【合集】辦公用品管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀與收藏。
辦公用品管理制度1
為了強化局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的管理和運用，提高效能并減小浪費，打造節約型機關(guān)，我們經(jīng)過(guò)局黨組的研究和討論，依據我們的具體情況制定了以下制度。
一、采購方面
1. 辦公用品包括空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等，以及打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，須先向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導提交申請，并得到批準。
4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領(lǐng)用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預算中。
5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，須提前列出購買(mǎi)計劃并獲得批準后，由辦公室進(jìn)行購買(mǎi)。
6. 大型物品的采購須按照相關(guān)規定進(jìn)行，先由部門(mén)提出購買(mǎi)需求，得到領(lǐng)導批準后，再由財務(wù)室處理并與政府采購機構進(jìn)行溝通。
7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過(guò)定點(diǎn)和非定點(diǎn)的方式進(jìn)行。批量購買(mǎi)必須在定點(diǎn)商店進(jìn)行，如果在定點(diǎn)商店買(mǎi)不到，可以在其它地方購買(mǎi)，但須事先取得財務(wù)室的許可。
8. 在舉行大型活動(dòng)（包含節日和慰問(wèn)活動(dòng)等）、會(huì )議或其他特殊情況下需要購買(mǎi)預備物資的，由辦公室或財務(wù)室來(lái)負責購買(mǎi)。
二、管理和領(lǐng)用方面
1. 辦公室應詳盡地登記購買(mǎi)的所有辦公用品和電腦耗材，并將其保存起來(lái)。
2. 物品的保管由辦公室工作人員負責，他們應該詳細記錄這些信息，而財務(wù)室則需要定期與辦公用品保管人員核實(shí)庫存賬戶(hù)，確保庫存的辦公用品賬目與實(shí)物相符。
3. 領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，各股室應該遵循“勤儉節約，即時(shí)領(lǐng)取”的原則，指派專(zhuān)人按需領(lǐng)取，不能隨意領(lǐng)取。
4. 在領(lǐng)取之前，你需要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》并獲得保管人員的批準。
5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應該加強對辦公用品倉庫的管理，保持倉庫的清潔，避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。
6. 使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，各部門(mén)應該倡導勤儉節約的精神，盡可能的利用已有的`資源，可以修理的東西不要直接替換，嚴格杜絕浪費，努力降低成本。
7. 辦公用品和電腦耗材每月底結算一次。
公司辦公用品采購管理制度
第一條為了加強對行政行政采購活動(dòng)的管理和監督，合理申購與領(lǐng)用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門(mén)。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門(mén)：采購由公司行政人事部按審批權限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門(mén)的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門(mén)庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準后實(shí)施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門(mén)在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時(shí)間)。
(三)如因開(kāi)展單個(gè)項目，如：招標會(huì )議、大型活動(dòng)、人力資源培訓等，請購數量較大時(shí)，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說(shuō)明外，在請購或領(lǐng)用時(shí)須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門(mén)第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時(shí)間：各部門(mén)每月第一個(gè)工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個(gè)工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價(jià)、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時(shí)間為全天。各部門(mén)、公司員工根據每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管規范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫(xiě)入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續編號)，入庫單應詳細填寫(xiě)品名、單價(jià)、數量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷(xiāo)原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續;領(lǐng)用時(shí)均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數量、單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰(shuí)請購、誰(shuí)領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續，由行政部門(mén)負責人簽核。部門(mén)負責人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規性(是否超出領(lǐng)用標準)實(shí)施監督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用的費用統計以領(lǐng)用登記本的內容為依據。
(三)采購借支與報銷(xiāo)：
采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時(shí)辦理入庫并到財務(wù)報銷(xiāo)，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會(huì )計審核。針對采購未完之請購單，費用會(huì )計審核時(shí)可根據入庫單情況在請購單上作已報銷(xiāo)標志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監督：費用會(huì )計在審核采購報銷(xiāo)憑證時(shí)，在編制記賬憑證時(shí)，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會(huì )計根據文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時(shí)可對期末庫存進(jìn)行監盤(pán)，核對無(wú)誤后，費用會(huì )計根據部門(mén)費用統計表填制當月部門(mén)辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營(yíng)業(yè)費用—辦公費用，營(yíng)銷(xiāo)中心，貸：材料物資。由于各部門(mén)費用統計是根據各部門(mén)各品種領(lǐng)用數量x計劃價(jià)格(固定)進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價(jià)格計算結果與材料物資余額比較，將價(jià)差視同消耗轉為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開(kāi)，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷(xiāo)分開(kāi)，除公用文印資料無(wú)法分開(kāi)外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個(gè)人臺賬，員工離職時(shí)應辦理退還手續(作負數領(lǐng)用單)，如同品種部門(mén)再領(lǐng)回可不重計部門(mén)費用，如該部門(mén)內部已調劑使用，部門(mén)負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門(mén)負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
