節約的精神，盡可能的利用已有的資源，可以修理的東西不要直接替換，嚴格杜絕浪費，努力降低成本。
7. 辦公用品和電腦耗材每月底結算一次。
公司辦公用品采購管理制度
第一條為了加強對行政行政采購活動(dòng)的管理和監督，合理申購與領(lǐng)用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門(mén)。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門(mén)：采購由公司行政人事部按審批權限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門(mén)的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門(mén)庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準后實(shí)施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門(mén)在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時(shí)間)。
(三)如因開(kāi)展單個(gè)項目，如：招標會(huì )議、大型活動(dòng)、人力資源培訓等，請購數量較大時(shí)，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說(shuō)明外，在請購或領(lǐng)用時(shí)須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門(mén)第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時(shí)間：各部門(mén)每月第一個(gè)工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個(gè)工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價(jià)、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時(shí)間為全天。各部門(mén)、公司員工根據每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管規范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫(xiě)入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續編號)，入庫單應詳細填寫(xiě)品名、單價(jià)、數量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷(xiāo)原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續;領(lǐng)用時(shí)均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數量、單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰(shuí)請購、誰(shuí)領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續，由行政部門(mén)負責人簽核。部門(mén)負責人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規性(是否超出領(lǐng)用標準)實(shí)施監督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用的費用統計以領(lǐng)用登記本的內容為依據。
(三)采購借支與報銷(xiāo)：
采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時(shí)辦理入庫并到財務(wù)報銷(xiāo)，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會(huì )計審核。針對采購未完之請購單，費用會(huì )計審核時(shí)可根據入庫單情況在請購單上作已報銷(xiāo)標志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監督：費用會(huì )計在審核采購報銷(xiāo)憑證時(shí)，在編制記賬憑證時(shí)，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會(huì )計根據文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時(shí)可對期末庫存進(jìn)行監盤(pán)，核對無(wú)誤后，費用會(huì )計根據部門(mén)費用統計表填制當月部門(mén)辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營(yíng)業(yè)費用—辦公費用，營(yíng)銷(xiāo)中心，貸：材料物資。由于各部門(mén)費用統計是根據各部門(mén)各品種領(lǐng)用數量x計劃價(jià)格(固定)進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價(jià)格計算結果與材料物資余額比較，將價(jià)差視同消耗轉為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開(kāi)，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷(xiāo)分開(kāi)，除公用文印資料無(wú)法分開(kāi)外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個(gè)人臺賬，員工離職時(shí)應辦理退還手續(作負數領(lǐng)用單)，如同品種部門(mén)再領(lǐng)回可不重計部門(mén)費用，如該部門(mén)內部已調劑使用，部門(mén)負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門(mén)負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
辦公用品管理制度15
學(xué)校辦公用品管理制度旨在規范學(xué)校內部辦公用品的采購、分配、使用和管理，確保資源的有效利用，提升工作效率，同時(shí)培養師生節約意識，維護良好的校園環(huán)境。
內容概述：
1. 辦公用品的分類(lèi)與標準：明確各類(lèi)辦公用品的定義和規格，如文具、打印耗材、電子設備等。
2. 采購流程：規定采購申請、審批、招標、驗收等環(huán)節的'具體操作。
3. 分配與領(lǐng)用：設定領(lǐng)用權限，規定領(lǐng)用流程，制定合理領(lǐng)用限額。
4. 使用與保養：指導正確使用方法，強調保養維護的重要性，減少損耗。
5. 庫存管理：建立庫存記錄，定期盤(pán)點(diǎn)，防止浪費和遺失。
6. 廢棄物處理：規定廢棄辦公用品的回收與處理方式，倡導環(huán)保理念。
7. 責任與監督：明確各部門(mén)職責，設立監督機制，保證制度執行。
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