績(jì)效監控開(kāi)展情況報告（精選13篇）
在當下這個(gè)社會(huì )中，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的績(jì)效監控開(kāi)展情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
�。ǘ╉椖科鹬谷掌�
20xx年1月1日-20xx年12月31日
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、設計范圍
項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
�。ㄋ模╉椖抠Y金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標（產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標），效果指標（經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標），滿(mǎn)意度指標（服務(wù)對象滿(mǎn)意度）。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標核對和確定情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標（產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標），效果指標（經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標），滿(mǎn)意度指標（服務(wù)對象滿(mǎn)意度），績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析（從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析）
1、項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
�。�2）項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
�。�2）項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的'經(jīng)驗和準備。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
�。ㄈ╉椖繉�(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
�。ㄈ┘m偏情況
無(wú)
�。ㄋ模┯嘘P(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 2
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作�，F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下：
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（信財績(jì)字〔20xx〕5號），按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，各預算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控，在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后，又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控，涉及預算金額20xx.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期，四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jì)效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績(jì)效管理制度的`認知不到位，對績(jì)效監控工作不重視，未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jì)效指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時(shí)為了數據好看，隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
�。ㄈ┛�(jì)效管理缺乏有效機制，項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱，存在項目實(shí)施前期調研不到位，項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪娍�(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識，營(yíng)造“講績(jì)效”的氛圍。
�。ǘ┮詥�(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題，如：績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等，針對問(wèn)題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系，引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
�。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的，督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 3
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，已執行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導，指定科室負責具體實(shí)施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，執行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，執行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個(gè)，中標價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標項目119個(gè)，中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求，通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況，對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況，要求項目監管員及時(shí)記錄核查；對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議，要求在現場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核，以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊，制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則，并組織公司進(jìn)行了系統測試，實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn)，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的.投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復，因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門(mén)較多，花費時(shí)間較長(cháng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理，從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標，同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
�。ǘ┘訌妰炔靠刂�，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 4
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，下村對全鎮11個(gè)村（居）委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分，通過(guò)小組評議并取平均分，以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè)，新建廠(chǎng)房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個(gè)，調解群眾糾紛數量9次，開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì )，對各項工作進(jìn)行總結，并指出當前存在的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成，預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時(shí)率達到100%，各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
(二)效果目標實(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護社會(huì )秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面：長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求，滿(mǎn)足群眾預期，服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的'交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進(jìn)行，績(jì)效目標總體執行情況較好，預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬(wàn)元，一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元，國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強；
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng)，導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；
三要加強支出調度，開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 5