辦公用品管理制度2
第一條 局機關(guān)辦公用品一律由局辦公室統一購買(mǎi)、管理和發(fā)放。
第二條 局機關(guān)各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室填寫(xiě)“辦公用品購買(mǎi)審批單”，經(jīng)局辦公室主任審查、局分管領(lǐng)導審批后，由局辦公室統一購買(mǎi)。
一次性購買(mǎi)辦公用品在20xx元以上者，須送局財務(wù)審計科審核后，再報局領(lǐng)導審批，方可購買(mǎi)。一次性購買(mǎi)辦公用品在10000元以上者，需報市政府采購中心購買(mǎi)。
第三條 購買(mǎi)辦公用品需兩人經(jīng)手，辦公用品入庫時(shí)，經(jīng)保管人員核實(shí)無(wú)誤后，填寫(xiě)“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登記。
第四條 各科（室）領(lǐng)取辦公用品時(shí)，需填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)取單”。一次性領(lǐng)取辦公用品價(jià)值在50元以上的，由局辦公室主任審批；
一次性領(lǐng)取辦公用品價(jià)值在200元以上的，須經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，由局辦公室保管人員憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的.用品，須在局財務(wù)審計科登記備案。
第五條 屬政府統一采購的辦公用品，按有關(guān)規定執行。
第六條 管理、發(fā)放和使用辦公用品要厲行節約，做到每季度進(jìn)行實(shí)物盤(pán)存，公布情況。
第七條 每當申請新購辦公用品時(shí)，需報告上一次采購辦公用品的發(fā)放情況及庫存情況。
辦公用品管理制度3
第一章總則
第一條目的
為適應單位管理的需要，推進(jìn)行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著(zhù)節約高效的原則，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書(shū)器等）、辦公自動(dòng)化所需用的耗材（含U盤(pán)、錄音筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章辦公用品分類(lèi)
第三條行政辦公物品的分類(lèi)
行政辦公物品分三類(lèi)：辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)（辦公固定資產(chǎn)和辦公低值資產(chǎn)統稱(chēng)辦公資產(chǎn)）、辦公用品。
1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過(guò)程中保持原有的實(shí)物形態(tài)，單位價(jià)值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。
2、辦公低值資產(chǎn)指使用期限較長(cháng)，在使用過(guò)程中不易消耗，單位價(jià)值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。
3、辦公用品指使用期限較短，價(jià)值較低，在使用過(guò)程中容易消耗的各種辦公類(lèi)資產(chǎn)。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門(mén)，負責對行政辦公物品費用支出情況進(jìn)行監督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應商選擇及管理：
2、組織各部門(mén)行政物品管理程序監控；
3、年度、每月辦公物品開(kāi)支計劃的編制、報批和執行：
4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；
5、配合財務(wù)部對辦公物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。
第五條部門(mén)資產(chǎn)負責人的主要職責：認真貫徹執行單位的資產(chǎn)管理制度；部長(cháng)負責本部門(mén)資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產(chǎn)。
第六條資產(chǎn)使用人的主要職責：應該愛(ài)護單位財產(chǎn)，合理使用辦公設備，由人力資源總部協(xié)助負責培訓員工愛(ài)護國有資產(chǎn)意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進(jìn)行維修登記。
第四章行政辦公物品采購
第七條辦公用品采購
1、辦公室每月按各部門(mén)需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務(wù)部列入每月全單位資金計劃。
2、辦公室持相關(guān)票根據單位相關(guān)財務(wù)規定報銷(xiāo)，費用計入各部門(mén)的年度預算執行臺帳。
3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規格及使用情況購買(mǎi)，并由辦公室主管領(lǐng)導批準后購進(jìn)。購進(jìn)消耗材料統一保管。
第八條辦公類(lèi)服務(wù)采購
辦公類(lèi)服務(wù)采購指單位各部門(mén)對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務(wù)類(lèi)的采購。
1、單位辦公室辦公室進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢(xún)價(jià)后按程序選擇服務(wù)供應商。
2、單位各部門(mén)有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后在單位辦公室公布服務(wù)供應商范圍內選擇。
第九條辦公資產(chǎn)采購
1、辦公資產(chǎn)采購計劃辦公資產(chǎn)使用部門(mén)編制《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》并納年度預算和經(jīng)營(yíng)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批通過(guò)后提交辦公室匯總。
辦公室匯總各部門(mén)《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領(lǐng)導審批，審批通過(guò)后由辦公室執行采購計劃。
2、辦公資產(chǎn)臨時(shí)采購報批
各部門(mén)臨時(shí)需要購置辦公資產(chǎn)時(shí)，填寫(xiě)《資產(chǎn)購買(mǎi)申請單》（見(jiàn)附件二），經(jīng)單位領(lǐng)導審批通過(guò)并簽字后，提交辦公室實(shí)施采購。
3、實(shí)施采購
辦公室進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢(xún)價(jià)后，連同資產(chǎn)申請表和詢(xún)價(jià)后的采購報價(jià)單上報單位領(lǐng)導，經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票進(jìn)行購買(mǎi)。
4、驗收
