銷(xiāo)售管理制度常用[15篇]
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的銷(xiāo)售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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銷(xiāo)售管理制度1
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、銷(xiāo)售分公司資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各銷(xiāo)售分公司必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于銷(xiāo)售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。銷(xiāo)售分公司不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，銷(xiāo)售分公司的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。銷(xiāo)售分公司的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業(yè)務(wù)，一律應通過(guò)銀行轉帳進(jìn)行結算。
�。�1）公司支票的購買(mǎi)由出納員負責，并填寫(xiě)支票備查簿，支票備查簿由銷(xiāo)售公司財務(wù)經(jīng)理保管。
�。�2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理保管，人名章由出納保管。
�。�3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉帳支票。
�。�4）各部門(mén)或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應填制規定的借款單，由部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，并報分公司總經(jīng)理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領(lǐng)用之日起，十日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，其程序與現金支出報銷(xiāo)程序一樣。支票領(lǐng)用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務(wù)部門(mén)并對造成的后果承擔責任。
�。�5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類(lèi)的空白支票，當付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫(xiě)明用途和收款單位。
�。�6）財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
�。�7）應及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務(wù)部（書(shū)面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫(xiě)；金額大、小寫(xiě)要一至；并必須有銀行的“匯票專(zhuān)用章”的鋼印或紅�。壳爸挥修r行為鋼印，其他銀行均為紅�。�。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱(chēng)與出票人簽章的財務(wù)專(zhuān)用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱(chēng)、賬號、開(kāi)戶(hù)行必須核對無(wú)誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實(shí)的委托付款關(guān)系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來(lái)源。
3.4銀行承兌匯票期限最長(cháng)不得超過(guò)六個(gè)月，即其出票日期與到期日不得超過(guò)六個(gè)月（含六個(gè)月，但不能多出一天）。轉賬背書(shū)回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書(shū)，第一背書(shū)人必須同票面收款人全稱(chēng)完全一致，一字不漏；第二背書(shū)人同第一背書(shū)人相同，依次前后銜接，最后一次背書(shū)轉讓的被背書(shū)人是票據的最后持票人。
