(實(shí)用)辦公用品管理制度
在現在的社會(huì )生活中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的辦公用品管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
辦公用品管理制度1
辦公用品發(fā)放管理制度旨在規范公司內部辦公用品的采購、保管、分配及使用，確保資源的有效利用，提高工作效率，同時(shí)促進(jìn)節約型企業(yè)文化的發(fā)展。
內容概述：
1. 辦公用品分類(lèi)與編碼：建立統一的辦公用品目錄，為每種物品賦予唯一的`編碼，方便管理和追蹤。
2. 采購管理：明確采購流程，包括需求申報、審批、采購執行和驗收。
3. 庫存管理：設定合理的庫存水平，定期盤(pán)點(diǎn)，防止浪費和丟失。
4. 發(fā)放管理：規定發(fā)放標準，實(shí)行申請審批制度，確保公平公正。
5. 使用與維護：指導員工正確使用和保養辦公用品，延長(cháng)使用壽命。
6. 回收與報廢：設立舊品回收機制，對破損或過(guò)期物品進(jìn)行合理處理。
7. 財務(wù)核算：記錄辦公用品成本，納入財務(wù)報表，便于成本控制。
辦公用品管理制度2
第一條 為進(jìn)一步規范辦公用品的管理
明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷(xiāo)及領(lǐng)用等規定，減少辦公費用開(kāi)支，特制定以下規定。
第二條 辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進(jìn)行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門(mén)需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門(mén)經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價(jià)值超過(guò)20xx元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫(xiě)申購單時(shí)，必須詳細注明所申購用品之名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及申購部門(mén)等，對于常規的辦公用品，應固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌，不宜隨意變更。
第三條 辦公用品的采購規定：
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進(jìn)行采購，有疑問(wèn)的須即時(shí)饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時(shí)，務(wù)必把握“貨比三家、物美價(jià)廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。
3、在價(jià)格和質(zhì)量基本穩定的.情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門(mén)購買(mǎi)，且均須提供發(fā)票(以加蓋印章方為有效)和購買(mǎi)處地址及電話(huà)，以便市場(chǎng)調研。
第四條 辦公用品的驗收及報銷(xiāo)規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時(shí)，必須嚴格依據申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質(zhì)量問(wèn)題的.，一律作退貨處理，對數量或單價(jià)有疑問(wèn)的亦可拒收，并向上映。
3、所有辦公用品必須憑正規發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)方可報銷(xiāo)。
第五條 辦公用品的領(lǐng)用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發(fā)放，各部門(mén)需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、頭針、小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門(mén)經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月(對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話(huà)機、U盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價(jià)扣還。
辦公用品管理制度3
第一章總則
第一條為加強x城房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）辦公用品的管理，保障后勤服務(wù)，更好地控制成本，節約辦公費用，明確管理職責，根據公司實(shí)際，特制定本制度。
第二條本制度中的辦公用品，分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類(lèi)。
第三條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照執行，參股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照執行。
第二章管理職責
第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門(mén)，統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統計等工作。
第五條綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買(mǎi)、維修、調配、費用支付等工作。
第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺帳，統計報告月度辦公物品進(jìn)出及存量情況。
第七條使用部門(mén)（使用人）負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章辦公用品的購置
第八條辦公設備用具是指電話(huà)機、電腦、傳真機、空調、電風(fēng)扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。
第九條辦公設備用具的購置與配給
�。ㄒ唬┕舅鶎俑鞑块T(mén)根據工作和業(yè)務(wù)需要，要求配置辦公設備用具的，以部門(mén)為單位，填報《物品申購單》或申請報告，交綜合管理部負責辦理審批手續。購買(mǎi)單價(jià)在20xx元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意，由行政副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批；購置單價(jià)在20xx元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn)，參照公司《固理規定》審批程序辦理。
�。ǘ┰谫徶棉k公設備用具前，綜合管理部應實(shí)行“先調配，后購買(mǎi)'的原則，在無(wú)庫存和調劑可能的情況下，再辦理購買(mǎi)審批手續。
�。ㄈ┚C合管理部采購管理員根據領(lǐng)導審批意見(jiàn)，要以“優(yōu)質(zhì)、低價(jià)”為原則，到專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)或商店作多方詢(xún)價(jià)，并將詢(xún)價(jià)后的品牌、規格、價(jià)格征得使用部門(mén)確認后，方能辦理訂購手續。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)業(yè)設備或特殊的辦公設備用具，采購管理員可要求使用部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)協(xié)同購買(mǎi)。
�。ㄎ澹┧嗁彽霓k公設備用具到貨后，綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單））進(jìn)行驗收，核對品種、規格、數量與質(zhì)量，在《送貨單》上進(jìn)行簽收。并負責將屬于固定資產(chǎn)的辦公設備用具的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修單等有關(guān)資料送檔案室。
�。┺k公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作，辦理使用部門(mén)（使用人）的領(lǐng)用手續，并進(jìn)行臺帳登記，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)、購買(mǎi)日期、使用人等。
�。ㄆ撸﹩T工因離職、調職等退回的辦公設備用具，。由辦公用品管理員統一辦理；使用轉移手續或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種�！�
�。ㄒ唬┫钠罚恒U筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫(xiě)紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等；
�。ǘ┕芾砥罚汉炞止P、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書(shū)機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
�。ㄒ唬┚C合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫(xiě)《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進(jìn)貨計劃表》，送綜合管理部經(jīng)理審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿(mǎn)足日常對辦公文具用品的基本需求。
�。ǘ┎少徆芾韱T根據已審定的《進(jìn)貨計劃表》，直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定期進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量測評，測評不符合條件的供貨單位要及時(shí)更換。
�。ㄈ┎少徆芾韱T要掌握辦公文具用品市場(chǎng)價(jià)格和最佳采購日期。在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本。
�。ㄋ模┺k公文具用品到貨后，由辦公用品保管員負責驗收和填寫(xiě)《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續，并在收貨憑據上簽字。
�。ㄎ澹┺k公文具用品的費用支付，由采購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算，填寫(xiě)出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》，經(jīng)辦公用品管理員證明，送綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)、行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
�。ㄒ唬┚C合管理部采購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價(jià)、質(zhì)量等綜合因素，選擇印刷、供貨單位，報綜合管理部經(jīng)理審定。
�。ǘ┯∷⑵返�'定制：
1、因印刷品具有時(shí)效性，盡量少備庫存。各部門(mén)如需領(lǐng)用或印刷物品時(shí)，需提前一周提出申請，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意，報綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理......