辦公室匯同使用部門(mén)根據采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫(xiě)驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門(mén)各自登記辦公資產(chǎn)臺帳，填制固定資產(chǎn)卡片。財務(wù)部根據入庫單和購物發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理�！顿Y產(chǎn)購買(mǎi)申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品配發(fā)
1、各部門(mén)指定一名專(zhuān)人負責本部門(mén)辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品每月第一周領(lǐng)用配發(fā)。辦公室負責辦理使用部門(mén)的領(lǐng)用手續，認真填寫(xiě)文具領(lǐng)用登記單，并進(jìn)行臺帳登記，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)、購買(mǎi)日期、使用人等。
3、辦公用品原則每月一次領(lǐng)清，不得另行申領(lǐng)。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價(jià)超過(guò)100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發(fā)后辦公室登記臺帳，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)、購買(mǎi)日期、使用人等。
4、員工在單位內部調動(dòng)，其使用的辦公用品可以帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理
1、資產(chǎn)調撥
部門(mén)與部門(mén)之間轉移辦公設備等資產(chǎn)必須填寫(xiě)《資產(chǎn)調撥單》（見(jiàn)附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門(mén)負責人—調入部門(mén)負責人—辦公室確認簽字后，方可轉移資產(chǎn)。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產(chǎn)。
2、資產(chǎn)報廢
由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資產(chǎn)報廢申請單》（見(jiàn)附件四），報單位辦公室，辦公室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)損壞鑒定后，由辦公室主管領(lǐng)導審批，審批后方可報廢。辦公室與財務(wù)部門(mén)同時(shí)銷(xiāo)帳。有再使用價(jià)值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產(chǎn)臺帳做相應調整。在報廢前，部門(mén)不得隨意丟棄，否則本部門(mén)按照其原值賠償，并按照單位相關(guān)規定處罰。
3、資產(chǎn)的租用、出租和外借
�。�1）單位需要的`辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門(mén)必須報單位辦公室審批，辦公室應盡量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買(mǎi)不經(jīng)濟合算的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。
�。�2）單位長(cháng)期不使用的行政辦資產(chǎn)品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續，對長(cháng)期閑置的物品主動(dòng)尋求外租，對今后沒(méi)有使用價(jià)值的物品進(jìn)行出售。
4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修
�。�1）辦公室是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門(mén)。（2）辦公室編制辦公資產(chǎn)維修計劃，并納入預算和經(jīng)營(yíng)計劃。根據維修計劃對各部門(mén)辦公資產(chǎn)進(jìn)行檢查，按期進(jìn)行維護，保證各物品正常工作。
�。�3）各部門(mén)的辦公資產(chǎn)需要維修時(shí)，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經(jīng)過(guò)部門(mén)資產(chǎn)負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。
�。�4）辦公室接到申請單后，需對報修設備進(jìn)行鑒定，進(jìn)行相應的維修、更換，一般性修理應在三個(gè)工作日內修理完畢，其它較為復雜的修理應在七個(gè)工作日內修理完畢。維修完畢后及時(shí)登記《辦公設備維修記錄表》（見(jiàn)附件五），資產(chǎn)使用部門(mén)負責人簽字確認。
�。�6）若聘請外部單位進(jìn)行維修，相關(guān)付款事項執行資金支付程序。
�。�5）由于人為原因造成辦公資產(chǎn)損壞，要按照物品的原價(jià)進(jìn)行賠償。
5、辦公資產(chǎn)的年終盤(pán)點(diǎn)
�。�1）年終資產(chǎn)清查由辦公室對各部（室）進(jìn)行實(shí)物清查，丟失的辦公資產(chǎn)由丟失部門(mén)按照原值賠償。資產(chǎn)清查結束后，由辦公室將年終清查報告上報單位領(lǐng)導。具體清查程序可參照《固定資產(chǎn)管理辦法》
�。�2）辦公物品丟失、損壞屬于過(guò)失人責任的，過(guò)失人應承擔相應的賠償責任。
6、各部門(mén)部長(cháng)要調離本部門(mén)時(shí)，人力資源要及時(shí)通知辦公室，辦公室根據辦公資產(chǎn)臺帳清點(diǎn)調出人負責部門(mén)所使用的資產(chǎn)，有短缺者，按照物品原價(jià)賠償，待辦理完辦公設備移交手續后，方可調離本部門(mén)；一般員工調離本部門(mén)，由部長(cháng)負責該員工使用資產(chǎn)的移交，由人力資源部協(xié)助完成。
第六章附則
第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂并監督實(shí)施。第十三條本制度自頒布之日起執行。
辦公用品管理制度4
為規范辦公用品的統一購買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、登記管理，特制定本制度。
一、大宗日常辦公用品，根據實(shí)際情況，由學(xué)校后勤服務(wù)部擬制購買(mǎi)計劃，學(xué)校校長(cháng)簽字后，再由專(zhuān)人按規定程序統一購買(mǎi)；零星臨時(shí)急需辦公用品由學(xué)校后勤總務(wù)處負責統一購置。非日常辦公用品或價(jià)值較大的辦公用品，由學(xué)校行政會(huì )討論后制定購置計劃，校長(cháng)簽字后，再由專(zhuān)門(mén)的`采購小組按規定程序購買(mǎi)。
二、辦公用品購買(mǎi)后，學(xué)校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管，同時(shí)按類(lèi)別建立入庫臺帳；納入固定資產(chǎn)管理的同時(shí)建立固定資產(chǎn)登記卡。
三、辦公用品的發(fā)放，必須嚴格控制并建立發(fā)放登記臺帳；辦公用品的領(lǐng)用，必須嚴格控制并履行簽字手續。
四、工會(huì )于每期末協(xié)同學(xué)�？倓�(wù)處對辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、對教師領(lǐng)用的辦公用品進(jìn)行統計，核算費用后，予以公布。
五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
六、所有人員對辦公用品必須厲行節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。
七、所有人員對辦公用品必須愛(ài)護，一經(jīng)發(fā)現人為損壞現象，則必須照價(jià)賠償。
辦公用品管理制度5
第一章總則
第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。
第二章分類(lèi)
第二條辦公用品分為固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
(一)固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車(chē)等;