3.5信用社無(wú)開(kāi)具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無(wú)效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開(kāi)票銀行查詢(xún)確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開(kāi)票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過(guò)分公司開(kāi)戶(hù)行向開(kāi)票銀行查詢(xún)外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開(kāi)戶(hù)行找銀行票據的專(zhuān)業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實(shí)性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開(kāi)出的，要求財務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實(shí)該票據的真實(shí)性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書(shū)人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個(gè)工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書(shū)寄回股份公司財務(wù)審計部。在背書(shū)欄蓋分公司銀行印鑒章的同時(shí)，必須注明被背書(shū)人的全稱(chēng)，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書(shū)欄內蓋章，而沒(méi)有注明被背書(shū)人的全稱(chēng)，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個(gè)人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。
4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和銷(xiāo)售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
5、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定
為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止銷(xiāo)售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、銷(xiāo)售分公司財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的.每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷(xiāo)售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷(xiāo)售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷(xiāo)售分公司原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4銷(xiāo)售分公司不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做的假賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各銷(xiāo)售分公司之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各銷(xiāo)售分公司費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷(xiāo)售分公司的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：銷(xiāo)售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：銷(xiāo)售分公司固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：銷(xiāo)售分公司無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各銷(xiāo)售分公司根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代開(kāi)的發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰
對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
銷(xiāo)售管理制度2
一、通則
�。ㄒ唬┛倓t
本章程規定本公司××營(yíng)業(yè)部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)部門(mén)）的機構、權限、運作及處理等等相關(guān)事項。
�。ǘ┎块T(mén)的業(yè)務(wù)范圍
本部門(mén)依照總公司營(yíng)業(yè)部門(mén)的指示，在獨立營(yíng)業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營(yíng)業(yè)所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開(kāi)拓新客戶(hù)等相關(guān)的.業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處理。
