績(jì)效監控報告
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，不同的報告內容同樣也是不同的。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編精心整理的績(jì)效監控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
績(jì)效監控報告1
20xx年，省級下達我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，其中，鄉村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元，貧困革命老區資金45萬(wàn)元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專(zhuān)項資金項目績(jì)效監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績(jì)效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導，成立以分管領(lǐng)導任組長(cháng)，相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調，與縣財政部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài)，快速按照有關(guān)程序將資金撥付至本部門(mén)，確保資金到位及時(shí)。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實(shí)際認真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復后方可實(shí)施，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實(shí)施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮實(shí)效。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項資金共143萬(wàn)元，涉及到2項內容，分別是98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區資金。其中，98萬(wàn)元的鄉村旅游重點(diǎn)村資金已全部執行到位；45萬(wàn)元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等�？h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規劃設計。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項目績(jì)效目標設定、撥付和監測等管理工作，實(shí)行預算編制、執行、決算全過(guò)程績(jì)效管理，積極開(kāi)展績(jì)效自評。項目資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到入賬及時(shí)、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實(shí)行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的.143萬(wàn)專(zhuān)項資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎設施建設帶來(lái)較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂(lè )品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進(jìn)運行過(guò)程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿(mǎn)意度達98%以上。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇，帶動(dòng)了鄉村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時(shí)不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績(jì)效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時(shí)進(jìn)度，確保項目資金在年度及時(shí)、足額執行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：20xx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的.最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jì)效監控報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實(shí)施情況等
項目立項背景：瀘西縣醫療保障局于20xx年2月26日成立，原來(lái)由瀘西縣民政局負責的醫療救助業(yè)務(wù)轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號）、《紅河州醫療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》（紅醫保發(fā)〔20xx〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號）等文件要求，嚴格執行醫療救助相關(guān)制度。
政策依據：根據瀘醫保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施，基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。
項目基本性質(zhì)、用途：城鄉居民醫療救助補助資金項目的實(shí)施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái)，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫療保障體系，關(guān)注民生，構建和諧社會(huì )上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時(shí)也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會(huì )帶來(lái)的危害。
主要內容、涉及范圍：
�。�1）資助參保
�、偬乩ЧB人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。
�、诘捅ο�、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險，其余部分由個(gè)人承擔。
對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
�。�2）規范完善門(mén)診和住院救助政策。根據中央和地方財政下?lián)艿尼t療救助資金籌集安排，統一和規范門(mén)診、住院救助標準。
�、僖幏堕T(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊�。ú》N范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行）需要長(cháng)期在門(mén)診治療，自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點(diǎn)醫療機構治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過(guò)1000元。
�、谕晟谱≡壕戎�。特困供養、城市“三無(wú)”人員在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。
�、鄢青l低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
�、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆�、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
�。ǘ┵Y金投入和使用情況。
20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目收入3150.28萬(wàn)元，支出3150.28萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績(jì)效總目標
建立完善城鄉居民醫療救助制度，加強與民政、衛生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接，確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過(guò)得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。