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識，應由公司策劃部統一設計和確定。
3、辦公用品保管員負責并會(huì )同策劃部對所印刷品樣稿進(jìn)行核稿后，交采購管理員通知印刷單位進(jìn)行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫(xiě)《印刷品入庫登記單》，進(jìn)行入庫登記，并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據（（印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算，并填寫(xiě)《費用申請單》，附印刷品清單，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
�。ㄈ┪挠『牟牡牟少�
1、文印室管理員根據用量，提前3天填寫(xiě)《物品申領(lǐng)單》，報綜合管理部經(jīng)理審批后，交辦公用品保管員通知采購管理員購買(mǎi)。
2、物品到貨后，辦公用品保管員負責辦理入庫登記，并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算，并填寫(xiě)《費用申請單》，由辦公用品管理員及文印室管理員證明，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設備用具的使用和管理
�。ㄒ唬┺k公設備用具的購買(mǎi)、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過(guò)程，綜合管理部均須用臺帳形式進(jìn)行記錄和登記。
�。ǘ┚C合管理部對配置的辦公設備用具一律實(shí)行編號，在設備用具上標明使用部門(mén)（使用人）名稱(chēng)、編號以及購置日期等。
�。ㄈ└魇褂貌块T(mén)（使用人）對其所使用的辦公設備用具，實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。
�。ㄋ模┺k公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，應由使用部門(mén)（使用人）與綜合管理部聯(lián)系，由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
�。ㄎ澹┙�(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗，確認辦公設備用品已經(jīng)沒(méi)有維修必要時(shí)，應由使用部門(mén)申請，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核，報行政副總經(jīng)理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關(guān)報廢手續：屬固定資產(chǎn)的辦公設備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規定》辦理。
�。┮蚴褂没虮９懿划數仍�，造成辦公設備用具破損、丟失的，視情節輕重，使用部門(mén)（使用人）應承擔相應賠償責任。
�。ㄆ撸┚C合管理部每年12月份，會(huì )同財務(wù)管理部對公司所屬辦公設備用具進(jìn)：行一次清產(chǎn)核資工作，并制作《清查明細表》上報主管領(lǐng)導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)（人員）需領(lǐng)用辦公文具用品時(shí)，應到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續，并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
�。ǘ┺k公文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門(mén)領(lǐng)用指本部門(mén)共同使用的用品，如打孔機、訂書(shū)機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個(gè)人和部門(mén)的《領(lǐng)用登記簿））。
�。ㄈ┫钠房梢罁夏昶骄掠昧炕蚪�(jīng)驗法則（估計消耗時(shí)間）設定領(lǐng)用雀理基準（如簽字筆每月每人發(fā)放一支），并可根據部門(mén)或人員的工作情況調整發(fā)勘時(shí)間。
�。ㄋ模┕芾砥纷缘诙晤I(lǐng)用起，應以舊換新，如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償、自購。
�。ㄎ澹┤藛T離職時(shí)，應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
�。┺k公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況，經(jīng)常整理和清點(diǎn)，要求擺放整齊，帳、物一致。
�。ㄆ撸┺k公文具用品倉庫一年盤(pán)點(diǎn)兩次（6月與12月），盤(pán)點(diǎn)工作由綜合管理部經(jīng)理負責，盤(pán)點(diǎn)要求做到帳、物一致。
第十六條印刷文印耗材的使用管理
�。ㄒ唬┦褂貌块T(mén)（使用人）領(lǐng)用印刷品，應到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用登證手續，并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
�。ǘ┪挠」芾韱T領(lǐng)用文印耗材，應到辦公用品管理員處辦理領(lǐng)用手續，并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。
�。ㄈ┦褂貌块T(mén)（使用人）。要厲行節約，杜絕浪費，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
�。ㄋ�、）復印文件資料要辦理登記手續，使用部門(mén)（使用人、）須茌《文印登記簿上登記后，方可送文印管理員復印。
�。ㄎ澹┪挠」芾韱T要嚴格控制文印耗材的使用，不得復印與工作無(wú)關(guān)的資料。
第五章附則
第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
公司辦公用品管理制度6
第一條為進(jìn)一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷(xiāo)及領(lǐng)用等規定，減少辦公費用開(kāi)支，特制定以下規定。
第二條辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進(jìn)行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門(mén)需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門(mén)經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價(jià)值超過(guò)XX元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫(xiě)申購單時(shí)，必須詳細注明所申購用品之名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及申購部門(mén)等，對于常規的辦公用品，應固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌，不宜隨意變更。
第三條辦公用品的采購規定：
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進(jìn)行采購，有疑問(wèn)的須即時(shí)反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時(shí)，務(wù)必把握“貨比三家、物美價(jià)廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。
3、在價(jià)格和質(zhì)量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門(mén)購買(mǎi)，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買(mǎi)處地址及電話(huà)，以便市場(chǎng)調研。