�。ㄈ┎块T(mén)的所在地及稱(chēng)呼
部門(mén)設于全國的各主要都市，在稱(chēng)呼時(shí)各冠上該市名稱(chēng)。
�。ㄋ模┲匾马椀臎Q定
部門(mén)的設置、改制、廢止，管理區域及經(jīng)理的任免，皆經(jīng)由董事會(huì )決議后執行。
�。ㄎ澹┮幷碌闹贫�、修改與廢止
本規章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會(huì )決定。施行細則則由總公司營(yíng)業(yè)部長(cháng)決定。
二、機構
オ
�。┎块T(mén)的機構
部門(mén)設經(jīng)理、經(jīng)理之下設業(yè)務(wù)及事務(wù)二科，管轄區域內設營(yíng)業(yè)所。
�。ㄆ撸I(yíng)業(yè)所的設置、廢止
營(yíng)業(yè)所的設置、廢止及店長(cháng)的任免，由總公司營(yíng)業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢(xún)董事會(huì )意見(jiàn)后決定。
�。ò耍┕芾碚�
部門(mén)可依情況需要，設副理及部門(mén)顧問(wèn)。另外，科設科長(cháng)，如情況必要可設科顧問(wèn)及股長(cháng)、主任。
�。ň牛┨貏e回收科的設置
部門(mén)可依情況需要，設置特別回收科。
�。ㄊI(yíng)業(yè)部的組織
營(yíng)業(yè)所由店長(cháng)、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構成，人員數目另行規定。營(yíng)業(yè)所可依情況需要，設置副店長(cháng)。
�。ㄊ唬┙�(jīng)理的職務(wù)范圍
經(jīng)理所負責的職務(wù)范圍如下：
1。企劃、指示營(yíng)業(yè)方法。
2。經(jīng)常調查、聽(tīng)取營(yíng)業(yè)情況的發(fā)展以決定營(yíng)業(yè)方針。
3。聽(tīng)取部?jì)燃盃I(yíng)業(yè)所的業(yè)務(wù)報告，并隨時(shí)監視業(yè)務(wù)實(shí)況。
4。裁決部?jì)鹊娜耸隆?/p>
5。舉行業(yè)務(wù)上的磋商會(huì )議。
6。排除業(yè)務(wù)上的困難。
銷(xiāo)售管理制度3
一、新員工入職
1．新員工試用期為二個(gè)月，累計銷(xiāo)售5臺即可轉正，轉正填寫(xiě)《試用期員工轉正申請》，由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字生效后交行政備案；未完成銷(xiāo)售任務(wù)者自動(dòng)離職。
2．試用期間有權利、有義務(wù)接受公司的各種培訓。
3．試用期間配帶試用期工牌，著(zhù)深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。
4．試用期間由公司專(zhuān)門(mén)委派一名銷(xiāo)售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)對新員工負全責，出現問(wèn)題追究帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)的責任。
5．試用期間拿單車(chē)提成（根據當月銷(xiāo)售政策），其銷(xiāo)售車(chē)輛計算在帶教銷(xiāo)售顧問(wèn)業(yè)績(jì)內。
6、試用期內一個(gè)月不允許休息。
二、日常規范
1．著(zhù)公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，（襯衣領(lǐng)口、袖口）男士須打統一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2．公司晨會(huì )如無(wú)特殊情況，銷(xiāo)售部員工必須全體參加，必須著(zhù)裝整齊，儀容儀表（參照第1條）于會(huì )前整理好，不規范者不得參加晨會(huì )，并記遲到一次。
3．晨會(huì )前整理好內務(wù)，任何人不得在早會(huì )后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的事宜，違者罰款20元，兩次以上直接勸退。
4．所有人員必須維持好辦公室衛生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵；若發(fā)現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛生的責任人為本人。
5．8：30未到者，即為遲到。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現金形式交給財務(wù)。一個(gè)月內遲到三次者予以勸退，早退同上處理。
6．上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開(kāi)。
7．請假或休班者于前一天提前告知組長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話(huà)請假，特殊情況除外，周六、日不允許休息。
8．展車(chē)衛生由車(chē)型分為各組負責，晨會(huì )后銷(xiāo)售顧問(wèn)在5分鐘之內開(kāi)始清理辦公室、展車(chē)及展廳衛生，責任到人。一小時(shí)內清理完畢，由組長(cháng)負責檢查，衛生標準參照5S。