(二)非消耗性辦公用品,如:計算器、電話(huà)機、訂書(shū)機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;
(三)消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫(xiě)紙、釘書(shū)釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;
第三章申購
第三條公司各部門(mén)分別在每月10日前,根據部門(mén)實(shí)際需要制定申請,經(jīng)部門(mén)主管簽字,辦公室主任簽字,經(jīng)理審批后,交綜合辦公室統一購買(mǎi);
第四條各部門(mén)申購辦公用品時(shí),需要部門(mén)負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進(jìn)行簽字;
第五條各部門(mén)臨時(shí)采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品,由所在部門(mén)制定申請,并備注急需采購或超出計劃的原因,經(jīng)辦公室主任簽字、經(jīng)理批準后交綜合辦公室統一購買(mǎi);
第六條新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品,如在入職后一個(gè)月內辭職,必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回;
第七條新入職行政人員,辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
第四章入庫
第八條辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收,對于符合規定要求的,由綜合辦公室、倉庫人員,共同對辦公用品進(jìn)行驗收,倉庫人員負責登記入庫;
第九條對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
第五章發(fā)放
第十條公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)領(lǐng)料單,注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期,待填寫(xiě)完整無(wú)誤后,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后方可領(lǐng)取;
第十一條為了降低資金占用,按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則,辦公室根據實(shí)際情況進(jìn)行限量發(fā)放;
第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的.辦公用品;
第十三條辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。
第六章管理
第十四條公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合辦公室統一購買(mǎi)。
第十五條要求各部門(mén)所需的辦公設備連同辦公用品一并進(jìn)行申購,由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后,交予綜合辦公室。
第十六條各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備,需領(lǐng)用人登記,遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的原則,嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。
第七章考核
第十七條如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù),責任由相關(guān)部門(mén)承擔;
第十八條各部門(mén)必須在規定的標準范圍內申購,如超出范圍由各部門(mén)負責人自行承擔;
第十九條各部門(mén)在其他部門(mén)復印、打印時(shí),若打印過(guò)程中有浪費紙張現象,必須注明浪費原因及浪費張數。
第二十條嚴禁個(gè)人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款。
第二十一條員工離職時(shí)應由部門(mén)其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的,從應發(fā)工資中按市場(chǎng)價(jià)扣除,離職人員的辦公用品由部門(mén)負責人代管,若有損壞或丟失,部門(mén)負責人負責;部門(mén)主管離職時(shí),其辦公用品由部門(mén)其他人員共同代管,若有丟失或損壞,部門(mén)人員共同負責,部門(mén)有新員工入職時(shí),轉讓給新員工使用(新進(jìn)人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品)。
第二十二條凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門(mén)自行解決。
第二十三條蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場(chǎng)價(jià)賠償,并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款,部門(mén)主管找不出責任人的,則由部門(mén)全體人員共同承擔以上賠償。
第八章附則
第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。
第二十五條本管理辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關(guān)規定執行。
第二十六條本管理辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。
辦公用品管理制度6
第一章總則
第1條為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
第2條辦公用品由辦公室集中管理，須由采購員統一采購，統一發(fā)放，統一回收處理。
第3條本制度辦公用品包括：書(shū)寫(xiě)工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文目錄系列、辦公生活用品系列、專(zhuān)項辦公用品系列、印刷品系列、it耗材系列。（詳見(jiàn)附件“辦公用品清單”）
第二章辦公用品計劃
第4條各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品使用情況，每月29日前提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門(mén)負責人審簽后報辦公室。
第5條辦公室核對辦公用品領(lǐng)用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經(jīng)負責人審簽。
第6條采購辦公用品時(shí)，須報請總經(jīng)理批準。
第三章辦公用品采購
第7條辦公用品采購采用即時(shí)供應由辦公室直接進(jìn)行管理。
第8條采購計劃由總經(jīng)理批準。
第四章辦公用品分發(fā)領(lǐng)用
第9條各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，一份用于臺賬登記。
第10條辦公室接到各部門(mén)的'《辦公用品領(lǐng)用單》后，進(jìn)行核對并做好登記，分發(fā)給各部門(mén)。
第11條辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由辦公室調換或回收。
第五章辦公用品管理
第12條對于列入公司固定資產(chǎn)和耐用辦公用品由辦公室協(xié)助管理，其他低值易耗等辦公用品由辦公室管理。
第13條辦公室對辦公用品的使用情況作月度報表，辦公用品當月開(kāi)支費用、浪費結余、辦公效率等情況，參與企業(yè)辦公管理。
第14條使用中的辦公用品出現問(wèn)題及故障，由辦公室負責退換等事宜。
第六章附則
第15條本制度由辦公室制定，辦公室做解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理批準后執行，修改時(shí)亦同。
辦公用品管理制度7
一、目的
為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高行政部門(mén)的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工