第四條辦公用品的驗收及報銷(xiāo)規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時(shí)，必須嚴格依據申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質(zhì)量問(wèn)題的，一律作退貨處理，對數量或單價(jià)有疑問(wèn)的亦可拒收，并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)方可報銷(xiāo)。
第五條辦公用品的領(lǐng)用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發(fā)放，各部門(mén)需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門(mén)經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。
4、計算器、電話(huà)機、u盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。
第六條本制度從二零XX年十月一日起執行。
辦公用品管理制度4
為加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實(shí)推進(jìn)公司的廉政建設，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。
第一條辦公物品購買(mǎi)原則
為了統一限量、控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由行政部統一負責。行政部要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專(zhuān)門(mén)商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)和單一xxxx采購等方式進(jìn)行。
1、購單件或批量在5萬(wàn)元以上的物品(低值易耗品除外)，應采取招標采購。凡進(jìn)行公開(kāi)招標和邀請招標的，應成立專(zhuān)項采購工作小組，依法組織實(shí)施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢(xún)價(jià)方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢(xún)價(jià)小組，在進(jìn)行市場(chǎng)調研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見(jiàn)，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一xxxx采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。
第三條辦公物品采購過(guò)程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后，由行政部管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、分發(fā)
辦公用品原則上由公司統一采購、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。用品分發(fā)后作好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門(mén)在提出“辦公用品購買(mǎi)申請書(shū)”的'前提下進(jìn)行采購。
四、保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
第四條辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。
第五條本規定即日起執行
辦公用品管理制度5
1.辦公用品的配置堅持必需的原則，以滿(mǎn)足工作的基本需要，其配發(fā)的辦公用品均為公司固有資產(chǎn)，全體員工應妥善保管。
2.辦公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力資源部定期采購，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請，表明數量和要求，報人力資源部，人力資源部統計核實(shí)后報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購，采購用品入賬后按需分配。
3.辦公用品的采購、發(fā)放，由公司專(zhuān)人管理。配發(fā)辦公用品應建立臺賬并由收領(lǐng)人簽字。
4.調出本公司的人員，辦公用品應如數(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，將按原價(jià)從工資獎金中扣除。
5.公司員工應妥善保管好自己的`辦公用品，不得故意損壞挪為他用，如有發(fā)生，請按原價(jià)兩倍罰款。丟失辦公用品照價(jià)賠償。
6.公司員工要愛(ài)護辦公設施，不得違章操作傳真機、復印機等辦公設備，如發(fā)現故意違章操作或故意損壞辦公設備，對本人處以50~100元罰款，并勒令其對辦公設備維修或更換，人力資源部要對其管轄的辦公設施及時(shí)檢查，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)維修，做好日常的保養工作。
7.使用辦公用品要注意節約，嚴禁浪費，復印文件材料要盡可能雙面(正反面)復印。文件草稿打印，有單位存有廢紙時(shí)應用單位廢紙打印，要養成勤儉節約的好習慣。如發(fā)現員工浪費紙張，將給予50~100元的處罰。
8.私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
9.辦公室門(mén)卡，在員工正式轉正后，可統一配置，并在人力資源部登記備案。
辦公用品管理制度6
1.為加強公共機構辦公用品管理，根據《中華人民共和國節約能源法》、《公共機構節能條例》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展全民節能行動(dòng)的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕106號)等有關(guān)規定，制定本制度。
2.加強節氣宣傳�？剖乙訌妼澕s用氣知識的宣傳和教育，運用各種形式開(kāi)展節約燃氣宣傳教育，引導廣大干部職工在日常工作生活中科學(xué)使用燃氣，自覺(jué)節約燃氣。
3.在辦公區域顯著(zhù)位置張貼節氣標識，設置溫馨提示，公布維修電話(huà)。
4.工作人員都應履行節約用氣義務(wù)�？剖乙訌姽澕s用氣巡視檢查，對發(fā)現浪費氣資源的行為，應及時(shí)制止，未及時(shí)整改的，采取相應措施予以處理并通報批評。
5.嚴格采購審批制度。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購的辦公用品，按級申報，逐級審批。
6.增強辦公用品采購透明度。采購前做好市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件，貨比三家，貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。
7.定期進(jìn)行辦公用品庫房盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。做好庫存辦公用品的防火、防盜、防爆、防潮、防銹、防蛀等工作。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用。
8.辦公用品管理部門(mén)及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數。對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t保管員有權拒付。
9.推行無(wú)紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。
10.禁止將辦公用品隨意丟棄廢置。開(kāi)展辦公垃圾分類(lèi)處理，建立廢舊燈管、電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
11.辦公用品由后勤服務(wù)保管員專(zhuān)人負責保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
12.使用辦公用品要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。
13.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備干私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