2.項目績(jì)效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策，制定了瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫問(wèn)藥，打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問(wèn)題。
�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉醫療救助（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫療救助”）劃轉至醫療保障部門(mén)統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接，確保醫療救助政策的連續性，持續鞏固完善醫療救助制度，不斷完善工作機制，創(chuàng )新服務(wù)措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫保定點(diǎn)醫療機構已開(kāi)通“一站式”結算，特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對象在縣域內醫保定點(diǎn)醫療機構發(fā)生醫療費用，由醫療機構與醫保部門(mén)直接結算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫的到醫保中心窗口進(jìn)行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療符合醫療救助的，應提出救助申請，填寫(xiě)《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請書(shū)（手寫(xiě)）、身份證復印件（沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復印件）、診斷證明書(shū)復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶(hù)籍所在地村（居）委會(huì )、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見(jiàn)后，并在所在村委會(huì )或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿(mǎn)后，由鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心報縣醫療保障局審批。經(jīng)縣醫療保障局審核，對不符合醫療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時(shí)給予審批。
縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶(hù)。
二、部門(mén)評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)評價(jià)目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評價(jià)，在部門(mén)預算配置、預算執行等方面總結經(jīng)驗，找準存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強和規范部門(mén)資金支出，提升預算配置的.科學(xué)合理性，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績(jì)效評價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。
本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、績(jì)效相關(guān)原則，應用比較法以及問(wèn)卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)單位報送資料查看，20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現，部門(mén)履職情況較好。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。
優(yōu)
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現情況等。
20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現，部門(mén)履職情況較好。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
分值15分，自評分15分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析。
分值20分，自評分20分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。
分值35分，自評分34.96分。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
分值30分，自評分29.8分。
五、主要經(jīng)驗及做法
瀘西縣20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施過(guò)程中，瀘西縣醫療保障局一是制定了相關(guān)內控制度。二是在基金管理方面，專(zhuān)人專(zhuān)管，專(zhuān)戶(hù)儲存，專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結果公開(kāi)”，使整個(gè)經(jīng)費的運作受廣大人民群眾的監督。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不強，工作質(zhì)量待提高
部分職能部門(mén)對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績(jì)效目標不夠明確，設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。
�。ǘ┰u價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度
盡管縣級已有績(jì)效評價(jià)共性指標體系，但是對指標具體的設置沒(méi)有統一的明確規定，沒(méi)有針對性較強的個(gè)性評價(jià)指標體系可供預算單位借鑒。同時(shí)財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價(jià)指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。
�。ㄈ┛�(jì)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。
一是隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入，績(jì)效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機制和流程也需健全。二是預算績(jì)效目標編制、預算執行過(guò)程中的績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
�。ǘ┘訌娯攧�(wù)管理，嚴格財務(wù)審核
在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告4
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元：1.干部培訓20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的`理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
績(jì)效監控報告5
根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度自治區本級部門(mén)預算績(jì)效運行監控的通知》（藏財績(jì)〔2022〕7號）要求，結合自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定，我局認真按照要求積極開(kāi)展2022年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作，現將相關(guān)情況報告如下：
一、2022年預算績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┳灾螀^糧食和物資儲備局下設兩個(gè)預算單位，即：西藏自治區糧食和物資儲備局機關(guān)（含自治區救災物資儲備中心）及糧油中心化驗室。局黨組高度重視，成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組健全組織建設，加強預算績(jì)效運行監控的組織領(lǐng)導，堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導作用，結合局內控制度成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和預算績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，明確了單位內部預算績(jì)效管理人員和責任主體，制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預算績(jì)效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關(guān)預算執行管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開(kāi)制度（試行）》等，形成了對預算績(jì)效運行全過(guò)程監控。