9．新進(jìn)展廳展車(chē)，不論值班與否所有銷(xiāo)售人員都有義務(wù)清理車(chē)輛。
10．銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款10元。
11．銷(xiāo)售顧問(wèn)接待客戶(hù)時(shí)不允許接電話(huà)，值班時(shí)不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款10元。
12．銷(xiāo)售顧問(wèn)不得在電話(huà)中報價(jià)，不得透露已售車(chē)輛價(jià)格，違者罰款20元。
13．銷(xiāo)售顧問(wèn)休班及請假以天為單位，半天也記為一天。
14．銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格按照規定站崗，任何時(shí)間不得出現空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶(hù)除外，違者罰款20元。
15．全員會(huì )議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì )期間，手機必須調到振動(dòng)或靜音上，違者罰款20元。
16．銷(xiāo)售部人員參加任何會(huì )議和培訓及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
17．上班時(shí)間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專(zhuān)人專(zhuān)用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過(guò)8次，每次不超過(guò)3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
18．下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
19．銷(xiāo)售部人員不得在展廳內，辦公室追逐嬉戲、大聲喧嘩，違者罰款50元。
20．銷(xiāo)售部人員不得以任何理由與客戶(hù)發(fā)生爭執，違者予以勸退。
21．銷(xiāo)售顧問(wèn)因銷(xiāo)售原因引起客戶(hù)抱怨及投訴，經(jīng)理有權視情節輕重程度決定是否取消該車(chē)業(yè)績(jì)和提成（包括合格證、發(fā)票、臨牌等不可控因素）。
22、任何人員不得私自調換業(yè)績(jì)，違者全部辭退。
23．銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴格按照《銷(xiāo)售流程》認真接待客戶(hù)，違者罰款100元；客戶(hù)進(jìn)入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷(xiāo)售人員在展廳內遇見(jiàn)客戶(hù)時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
24、每日夕會(huì )銷(xiāo)售組長(cháng)必須100%真實(shí)有效評估銷(xiāo)售顧問(wèn)的展廳八步驟，如有漏評罰款100元/每人次。
26．銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴格執行銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售組長(cháng)下達的銷(xiāo)售任務(wù)，違者根據工作情況給予200元罰款或勸退。
27．5S必須提前排好值班表，保證前臺值班人員至少為2人，不許出現空崗，發(fā)現一次罰款5S 50元。
28．每?jì)稍驴偨Y一次成交率、留電率和試乘試駕率，末位員工將繼續學(xué)習或被勸退。
29．已定車(chē)輛必須寫(xiě)在庫存看板上或車(chē)內，并寫(xiě)上“該車(chē)已訂”字樣；如未履行以上程序，該車(chē)可以自由銷(xiāo)售；反之，該車(chē)如被銷(xiāo)售，其銷(xiāo)售人承擔一切后果。
30．工具包必須包括資料，名片，訂單，試乘試駕協(xié)議，簽字筆，保險相關(guān)，金融資料，資料摘要。以上每少一項罰款20元。
31，所有車(chē)輛必須款到帳以后才允許提車(chē)和算業(yè)績(jì)。（GMAC金融必須收到打款報告以后方可提車(chē)算業(yè)績(jì)。
32．每周一晚上為銷(xiāo)售部全員會(huì )議，所有人員必須參加，未參加者按曠工處理。每周二、四為培訓日，銷(xiāo)售代表提前安排私人時(shí)間，不得請假。
33。每天銷(xiāo)售組長(cháng)和5S利用《5S考核細則》表自檢兩次。
34。所有銷(xiāo)售日志必須在每日上交至銷(xiāo)售組長(cháng)處，發(fā)現造假及不符者，罰款50元。
35。銷(xiāo)售組長(cháng)晚下班15分鐘。
36、銷(xiāo)售顧問(wèn)在展廳內行走禁止兩手插入口袋或倒背手，兩人以上行走不得勾肩搭背或嬉戲追逐，違者罰款20元；
37、銷(xiāo)售顧問(wèn)在展廳內站立時(shí)禁止雙手叉腰或插入口袋、雙臂抱胸、扎堆聊天，違者罰款20元。
三、顧客信息制度