三、辦公用品分類(lèi)
1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、復寫(xiě)紙。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器,裁紙刀。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙、插座。
四、職責：
1.行政部門(mén)負責辦公用品的采購、管理、發(fā)放進(jìn)行審批登記。
2.各部門(mén)的辦公用品需求，須由部門(mén)負責人填寫(xiě)申請表提交審批。
五、制度內容
1.辦公用品的采購
�、倜吭略碌�，各部門(mén)負責人將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。
�、谛姓控撠熑烁鶕鞑块T(mén)負責人提交上來(lái)的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應于每月28日前在企業(yè)微信系統上提交“辦公用品申請表單”。
�、鄄少徣藛T需對用品的`價(jià)格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。
�、苊看尾少復瓿�，須填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。
2.辦公用品的發(fā)放和使用
�、倜吭略鲁�，行政部門(mén)負責人根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
�、诟鞑块T(mén)負責人領(lǐng)取辦公用品前，須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，并交給行政部門(mén)審批，審批簽字完成才可以領(lǐng)取辦公用品。
�、廴舾鞑块T(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫(xiě)申請單，交由行政部門(mén)負責人審批，審批通過(guò)，方可領(lǐng)取。
�、苊總�(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著(zhù)。
3.辦公用品的保管
�、傩姓控撠熑隧毑扇 跋冗M(jìn)后出”的方式進(jìn)行記賬，每次采購完成，先整理入庫，再進(jìn)行發(fā)放，入庫和發(fā)放單獨分開(kāi)兩個(gè)賬本記錄。
�、诠芾韱T應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi)，按照類(lèi)別的不同放置位置。
�、勖總�(gè)星期對庫存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，以保證數據的準確性。
六．附則
本制度自下發(fā)之日起執行
本制度解釋權歸公司行政部
辦公用品管理制度8
為規范機關(guān)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用，杜絕鋪張浪費、管好用好物品，特制定本制度。
一、每月十日前，各部室負責人將該部室所需的辦公用品制定計劃提交綜合管理部，由綜合管理部打出購物清單，經(jīng)同意后，統一購買(mǎi)。除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)分管行長(cháng)批準后方可購買(mǎi)。購買(mǎi)辦公用品，均需二人以上同去購置。
二、采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做好市場(chǎng)調查，掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件，貨比三家，講價(jià)壓價(jià)，努力達到貨真價(jià)實(shí)、物美價(jià)廉。
三、購回的.物品，應先交保管人憑證驗收，購買(mǎi)人和驗收人均須在發(fā)票上簽字后，交總行領(lǐng)導審批報銷(xiāo)。
四、辦公用品均應逐件造冊登記，做到物帳相符。
五、辦公用品均須妥善保管，不得因保管、使用不當造成損失，凡因保管、使用不當造成損失的，保管、使用者酌情賠償，因公調動(dòng)必須移交。
六、辦公用品領(lǐng)取須由保管者進(jìn)行登記、發(fā)放。
七、總行所有公物均系行內人員學(xué)習、工作之用，不得據為己有。保證工作需要，切實(shí)做到厲行節約，少花錢(qián)，多辦事，辦實(shí)事。
辦公用品管理制度9
1 .公司辦公用品采用定額預算管理制。
2 .本預算辦公用品包括:個(gè)人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門(mén)辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤(pán)、圖釘、曲別針、膠水等
3 .部門(mén)公用耗材預算定額如下:
a類(lèi)部室:經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務(wù)部、集團公司辦公室每月預算額度為200元
b類(lèi)部室:人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會(huì )、市場(chǎng)部、企劃部每月預算額度為150元
4 .各部門(mén)的辦公耗材由上述限額控制,各部門(mén)原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。
5 .各部門(mén)每月月底前,物資部統計各部門(mén)的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6 .對于預算限額內的'辦公用品領(lǐng)用,職員填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。
7 .采購中心應將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。
8 .超預算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。
9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。
10 .辦公用品出庫一律填寫(xiě)'辦公用品出庫單',領(lǐng)用人填明所需品種、數量后,由部門(mén)負責人簽字,按出庫單出庫。
11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門(mén)的領(lǐng)用表。
12 .每月核算結果,如辦公用品領(lǐng)用超過(guò)部門(mén)額定費用指標,且超出預算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò),經(jīng)保管員與部門(mén)負責人核對后,對超額領(lǐng)用部門(mén)人員的給超出部分的5倍罰款
13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。
14 .公司員工離職時(shí),須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。
辦公用品管理制度10
1、目的
為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(mén)(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。
2、適用范圍
2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。
2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書(shū)機、文件夾等)兩大類(lèi)。
2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話(huà)等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。
3、原則
3.1采購前貨比三家，購買(mǎi)價(jià)廉物美的商品。
3.2先申請，后領(lǐng)用，庫存最少的原則。
4、職責部門(mén)
4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專(zhuān)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購專(zhuān)員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作；