�。ǘ⿲⒇斦Y金全部納入預算績(jì)效監控管理，嚴格按照預算績(jì)效管理的要求，區分部門(mén)預算支出、財政專(zhuān)項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業(yè)務(wù)處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據，各項資金支出做到有根有據、有條有理，科學(xué)合理、細化量化預算績(jì)效指標，認真編制下一年和未來(lái)三年預算，填報《部門(mén)預算項目申報書(shū)》《財政支出績(jì)效目標申報表》等，并確定經(jīng)費支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價(jià)等內容。以預算績(jì)效運行監控為抓手，進(jìn)一步提高了績(jì)效管理工作的客觀(guān)性和準確性。
�。ㄈ┖侠戆才拍甓阮A算支出執行進(jìn)度，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”。一是認真落實(shí)預算績(jì)效管理辦法的月公示、季報告制度，及時(shí)向局內部控制領(lǐng)導和績(jì)效領(lǐng)導小組通報預算執行情況，年度中期和季度末對預算執行工作開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并提交局黨組會(huì )議研究分析，對執行進(jìn)度緩慢、績(jì)效評價(jià)差的處室給予及時(shí)提醒和領(lǐng)導約談，按月向駐發(fā)改委紀檢監察組報送我局預算支出及績(jì)效結果等情況，主動(dòng)接受紀檢監督指導。二是采取預算績(jì)效執行進(jìn)度月公示季匯報的形式對預算績(jì)效目標進(jìn)行張榜公示，接受全體干部職工的監督。三是按照自治區財政廳有關(guān)預算績(jì)效監控管理規定，加強預算績(jì)效管理事前、事中、事后全程運行監控，確保各項目資金及時(shí)、合法、合規支出。
二、2022年度預算執行情況
2022年度財政撥款預算收入14953.86萬(wàn)元。
財政撥款基本支出預算收入2568.99萬(wàn)元，7月-10月份累計支出469.11萬(wàn)元,實(shí)際支出占預算收入的`18.26%，其中：1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出443.03萬(wàn)元，支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預算收入207.05萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出26.08萬(wàn)元，支出占比12.60%。3.對個(gè)人和家庭補助本期預算收入4.36萬(wàn)元，7-10月份實(shí)際支出0.40萬(wàn)元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬(wàn)元，占基本支出預算收入87.06%。
財政撥款項目支出預算收入12384.87萬(wàn)元，其中上年結轉673.36萬(wàn)元，其中本年內增加指標10698.59萬(wàn)元（1.中央庫管理經(jīng)費54.00萬(wàn)元；2.自治區救災物資管理經(jīng)費134.60萬(wàn)元；3.自治區儲備青稞采購資金10492萬(wàn)元；5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬(wàn)元；6.區直干部職工體檢費6.40萬(wàn)元），7月-10月份累計支出116.74萬(wàn)元，支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發(fā)加之自治區儲備青稞采購項目開(kāi)展節點(diǎn)較晚，該項目于11月完成，支出10297.97萬(wàn)元。截至11月底項目支出達10882.23萬(wàn)元，占項目預算收入87.87%。
截至11月底總支出達13118.85萬(wàn)元，占總預算收入87.73%。其中：局機關(guān)支出12715.22萬(wàn)元，化驗室支出403.63萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況
因8月份疫情突然爆發(fā)，導致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢，在11月份我單位加快支出進(jìn)度，預算支出達到財政規定的預算執行序時(shí)進(jìn)度要求。
四、存在問(wèn)題及原因分析
1.對預算績(jì)效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著(zhù)預算績(jì)效管理工作越加規范、越加嚴格，預算績(jì)效管理工作越加量化和細化，在開(kāi)展預算績(jì)效執行、監控時(shí)，存在預算支出責任主體認識不足，與資金實(shí)施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問(wèn)題。
2.部分項目績(jì)效評價(jià)缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績(jì)效評價(jià)和外部評價(jià)情況來(lái)看，影響支出績(jì)效的主要原因是支付進(jìn)度率和結余結轉率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目，而按照我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，該類(lèi)項目資金需要跨年度結轉或按糧食（物資）驗收入庫合格率來(lái)支付。如：糧食收購于每年10月之后開(kāi)展，與之相應的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監測等項目資金屆時(shí)撥付；成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。
五、下一步工作建議
一是組織預算執行部門(mén)及資金使用部門(mén)，加強學(xué)習、深刻全面領(lǐng)會(huì )預算績(jì)效管理相關(guān)政策，確保我局預算績(jì)效運行常態(tài)化、規范化。
二是按照要求將現有分散的涉及單位預算績(jì)效各項規章制度，歸納分類(lèi)，歸集成單位績(jì)效管理綜合匯編，完整反映本單位規定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。
三是進(jìn)一步完善內控評價(jià)與監督體系，根據我區糧食和物資儲備行業(yè)特點(diǎn)和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門(mén)的預算績(jì)效管理長(cháng)效機制。
四是加大支出力度，加強績(jì)效運行監控�？茖W(xué)掌握各類(lèi)項目工作進(jìn)程和工程節點(diǎn)，加快推進(jìn)工作落實(shí)，嚴格按照項目支出預算內容、范圍，及時(shí)收集整理上報資金撥款基礎資料，加快項目支出撥付力度，及時(shí)對資金運行狀態(tài)和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展監控。
五是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，務(wù)必厲行勤儉節約，加強局內部控制領(lǐng)導小組和績(jì)效管理領(lǐng)導小組監督檢查職能，嚴控“三公經(jīng)費”、會(huì )議費、培訓費等支出，辦公用品（設備）及物品采購等嚴格審批手續，堅持使用公務(wù)卡結算，加強內控執行，實(shí)現預期績(jì)效目標，切實(shí)發(fā)揮財政資金效益。
績(jì)效監控報告6
根據《部門(mén)整體績(jì)效運行監控分析報告》，我們可以看到，在公司23個(gè)部門(mén)中，有13個(gè)部門(mén)的績(jì)效表現良好，7個(gè)部門(mén)的表現一般，3個(gè)部門(mén)的表現不盡如人意。
針對表現不佳的3個(gè)部門(mén)，我們進(jìn)行了深入分析。首先，我們發(fā)現這些部門(mén)的工作目標和KPI設定存在明顯不合理之處，導致整體績(jì)效表現不佳。此外，這些部門(mén)也存在管理和組織上的問(wèn)題，部分員工工作積極性不高，領(lǐng)導對于員工的考核和激勵措施也沒(méi)有到位。
為了解決這些問(wèn)題，我們建議從以下幾個(gè)方面入手：
第一，優(yōu)化部門(mén)工作目標和KPI設定。我們建議在制定KPI時(shí)，要有明確的量化指標和實(shí)際可行性，并在實(shí)際工作過(guò)程中隨時(shí)調整和優(yōu)化，以確保目標的'實(shí)現。