20xx年，埇橋區深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，加快構建我區全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，按照省、市、區關(guān)于績(jì)效預算管理的各項要求和部署，埇橋區扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，并積極探索，創(chuàng )新工作方法，強化工作舉措，主要從“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績(jì)效管理全面實(shí)施。一是構建全方位預算績(jì)效管理格局，推動(dòng)實(shí)施政府預算績(jì)效管理，穩步實(shí)施部門(mén)和單位預算績(jì)效管理，全面實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。二是建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條，建立事前績(jì)效評估機制，完善績(jì)效目標管理機制，構建績(jì)效運行監控機制，健全績(jì)效評價(jià)和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績(jì)效管理體系，推動(dòng)績(jì)效管理覆蓋“四本預算”，建立重點(diǎn)領(lǐng)域預算績(jì)效管理體系。
一、20xx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┗A工作開(kāi)展情況
1.加強組織領(lǐng)導
區委、區政府高度重視預算績(jì)效管理工作，成立了以常務(wù)副區長(cháng)為組長(cháng)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組及辦公室，各單位各部門(mén)按照職責分工，密切協(xié)作，相互配合，確保了埇橋區預算績(jì)效管理工作按既定目標有力有序推進(jìn)。在區委、區政府重視關(guān)心支持下，區財政局成立績(jì)效管理領(lǐng)導小組辦公室，安排3名工作人員專(zhuān)門(mén)從事績(jì)效管理工作，加強了機構人員保障。抽調人員，成立埇橋區財政預算績(jì)效評價(jià)工作組，專(zhuān)門(mén)開(kāi)展各項重點(diǎn)項目的財政預算績(jì)效評價(jià)工作。并要求各預算部門(mén)和單位加強預算績(jì)效管理力量，充實(shí)工作人員，為全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神，及時(shí)制定區級相關(guān)政策文件，加強制度建設，并積極貫徹落實(shí)，為績(jì)效管理工作提供制度保障。
先后印發(fā)了《埇橋區關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔20xx〕5號）、《關(guān)于成立埇橋區預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知》（埇績(jì)效組〔20xx〕1號）、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》的通知（區財辦〔20xx〕20號）等一系列績(jì)效管理文件，配套制定了預算績(jì)效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績(jì)效目標管理等細化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預算績(jì)效管理制度體系，從制度上加強和保障了績(jì)效管理工作的有序開(kāi)展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。印發(fā)了《埇橋區區級財政預算績(jì)效指標庫》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善，同步制作在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )版，方便線(xiàn)上查詢(xún)。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績(jì)效管理培訓工作，一是開(kāi)展對績(jì)效管理股室工作人員和財政預算績(jì)效評價(jià)工作組工作人員的培訓；二是開(kāi)展對預算部門(mén)、單位績(jì)效管理相關(guān)人員以及績(jì)效評價(jià)工作人員的培訓；三是開(kāi)展對第三方機構績(jì)效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓。制作和收集了大量的培訓課件，初步建成了培訓資料庫，借助財政大講堂建設。采取線(xiàn)上、線(xiàn)下多種形式開(kāi)展績(jì)效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求，注重加強績(jì)效業(yè)務(wù)研究，20xx年共撰寫(xiě)和向省廳報送了11篇績(jì)效管理信息和文章，其中《關(guān)于“十四五”預算績(jì)效評價(jià)發(fā)展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預算績(jì)效管理重大決策部署，不斷增強績(jì)效理念，營(yíng)造良好的輿論氛圍。
�。ǘ╅_(kāi)展事前績(jì)效評估
1.評估范圍
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效率和效益，做好區級新增重大政策和項目事前績(jì)效評估工作，印發(fā)了《埇橋區區級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》區財辦〔20xx〕44號文件，建立了新增重大項目（政策）事前績(jì)效評估機制，對于區級擬新出臺通過(guò)預算資金安排、金額在50萬(wàn)元及以上的重大政策和項目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開(kāi)展事前績(jì)效評估。
2.結果應用
對事前績(jì)效評估結果進(jìn)行審核，將事前績(jì)效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績(jì)效評估報告的，原則上不予審核預算；對論證不充分、無(wú)法有效支撐評估結論的，出具書(shū)面審核意見(jiàn)后予以退回；對事前績(jì)效評估報告審核通過(guò)且確有必要實(shí)施的政策和項目，在年度預算安排時(shí)予以統籌考慮。
�。ㄈ┘訌娍�(jì)效目標管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門(mén)預算中，項目支出和部門(mén)整體支出都要求編制績(jì)效目標，所有項目全覆蓋，所有部門(mén)全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關(guān)于進(jìn)一步加強和規范部門(mén)預算項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理的通知》（區財辦〔20xx〕38號）要求，嚴把績(jì)效目標申報、審核和質(zhì)量“三關(guān)”，加強績(jì)效目標審核工作，大幅提升預算編制的科學(xué)性、精準性，清晰地反映預算支出預期產(chǎn)出和效果，為績(jì)效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個(gè)部門(mén)292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開(kāi)展績(jì)效目標管理，編制績(jì)效目標表，設計績(jì)效指標。
�。ㄋ模┘訌娍�(jì)效監控管理
9月份印發(fā)了開(kāi)展年度績(jì)效運行監控的通知、部門(mén)績(jì)效運行監控情況清單，對全區預算部門(mén)全覆蓋開(kāi)展了項目支出、部門(mén)整體支出績(jì)效監控。制定了偏離績(jì)效目標的具體項目清單，對于偏離績(jì)效目標和預算執行進(jìn)度較差的項目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。
�。ㄎ澹┘訌娍�(jì)效評價(jià)管理
1.抓好績(jì)效評價(jià)制度建設。印發(fā)了《埇橋區區級項目支出績(jì)效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)操作規程》，為扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。
2.堅持績(jì)效評價(jià)方式多樣化�？�(jì)效評價(jià)可以采取單位自評、部門(mén)評價(jià)、財政重點(diǎn)評價(jià)與第三方評價(jià)相結合的方式開(kāi)展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門(mén)評價(jià)相結合的.方式，民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項目采用自評和財政重點(diǎn)評價(jià)的方式，債券資金采用第三方機構評價(jià)的方式。
3.拓展評價(jià)范圍和規模。要求所有區級預算部門(mén)開(kāi)展項目自評和部門(mén)評價(jià)以及部門(mén)整體支出績(jì)效自評�？�(jì)效評價(jià)范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì )資本合作（PPP）、政府購買(mǎi)服務(wù)等。20xx年以來(lái)，埇橋區財政局開(kāi)展自評項目1006個(gè)，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專(zhuān)項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，優(yōu)秀率達到95%以上。組建績(jì)效評價(jià)工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個(gè)項目，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，評價(jià)金額為15.7億元，對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核。
4.規范績(jì)效評價(jià)操作規程�？茖W(xué)設定績(jì)效評價(jià)目標，科學(xué)制定績(jì)效評價(jià)體系，建成了區級財政預算績(jì)效指標庫和自評、部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)操作規程，要求嚴格按照績(jì)效評價(jià)規程進(jìn)行規范操作，不斷提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。
5.加強績(jì)效評價(jià)管理。對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核，并對第三方機構參與績(jì)效評價(jià)管理進(jìn)行規范，印發(fā)了《埇橋區區級委托第三方參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》，采用財政部預算績(jì)效評價(jià)第三方機構信用管理平臺進(jìn)行管理。