4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購主管”)負責審批各部門(mén)辦公用品申領(lǐng)計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領(lǐng)導匯報。
4.3采購專(zhuān)員負責匯總各部門(mén)(科室)的辦公用品申領(lǐng)計劃，經(jīng)采購主管批準后集中購買(mǎi)并發(fā)放；負責辦理采購報銷(xiāo)手續；負責核算各部門(mén)(科室)辦公費用，按月上報采購主管。
4.4部門(mén)(科室)指定專(zhuān)人(下簡(jiǎn)稱(chēng)“部門(mén)文秘”)負責本部門(mén)(科室)辦公用品的申請、領(lǐng)用與《部門(mén)辦公用品臺帳》的日常管理。
5、工作程序
5.1申請
5.1.1部門(mén)文秘每月末匯總本部門(mén)(科室)對辦公用品的.需求，填寫(xiě)《辦公用品申領(lǐng)表》并交至采購專(zhuān)員。
5.2采購
5.2.1采購專(zhuān)員匯總各部門(mén)(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢(xún)價(jià)，經(jīng)采購主管審批簽字后，進(jìn)行集中采購(采購期間一般為三天之內)；辦公設備采購需報總經(jīng)理(院長(cháng))審批。
5.2.2辦公用品采購金額超過(guò)1000元(單件價(jià)格，含)時(shí)，需報總經(jīng)理(院長(cháng))審批。
5.3入庫及領(lǐng)用
5.3.1采購專(zhuān)員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續；
5.3.2入庫完成后，采購專(zhuān)員通知部門(mén)文秘領(lǐng)取所申請的辦公用品；
5.3.3部門(mén)文秘根據申領(lǐng)明細在部門(mén)(科室)內發(fā)放物品，按照領(lǐng)用情況分別登記《部門(mén)辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類(lèi)”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領(lǐng)用人需在《部門(mén)辦公用品臺帳》本人頁(yè)上簽字確認。
5.4配發(fā)
5.4.1新員工入職時(shí)配發(fā)的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領(lǐng)。
5.4.2對于每人每月必須定額發(fā)放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實(shí)際情況及匡算量每月一次性配發(fā)，以減少申請程序。
5.5返還
5.5.1部門(mén)(科室)出現領(lǐng)用量剩余或不再使用的物品時(shí)，需退還采購專(zhuān)員辦理核銷(xiāo)，沖抵本部門(mén)(科室)辦公費用；
5.5.2員工離(調)職時(shí)，需提取《部門(mén)辦公用品臺賬》的本人頁(yè)到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類(lèi)”辦公用品的返還手續。
5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下?lián)p壞，可到采購專(zhuān)員處以舊換新；如丟失則應由領(lǐng)用人按用品的采購價(jià)格予以賠償。
5.6保管
5.6.1采購專(zhuān)員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經(jīng)常整理，保證物品不受侵蝕。
5.7盤(pán)點(diǎn)
5.7.1采購專(zhuān)員應定期盤(pán)點(diǎn)辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤(pán)點(diǎn)周期，一般每月進(jìn)行一次)。盤(pán)點(diǎn)要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經(jīng)采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。
5.8費用結算
5.8.1采購專(zhuān)員每月第一周應將上月發(fā)生的辦公用品采購、發(fā)放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。
辦公用品管理制度11
一、目的
為規范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。
三、辦公用品采購
第一條公司各部門(mén)所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調整。請各部門(mén)有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條各部門(mén)所需預算內非常規及高價(jià)辦公用品、設備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規格、型號、價(jià)格及用途)，申請通過(guò)后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價(jià)辦公用品、設備，由需求部門(mén)提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進(jìn)行采購。
第三條各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制訂格式、規格，由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調行政人事部印制。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類(lèi):如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復印紙、插座、電源線(xiàn)、計算器、訂書(shū)機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤(pán)等以及辦公文
具類(lèi)如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(cháng)尾夾、卷筆刀、電池、復寫(xiě)紙、頭針、紙類(lèi)印刷品等。
第二類(lèi):生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類(lèi):辦公家具。如各類(lèi)辦公桌、辦公椅、會(huì )議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類(lèi)較型的辦公陳設等。
第四類(lèi):辦公設備類(lèi)。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話(huà)機等。
第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過(guò)人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類(lèi)辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程。
需求部門(mén)登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門(mén)領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳。
2、第三、四類(lèi)辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請單表》→部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢(xún)價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門(mén)領(lǐng)用情況。
3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。
五、采購費用報銷(xiāo)所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷(xiāo)手續。
六、其他事項