14.精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源，定期維護保養，最大限度的'延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。
15.辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
16.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
18.對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;故意造成設備損壞的，直接責任人應賠償。
19.加強監督檢查，開(kāi)展評比活動(dòng)。我院節能辦公室結合績(jì)效考核，對辦公用品節支情況進(jìn)行監督檢查，對工作中成績(jì)顯著(zhù)的單位、個(gè)人予以表彰，對辦公用品嚴重超標、運行費用嚴重超支的單位、個(gè)人通報批評。
20.本制度自20xx年10月1日起施行
辦公用品管理制度7
1、目的
為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(mén)(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。
2、適用范圍
2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。
2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書(shū)機、文件夾等)兩大類(lèi)。
2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話(huà)等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。
3、原則
3.1采購前貨比三家，購買(mǎi)價(jià)廉物美的商品。
3.2先申請，后領(lǐng)用，庫存最少的原則。
4、職責部門(mén)
4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專(zhuān)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購專(zhuān)員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作；
4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購主管”)負責審批各部門(mén)辦公用品申領(lǐng)計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領(lǐng)導匯報。
4.3采購專(zhuān)員負責匯總各部門(mén)(科室)的辦公用品申領(lǐng)計劃，經(jīng)采購主管批準后集中購買(mǎi)并發(fā)放；負責辦理采購報銷(xiāo)手續；負責核算各部門(mén)(科室)辦公費用，按月上報采購主管。
4.4部門(mén)(科室)指定專(zhuān)人(下簡(jiǎn)稱(chēng)“部門(mén)文秘”)負責本部門(mén)(科室)辦公用品的申請、領(lǐng)用與《部門(mén)辦公用品臺帳》的日常管理。
5、工作程序
5.1申請
5.1.1部門(mén)文秘每月末匯總本部門(mén)(科室)對辦公用品的需求，填寫(xiě)《辦公用品申領(lǐng)表》并交至采購專(zhuān)員。
5.2采購
5.2.1采購專(zhuān)員匯總各部門(mén)(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢(xún)價(jià)，經(jīng)采購主管審批簽字后，進(jìn)行集中采購(采購期間一般為三天之內)；辦公設備采購需報總經(jīng)理(院長(cháng))審批。
5.2.2辦公用品采購金額超過(guò)1000元(單件價(jià)格，含)時(shí)，需報總經(jīng)理(院長(cháng))審批。
5.3入庫及領(lǐng)用
5.3.1采購專(zhuān)員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續；
5.3.2入庫完成后，采購專(zhuān)員通知部門(mén)文秘領(lǐng)取所申請的辦公用品；
5.3.3部門(mén)文秘根據申領(lǐng)明細在部門(mén)(科室)內發(fā)放物品，按照領(lǐng)用情況分別登記《部門(mén)辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類(lèi)”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領(lǐng)用人需在《部門(mén)辦公用品臺帳》本人頁(yè)上簽字確認。
5.4配發(fā)
5.4.1新員工入職時(shí)配發(fā)的'辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領(lǐng)。
5.4.2對于每人每月必須定額發(fā)放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實(shí)際情況及匡算量每月一次性配發(fā)，以減少申請程序。
5.5返還
5.5.1部門(mén)(科室)出現領(lǐng)用量剩余或不再使用的物品時(shí)，需退還采購專(zhuān)員辦理核銷(xiāo)，沖抵本部門(mén)(科室)辦公費用；
5.5.2員工離(調)職時(shí)，需提取《部門(mén)辦公用品臺賬》的本人頁(yè)到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類(lèi)”辦公用品的返還手續。
5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下?lián)p壞，可到采購專(zhuān)員處以舊換新；如丟失則應由領(lǐng)用人按用品的采購價(jià)格予以賠償。
5.6保管
5.6.1采購專(zhuān)員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經(jīng)常整理，保證物品不受侵蝕。
5.7盤(pán)點(diǎn)
5.7.1采購專(zhuān)員應定期盤(pán)點(diǎn)辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤(pán)點(diǎn)周期，一般每月進(jìn)行一次)。盤(pán)點(diǎn)要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經(jīng)采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。
5.8費用結算
5.8.1采購專(zhuān)員每月第一周應將上月發(fā)生的辦公用品采購、發(fā)放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。
辦公用品管理制度8
第一條機關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報、統一采購、力求節約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實(shí)施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購。（辦領(lǐng)導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導審批后由綜合科統一實(shí)施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領(lǐng)用手續。
第三條辦公用品采購完畢報帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫(xiě)結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監督管理制度》第三條規定程序報銷(xiāo)。單價(jià)500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書(shū)面報告報分管辦領(lǐng)導審批后方可采購。
第四條辦公用品采購需堅持實(shí)用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。
辦公用品采購管理制度3
為規范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專(zhuān)人負責，實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進(jìn)的用品，交保管人員驗收無(wú)誤簽字后保管。
三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