6.強化績(jì)效評價(jià)結果運用和公開(kāi)。建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，并組織實(shí)施，建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制，及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位，并督促整改落實(shí)。建立評價(jià)結果與部門(mén)經(jīng)費預算、項目支出預算安排掛鉤機制，并加強績(jì)效評價(jià)結果的公開(kāi)，進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區級預算部門(mén)落實(shí)“誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)負責”和“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的主體責任。
�。┘訌姴块T(mén)整體支出的績(jì)效管理
具體措施：一是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理；二是開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)；三是以預算為主線(xiàn)，部門(mén)整體支出績(jì)效管理實(shí)行“全過(guò)程”閉環(huán)管理；四是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標公開(kāi)和績(jì)效評價(jià)結果應用和公開(kāi)。
�。ㄆ撸⿷眯畔⒒夹g(shù)開(kāi)展績(jì)效管理
重視應用現代信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)展績(jì)效管理和績(jì)效評價(jià)工作，提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績(jì)效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理，提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門(mén)和單位報送績(jì)效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類(lèi)、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。二是組織力量研究績(jì)效管理信息化數字化建設，積極推動(dòng)搭建“預算+績(jì)效”一體化系統，以系統思維助推動(dòng)預算和績(jì)效深度融合，技術(shù)支撐助推績(jì)效管理規范運轉，數據賦能助推績(jì)效管理提質(zhì)增效。
�。ò耍┩怀隹�(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節
全過(guò)程的管理鏈條初步建立。一是預算編制有目標。編制年初預算時(shí)，按“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設定目標”原則，所有預算單位、所有項目支出均設定績(jì)效目標。加強績(jì)效目標審核，做到目標設定與預算編制“四個(gè)同步”（同步編制、同步審核、同步批復、同步公開(kāi)）。二是預算執行有監控。預算執行中，重點(diǎn)選取績(jì)效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控，緊盯項目進(jìn)展、預算執行、績(jì)效目標完成等情況，做到了績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度“雙監控”。三是預算完成有評價(jià)。自評實(shí)現全覆蓋，并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，采取部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)、第三方評價(jià)等內外結合的方式開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。四是評價(jià)結果有應用。建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制，及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位，并督促整改落實(shí)。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J識不到位、績(jì)效意識不強，需進(jìn)一步培養績(jì)效理念。
�。ǘ┎糠謫挝豢�(jì)效管理人員素質(zhì)和能力有限，成為阻礙績(jì)效管理工作開(kāi)展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和20xx年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績(jì)效管理。預算績(jì)效管理作為現代預算制度的組成部分，一方面要主動(dòng)適應財政體制改革和政府職能轉變的要求，另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
�。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議
定期召開(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議，商討制定全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)目標任務(wù)、報送預算部門(mén)聯(lián)絡(luò )員等議題，印發(fā)《埇橋區全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。
�。ǘ┙⑷珔^績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業(yè)等，全部設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員，印發(fā)《埇橋區關(guān)于設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統一管理。
�。ㄈ┒ㄆ陂_(kāi)展全區績(jì)效管理培訓
印發(fā)《埇橋區績(jì)效管理工作培訓大綱》，線(xiàn)上線(xiàn)下定期召開(kāi)績(jì)效管理培訓會(huì )，平時(shí)通過(guò)績(jì)效管理微信和QQ群、釘釘在線(xiàn)課堂開(kāi)展日常培訓。
�。ㄋ模┟鞔_責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制，進(jìn)一步落實(shí)各部門(mén)主體責任，項目責任人對項目預算績(jì)效負責，對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。將預算績(jì)效管理工作納入對鄉鎮街道、部門(mén)的年度績(jì)效考核。強化激勵約束，建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將本級部門(mén)整體績(jì)效與部門(mén)預算安排掛鉤，切實(shí)提高財政資源配置效率和使用效益。
�。ㄎ澹┓�步實(shí)施預算績(jì)效管理行動(dòng)規劃
加強財政重點(diǎn)評價(jià)工作，擴大評價(jià)范圍，提高評價(jià)質(zhì)量。對全區各部門(mén)、各鄉鎮街道辦的績(jì)效管理工作進(jìn)行指導和考核監督評價(jià)。制定時(shí)間表和路線(xiàn)圖，穩步實(shí)施預算績(jì)效管理3-5年行動(dòng)規劃。深化部門(mén)整體預算績(jì)效管理，實(shí)現“一個(gè)部門(mén)、一本預算、一份績(jì)效”制度。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 6
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的`開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 7
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境工作；堅持問(wèn)題導向，加快推進(jìn)中央、省級環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改；深入打好污染防治攻堅戰，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護治理體系和治理能力現代化，持續改善全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的'各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
資金執行率未達到預期，我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理，提高資金執行效率。我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 8
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作�，F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下：
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（信財績(jì)字〔20xx〕5號），按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，各預算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控，在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后，又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控，涉及預算金額2096.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期，四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jì)效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位，對績(jì)效監控工作不重視，未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jì)效指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時(shí)為了數據好看，隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
�。ㄈ┛�(jì)效管理缺乏有效機制，項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱，存在項目實(shí)施前期調研不到位，項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范，導致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪娍�(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識，營(yíng)造“講績(jì)效”的'氛圍。
�。ǘ┮詥�(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題，如：績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等，針對問(wèn)題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系，引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