第二，完善部門(mén)組織和管理。我們建議部門(mén)領(lǐng)導積極采取措施，提高員工的工作積極性和責任感，加強對員工的考核和激勵，推動(dòng)員工創(chuàng )新和進(jìn)步。
第三，加強部門(mén)之間的溝通和協(xié)作。我們建議部門(mén)之間加強交流，增強相互合作的機會(huì )，共同推動(dòng)公司整體績(jì)效的提升。
綜上所述，對于公司整體績(jì)效運行監控，我們建議明確部門(mén)工作目標和KPI設定，加強員工管理和激勵，同時(shí)加強部門(mén)之間的溝通和協(xié)作。這些措施的實(shí)施不僅能夠提高部門(mén)績(jì)效，更可以使整個(gè)公司運行效率得到全面提升。
績(jì)效監控報告7
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的'上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
績(jì)效監控報告8
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
�。ǘ╉椖繉�(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后，旅游路線(xiàn)得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實(shí)施的`社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
�。�3）項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控報告9
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
�。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：
�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的`重大問(wèn)題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
績(jì)效監控報告10
根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結合工作實(shí)際，認真開(kāi)展了項目支出績(jì)效自評工作，現將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
臺江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條， 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領(lǐng)導部門(mén)都高度重視，每年安排專(zhuān)款，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內容及實(shí)施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線(xiàn)、網(wǎng)格化管理與區環(huán)衛處現有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線(xiàn)路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線(xiàn)修復3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬(wàn)元，其中：本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年財政核撥500萬(wàn)元，其中：本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年實(shí)際支出500萬(wàn)元，其中：本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年結余0萬(wàn)元。
當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
項目績(jì)效總目標：對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。
項目績(jì)效階段性目標：依托12345網(wǎng)上平臺、數字城管、市民故障報修熱線(xiàn)以及現有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍
1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。
2、通過(guò)對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況，評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效，及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導，對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，認真整改，及時(shí)調整和完善單位的.工作計劃和績(jì)效目標，提高管理水平，同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準
1、績(jì)效評價(jià)原則
�。�1）科學(xué)規范�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。
�。�2）公正公開(kāi)�？�(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。
�。�3）績(jì)效相關(guān)�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2、評價(jià)指標體系及標準
詳見(jiàn)附件1。
3、評價(jià)方法
本項目主要采用比較法。在評價(jià)過(guò)程中還采用抽樣調查、現場(chǎng)勘察等方法。問(wèn)卷調查主要的調查對象為臺江區居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度，同時(shí)，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡(jiǎn)單隨機抽樣，由績(jì)效評價(jià)小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問(wèn)卷，回收50份問(wèn)卷。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、根據《預算法》的相關(guān)規定，在預算編制時(shí)，做好事前績(jì)效目標編制、事中績(jì)效跟蹤和事后績(jì)效評價(jià)工作。為確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，我單位根據確定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。
2、組織開(kāi)展績(jì)效自評工作。根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，積極開(kāi)展20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。根據業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績(jì)效情況進(jìn)行評價(jià)、打分，最后根據評價(jià)、打分的結果撰寫(xiě)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本項目主要采用比較法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，共設置績(jì)效評價(jià)指標5條，評價(jià)指標總分為100分，評價(jià)指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標
成本指標-預算執行率，正向，目標為等于100%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大于等于2份，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成2份，得20分。
數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
2.效益指標
經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬(wàn)元，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成500萬(wàn)元%，得20分。
3.滿(mǎn)意度指標