(四)一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。
(五)辦公自動(dòng)化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。
五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放;
(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可;
(四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
六、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的'，及時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)入賬單，轉財務(wù)股登記入賬。
(1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案，辦理責任人變更登記。
(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。
(3)因不正當操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過(guò)失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫(xiě)出書(shū)面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。
(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫(xiě)出情況說(shuō)明，由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過(guò)設計壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現故障后無(wú)法修復的。(3)因本設備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設備使用成本過(guò)高，超出該設備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導班子會(huì )議研究處置。
八、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
九、本制度自下發(fā)之日起執行。
辦公用品管理制度9
一、編制目的
為規范辦公室辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，使之管理有序，節儉節約、避免浪費，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司辦公用品的管理。
三、辦公用品采購
1。除公司領(lǐng)導特別要求外，公司的辦公用品由綜合辦公室統一購買(mǎi)，統一管理，并有專(zhuān)人負責。
2。辦公用品的購買(mǎi)應本著(zhù)“節約開(kāi)支，合理使用”的原則，在購買(mǎi)辦公用品時(shí)應查清庫存，避免重復浪費。
3。辦公用品管理員在購買(mǎi)辦公用品時(shí)應準確掌握市場(chǎng)價(jià)格，進(jìn)行比較，盡量以最低的價(jià)格購買(mǎi)到最好的物品。
4。管理員購買(mǎi)辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品申購表》，詳細注明所購買(mǎi)用品的名稱(chēng)、數量、價(jià)格、型號等情況。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購，一次性采購在500元以下的，報綜合辦公室主任審批；金額在500元以上的，報總經(jīng)理審批。
5。辦公用品購買(mǎi)后，由財務(wù)部與辦公用品管理員依據辦公用品購買(mǎi)清單辦理入庫登記，填寫(xiě)《入庫登記表》。
四、辦公用品保管
1。庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的'儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
2。定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。
3。加強對辦公舊物的管理，階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用。
五、辦公用品領(lǐng)用
1。辦公用品領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在《物品領(lǐng)取登記表》上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量等項并簽字。
2。辦公用品管理員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t管理員有權拒付。
3。領(lǐng)取的非消耗性辦公用品（如訂書(shū)機、計算器、剪刀）應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。
4。對于各部門(mén)使用情況，辦公用品管理人員應做好月、季及年度統計，填寫(xiě)《辦公用品使用統計表》。
5。新進(jìn)員工到職時(shí)管理員應及時(shí)提供必需的辦公用品；員工離職時(shí)，管理員應將剩余的辦公用品收回，并及時(shí)辦理入庫登記。
六、辦公用品使用
1。使用辦公用品要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。
2。辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源，定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。
4。辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復��；大頭針、曲別針等應反復使用；紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5。印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
6。對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；故意造成設備損壞的，直接責任人應賠償。
七、其他
本制度自簽發(fā)之日起執行。本制度最終解釋權歸綜合辦公室。
辦公用品管理制度10
為進(jìn)一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷(xiāo)及領(lǐng)用等規定，減少辦公費用開(kāi)支，特制定以下規定。
第一條辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進(jìn)行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門(mén)需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門(mén)經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價(jià)值超過(guò)xx元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫(xiě)申購單時(shí)，必須詳細注明所申購用品之名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及申購部門(mén)等，對于常規的辦公用品，應固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌，不宜隨意變更。
第二條辦公用品的采購規定：
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進(jìn)行采購，有疑問(wèn)的須即時(shí)反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時(shí)，務(wù)必把握“貨比三家、物美價(jià)廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。
3、在價(jià)格和質(zhì)量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門(mén)購買(mǎi)，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買(mǎi)處地址及電話(huà)，以便市場(chǎng)調研。