�。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的，督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 9
根據《仁懷市預算支出績(jì)效運行監控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的'有關(guān)規定和《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的相關(guān)工作要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政將資金績(jì)效運行監控工作，排專(zhuān)項項目7個(gè)，金額共計464.00萬(wàn)元，現將有關(guān)監控工作情況報告如下：
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年初預算安464.00萬(wàn)元。
二、資金使用情況及分析
�。ㄒ唬�20xx年1－7月年初預算專(zhuān)項資金使用情況。共計支付專(zhuān)項資金52.57萬(wàn)元，完成年初預算的11.00％。具體詳細情況：一是網(wǎng)絡(luò )辦公平臺維護及租用費18.96萬(wàn)元，二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬(wàn)元，三是應急值班工作費用11.26萬(wàn)元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況分析。我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。
�。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀�(jì)效管理意識，提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識，將績(jì)效管理與預算執行有機銜接，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平；二是認真落實(shí)績(jì)效管理制度，提升績(jì)效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規程，以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎，合理細化設置績(jì)效指標，全面反映項目支出效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 10
根據《關(guān)于洛江區績(jì)效評估第二系列及第三系列單位〈20xx年度績(jì)效評估暨“五大攻堅戰”考評工作實(shí)施方案〉的批復》（泉洛效[20xx]6號）文件要求，我局認真開(kāi)展績(jì)效自評工作，現將自評情況總結如下：
一、積極開(kāi)展績(jì)效自評工作
為了切實(shí)加強對績(jì)效自評工作的領(lǐng)導，做好本局績(jì)效自評工作，我局精心組織，加強領(lǐng)導，有計劃按步驟地開(kāi)展績(jì)效自評工作。為確�？�(jì)效自評工作的順利進(jìn)行，成立了績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，負責對本局的績(jì)效狀況實(shí)施評估，并按有關(guān)績(jì)效自評工作的方法步驟要求，認真開(kāi)展績(jì)效自評工作。
二、主要工作績(jì)效
按照績(jì)效管理目標考評表擬定的指標內容逐項自評如下：
�。ㄒ唬┞毮芄ぷ髂繕耍藴史�65分，自評63.5分）
1、重點(diǎn)工作目標。（標準分45分，自評43.5分）
一是認真落實(shí)《洛江區城鄉規劃建設管理聯(lián)動(dòng)執法工作方案（試行）》，堅持24小時(shí)值班制度，深化與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)動(dòng)協(xié)作機制，全力治理一批居民投訴集中、媒體關(guān)注的難點(diǎn)頑癥，提升城區環(huán)境面貌。二是保持制止“兩違”高壓態(tài)勢，實(shí)行分片包干、責任到人的原則，繼續堅持“嚴抓、嚴管、嚴查”，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止。20xx年，我局共查處和制止違法建設行為1004起，制止424起，強制拆除580起，拆除面積約49391平方米。三是依法拆除北渠（洛江段）兩側10米內違章種植、養殖和搭蓋，配合相關(guān)部門(mén)加強對北渠違法排污企業(yè)的監管力度。四是推進(jìn)工地文明施工工作，重點(diǎn)對土方車(chē)“滴、灑、漏”現象進(jìn)行整治。對密閉裝置破損嚴重，未按規定采取密閉運輸及運輸途中污染路面的車(chē)輛發(fā)整改通知，查處車(chē)輛“滴、灑、漏”行為292輛次，責令清洗路面50108平方米，其中立案處理30輛，罰款25500元。五是重點(diǎn)開(kāi)展景觀(guān)綜合整治工作。我局于20xx年x月起，以洛江區中心城區安吉、324國道兩側的'違規廣告、違章搭蓋為整治重點(diǎn)，全面開(kāi)展景觀(guān)綜合整治行動(dòng)。共清理廣告布條、橫幅1883條，占道燈箱1274個(gè)，拆除遮陽(yáng)篷8個(gè)，燈桿旗廣告21面，破損廣告13面。六是加強對早市夜市以及便民攤點(diǎn)的管理。由各街道、鄉鎮牽頭，經(jīng)貿、工商、執法等相關(guān)部門(mén)配合，充分考慮各場(chǎng)地因素、交通因素和人居因素等，對早市夜市及便民攤點(diǎn)進(jìn)行重新規劃，實(shí)行定點(diǎn)管理。七是大力度開(kāi)展違法占道專(zhuān)項整治。20xx年，共糾正占道經(jīng)營(yíng)行為1952起，取締流動(dòng)攤點(diǎn)1091處，亂掛衣物1696起，亂堆亂放1457處。八是規范案件辦理，提升依法行政水平。20xx年共受理各類(lèi)信訪(fǎng)投訴件203件，其中群眾信訪(fǎng)舉報件3件，市、區兩級領(lǐng)導批示督辦件14件、部門(mén)轉辦件19件；受理局電話(huà)群眾舉報件33件、城鄉規劃聯(lián)動(dòng)指揮中心電話(huà)群眾舉報件134件，全部辦結，辦結率100%。九是加強隊伍建設，開(kāi)展行政執法業(yè)務(wù)培訓，組織制定并實(shí)施《洛江區城市管理行政執法局干部考核方案》，研究制定《洛江區城市管理行政執法局“內強素質(zhì)，外樹(shù)形象”主題教育活動(dòng)方案》，通過(guò)學(xué)習培訓、中隊建設、隊伍管理、宣傳教育、案件辦理五大方面提升隊伍整體素質(zhì)。十是高度重視城市管理宣傳工作，開(kāi)展城市管理法律法規“六進(jìn)”宣傳活動(dòng)。目前已完成進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機關(guān)三站活動(dòng)�！傲M(jìn)”活動(dòng)取得了良好的宣傳效果，省《建設監察動(dòng)態(tài)》、泉州電視臺“今晚播報”欄目、泉州晚報“創(chuàng )新社會(huì )管理”欄目都做了相關(guān)報道，市執法局也對宣傳活動(dòng)給予高度評價(jià)。
2、常規工作目標。（標準分10分，自評10分）
一是采取“宣傳、清理、打擊、疏導”的做法，全面開(kāi)展城市“牛皮癬”整治工作，取得了良好的效果。20xx年共糾正和查處亂張貼廣告、城市“牛皮癬”行為418起，清洗面積約12550㎡，共收繳小廣告8750張。二是開(kāi)展地溝油專(zhuān)項整治行動(dòng)，今年我局共組織行動(dòng)47次，出動(dòng)執法人員約280人次，共查處大排檔、燒烤攤291處（其中萬(wàn)安213處，雙陽(yáng)78處），其中大排檔94處（其中萬(wàn)安65處，雙陽(yáng)29處）、燒烤攤197處（其中萬(wàn)安154處，雙陽(yáng)43處），取締流動(dòng)攤點(diǎn)8處，查處亂擺放泔水桶、違規運輸56起，未發(fā)現有非國家正式商標的食用油。三是開(kāi)展打擊淫穢色情出版物和有害信息專(zhuān)項行動(dòng)，行動(dòng)期間，我局共組織行動(dòng)13次，出動(dòng)執法人員約100人次，共發(fā)現和查處銷(xiāo)售淫穢色情光盤(pán)的游商攤點(diǎn)8處，收繳淫穢色情光盤(pán)376張、非法出版書(shū)籍127冊。
3、動(dòng)態(tài)工作目標。（標準分10分，自評10分）
一是緊緊圍繞“大規模城市建設、大范圍城市更新、大力度城市環(huán)境整治”的總體要求，深入開(kāi)展“城市建設管理年”活動(dòng)，認真履職，取得了顯著(zhù)成效。二是做好迎接國家環(huán)境保護模范城市復核和再評估工作。按照市城管辦的要求和統一部署，認真查找存在的問(wèn)題，采取有效措施，狠抓薄弱環(huán)節，保證整改到位，及時(shí)解決影響城市環(huán)境的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，加大環(huán)境綜合整治力度，大力改善人居環(huán)境，提升城市整體形象，增強城市承載能力，建設一個(gè)環(huán)境整潔、有序、安全、暢通的中心城區，確保我區順利通過(guò)國家環(huán)境保護模范城市復查。
�。ǘ┬姓芰δ繕耍藴史�35分，自評34分）
1、科學(xué)行政。一是貫徹落實(shí)局務(wù)例會(huì )、中層干部會(huì )制度，堅持民主集中制，凡涉及經(jīng)費預決算、評優(yōu)評先、干部任免等決策事項嚴格按程序辦事，發(fā)揚民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，由領(lǐng)導班子集體討論決定。二是制定并落實(shí)若干規章制度，全面推行“亮證在先、指出違法行為的事實(shí)在先、說(shuō)服教育在先、講清處罰種類(lèi)和依據在先、處罰在后”的“四先一后”文明執法程序，切實(shí)做到“業(yè)務(wù)管理有標準、具體操作有規范、監督考核有規定”，使城管執法工作真正做到有法可依、有章可循。三是將政務(wù)公開(kāi)工作與效能建設和行風(fēng)建設緊密結合起來(lái)，落實(shí)政務(wù)公開(kāi)責任、審議、評議、反饋、備案五項制度，繼續做好政務(wù)公開(kāi)工作，增強機關(guān)決策和業(yè)務(wù)工作的透明度，方便群眾進(jìn)一步了解我局工作實(shí)質(zhì)。四是自查自糾。堅持民主生活會(huì )制度，要求每個(gè)干部職工從依法行政、文明執法、服務(wù)質(zhì)量、廉潔自律等方面進(jìn)行認真對照檢查，自查自糾，自我批評。
2、依法行政。一是繼續強化依法行政。加強對行政執法人員的教育和培訓，要求執法人員嚴格按照十項職能權限和程序行使權力、履行職責。二是完善行政執法責任制。明確執法責任，層層建立責任制，依法確定每個(gè)執法崗位和執法人員的執法依據、執法權限、工作制度、工作程序以及保障實(shí)施的措施，將法律法規的條文具體落實(shí)到日常工作中，努力實(shí)現行政行為的程序化、規范化、法制化。