1、臨時(shí)性非常規急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后，由使用部門(mén)配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數量較、品種較多的(如各種會(huì )議和型活動(dòng))，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專(zhuān)業(yè)性物品的采購，由使用部門(mén)協(xié)助行政人事部共同采購。
4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。
5、凡屬耐用品類(lèi)，按部門(mén)崗位確定相應配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用氣出公司挪作私用。
7、員工離職時(shí)，所在部門(mén)交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著(zhù)厲行節約的原則，合理使用好各類(lèi)辦公用品。
9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會(huì )同財務(wù)部門(mén)辦理報廢注銷(xiāo)手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責任。
11、凡屬各部門(mén)員工內部共用的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責保管，丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負責。
5、辦公用品采購規章制度
為了規范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱(chēng)辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下，列入營(yíng)業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護用品、衛生潔具、電子設備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的`采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。
2、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門(mén)負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門(mén)按照采購清單，根據供應商的報價(jià)選擇采購，報價(jià)清單由財務(wù)部門(mén)留存。根據《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷(xiāo)貨清單交財務(wù)部門(mén)審批。財務(wù)部門(mén)審批時(shí)應核對銷(xiāo)貨清單與原留存報價(jià)清單，出現價(jià)格不符時(shí)，可提交財務(wù)員會(huì )討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內的由計財部負責人審批報銷(xiāo)，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時(shí)采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過(guò)500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實(shí)物驗收管理。
實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。
行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
辦公用品管理制度12
第一條 本制度所稱(chēng)的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節，按照相關(guān)法規的規定，學(xué)校的各項招標采購均需納入學(xué)校年度預算，未列預算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導，并與教育、財政等主管部門(mén)溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫(xiě)明情況，補辦相關(guān)手續。
第三條 學(xué)校嚴格規范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過(guò)市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門(mén)審核批準的，須在完成審批手續后，按相關(guān)部門(mén)批準的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類(lèi)項目三個(gè)月內不得重復采購。
學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開(kāi)招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬(wàn)元以下的小額零星物品采購、5千元以下的.維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低成本，可以詢(xún)價(jià)采購。
第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。學(xué)校以校級領(lǐng)導為招標采購的領(lǐng)導小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負責人、相關(guān)專(zhuān)家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：
1、總務(wù)處采購員、采購專(zhuān)管員負責按照相關(guān)法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢(xún)價(jià)議價(jià)，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關(guān)文件，等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動(dòng)。協(xié)調相關(guān)部門(mén)負責審核采購價(jià)格、發(fā)布采購文件、主持招標活動(dòng)、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。
3、學(xué)校聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據需要學(xué)�？善刚堩椖勘O管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務(wù)處負責審核發(fā)票真偽，按照采購合同及財務(wù)規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項目在招標、施工、驗收等各個(gè)環(huán)節中，必須全部公開(kāi)進(jìn)行，始終自覺(jué)接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標活動(dòng)的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過(guò)嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過(guò)程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經(jīng)相關(guān)部門(mén)嚴格驗收合格后，方可按規定付款�？梢苿�(dòng)的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專(zhuān)項驗收。
第七條 學(xué)校應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議通過(guò)后生效，本制度的解釋權歸校長(cháng)辦公會(huì )。
辦公用品管理制度13
1、加強辦公經(jīng)費和辦公用品的使用管理，根據實(shí)際需求合理配置辦公用品，嚴格按照標準配備，盡量選擇節能環(huán)保、品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的辦公設備，避免購買(mǎi)高端辦公用品。
2、文件、我們應該盡量在電子媒介上進(jìn)行材料的起草、修改和傳閱，以減少紙質(zhì)文件印發(fā)和使用傳真的頻率，從而加快推進(jìn)無(wú)紙化辦公的進(jìn)程。