第三條辦公用品的驗收及報銷(xiāo)規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的.驗收。
2、保管員驗收辦公用品時(shí)，必須嚴格依據申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質(zhì)量問(wèn)題的，一律作退貨處理，對數量或單價(jià)有疑問(wèn)的亦可拒收，并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)方可報銷(xiāo)。
第四條辦公用品的領(lǐng)用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發(fā)放，各部門(mén)需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門(mén)經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。
4、計算器、電話(huà)機、u盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。
第五條本制度從二零xx年十月一日起執行。
辦公用品管理制度11
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。
8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的.，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
20xx年1月29日
辦公用品管理制度12
為建設節約型機關(guān)，進(jìn)一步規范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。
一、日常辦公用品的購置，由辦公室內務(wù)人員負責。采購根據工作需求向分管副秘書(shū)長(cháng)報請填寫(xiě)購置計劃表，單項費用超過(guò)300元或每月合計費用超過(guò)1000元的，報秘書(shū)長(cháng)同意后執行。購置辦公用品，內務(wù)人員要將時(shí)間、商品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額等項目詳細記載，和財政公開(kāi)招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后，當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領(lǐng)取簽字明細表一同裝訂，合并歸檔。
二、領(lǐng)取辦公用品要嚴格履行簽字手續并在公告欄公示，辦公室內務(wù)人員具體承辦辦公用品的領(lǐng)取登記。
三、市政協(xié)領(lǐng)導、辦公室、各委專(zhuān)項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的.購置，按照《政協(xié)高平市委員會(huì )辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室，經(jīng)秘書(shū)長(cháng)同意，安排專(zhuān)人到指定地點(diǎn)維修和更換，并由使用人在明細表上簽字。未經(jīng)批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的，不予報銷(xiāo)。
四、各類(lèi)會(huì )標、牌匾、條幅、標語(yǔ)、證件等用品的制作，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)、節儉、實(shí)用的原則，由辦公室內務(wù)和各委（室）負責人，按照制作要求，同承制方共同談妥價(jià)格后進(jìn)行制作。各委（室）把關(guān)負責，承辦人要在制作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內務(wù)人員留存，一份附在報銷(xiāo)憑證后作報銷(xiāo)用。
五、機關(guān)日常公文、文書(shū)材料的打印、復印工作，當自印無(wú)法滿(mǎn)足需要時(shí)要到市財政公開(kāi)招標確定的承印單位印制。印制時(shí)要履行簽字手續，每月結算一次。
辦公用品管理制度13
近年來(lái)，高校辦學(xué)的規模和層次不斷在提高，相應地高校辦公用品的數量和種類(lèi)也日趨擴大，成為學(xué)校資產(chǎn)的一部分。以一個(gè)中等規模的文科院校為例，每年用于辦公用品購置的費用近千萬(wàn)元。在辦公用品中，除了單位價(jià)值比較高的固定資產(chǎn)以外，更常見(jiàn)的辦公用品，如辦公文具、打印紙、U盤(pán)、錄音筆、掃描儀、碎紙機、硒鼓等，具有種類(lèi)多、單價(jià)相對較低、需求數量大、購置分散且頻繁等特點(diǎn)。目前高校對這類(lèi)辦公用品大多采用各部門(mén)“自用自購、以報列支”的模式，財務(wù)部門(mén)僅對經(jīng)費總額進(jìn)行控制，尚存在管理空白。為此，我們采用向相關(guān)人員發(fā)放問(wèn)卷的調查方法，了解辦公用品管理的實(shí)際情況，并據此提出相關(guān)改進(jìn)建議，以促進(jìn)完善高校辦公用品的管理水平。
一、研究設計
1.問(wèn)卷設計。本研究主要通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的方式來(lái)收集相關(guān)信息，并利用MS Excel對調查數據進(jìn)行分析。問(wèn)卷由三部分組成：一是被調查者背景信息；二是辦公用品采購與付款流程，涉及請購、具體采購、驗收與付款等環(huán)節；三是辦公用品使用及保管，涉及領(lǐng)用手續、保管與盤(pán)點(diǎn)。
從內部控制角度將問(wèn)卷內容歸類(lèi)，辦公用品采購與付款流程調查主要側重于職責分工、信息傳遞程序控制和實(shí)物控制；日常使用及保管主要側重于職責分工、實(shí)物控制。
2.調查方法。我們選取了上海某高校為本次問(wèn)卷調查單位。為了保證一定的廣泛性，調查范圍為該校所有院系、機關(guān)和教輔部門(mén)，分別向部門(mén)領(lǐng)導、辦公室主任、辦公室工作人員等各類(lèi)教職員工發(fā)放了問(wèn)卷。本次調查共發(fā)放問(wèn)卷107份，回收71份，總回收率為66.4%。通過(guò)對回收的問(wèn)卷進(jìn)行檢查和審核，最終得到有效問(wèn)卷69份。有效問(wèn)卷分別占回收問(wèn)卷和發(fā)放問(wèn)卷總數的97.2%和64.5%。
二、調查結果與分析
�。ㄒ唬┺k公用品管理制度
根據被調查者所在部門(mén)的性質(zhì)，分類(lèi)匯總結果如下：院系（有書(shū)面管理辦法占52.63%，有口頭管理辦法占36.84%，無(wú)管理辦法占10.53%）；機關(guān)、教輔部門(mén)（4.08%，73.47%，22.45%）；合計（17.65%，63.24%，19.12%）�？梢钥闯�，該校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)大部分制定了辦公用品管理辦法（占比80.89%），但以書(shū)面形式制定管理辦法的只有17.65%，其規范性和完善性還有待進(jìn)一步改善。
�。ǘ┎少徟c付款流程
1.請購環(huán)節。請購是采購與付款流程的起點(diǎn)，涉及的風(fēng)險點(diǎn)主要有：只有得到授權的人才能提出采購申請；提出采購申請與批準采購申請相互獨立，以加強對采購的控制；批準請購與采購相互獨立，以防止采購時(shí)購入過(guò)量或不必要的用品。針對以上風(fēng)險點(diǎn)，調查問(wèn)卷相應設計了3個(gè)問(wèn)題。將調查結果按被調查者所在部門(mén)性質(zhì)統計的結果表明，有三分之一制定了書(shū)面采購計劃，其中院系制定書(shū)面計劃的比例為50%，遠高于機關(guān)和教輔部門(mén)的26.5%，這主要與院系對辦公用品的需求量較大有關(guān)。在采購方式上，選擇全部由辦公室集中采購的占62%，與預期基本相符。問(wèn)卷還對采購渠道進(jìn)行了調查，網(wǎng)絡(luò )采購（55.22%）和電話(huà)采購（23.88%）成為辦公用品采購的主流方式，傳統的現場(chǎng)采購比例則較低。相應地，采購源也多來(lái)自史泰博、京東商城、1號店等電子商務(wù)網(wǎng)站，另有部分來(lái)自校內教育服務(wù)中心及校外周邊超市。在請購審批中，近九成的被調查者都選擇了有審批環(huán)節，但能夠做到有書(shū)面請購單的只有一成，絕大多數為口頭匯報。