3、高效行政。一是繼續深化破解“熟人經(jīng)濟”現象，深入開(kāi)展“加強執法隊伍建設，樹(shù)立雷厲風(fēng)行作風(fēng)”的調研工作，致力于建設服務(wù)型團隊，創(chuàng )造一流工作作風(fēng)。二是建立并完善機關(guān)工作制度，轉變機關(guān)作風(fēng)，工作運轉協(xié)調高效，機關(guān)效能建設基本制度有效落實(shí)；建立并完善各項應急狀況處置預案。三是規范辦案程序，落實(shí)案件評議制度。每一件“兩違”案件都先經(jīng)局案件評議小組認真評議，然后發(fā)放整改通知書(shū)。深入開(kāi)展事前、事中、事后督查，不定期組織案件回訪(fǎng)，嚴格督查時(shí)出現查而不實(shí)、查而不辦、敷衍應付、弄虛作假的現象。對接到的舉報件和領(lǐng)導轉辦督辦件，落實(shí)“接、轉、查、處、訪(fǎng)”工作機制，在半小時(shí)內到現場(chǎng)進(jìn)行調查，細心取證，做到件件有著(zhù)落，反饋有實(shí)效，保證了舉報案件落實(shí)的客觀(guān)性和公正性。提高辦案效率。
4、廉潔行政。一是與區委、區政府簽定黨風(fēng)廉政建設領(lǐng)導責任書(shū)，明確黨風(fēng)廉政建設和紀檢監察工作責任制，同時(shí)局領(lǐng)導也與各股室、中隊簽訂20xx年局黨風(fēng)廉政責任書(shū)，完善黨風(fēng)廉政建設責任制網(wǎng)絡(luò )體系。二是邀請區檢察院吳建雄副檢察長(cháng)作了一場(chǎng)“珍惜手中權力，珍愛(ài)幸福人生，時(shí)刻筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)”專(zhuān)題講座。讓全局干部職工受到了一場(chǎng)良好的反腐倡廉教育。三是配合區紀委、監察局對我局進(jìn)行有關(guān)城鄉規劃建設案件的檢查，并對所抽查的案件進(jìn)行實(shí)地檢查。
5、管理創(chuàng )新。一是選派協(xié)管員到虹山鄉開(kāi)展巡查執法。經(jīng)過(guò)中隊推薦、分管領(lǐng)導把關(guān)、局務(wù)會(huì )研究等步驟，分批次選派部分平時(shí)工作責任心不夠強，積極性不夠高的協(xié)管員到虹山
鄉開(kāi)展巡查執法，每批次為期三個(gè)月，經(jīng)考核合格后方可重新調配崗位，起到了警戒后進(jìn)的良好效果。二是深化城管進(jìn)社區工作，推進(jìn)執法力量下沉。擬在部分鄉鎮（街道）的社區設立城管工作站，通過(guò)這種方式將城管工作區域與社區捆綁，使城管扎根在社區，工作在社區，及時(shí)接受和處理群眾投訴，確保問(wèn)題得到及時(shí)發(fā)現和解決。三是深化執法網(wǎng)格化管理，實(shí)現城市管理精細化。以鄉鎮(街道)、社區為基礎，把轄區劃分成若干單元網(wǎng)格，每個(gè)層面都有明確的網(wǎng)格責任人和職責，做到“定格、定人、定責”，使管理范圍相對縮小和固定，減少管理的流動(dòng)性和盲目性，實(shí)現由粗放型管理向精確型管理的轉變。
本年度我局績(jì)效管理工作自評得分97.5分。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 11
根據省民生辦《安徽省民生工程協(xié)調小組辦公室關(guān)于加強民生工程績(jì)效評價(jià)工作的通知》、《安徽省教育廳安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)〈安徽省學(xué)前教育促進(jìn)工程項目績(jì)效評價(jià)辦法〉的通知》文件要求，我局高度重視，立即部署并由專(zhuān)人負責，對20xx年學(xué)前教育促進(jìn)工程幼兒教師培訓工作情況開(kāi)展了績(jì)效自評，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為全面落實(shí)教育部《鄉村教師發(fā)展計劃（20xx-20xx）》，著(zhù)力打造市級教師培訓團隊，提升鄉村教師教學(xué)技能，根據教育部、省教廳“國培計劃”周期性項目實(shí)施要求，落實(shí)“省級規劃、市級統籌、縣級落地”的運行模式，20xx年我市“國培計劃”項目由各項目縣區（埇橋區、蕭縣、碭山縣、泗縣、靈璧縣）教師培訓部門(mén)協(xié)同各培訓院校共同實(shí)施。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
20xx年，我市統一組織幼兒教師培訓項目培訓任務(wù)2076人次（其中碭山縣332人、蕭縣450人、埇橋區472人、靈璧縣436人、泗縣386人），項目資金152.7254萬(wàn)元（埇橋區：15.986萬(wàn)元、碭山：43.35萬(wàn)元、泗縣2.4144萬(wàn)元、蕭縣19.4萬(wàn)元、靈璧縣71.575萬(wàn)元）。目前參訓學(xué)員培訓合格率達到100%，完成年度目標任務(wù)。
二、績(jì)效評價(jià)結論
通過(guò)這次評價(jià)，我市學(xué)前教育促進(jìn)工程幼兒教師培訓很好的完成任務(wù)，主要做法如下：
�。ㄒ唬┦屑壗y籌、縣級落地，科學(xué)項目規劃
宿州市教體局積極落實(shí)各級主管部門(mén)文件精神，實(shí)施“市級統籌、縣級落地”的運行機制，統籌組織實(shí)施“國培計劃”，規劃設置鄉村教師（園長(cháng)）培訓團隊研修、送教下鄉培訓、鄉村教師工作坊研修、鄉村教師訪(fǎng)名校培訓和鄉村園長(cháng)培訓五類(lèi)項目。將“國培計劃”納入教師隊伍建設和教師培訓總體規劃，根據全市申報縣區的整體情況，統籌規劃全市20xx年國培計劃項目中的幼兒教師培訓方案。
�。ǘ╊I(lǐng)導重視，責任明確
為確保國培活動(dòng)整體推進(jìn)、高效實(shí)施，宿州市教體局成立了“國培計劃（20xx）”項目工作領(lǐng)導小組，負責“國培計劃”項目組織領(lǐng)導工作，組建“國培計劃”管理團隊，落實(shí)“國培計劃”項目規劃、統籌、技術(shù)支持、項目實(shí)施與績(jì)效管理工作。同時(shí)為規范和加強中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓專(zhuān)項資金管理，提高資金使用效益，確保國培工作順利開(kāi)展，各項目縣區教體局分別成立“國培計劃（20xx）”項目工作領(lǐng)導小組、管理團隊、項目專(zhuān)項資金管理領(lǐng)導小組。
�。ㄈ┘哟笈嘤枌�(zhuān)家隊伍建設
為加強我市教師培訓專(zhuān)家隊伍建設，做好“國培計劃”項目縣區“送教下鄉”工作，各項目縣區于20xx年下半年進(jìn)行了教師培訓專(zhuān)家庫成員選拔活動(dòng)。經(jīng)過(guò)資格審查，外聘專(zhuān)家綜合評定，本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，最終確定了我市各項目縣區中小學(xué)教師培訓及“國培計劃（20xx）”專(zhuān)家團隊人員。同時(shí)各項目縣區構建了教師進(jìn)修學(xué)校、教師培訓專(zhuān)家團隊、幼兒園名師工作室、鄉鎮骨干教師四位一體的學(xué)科專(zhuān)業(yè)指導團隊，分學(xué)科組建了“送教下鄉”幼師國培項目培訓團隊。各鄉鎮中心校均組建鄉鎮培訓團隊，承擔本鄉鎮幼兒教師的送教下鄉任務(wù)。培訓團隊成立伊始，各項目縣區教師進(jìn)修學(xué)校立即協(xié)調各方力量開(kāi)展“送教下鄉”項目準備工作：調研轄區幼兒教師的培訓需求，找準送培的目標定位，制定送培方案，探討送培模式。根據轄區鄉鎮幼兒園分布及幼兒教師整體水平，建立“三課”制度和“五定方案”（“三課”即市縣名師示范課、“‘種子’教師匯報課”、鄉村一線(xiàn)幼兒骨干教師研討課；“五定”定時(shí)間、定地點(diǎn)、定學(xué)科、定送培專(zhuān)家、定研修區域）通過(guò)分層分類(lèi)培訓，增強送教活動(dòng)的針對性和實(shí)效性，使不同層次的.教師在培訓過(guò)程中專(zhuān)業(yè)素養、教育教學(xué)能力、科研能力都能夠得以提升。
�。ㄋ模┒喾絽f(xié)同，搭建優(yōu)質(zhì)培訓平臺
在項目推進(jìn)過(guò)程中，各項目縣區建立多種協(xié)同機制與方案，緊緊圍繞“基于核心素養培育的信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)的有效融合”主題，整合培訓資源，打造培訓共同體，樹(shù)立“多方聯(lián)動(dòng)，合理發(fā)展”的培訓理念，積極構建高師院校+培訓機構+項目縣教師進(jìn)修學(xué)校+優(yōu)質(zhì)中小學(xué)四位一體的培訓體系，優(yōu)化培訓資源，凝聚培訓合力，著(zhù)力打造教師培訓共同體。按照省教育廳的統一部署和要求，各項目縣區教體局與安徽廣播電視大學(xué)、中國研修網(wǎng)、南京匯趣教育集團等協(xié)同調研與論證培訓需求，協(xié)同設計培訓內容，協(xié)同安排培訓進(jìn)程，協(xié)同項目實(shí)施，協(xié)同過(guò)程組織與管理，協(xié)同質(zhì)量監控。
各項目縣區在組織實(shí)施“送教下鄉”項目的同時(shí)，協(xié)同安徽廣播電視大學(xué)、中國研修網(wǎng)、南京匯趣教育集團組織鄉村幼兒教師培訓團隊研修、鄉村教師工作坊研修項目的實(shí)施。在“鄉村幼兒教師培訓團隊研修”項目工作中，認真選派幼兒骨干教師參訓，并加強學(xué)員學(xué)習過(guò)程監督，要求學(xué)員遵守培訓院校學(xué)習紀律、認真完成學(xué)習任務(wù)，同時(shí)與基層幼兒園共同梳理問(wèn)題，科學(xué)擬定送教下鄉主題，分配學(xué)員學(xué)習后的送教下鄉任務(wù)。利用各項目縣區教師培訓網(wǎng)絡(luò )平臺，不定期通報學(xué)情到各學(xué)校。組建鄉村教師工作坊班輔工作團隊，每周發(fā)布班級學(xué)習進(jìn)度，定期發(fā)布學(xué)習簡(jiǎn)報，督促學(xué)員按時(shí)完成學(xué)習任務(wù)。在“鄉村教師培訓團隊研修”項目工作中，認真遴選骨干培訓團隊教師前去參加培訓，建立“鄉村教師培訓團隊”網(wǎng)絡(luò )管理平臺，同時(shí)選派培訓管理干部協(xié)同培訓管理，加強對學(xué)員學(xué)習過(guò)程的監督。鄉鎮中心學(xué)校承擔了幼兒教師的各類(lèi)培訓派訓，協(xié)辦送教下鄉培訓活動(dòng)，組織鄉鎮中心校幼兒園教師骨干培訓者開(kāi)展研課磨課跟進(jìn)和校本研修指導等工作。
一年來(lái)，通過(guò)培訓項目的協(xié)同實(shí)施，全市鄉村幼兒教師保育教育能力素質(zhì)得到了全面提升，建立起了常態(tài)化校本研修運行體系，加強鄉村幼兒教師隊伍建設，增強鄉村幼兒教師隊伍后勁和活力。多途徑帶動(dòng)和促進(jìn)鄉村幼兒教師能力素質(zhì)整體協(xié)調發(fā)展，讓每個(gè)鄉村孩子都能接受公平、有質(zhì)量的教育。
三、指標分析
績(jì)效評價(jià)指標由4個(gè)一級指標、6個(gè)二級指標、17個(gè)三級指標構成。
�。ㄒ唬┩度耄M(mǎn)分14分，自評滿(mǎn)分）
1.項目立項
�。�1）項目預算規范
根據項目需求，我市各項目縣區根據實(shí)際情況成立調研小組，抽取幼兒園教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )問(wèn)卷、實(shí)地問(wèn)卷調查和座談訪(fǎng)談。根據調研結果制定了培訓方案，完成了國培項目縣區的申請工作�！皣嘤媱�(20xx)”分中西部項目和幼師國培項目?jì)纱箢?lèi)共五個(gè)子項目，其中幼兒教師培訓項目培訓任務(wù)2076人次（其中碭山縣332人、蕭縣450人、埇橋區472人、靈璧縣436人、泗縣386人），項目資金152.7254萬(wàn)元（埇橋區：15.986萬(wàn)元、碭山：43.35萬(wàn)元、泗縣2.4144萬(wàn)元、蕭縣19.4萬(wàn)元、靈璧縣71.575萬(wàn)元）。實(shí)際撥付資金152.7254萬(wàn)元。投資計劃已明確資金來(lái)源且與實(shí)際實(shí)施項目資金一致，得滿(mǎn)分。