1．新客戶(hù)資源的信息卡必須于當日建立，責任人（組長(cháng)）簽字后，方可生效；當日未簽字的，其生效日期以再次簽字時(shí)間為準。
2．新建客戶(hù)信息卡首次回訪(fǎng)生效日為三天，否則視為廢卡；二次回訪(fǎng)24小時(shí)內由責任人簽訂回訪(fǎng)有效日期，超過(guò)24小時(shí)以當日簽字日期為準；以后再次回訪(fǎng)有效時(shí)間為一周，逾期不訪(fǎng)者視為廢卡。
3．對于廢卡，簽字責任人有權轉交其他銷(xiāo)售顧問(wèn)回訪(fǎng)，回訪(fǎng)制度同上。
4．長(cháng)期客戶(hù)銷(xiāo)售顧問(wèn)在回訪(fǎng)中連續三次短信回訪(fǎng)視為無(wú)效回訪(fǎng)，該卡作廢。
5、重卡以第一次簽字時(shí)間為準；重卡者有義務(wù)協(xié)助有效卡持有者達成銷(xiāo)售。若因重卡從中作梗導致未能達成銷(xiāo)售，視為損失公司利益，一經(jīng)核實(shí)予以辭退。
6、出現重卡情況時(shí)，銷(xiāo)售顧問(wèn)不得當著(zhù)客戶(hù)的面發(fā)生爭執，造成不良后果，否則雙方均予辭退。
7、因沒(méi)有及時(shí)回訪(fǎng)而造成的重卡，視為浪費客戶(hù)資源，每卡罰款20元。
8、私自修改及偽造客戶(hù)信息卡者，一經(jīng)發(fā)現予以辭退。
9、朋友介紹的客戶(hù)歸屬以最終落實(shí)是否有直接關(guān)系為準，特殊情況由銷(xiāo)售組長(cháng)和銷(xiāo)售經(jīng)理協(xié)調處理。
10、撤銷(xiāo)三表卡必須寫(xiě)明詳細原因有組長(cháng)簽字后，交由銷(xiāo)售助理保管，銷(xiāo)售顧問(wèn)不得以任何理由擅自撕毀，違者每卡罰款20元。
11，所有三表卡有銷(xiāo)售組長(cháng)循環(huán)簽字確認。
11、所有銷(xiāo)售顧問(wèn)于每月一日統計個(gè)人當月業(yè)績(jì)表，交給銷(xiāo)售助理，逾期未交者不做當月工資。
12、當日值班接待來(lái)電或來(lái)訪(fǎng)留電客戶(hù)，必須在當天以短信形式首次回訪(fǎng)，回訪(fǎng)內容為：您好我是北京現代汽車(chē)瀘州都慧銷(xiāo)售顧問(wèn)XXX，一次未回罰款20元。
13。前臺接電話(huà)標準用語(yǔ)是：你好北京現代汽車(chē)瀘州都慧銷(xiāo)售部XXX。很高興為你服務(wù)。不按標準罰款20元。
四、訂單及交車(chē)制度
1．訂單簽定后必須有銷(xiāo)售經(jīng)理或組長(cháng)簽字，報銷(xiāo)售助理登記后即可生效；中途不可隨意修改，如需修改要有經(jīng)理或組長(cháng)簽字同意，私自修改視為無(wú)效；修改后的訂單以修改日期為準，銷(xiāo)售顧問(wèn)不得擅自查閱訂單。
2．提車(chē)順序按照訂單時(shí)間早晚排列，其中全款優(yōu)先提車(chē)（按價(jià)格高低及交全款時(shí)間先后順序，GMAC信貸交首付即算為全款，但提車(chē)前不計算業(yè)績(jì)）。
3．銷(xiāo)售顧問(wèn)不得擅自通知客戶(hù)提車(chē)，不得擅自透露公司車(chē)輛庫存和在途信息，如因該情況造成客戶(hù)來(lái)公司搶車(chē)，取消該銷(xiāo)售顧問(wèn)本臺業(yè)績(jì)和提成。
4．裝飾單、領(lǐng)料單必須當日由經(jīng)理簽字方可生效，經(jīng)理不在則由至少2位以上組長(cháng)或助理簽字，否則由銷(xiāo)售顧問(wèn)本人墊付。
五、大客戶(hù)及巡展制度
1、大客戶(hù)外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，需詳細填寫(xiě)行動(dòng)報告表，如果未按填寫(xiě)內容執行，組長(cháng)有權取消值班2日；若需申請禮品，填寫(xiě)禮品申請表，經(jīng)市場(chǎng)專(zhuān)員、經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)��；所有禮品必須讓客戶(hù)簽字確認（禮品簽收單）。如發(fā)現禮品未送到、戶(hù)手中，按禮品價(jià)值10倍罰款。
2，每月大客戶(hù)專(zhuān)員必須保證每天外出開(kāi)拓客戶(hù)，并且每天給與20元的開(kāi)拓費（請客戶(hù)喝茶，油費等），但每天必須保證給兩個(gè)潛在顧客見(jiàn)面，每天給5個(gè)潛在顧客打電話(huà)，拜訪(fǎng)2個(gè)老客戶(hù)，少一個(gè)罰款20元累積超過(guò)5次予以勸退。
如發(fā)現數據不準確或虛報，將給與100元罰款，第二次予以勸退。所有月票必須年底返還，中途不管任何理由離開(kāi)，將不予支付。
3、每天回來(lái)必須寫(xiě)行車(chē)路線(xiàn)圖，并記錄拜訪(fǎng)經(jīng)過(guò)填寫(xiě)三表卡。
4、市場(chǎng)專(zhuān)員有義務(wù)聯(lián)系巡展地點(diǎn)，公司支持場(chǎng)地費用，如需費用或禮品經(jīng)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后申請領(lǐng)取，每月必須按規定次數完成巡展4次任務(wù)，并拍攝現場(chǎng)照片交市場(chǎng)部保存，以上規定違反任何一條，市場(chǎng)專(zhuān)員罰款50元。