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-受益群體滿(mǎn)意度，正向，目標為大于等于98%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成96%，根據標準，得18分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實(shí)力�！叭纸�、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時(shí)，把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長(cháng)制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶(hù)和群眾，培養大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺(jué)，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見(jiàn)，把群眾合理化建議收集起來(lái)、整治進(jìn)去，同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來(lái)，邀請周邊的市民群眾一起來(lái)監督小街巷整治后的管理秩序。通過(guò)群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來(lái)維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
缺少預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人才，部門(mén)從事預算管理人員從事績(jì)效管理工作時(shí)間尚短，缺乏推進(jìn)績(jì)效管理工作經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，目前難以深入推進(jìn)。
六、改進(jìn)建議
評價(jià)方法上要注意適當性、可操作性，加強對績(jì)效評價(jià)實(shí)施主體的培訓。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控報告11
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目，重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構（屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的'機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元）;項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節約。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財政撥款
�。�2）農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行，切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理，建立相關(guān)管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行，同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規定》《公務(wù)接待管理規定》《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了財務(wù)管理，規范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行，費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專(zhuān)業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象，應及時(shí)輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
績(jì)效監控報告12
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作；維護社會(huì )治安穩定，制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元，項目的.基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元，主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實(shí)際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元，主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2．項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數503萬(wàn)元，完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元，預算批復503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，本著(zhù)量入為出，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng )新：一是把好“五關(guān)”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會(huì )治安持續平穩，始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控，確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn)，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
績(jì)效監控報告13
一、項目基本情況
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根據《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén)，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外，大部分市直機關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(cháng)，設施設備老化，功能不全，影響了機關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿(mǎn)足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
通過(guò)對4家市直機關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿(mǎn)足市直單位正常辦公需要。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
通過(guò)對房屋維修項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià),厘清部門(mén)內部職責分工，壓實(shí)績(jì)效管理責任，優(yōu)化工作流程，推動(dòng)績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化和規范化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績(jì)效管理水平，進(jìn)一步提升財政資金使用效益�？�(jì)效評價(jià)對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。
1.績(jì)效評價(jià)原則：本次績(jì)效評價(jià)本著(zhù)客觀(guān)、公正、突出重點(diǎn)、績(jì)效優(yōu)先的原則。
2.評價(jià)指標體系：依據設定的績(jì)效目標或工作任務(wù),即按照計劃標準對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較，對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀(guān)、公正的測量、分析和評判。
3.評價(jià)方法：按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)，主要采用以下方式:
(1)與項目相關(guān)人員座談，了解年度項目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進(jìn)行現場(chǎng)驗證、復核，通過(guò)從項目申報批復開(kāi)始到結束一個(gè)完整的流程,對項目支出專(zhuān)項資金的使用、管理、各項政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評，確定各項目指標得分。