�。�2）項目績(jì)效目標設立
根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關(guān)于組織實(shí)施安徽省“國培計劃（20xx）”項目的通知》的要求，我市組織國培項目縣區的申報工作，科學(xué)合理設立了國培項目的績(jì)效目標，計劃培訓幼兒教師2076人次（其中碭山縣332人、蕭縣450人、埇橋區472人、靈璧縣436人、泗縣386人），與國培計劃項目實(shí)施目標任務(wù)一致。依據評分標準，得滿(mǎn)分。
2.資金落實(shí)
資金到位率
根據國培項目規劃方案，幼兒教師培訓經(jīng)費為152.7254萬(wàn)元（埇橋區：15.986萬(wàn)元、碭山：43.35萬(wàn)元、泗縣2.4144萬(wàn)元、蕭縣19.4萬(wàn)元、靈璧縣71.575萬(wàn)元），足額撥付，到位率100%，得滿(mǎn)分。
�。ǘ┻^(guò)程（滿(mǎn)分4分，自評4分）
1.資金管理
專(zhuān)款專(zhuān)用（滿(mǎn)分4分，自評4分）
為貫徹落實(shí)《教育部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于做好20xx年中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓計劃實(shí)施工作的通知》、《安徽省教育廳安徽省財政廳關(guān)于組織實(shí)施安徽省“國培計劃（20xx）”項目的通知》、《安徽省中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓計劃專(zhuān)項資金管理辦法》精神，切實(shí)做好宿州市20xx年度鄉村中小學(xué)幼兒園教師“送教下鄉”項目工作，切實(shí)規范經(jīng)費使用，確保經(jīng)費用于培訓工作，各項目縣區教體局分別制定下發(fā)相關(guān)文件（埇橋區教體局制定了《埇橋區教體局關(guān)于組織實(shí)施安徽省“國培計劃項目的通知”》、《埇橋區教體局關(guān)于實(shí)施<中小學(xué)幼兒園教師國家培訓計劃專(zhuān)項資金使用指導標準>的通知》；碭山縣教體局會(huì )同碭山縣財政局制定了《碭山縣中小學(xué)幼兒園教師“國培計劃”專(zhuān)項資金管理辦法》；泗縣教體局制定了《泗縣基礎教育建設類(lèi)項目工程月通報制度》、《泗縣基礎教育建設類(lèi)項目工程監督檢查制度》、《泗縣基礎教育建設類(lèi)項目工程資金管理責任追究制度》、《泗縣基礎教育建設類(lèi)工程項目評估和獎懲機制》等管理制度）。項目實(shí)施中我市各項目縣區嚴格執行國庫集中支付制度，按照《安徽省中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓計劃專(zhuān)項資金管理辦法》規定，規范經(jīng)費使用，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保經(jīng)費用于送教下鄉培訓教學(xué)。
�。ㄈ┊a(chǎn)出（滿(mǎn)分10分，自評10分）
項目產(chǎn)出（滿(mǎn)分10分，自評10分）
1.項目完成率（滿(mǎn)分5分，自評5分）
“國培計劃（20xx）”幼兒園教師培訓分鄉村教師培訓團隊研修項目（含幼兒園園長(cháng)培訓團隊）、送教下鄉培訓項目、教師工作坊研修項目、鄉村校園長(cháng)培訓項目等，培訓目標為2076人次（其中碭山縣332人、蕭縣450人、埇橋區472人、靈璧縣436人、泗縣386人），項目資金152.7254萬(wàn)元（埇橋區：15.986萬(wàn)元、碭山：43.35萬(wàn)元、泗縣2.4144萬(wàn)元、蕭縣19.4萬(wàn)元、靈璧縣71.575萬(wàn)元）。實(shí)際撥付資金152.7254萬(wàn)元。至20xx年12月底，我市完成2076人次的培訓任務(wù)，項目完成率100%。依據評分標準，本項得5分。
2.質(zhì)量達標情況（滿(mǎn)分5分，自評5分）
我市國培學(xué)員遴選，采取各項目縣區教體局發(fā)文通知，各鄉鎮中心學(xué)校推薦，項目縣教師進(jìn)修學(xué)校遴選的方式，這種自上而下再到自下而上的遴選方法，有力地保證了我市國培計劃各項目的參訓率、合格率，據相關(guān)培訓機構反饋，國培計劃五類(lèi)項目培訓的參訓率和合格率均達到100%。依據評分標準，本項得5分。
�。ㄋ模┬ЧM(mǎn)分2分，自評2分）
項目效益
服務(wù)對象滿(mǎn)意度（滿(mǎn)分2分，自評2分）
通過(guò)隨機問(wèn)卷調查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式，對參訓鄉村幼兒教師（園長(cháng)）進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，我市20xx年國培項目幼兒教師（園長(cháng)）培訓滿(mǎn)意度達95.6%。依據評分標準，自評得2分。
四、存在問(wèn)題
國培計劃中西部項目的實(shí)施，雖然取得了一定的成績(jì)，但還存在著(zhù)一些問(wèn)題值得我們反思，如教師參與培訓項目動(dòng)力有待進(jìn)一步激活、對鄉鎮學(xué)校的調研力度需要加大，從學(xué)科知識和學(xué)科發(fā)展的高度進(jìn)一步綜合、分析、篩選問(wèn)題與困惑，提高活動(dòng)的高效性、協(xié)同機制要進(jìn)一步完善，確保項目方案設計做到無(wú)縫對接等。
五、意見(jiàn)建議
(1)鄉村教師到高校學(xué)習的機會(huì )相對較少，對培訓內容的需求往往側重于學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識、教學(xué)方法和技能、以及課堂教學(xué)中常見(jiàn)的困難和問(wèn)題。希望培訓院校增加一線(xiàn)優(yōu)秀教師課例及點(diǎn)評等實(shí)踐性課程，進(jìn)一步優(yōu)化課程內容，提高培訓的實(shí)踐性和實(shí)效性。
(2)鄉村幼兒教師嚴重缺編，由于工作強度大，今年各類(lèi)短期集中項目培訓時(shí)間，過(guò)于集中，出現不同項目、不同院校集中開(kāi)班的現象，導致學(xué)校人員緊張，直接影響派訓。希望院校集中培訓時(shí)間盡可能的合理安排，特別要解決好“送教下鄉”、高校集中培訓、教師本職工作三者之間的矛盾。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r簡(jiǎn)要敘述
越州鎮向桂學(xué)校地處越州鎮東面，距離麒麟城約30公里，石恩公路貫穿境內，國土面積約4.6平方公里，居民戶(hù)數868戶(hù)，農業(yè)人口3549人。學(xué)校始建于19xx年�，F有教職工19人，專(zhuān)任教師18人，在校生350人，教學(xué)班級12個(gè)。學(xué)校占地7040平方米，建筑面積3020平方米。
�。ǘ╉椖扛艣r及目標
根據向桂小學(xué)幼兒園遠景規劃，我校在未來(lái)xx年內將增至3個(gè)教學(xué)班，在校生達120人左右。為此，為達到《云南省教育廳、云南省財政廳關(guān)于做好學(xué)前教育改革和發(fā)展規劃工作的通知》的要求，以及市區教育局要求，結合幼兒園實(shí)際，將對學(xué)校綜合樓三間教室進(jìn)行改建，才能滿(mǎn)足學(xué)校未來(lái)發(fā)展的需要。改建面積232平方米，預計資金20.131萬(wàn)元。
越州鎮向桂小學(xué)幼兒園改建項目建設，將改建成一所硬件設施完善，師資力量較強的幼兒園，填補越州鎮向桂社區目前幼兒教育空白面，滿(mǎn)足越州鎮向桂社區孩子的學(xué)前教育需求，為越州鎮向桂社區的
學(xué)生獲得良好的教育提供有力的保障，有利于及時(shí)開(kāi)發(fā)本社區兒童的智力，有助于幫助本社區的群眾解決孩子接受幼兒教育難的問(wèn)題，有利于發(fā)展和規范本鎮的幼兒教育事業(yè)。項目社會(huì )效益、環(huán)境效益良好。
二、項目單位建設報告情況
1、項目名稱(chēng)：曲靖市麒麟區越州鎮向桂小學(xué)幼兒園改造工程
2、建設地址：麒麟區越州鎮向桂小學(xué)校園內
3、建設單位：麒麟區越州鎮向桂小學(xué)
4、建設性質(zhì)：改建
5、建設規模：改建面積232平方米，門(mén)6道，窗子12道，窗簾12道，室內仿瓷560平方米，墻磚126平方米，線(xiàn)路、燈光、床30張，吃飯喝水容器、不銹鋼大門(mén)、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書(shū)等。
6、投資概算：項目估算總投資20.131萬(wàn)元。
7、資金來(lái)源：中央專(zhuān)項資金
8、項目實(shí)際支出
項目預算安排資金20.131萬(wàn)元，實(shí)際支出21.631萬(wàn)元，超出預算投資1.5萬(wàn)元，已經(jīng)到位21.631萬(wàn)元，支付給承包方21.631萬(wàn)。項目總投入資金21.631萬(wàn)，改建內容包括改建面積232平方米，門(mén)6道，窗子12道，窗簾12道，室內仿瓷560平方米，墻磚126平方米，線(xiàn)路、燈光、床30張，吃飯喝水容器、不銹鋼大門(mén)、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書(shū)等。
三、項目績(jì)效評價(jià)工作情況
為加強項目資金的`使用管理，我校專(zhuān)門(mén)制定了《項目資金的使用規定》，所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我校的《財務(wù)管理制度》進(jìn)行實(shí)施操作，在實(shí)施項目過(guò)程中，厲行節約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。
四、項目績(jì)效情況
我校的項目績(jì)效目標基本完成，總體評價(jià)為優(yōu)。具體如下：
1、經(jīng)濟性：項目在實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。
2、效率性：裝修改造在規定時(shí)間內完成。
3、有效性：通過(guò)對幼兒園的改造裝修，使我們的教育教學(xué)環(huán)境符合當前幼兒教育的新要求，讓孩子們在新的環(huán)境得到健康發(fā)展。
4、可持續性：通過(guò)本項目裝修改造，改善了教學(xué)環(huán)境和活動(dòng)環(huán)境，在使用空間及環(huán)境創(chuàng )設的可變性方面，都順應當前學(xué)前教育要求，更好地促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。
5、通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，為幼兒創(chuàng )造了一個(gè)相對安全、健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境，滿(mǎn)足他們多方面發(fā)展的需要，為幼兒的身心健康發(fā)展創(chuàng )設良好的成長(cháng)空間，成就孩子們童年的幸福和快樂(lè )。項目綜合評價(jià)為：優(yōu)
五、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
根據幼兒園環(huán)境設置必須遵循幼兒的身心發(fā)展規律需要和目前所存在的實(shí)際問(wèn)題，經(jīng)校務(wù)委員會(huì )討論確定了以上項目，為了保證項目質(zhì)量和項目成本，我校根據上級精神要求，通過(guò)多方比較最后確定施工方和供貨方，項目完成后，由本校及有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