2.采購環(huán)節。包括詢(xún)價(jià)、訂貨、簽訂合同等環(huán)節，涉及的風(fēng)險點(diǎn)集中在職責分工上，即詢(xún)價(jià)、采購審批、合同簽訂相互獨立，防止虛列支出。統計顯示，近八成的被調查者在辦公用品采購中都有向2家以上供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)談判的做法。但在確定供應商環(huán)節，院系與機關(guān)、教輔部門(mén)超過(guò)半數都是由詢(xún)價(jià)人員自己確定供應商，未能較好地執行詢(xún)價(jià)與確定供應商職責分離。采購訂立合同的比例為41.63%。整體來(lái)看，院系在具體采購環(huán)節的表現要優(yōu)于機關(guān)、教輔部門(mén)。
3.驗收付款環(huán)節。驗收付款環(huán)節的風(fēng)險點(diǎn)主要有：實(shí)物控制，對實(shí)際收到的商品進(jìn)行驗收；職責分離，采購與驗收相互獨立，確保實(shí)際收到的商品符合訂購要求；信息傳遞控制，對付款進(jìn)行審核。調查結果按被調查者所在部門(mén)性質(zhì)進(jìn)行統計，被調查者對實(shí)際收到的商品均有驗收行為，但留有書(shū)面驗收記錄的比例只有30.77%。且驗收人員九成以上為采購人員，在不相容職責方面未得到有效分離。付款環(huán)節能夠做到審核后付款的比例達到52.38%。院系在付款環(huán)節的規范性要優(yōu)于機關(guān)、教輔部門(mén)，審核后付款的比例達到了75%，而機關(guān)、教輔部門(mén)只有44.68%。
�。ㄈ╊I(lǐng)用與保管
辦公用品驗收入庫的風(fēng)險點(diǎn)主要涉及：職責分工，保管與記錄相互獨立，防止篡改記錄、財產(chǎn)流失；授權程序，領(lǐng)用須經(jīng)過(guò)批準，防止多領(lǐng)或被盜；信息傳遞控制，設置臺賬對進(jìn)貨、領(lǐng)用、結存情況及時(shí)反映；實(shí)物控制，定期盤(pán)點(diǎn)，將賬面結存數與實(shí)際庫存數核對，做到賬實(shí)相符。調查結果表明，在領(lǐng)用手續上，只有不到7%的被調查者通過(guò)填寫(xiě)書(shū)面領(lǐng)用單，經(jīng)批準后領(lǐng)用；超過(guò)一半的被調查者可以無(wú)須批準隨時(shí)領(lǐng)用辦公用品，這表明在授權程序上還有很大的改善空間。信息傳遞控制上，無(wú)登記簿的比例占了將近50%，規范性做得不夠好。院系設立臺賬要比機關(guān)、教輔部門(mén)規范，調查顯示其有進(jìn)貨、領(lǐng)用情況登記簿的比例達到了53%，而機關(guān)和教輔部門(mén)只有19%。在部門(mén)設立臺賬的調查中，由保管人員登記臺賬的比例達到了85.29%，在院系中，這一比例更是達到了百分之百，這說(shuō)明對辦公用品保管與臺賬記錄職責相互獨立的重視程度還有待提高。在實(shí)物控制上，有定期或不定期盤(pán)點(diǎn)的比例占75%，院系在實(shí)物控制中的表現好于機關(guān)、教輔部門(mén)。
三、管理建議
�。ㄒ唬┘訌娭贫冉ㄔO，規范管理流程
健全的制度是規范管理的'基礎。但不少人認為，辦公用品單價(jià)不高、較為零散，加強辦公用品的管理顯得小題大做。這種認識存在著(zhù)誤區，辦公用品雖然零碎，如得不到妥善管理，滋生的浪費、舞弊日積月累也將對學(xué)校的財務(wù)管理帶來(lái)很大的負面影響。
加強辦公用品管理制度的建設，首先要明確管理的目標。辦公用品的管理應以服務(wù)高校事業(yè)為宗旨，以勤儉節約、防范舞弊為目標。勤儉節約杜絕浪費，就要在制訂計劃時(shí)詳細分析庫存的現狀、采購的性?xún)r(jià)比，避免盲目采購；防范舞弊就要求對辦公用品管理的各個(gè)環(huán)節考慮風(fēng)險點(diǎn)，設置控制程序。其次要注重制度的全面性。辦公用品管理制度應當包括對制定計劃、采購方案、驗收入庫、領(lǐng)用授權、日常保管、內部監督等全過(guò)程的管理，以上程序缺一不可。制度設置后，可通過(guò)內部審計部門(mén)實(shí)施“穿行測試”來(lái)審驗制度是否健全以及可執行能力。最后要注重制度的可操作性。要結合高校的實(shí)際情況，具體問(wèn)題具體分析，制定科學(xué)規范、操作性強的制度。內部控制的設置會(huì )帶來(lái)管理成本的上升，因此也應考慮如何避免繁瑣，做到簡(jiǎn)明實(shí)用，方便相關(guān)人員遵照執行。
�。ǘ┘訌姴少徟c付款環(huán)節的管理
請購環(huán)節調查顯示，僅三分之一的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)制定了辦公用品書(shū)面采購計劃；僅10%的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)對辦公用品采購設置了書(shū)面請購單。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)在辦公用品采購中有必要對大額、集中的采購制定書(shū)面采購計劃，并在預算申報中體現，杜絕盲目、隨意性采購。同時(shí)應設置書(shū)面請購單，明確在請購中的審批權限、手續，建立有關(guān)流程。
采購實(shí)施環(huán)節目前主要存在的問(wèn)題：由詢(xún)價(jià)人員自己確定供應商。詢(xún)價(jià)與確定供應商屬不相容職務(wù)，由同一人擔任，可能產(chǎn)生舞弊風(fēng)險。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)在辦公用品具體采購中應至少保證兩人以上參與，對詢(xún)價(jià)與確定供應商、采購與訂立合同等環(huán)節做到職責分離、相互制約。
驗收付款環(huán)節主要存在的問(wèn)題：由采購人員負責驗收，缺乏書(shū)面驗收記錄。采購與驗收由同一人員擔任無(wú)法做到職責分離，可能出現采購人員與供應商不正當交易、供應商提供劣質(zhì)產(chǎn)品、“以次充好”等現象。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門(mén)應設置專(zhuān)門(mén)的驗收人員，與采購人員相分離，并對驗收情況做好書(shū)面記錄。
�。ㄈ┘訌婎I(lǐng)用與保管環(huán)節的管理
日常管理環(huán)節包括物品領(lǐng)用、保管兩個(gè)方面。從調查結果來(lái)看，在領(lǐng)用與保管環(huán)節中主要存在的問(wèn)題為：領(lǐng)用審批形同虛設、無(wú)有關(guān)資產(chǎn)臺賬、忽略盤(pán)點(diǎn)等。在辦公用品的領(lǐng)用、保管環(huán)節中，首先，應完善領(lǐng)用審批手續。高�？山Y合實(shí)情，設置統一的領(lǐng)用單據，領(lǐng)用者憑授權人簽字授權的領(lǐng)用單，向保管人員領(lǐng)用，防止領(lǐng)用中的鋪張浪費等。其次，應建立辦公用品臺賬，對辦公用品的進(jìn)貨、領(lǐng)用、報廢、維修情況均應記錄。調查顯示，有的院系、部門(mén)雖然設立了領(lǐng)用登記簿，但僅對領(lǐng)用情況進(jìn)行記錄，無(wú)進(jìn)貨等記錄，信息不完整，直接影響對結存數的管理。最后，應加強辦公用品的盤(pán)點(diǎn)工作，定期盤(pán)點(diǎn)，將賬面結存數與實(shí)際庫存數核對，做到賬實(shí)相符，保障資產(chǎn)的安全性。
辦公用品的管理是高校財務(wù)、資產(chǎn)管理的重要組成部分。一葉知秋，一個(gè)學(xué)校辦公用品的管理水平，顯示著(zhù)學(xué)校的整體管理水平。只有不斷探索、總結經(jīng)驗，才能進(jìn)一步規范高校的辦公用品管理，從而為高校事業(yè)發(fā)展提供堅實(shí)的后盾。
辦公用品管理制度14
一、編制目的
為規范辦公室辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用,使之管理有序,節儉節約、避免浪費,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司辦公用品的管理。
三、辦公用品采購
1.除公司領(lǐng)導特別要求外,公司的辦公用品由綜合辦公室統一購買(mǎi),統一管理,并有專(zhuān)人負責。
2.辦公用品的購買(mǎi)應本著(zhù)“節約開(kāi)支,合理使用”的原則,在購買(mǎi)辦公用品時(shí)應查清庫存,避免重復浪費。
3.辦公用品管理員在購買(mǎi)辦公用品時(shí)應準確掌握市場(chǎng)價(jià)格,進(jìn)行比較,盡量以最低的價(jià)格購買(mǎi)到最好的物品。
4.管理員購買(mǎi)辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品申購表》,詳細注明所購買(mǎi)用品的名稱(chēng)、數量、價(jià)格、型號等情況。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購,一次性采購在500元以下的,報綜合辦公室主任審批;金額在500元以上的,報總經(jīng)理審批。