4.評價(jià)標準：本次評價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過(guò)程指標50分、產(chǎn)出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績(jì)效評價(jià)得分。為了更加準確地反映本項目支出的'績(jì)效實(shí)際情況，我們對考評指標評價(jià)標準及其分值做了相應的規定。為能客觀(guān)反映項目的績(jì)效情況，將綜合績(jì)效評價(jià)級別評定分為4個(gè)等級:綜合評價(jià)得分90分以上(含90分)，績(jì)效級別評定為優(yōu);綜合評價(jià)得分80-90分(含80分)，績(jì)效級別評定為良;綜合評價(jià)得分80-60分(含60分)，績(jì)效級別評定為中;綜合評價(jià)得分60分以下，績(jì)效級別評定為差。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
我單位認真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規定程序，依據年初項目申報設定的績(jì)效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績(jì)效進(jìn)行全面考核，從而形成評價(jià)結論，編寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本次績(jì)效評價(jià)從項目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進(jìn)行了評價(jià)，通過(guò)對照指標體系，檢查項目執行情況，依據評價(jià)標準進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項目績(jì)效評價(jià)總得分95分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。各項指標評價(jià)綜合得分如下：
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報維修改造項目，本單位對項目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對必要性和可行性進(jìn)行論證。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。項目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標，確定工程施工單位，并聘請專(zhuān)業(yè)的監理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監督，竣工驗收后開(kāi)展審計，及時(shí)撥付資金，項目過(guò)程合法合規。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗收，工程質(zhì)量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策，統一招標，項目產(chǎn)出達到預期目標。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數、美化辦公環(huán)境和建筑外觀(guān)，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。
五、主要經(jīng)驗及做法
本單位依據部門(mén)職責和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時(shí)，根據輕重緩急，將時(shí)間緊、任務(wù)重的項目?jì)?yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據工作計劃，落實(shí)工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現偏差及時(shí)分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績(jì)效目標實(shí)現。
六、存在問(wèn)題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實(shí)施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對突發(fā)事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實(shí)施如期開(kāi)展。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控報告14
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多，使用年限較長(cháng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門(mén)球場(chǎng)567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹(shù)池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門(mén)改造更換等。
20xx年中央下達高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目轉移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬(wàn)元，全年執行數179萬(wàn)元，資金執行率100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬(wàn)元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
二、績(jì)效評價(jià)工作組織開(kāi)展情況
根據《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評情況的通知》（甘財績(jì)〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實(shí)施單位對專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評，確�？�(jì)效自評工作的順利完成。同時(shí)對項目績(jì)效目標自評表各項指標進(jìn)行了研究分析，并根據項目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執行率100%，20xx年無(wú)結余結轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，項目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準，改造后群眾滿(mǎn)意度指標達到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競技體育的理想場(chǎng)所。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目場(chǎng)地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護防范措施到位，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí)，項目專(zhuān)項資金使用過(guò)程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務(wù)規章制度，控制項目建設成本，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目建成后極大地滿(mǎn)足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內容，進(jìn)一步滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健身需求,群眾滿(mǎn)意度達到100%。
�。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過(guò)對全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目的自評，該項目很好的'完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會(huì )重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
依據評價(jià)結果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金及時(shí)足額到位，且有效執行，對體育場(chǎng)地設施建設起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效監控報告15
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據xxxx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的.經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
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