為保證項目質(zhì)量和項目的順利實(shí)施，在每個(gè)項目實(shí)施前我校均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，指定專(zhuān)人負責監督項目的實(shí)施過(guò)程，做到發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
項目設定目標：改建面積232平方米，門(mén)6道，窗子12道，窗簾12道，室內仿瓷560平方米，墻磚126平方米，線(xiàn)路、燈光、床30張，吃飯喝水容器、不銹鋼大門(mén)、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書(shū)等�，F已全部完成，并計劃于20xx年x月開(kāi)始招生辦園。
六、項目綜合評價(jià)
項目在實(shí)施過(guò)程中，上級領(lǐng)導高度重視，相關(guān)人員職責明確，實(shí)施的前期準備充分，組織實(shí)施到位，經(jīng)上級領(lǐng)導及相關(guān)工作人員檢查驗收，項目綜合評價(jià)為：優(yōu)（另附表4加以說(shuō)明）
七、存在問(wèn)題
幼兒園改建工程建設領(lǐng)域未發(fā)現有突出問(wèn)題。僅有如下一些細小問(wèn)題：
�。�1）施工過(guò)程未全程記錄，尤其是圖像資料較少。
�。�2）外墻底部涂料鮮艷，容易弄臟。
八、意見(jiàn)建議
嚴格按照“項目法人制、招標投標制、工程監理制、合同管理制、質(zhì)量跟蹤監督檢查驗收制、工程質(zhì)量終身負責制”等六項法定制度進(jìn)行，以更加完善的機制、更加有力的貫徹來(lái)保證此次改建工程建設的成效。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 13
按照《云南省扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目績(jì)效評價(jià)指標體系》，結合我區扶貧開(kāi)發(fā)工作實(shí)際，現將我區20xx年度扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目績(jì)效評價(jià)報告匯報如下：
一、項目概況
20xx年，在省、市黨委、政府和上級扶貧部門(mén)的高度重視及大力支持下，我區按照“省負總責，縣抓落實(shí)，工作到村，扶貧到戶(hù)”的扶貧開(kāi)發(fā)工作思路，緊緊圍繞“整村推進(jìn)”的總體目標（實(shí)現全村人人有飯吃、有衣穿、有水喝、有房住、適齡兒童能上學(xué)、有病能就醫，穩定解決貧困人口的溫飽問(wèn)題，促進(jìn)貧困村經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展，落實(shí)貧困村協(xié)調發(fā)展，建立和完善貧困村可持續發(fā)展的長(cháng)效機制，增強貧困村自我發(fā)展的能力，為全面建設小康社會(huì )創(chuàng )造條件）。狠抓各項具體目標：
1、全村農民人均純收入達到解決溫飽標準，人均占有糧食300公斤以上；
2、通過(guò)土地平整等形式，人均建成1畝以上的穩產(chǎn)基本農田（地）；
3、貧困農戶(hù)居住的茅草房和杈杈房基本得到改造；
4、基本解決人畜飲水困難；
5、戶(hù)均有1—2項穩定可靠的增收特色產(chǎn)業(yè)項目；
6、有條件的配套建設1口沼氣池或節能灶；
7、有條件的，戶(hù)均輸出1個(gè)勞動(dòng)力；
8、基本解決適齡兒童入學(xué)難和貧困群眾看病難問(wèn)題；
9、基本實(shí)現村村通簡(jiǎn)易公路和村間道路基本硬化）的落實(shí)。
統一規劃、綜合建設、分批實(shí)施、注重扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作的針對性和實(shí)效性，實(shí)施以貧困自然村為單位的整村推進(jìn)93個(gè)，投入財政扶貧資金1860萬(wàn)元，其中：省級資金900萬(wàn)元、市級資金960萬(wàn)元，涉及全區7鎮1鄉，42個(gè)村委會(huì )，5480戶(hù)、21285人。
二、項目資金執行情況
�。ㄒ唬┵Y金投入與使用情況
20xx年，全區實(shí)施整村推進(jìn)項目村93個(gè)，投入財政扶貧資金1640萬(wàn)元（其中省級資金780萬(wàn)元、市級資金920萬(wàn)元）。共實(shí)施各類(lèi)項目470件，整村推進(jìn)項目各分類(lèi)項目財政投資及其占扶貧財政資金投入的比例分別為：基礎設施項目851.13萬(wàn)元，占扶貧財政資金總投入的51.9%；經(jīng)濟發(fā)展項目293.76萬(wàn)元，占扶貧財政資金總投入的17.91%；生態(tài)建設項目425.71萬(wàn)元，占扶貧財政資金總投入的25.96%；社會(huì )事業(yè)項目62萬(wàn)元，占扶貧財政資金總投入的3.78%；其它（扶貧標志碑）7.4萬(wàn)元，占扶貧財政資金總投入0.45%。我區扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目的資金投入和使用符合當前扶貧資金的投向要求。
�。ǘ╉椖客瓿汕闆r
在項目實(shí)施過(guò)程中，項目區廣大干部群眾克服雨季及水泥緊缺等不利因素的影響，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，一手抓項目進(jìn)程，一手抓工程質(zhì)量，通過(guò)努力已順利實(shí)施完成以下項目：
一是基礎設施項目114件，其中：村內道路硬化82885平方米，修簡(jiǎn)易公路4.5千米；安裝和維修人畜飲水管道18.41千米，建各類(lèi)水池120立方米；建三面光溝渠16190米，增灌改灌土地面積2575畝，旱地水澆1124.5畝，坡改梯140畝。墻體美化528戶(hù)71558平方米，危房改建364戶(hù)。二是經(jīng)濟發(fā)展項目149件，其中：養殖烏金豬531頭，PIC豬483頭，牛10頭，羊99只，培育養殖示范戶(hù)6戶(hù)、養殖合作社1個(gè)，種植經(jīng)濟作物285畝，經(jīng)濟林果2054.45畝，建菜籽油榨坊1個(gè)，開(kāi)展農村實(shí)用技術(shù)培訓328期41000人（次）。三是生態(tài)環(huán)境建設項目163件，其中：6立方米沼氣池515口，節能改灶及改廚1111戶(hù)（眼），新建公廁20個(gè)，衛生廁939間，安裝太陽(yáng)能熱水器1844套，改廄1499間，村莊四旁綠化450株。四、社會(huì )事業(yè)項目：完成活動(dòng)室6個(gè)，面積575平方米，曬場(chǎng)4個(gè)，640平方米。五是建扶貧標志碑36座。以上項目建設任務(wù)已完成并通過(guò)區級驗收。
�。ㄈ╉椖抗芾碇贫葓绦星闆r
一年來(lái)，東川區的扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作，在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，在省、市扶貧辦的重視、關(guān)心、指導下，在區屬有關(guān)部門(mén)、鄉鎮的大力支持和配合下，突出重點(diǎn)，整合資源，加大投入，貧困地區人民群眾的生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善，扶貧開(kāi)發(fā)工作取得了新進(jìn)展。為開(kāi)展好扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作，區委、區政府進(jìn)一步加強領(lǐng)導，創(chuàng )新舉措，整合資源，狠抓各項措施的落實(shí)。一是成立由市委常委、區委書(shū)記任組長(cháng)，區長(cháng)和分管扶貧工作的副區長(cháng)為副組長(cháng)的扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)領(lǐng)導小組。二是區級領(lǐng)導掛鉤聯(lián)系扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目村，每個(gè)村由一名區級領(lǐng)導和一名鄉鎮主要領(lǐng)導掛帥組織實(shí)施。三是區扶貧辦主管項目，區財政局主管資金，相關(guān)職能部門(mén)負責技術(shù)，項目、資金、技術(shù)部門(mén)加強協(xié)調，密切配合。四是鄉鎮、村兩級成立扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目實(shí)施領(lǐng)導小組，繼續實(shí)行黨政一把手為項目第一責任人，分管領(lǐng)導為具體責任人，主抓項目工程實(shí)施。五是區直掛鉤部門(mén)緊緊圍繞扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目開(kāi)展掛鉤幫扶工作。六是村委會(huì )重點(diǎn)抓宣傳動(dòng)員，組織好群眾“三投”。形成扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)實(shí)施的上下一致，左右協(xié)調，通力合作，確保項目落到實(shí)處。
�。ㄋ模⿲�(shí)施項目取得成效及主要經(jīng)驗
20xx年，我區的貧困人口數由20xx年的68087人減少到xxx人，貧困人口減少進(jìn)度為xx%。農民人均純收入由20xx年的2374元增加為20xx年的xx元，增長(cháng)幅度為xx%。農民人均占有糧達xxx公斤，比20xx年（302公斤）凈增xx公斤。實(shí)現了糧食多增產(chǎn)、農業(yè)多增效、農民多增收。
1、抓脫貧致富產(chǎn)業(yè)培植，切實(shí)解決好“發(fā)展什么”和“怎樣發(fā)展”的問(wèn)題
始終堅定不移地把產(chǎn)業(yè)培植擺在扶貧開(kāi)發(fā)工作的重要位置，走“產(chǎn)業(yè)脫貧、產(chǎn)業(yè)富民、產(chǎn)業(yè)強村”之路。按照“圍繞增收調結構，突出特色闖市場(chǎng)，依靠科技增效益”的方針，加大結構調整力度。以扶持龍頭企業(yè)為切入點(diǎn)，帶動(dòng)貧困地區產(chǎn)業(yè)發(fā)展。扶貧開(kāi)發(fā)項目村從各自的自然條件和資源優(yōu)勢出發(fā)，種養結合、長(cháng)短互補，著(zhù)力打造“一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，變輸血扶貧為造血扶貧，加快貧困群眾依靠產(chǎn)業(yè)脫貧致富的步伐。一年來(lái)，扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展項目149件，其中：養殖PIC豬和烏金豬1014頭、肉牛10頭、商品羊99只，種植經(jīng)濟林果2054.45畝、經(jīng)濟作物285畝。通過(guò)大力扶持以養殖合作社和豬種改良為主的養殖業(yè)和以經(jīng)濟林果種植為主的種植業(yè)，帶動(dòng)了2826戶(hù)農戶(hù)積極發(fā)展種養殖業(yè)，為不斷增加農民收入，穩定持續脫貧致富打下了堅實(shí)基礎。
2、抓貧困農戶(hù)直接受益，切實(shí)解決好“扶什么”和“怎樣扶”的問(wèn)題