5.辦公用品購買(mǎi)后,由財務(wù)部與辦公用品管理員依據辦公用品購買(mǎi)清單辦理入庫登記,填寫(xiě)《入庫登記表》。
四、辦公用品保管
1.庫存辦公用品的`種類(lèi)和數量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
2.定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)增加庫存,保障供給。
3.加強對辦公舊物的管理,階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用。
五、辦公用品領(lǐng)用
1.辦公用品領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)取人須在《物品領(lǐng)取登記表》上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量等項并簽字。
2.辦公用品管理員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數,保證辦公需要。對于消耗品,可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的申領(lǐng),領(lǐng)取人應作出解釋,否則管理員有權拒付。
3.領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)機、計算器、剪刀)應列入移交,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。
4.對于各部門(mén)使用情況,辦公用品管理人員應做好月、季及年度統計,填寫(xiě)《辦公用品使用統計表》。
5.新進(jìn)員工到職時(shí)管理員應及時(shí)提供必需的辦公用品;員工離職時(shí),管理員應將剩余的辦公用品收回,并及時(shí)辦理入庫登記。
六、辦公用品使用
1.使用辦公用品要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本。
2.辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3.精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時(shí)關(guān)閉電源,定期維護保養,最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。
4.辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用,貴材賤用。復印紙應用于復印;大頭針、曲別針等應反復使用;紙張可雙面利用,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制數與需用數基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。
6.對于高檔耐用辦公用品,部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;故意造成設備損壞的,直接責任人應賠償。
七、其他
本制度自簽發(fā)之日起執行。本制度最終解釋權歸綜合辦公室。
辦公用品管理制度15
為節約辦公費用，規范辦公用品領(lǐng)用手續，規范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結合本公司實(shí)際情況，決定實(shí)行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門(mén)及人員，必須先填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，由部門(mén)領(lǐng)導簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門(mén)認真執行，并給予積極配合。
一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著(zhù)以下原則：
1、厲行節儉，反對浪費;
2、合理申請，從工作角度出發(fā);
3、加強保管，責任到個(gè)人;
4、手續簡(jiǎn)便，易操作。
二、辦公用品領(lǐng)取規定：
1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書(shū)機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話(huà)機、計算器、直尺、插座、U盤(pán)、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。
2、易耗辦公用品中對以下有特殊規定：每個(gè)員工三個(gè)月內限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個(gè)部門(mén)六個(gè)月內限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個(gè)員工一年內限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導辦公室領(lǐng)用。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整，但超過(guò)此標準領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。
3、耐用辦公用品已于此制度規定前領(lǐng)取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的.辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。
4、對于報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫(xiě)用品名稱(chēng)、數量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門(mén)領(lǐng)導同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續，再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。
辦公用品的領(lǐng)用時(shí)間定于每周二下午進(jìn)行，因此，各部門(mén)需在周五下班前將需領(lǐng)用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時(shí)，辦公室盡量配合。
3、為能給每位員工提供滿(mǎn)意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時(shí)，經(jīng)請示領(lǐng)導，將所需用品名稱(chēng)、規格、數量、使用時(shí)間提前一周告知辦公室，以便及時(shí)添置。
4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。
5、各部門(mén)指定專(zhuān)人填寫(xiě)《辦公用品申請單》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后，上交到辦公室，每周二下午領(lǐng)取，使用辦公用品的員工到該部門(mén)指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。
6、部門(mén)指定專(zhuān)人領(lǐng)取物品時(shí)必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰(shuí)使用保管，使用保管人負責保管并承擔責任。
三、辦公室每月匯總。
出各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用清單及單價(jià)一覽表，并結算出各部門(mén)辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務(wù)，一份交領(lǐng)導，一份歸辦公室存檔。
本制度自即日起執行。
附件：
辦公用品領(lǐng)用單
注：1、該物品由使用保管人簽字，如丟失，按市場(chǎng)價(jià)賠償。
2、該領(lǐng)用單一式兩份，一份領(lǐng)用人簽字留底辦公室，一份領(lǐng)用人拿回部門(mén)待使用保管人簽字完畢后再交予辦公室留檔。
附件：
辦公用品報廢單
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