3、文件和通知的發(fā)布方式有多種，可以通過(guò)電子郵箱發(fā)送或者在學(xué)校內的公告板上發(fā)布。如果必須打印紙質(zhì)文件，應該嚴格核定需要印發(fā)的份數，盡量避免過(guò)多的打印。同時(shí)，我們也應該提倡雙面印刷，以減少紙張的.浪費。
4、鼓勵人們采用鋼筆進(jìn)行書(shū)寫(xiě)，以減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用量；同時(shí)，我們應盡量選擇一次性簽字筆芯可更換而不需要更換外殼的產(chǎn)品。
5、盡量減少電話(huà)的通話(huà)時(shí)間，盡量長(cháng)話(huà)短說(shuō)，禁止電話(huà)聊天，以節約電話(huà)費。
6、筆記本要雙面記錄，禁止單面記錄，用完后才能領(lǐng)取第二本。
辦公用品管理制度14
1.為加強公共機構辦公用品管理，根據《中華人民共和國節約能源法》、《公共機構節能條例》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展全民節能行動(dòng)的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕106號)等有關(guān)規定，制定本制度。
2.加強節氣宣傳�？剖乙訌妼澕s用氣知識的宣傳和教育，運用各種形式開(kāi)展節約燃氣宣傳教育，引導廣大干部職工在日常工作生活中科學(xué)使用燃氣，自覺(jué)節約燃氣。
3.在辦公區域顯著(zhù)位置張貼節氣標識，設置溫馨提示，公布維修電話(huà)。
4.工作人員都應履行節約用氣義務(wù)�？剖乙訌姽澕s用氣巡視檢查，對發(fā)現浪費氣資源的行為，應及時(shí)制止，未及時(shí)整改的，采取相應措施予以處理并通報批評。
5.嚴格采購審批制度。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購的辦公用品，按級申報，逐級審批。
6.增強辦公用品采購透明度。采購前做好市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件，貨比三家，貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。
7.定期進(jìn)行辦公用品庫房盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。做好庫存辦公用品的防火、防盜、防爆、防潮、防銹、防蛀等工作。階段性使用和暫時(shí)閑置的.物品要妥善保管，隨時(shí)待用。
8.辦公用品管理部門(mén)及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數。對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t保管員有權拒付。
9.推行無(wú)紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。
10.禁止將辦公用品隨意丟棄廢置。開(kāi)展辦公垃圾分類(lèi)處理，建立廢舊燈管、電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
11.辦公用品由后勤服務(wù)保管員專(zhuān)人負責保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
12.使用辦公用品要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。
13.辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備干私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
14.精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源，定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。
15.辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
16.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
18.對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;故意造成設備損壞的，直接責任人應賠償。
19.加強監督檢查，開(kāi)展評比活動(dòng)。我院節能辦公室結合績(jì)效考核，對辦公用品節支情況進(jìn)行監督檢查，對工作中成績(jì)顯著(zhù)的單位、個(gè)人予以表彰，對辦公用品嚴重超標、運行費用嚴重超支的單位、個(gè)人通報批評。
20.本制度自20xx年10月1日起施行
辦公用品管理制度15
為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品包括：辦公桌，椅子，電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器，紙簍。
2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。
2、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復（寫(xiě)）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標準見(jiàn)附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整。
5、每月25日前，由各部門(mén)將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標準），經(jīng)部門(mén)負責人初核，綜合辦復核，總經(jīng)理批準后，綜合辦公室認可后統一采購。
6、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)按發(fā)放日期統一到綜合辦公室領(lǐng)取，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)放。
7、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。
8、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由綜合辦審核方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。
9、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節儉成效突出的員工，公司將予以表?yè)P。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的'其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。
四、辦公用品的領(lǐng)取。
1、一般辦公用品可根據工作需要，由科室工作人員填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》（一式兩份），經(jīng)本科室主任簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長(cháng)鑒批后，由使用科室填寫(xiě)《辦公用品使用登記表》，直接辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的發(fā)放與管理。
1、一般辦公用品的發(fā)放，由辦公室負責人員依據經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》，直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放，辦公室指定專(zhuān)人負責，經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續后，交使用科室具體使用和管理。
2、辦公室指定專(zhuān)人負責辦公用品的管理工作，要做到分類(lèi)存放，碼放整齊，清潔有序。
3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
【辦公用品管理制度】相關(guān)文章：
辦公用品管理制度07-02
辦公用品采購管理制度10-23
辦公用品領(lǐng)用管理制度07-14
辦公用品管理制度06-11
辦公用品管理制度07-02
辦公用品領(lǐng)用管理制度01-07
辦公用品采購管理制度05-24
公司辦公用品管理制度06-22
企業(yè)辦公用品管理制度07-21
【熱門(mén)】辦公用品管理制度07-01