突出讓貧困人口直接受益和項目直接到戶(hù)，按照“缺什么補什么”的原則，科學(xué)規劃扶持項目，真正體現“扶真貧”、“真扶貧”，確保了規劃項目全部落實(shí)到組、到戶(hù)，實(shí)現了扶貧對象家家戶(hù)戶(hù)受益。一是生產(chǎn)生活條件有較大改善。兩年來(lái)，扶貧開(kāi)發(fā)項目以人畜飲水和農田水利為重點(diǎn)，安裝和維修人畜飲水管道18.41千米，建三面光溝渠16.19千米，解決了723人和110頭大牲畜的飲水困難，3699.5畝旱地的澆灌問(wèn)題得到改善。貧困村不僅使過(guò)去“扁擔水”、“澀井水”“臟溝水”變成了清潔安全的自來(lái)水，還解放了一家一戶(hù)的“挑水工”。二是村容村貌明顯改善。一年來(lái)，扶貧開(kāi)發(fā)項目以貧困群眾危房改造、墻體粉刷、改廁、建清潔能源和村內道路硬化為重點(diǎn)，修建村間文明路82885平方米，墻體粉面528戶(hù)，71558平方米，建衛生廄14990平方米以上，建沼氣池515口，節能灶821眼，衛生廁939個(gè)，公廁20個(gè)，安裝太陽(yáng)能熱水器1844套，危房改造364戶(hù)。衛生廁、衛生廄從無(wú)到有，使貧困村農戶(hù)的家庭衛生狀況和生活方式明顯轉變，往日污水亂潑，垃圾亂倒，蒼蠅、蚊子亂飛，柴禾亂堆的環(huán)境得到有效整治；使群眾告別了“雨天一身泥、晴天一身灰”的艱難境地。三是干部群眾思想觀(guān)念發(fā)生轉變，精神面貌煥然一新。扶貧資金的注入、扶貧開(kāi)發(fā)項目的實(shí)施、經(jīng)濟效益的顯現，貧困村干部群眾多年來(lái)想辦而未辦成的許多事得到解決，讓他們感到振奮，精神面貌煥然一新。群眾的思想觀(guān)念（等、靠、要）正逐漸轉變，艱苦創(chuàng )業(yè)，自我脫貧的意識不斷增強，勤勞致富的積極性不斷高漲，脫貧致富的信心更加堅定。如今，扶貧開(kāi)發(fā)村農民“貓冬兒”的少了，建項目的多了；溜墻跟兒的少了，跑市場(chǎng)的多了；窮賭博的少了，謀富路的多了。農民的思想觀(guān)念、精神面貌、村容村貌、村風(fēng)民習大有改觀(guān)。四是農村和諧程度明顯提高。以培養新型農民為目標，著(zhù)力實(shí)施“素質(zhì)扶貧工程”，積極開(kāi)展農村實(shí)用技術(shù)培訓。一年來(lái)，開(kāi)展農村實(shí)用技術(shù)培訓328期、41000人次。加強村莊整治，倡導科學(xué)文明的生活方式，促進(jìn)尊老愛(ài)幼、鄰里和睦、誠信友善、勤儉自強的良好道德風(fēng)尚和積極健康的生活方式的形成。通過(guò)政府引導、干部幫扶、黨員帶頭，黨群、干群關(guān)系明顯改善，促進(jìn)了農村的和諧穩定。
3、抓資金整合，切實(shí)解決好“錢(qián)從哪里來(lái)”和“投到哪里去”的問(wèn)題
為盡快解決貧困農戶(hù)生產(chǎn)生活存在的突出困難和問(wèn)題。區委、區政府采取集中力量，優(yōu)化整合資金的措施，切實(shí)加大扶貧開(kāi)發(fā)的投入。一年來(lái)，共整合各類(lèi)資金3074.29萬(wàn)元用于整村推進(jìn)，其中：省、市財政專(zhuān)項扶貧資金1640萬(wàn)元，整合部門(mén)資金953.31萬(wàn)元，社會(huì )幫扶資金10萬(wàn)元，群眾自籌資金470.98萬(wàn)元。一是區級各有關(guān)部門(mén)根據工作職責，按照“渠道不亂、用途不變，各司其職、各記其功，相互配套、形成合力”的原則，為扶貧開(kāi)發(fā)村建設安排資金。二是整合掛鉤幫扶資金，省、市、區掛鉤幫扶單位根據市、區相關(guān)文件精神，緊緊圍繞新時(shí)期扶貧工作目標，以扶貧濟困的實(shí)際行動(dòng)回報社會(huì )，加入到扶貧開(kāi)發(fā)工作中來(lái)，各單位結合自身實(shí)際，調動(dòng)一切力量，有錢(qián)出錢(qián)，有物出物。三是整合農戶(hù)資源，扶貧開(kāi)發(fā)項目確定后充分發(fā)動(dòng)群眾通過(guò)投工投勞、籌備材料，誰(shuí)投資、誰(shuí)受益等方式參與建設，發(fā)揮農民群眾作為投資主體，自力更生建設家園的作用。四是把整村推進(jìn)、易地搬遷、新農村建設結合起來(lái)，這樣不僅在短期內讓貧困村面貌一新，貧困戶(hù)改善了生產(chǎn)生活條件，而且為長(cháng)期穩定脫貧致富打下堅實(shí)的基礎。拖布卡鎮格勒村，既是扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目村，又是新農村建設試點(diǎn)村。通過(guò)整合資金，新修和改造村組道路3公里，其中硬化村內道路4156平方米，組組通了公路；修復了東曲大溝，民房亮化266戶(hù)79800平方米，建沼氣池80口，改灶200眼，改廚200戶(hù)，改廄200間2000平方米，建成文化室和衛生室各1個(gè)，引進(jìn)PIC種豬68頭，種植蜜棗266畝、冬洋芋200畝、優(yōu)質(zhì)西瓜2000畝，建成無(wú)公害蔬菜基地600畝。以上項目共投入資金209.75萬(wàn)元，其中：財政扶貧資金80萬(wàn)元，新農村建設資金10萬(wàn)元，農業(yè)局項目資金25萬(wàn)元，水務(wù)局項目資金4萬(wàn)元，文化衛生項目資金3萬(wàn)元，群眾自籌資金85.03萬(wàn)元。新修爐燈村委會(huì )公路10千米，管道安裝9000余米，解決2600余人的生活用水困難，完成800畝中低產(chǎn)田改造，修通碑棋村委會(huì )小波多組的進(jìn)村簡(jiǎn)易公路，進(jìn)一步完善壩塘村委會(huì )小板何組移民安置，危房改建165戶(hù)，受益人口達627人，發(fā)展花椒種植96畝，對銀水箐村和法者村進(jìn)行村內綠化，進(jìn)一步改善群眾生產(chǎn)生活條件，完成紅土印象建設，進(jìn)一步完善紅土攝影景區基礎設施，發(fā)展壯大紅土旅游。以上項目共投入資金963.31萬(wàn)元，其中：財政扶貧資金421萬(wàn)元，財政局資金50萬(wàn)元，農業(yè)局資金75.8萬(wàn)元，新農村建設資金247.5萬(wàn)元，水務(wù)局項目資金153.36萬(wàn)元，林業(yè)資金5.85萬(wàn)元，社會(huì )幫扶10萬(wàn)元。
4、抓宣傳發(fā)動(dòng)，切實(shí)解決好“誰(shuí)是建設主體”和“誰(shuí)是受益主體”的問(wèn)題
扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作不僅需要各級各部門(mén)的高度重視、整合資金、加大投入，更需要廣大人民群眾的理解、支持和參與，發(fā)揮農民群眾作為投資主體，自力更生建設家園的作用，變“要我干”為“我要干”。只有確立群眾的主體地位，充分調動(dòng)群眾脫貧致富的.積極性和主動(dòng)性，扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作才會(huì )有堅實(shí)基礎和堅強保障。因此，工作中我們一方面充分保障群眾的知情權、參與權、決策權、監督權，充分尊重群眾的意愿，讓群眾真正成為主人；另一方面，在加大政府投入的同時(shí)，充分發(fā)動(dòng)群眾籌資和投工投勞，把項目工程作為自己的事情來(lái)做，增強群眾的主體意識，充分發(fā)揮群眾的自覺(jué)性、主動(dòng)性、積極性，由過(guò)去的“要我做”變成現在的“我要做”。烏龍鎮壩塘村小板何組共有農戶(hù)38戶(hù)142人，因環(huán)境惡劣，失去生存條件，上級扶貧部門(mén)安排易地扶貧開(kāi)發(fā)項目資金83萬(wàn)元，決定實(shí)施整村搬遷。為此，區委、區政府整合了區扶貧辦、區發(fā)改局、區農業(yè)局、區林業(yè)局項目資金42.8萬(wàn)元，但資金缺口仍然較大。村上成立了村民理事會(huì )，按照“民辦、民管、民受益”的原則，充分發(fā)揮農民群眾作為投資主體的作用，通過(guò)一事一議的形式及時(shí)開(kāi)展自力更生建設家園，群眾自籌資金19萬(wàn)元，資金總投入達144.8萬(wàn)元。建設起了一座村內道路硬化及配套設施完善的嶄新村莊。
5、抓項目資金管理，切實(shí)解決好“如何監督”和“怎樣發(fā)揮效益”的問(wèn)題
牢固樹(shù)立扶貧工程質(zhì)量“重于泰山”，扶貧資金是“救命錢(qián)”、“高壓線(xiàn)”的責任意識，嚴格按照《云南省財政扶貧資金管理暫行辦法》的有關(guān)規定，切實(shí)加強對扶貧資金和項目的管理。資金管理上，設立扶貧資金專(zhuān)戶(hù)，封閉運行，嚴格實(shí)行報賬制。堅持扶貧項目和資金的審計、監察制度，定期對扶貧資金進(jìn)行全面嚴格的審計和督查，牢固構建上級監督、部門(mén)監督、監察審計監督、群眾監督和社會(huì )輿論監督的5道防線(xiàn)，確保資金使用安全。項目管理上，嚴格實(shí)施對象，建立農戶(hù)檔案，全面推行公示、公告制，建立后續管理辦法，及時(shí)組織力量對項目進(jìn)行驗收評估。按時(shí)收集工程進(jìn)度，定期或不定期組織督促檢查，建立工程項目建設全程跟蹤監測機制，及時(shí)發(fā)現和分析存在的問(wèn)題，確保工程建設質(zhì)量過(guò)硬，資金使用清楚，干部自身清白。
�。ㄎ澹╉椖吭u價(jià)得分情況
對照《云南省扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分要求和方法，我辦組織各鄉鎮扶貧專(zhuān)干對我區已實(shí)施完畢，并順利通過(guò)實(shí)際驗收的20xx年度82個(gè)整村推進(jìn)項目進(jìn)行了認真評分，情況如下：
1、我區20xx年度82個(gè)整村推進(jìn)項目村的平均得分為98分，我辦自評分為98.5分，二者的權重分別為70%和30%，按照計分方法，我區20xx年區級得分為xx分。
2、評價(jià)結果為優(yōu)。（98.15≥90）
三、存在的主要問(wèn)題和困難
我區扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作雖然取得一定成效，但離省、市扶貧部門(mén)和群眾的要求還有較大差距。仍然存在一些突出問(wèn)題，主要表現在：
一是整村推進(jìn)的難度在加大，需求與投入之間的矛盾日益突出。
二是整村推進(jìn)資金整合的難度大。從目前整村推進(jìn)實(shí)施的情況看，受各部門(mén)的項目規劃條件的限制，整合資金，集中和加大對整村推進(jìn)貧困村的投入，難度較大，扶貧效果不明顯。
三是貧困地區產(chǎn)業(yè)化水平低，農業(yè)生產(chǎn)效益不高，加之龍頭企業(yè)和定單農業(yè)生產(chǎn)少，造成貧困群眾增收緩慢，扶持措施落實(shí)難度大。
四是今年我區旱情比往年嚴重，已實(shí)施完整村推進(jìn)項目的貧困村群眾由于受歷史、地理的原因，自我發(fā)展能力不足，返貧現象多。
四、建議
鑒于東川區生態(tài)環(huán)境惡劣、自然資源匱乏、基礎設施薄弱、地理位置偏遠，貧困群眾貧困面廣、貧困程度深、解困難度大的現狀，請求省扶貧辦在扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目上給予傾斜，增加扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)項目村指標，加大基礎設施和產(chǎn)業(yè)項目資金投入。
下步，我們將以學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)為契機，按照省、市黨委、政府的部署，以更加有力的措施，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，進(jìn)一步加大扶貧開(kāi)發(fā)整村推進(jìn)工作力度，不斷開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期扶貧開(kāi)發(fā)工作新局面。
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