5、巡展期間銷(xiāo)售顧問(wèn)不得以任何理由離開(kāi)巡展現場(chǎng)，否則按曠工處理；認真接待所有客戶(hù)，每位銷(xiāo)售顧問(wèn)至少收集5個(gè)客戶(hù)信息，缺少一個(gè)罰款20元。
6、大客戶(hù)專(zhuān)員在不值班、不交車(chē)、沒(méi)有預約客戶(hù)的情況下，必須外出拓展，上午9點(diǎn)00分之前必須離開(kāi)公司，下午下班前趕回公司點(diǎn)名；每次罰款50元。
7、銷(xiāo)售顧問(wèn)和大客戶(hù)專(zhuān)員認真、及時(shí)、準確填寫(xiě)所有報表，發(fā)現錯誤或偽造，不認真填寫(xiě)一次罰款50元。
8、老客戶(hù)介紹客戶(hù)，如果成交給與老客戶(hù)200元油費的獎勵。
六、 PDI管理制度
1、新進(jìn)車(chē)輛的`驗收，銷(xiāo)售顧問(wèn)必須按照公司規定嚴格驗收，因運輸途中造成的損失，必須立即查找原因，制訂解決方案；屬本車(chē)質(zhì)量問(wèn)題的，要及時(shí)聯(lián)系售后索賠人員，進(jìn)行索賠，未能索回賠償其賠償費由銷(xiāo)售顧問(wèn)承擔。
2、庫存車(chē)輛的掌握，5S必須于每天早晨9點(diǎn)之前，下午17點(diǎn)之前分兩次報助理處核對庫存，晚點(diǎn)或漏報每次罰款50元；
3、商品車(chē)、展車(chē)和試駕車(chē)的鑰匙由5S保管，丟失一把罰款50元并賠償。
4、展車(chē)和試駕車(chē)的開(kāi)關(guān)車(chē)門(mén)管理，車(chē)窗門(mén)一次未關(guān)，罰款20元；
5、車(chē)輛調離，車(chē)輛在調離過(guò)程中發(fā)生刮擦等受損現象，根據公司規定給予相應處罰（50%）。
6、車(chē)輛的管理，試駕車(chē)和商品車(chē)不作代步車(chē)用，遇特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后方可使用；展廳和在庫車(chē)輛出現損傷，有當事人負責，找不到當事人由組負責賠償。
7、財務(wù)及業(yè)務(wù)人員用車(chē)，存取現金時(shí)，經(jīng)過(guò)經(jīng)理同意后，由P組長(cháng)安排人員陪同辦理，其他時(shí)間任何人員不得私自動(dòng)用車(chē)輛，發(fā)現一次罰款100元。
8、試乘試駕注意事項
A、試駕前必須填寫(xiě)鑰匙領(lǐng)用登記表， 1次不填罰款20元。
B、試駕前必須找指導人員陪同試駕，如不遵守，發(fā)生后果由銷(xiāo)售顧問(wèn)本人承擔一切責任。
C、試駕前后必須將試駕協(xié)議填寫(xiě)完整并上交，（包括客戶(hù)駕照復印件及試駕確認書(shū)、試駕調查報告。）發(fā)現1次手續不全者罰款20元，發(fā)現2次以上的勸退。
D、試駕完畢后，必須及時(shí)上交鑰匙，持鑰匙時(shí)間超過(guò)5分鐘，處10元罰款。
E、試駕及看車(chē)后忘記關(guān)閉車(chē)窗，每次罰款20元，找不著(zhù)責任人時(shí)罰金由組長(cháng)承擔。
9、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)及領(lǐng)取工具，事后再領(lǐng)工具者，一律不發(fā)。
10、在車(chē)源緊張的情況下，銷(xiāo)售顧問(wèn)不允許同時(shí)領(lǐng)取兩把新進(jìn)車(chē)輛鑰匙，供客戶(hù)挑選。（同時(shí)有兩張訂單及到兩輛新車(chē)）
11、交車(chē)前5S必須配合銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行車(chē)輛清潔。
12、GMAC信貸未放款前，鑰匙由5S保管，未放款切忌放車(chē)，若答應客戶(hù)提前放車(chē)，每次罰款50元。
13、二級店的車(chē)輛庫存超過(guò)30天的必須調回4S部，5S負責監督并接收入庫，未及時(shí)調回每超過(guò)一天罰款50元。
14、二級店的車(chē)輛調配，必須有當地經(jīng)銷(xiāo)商人員調配，我司人員不得以任何理由私自調車(chē)，如因調車(chē)出現問(wèn)題由當事人負全責；調車(chē)前必須做好驗收工作，否則出現問(wèn)題由本人承擔。
15、上班時(shí)間不得出現空崗，午餐期間設值班人員，空崗一次罰款50元；因工作原因不能在崗時(shí)，必須找值班人員代替值班，出現問(wèn)題由5S負責。
16、工具和質(zhì)保書(shū)的保管，丟失一套罰款50元，由銷(xiāo)售助理負責，不定時(shí)盤(pán)查。
17、看板的在途庫存車(chē)輛公布情況，必須隨時(shí)更新，如未及時(shí)正確更新，發(fā)現一次罰款20元，若因此造成不良后果，由銷(xiāo)售助理承擔銷(xiāo)售顧問(wèn)本臺業(yè)績(jì)。
18、試乘試駕車(chē)輛的衛生按組清理，必須保持整潔干凈，不符合標準每車(chē)罰款50元。
19、車(chē)輛外出工作時(shí)，發(fā)生問(wèn)題由當事人負全責，公司不予承擔。
20、銷(xiāo)售顧問(wèn)不得帶客戶(hù)去大庫看車(chē)、挑車(chē)，發(fā)現一次罰款5S人員50元。
七、銷(xiāo)售工作制度
1、工牌申請，新員工先到銷(xiāo)售助理處登記姓名和電話(huà)，申請試用期工牌，轉正后，申請正式工牌；工牌需要重做者，損壞交1.5元，丟失交10元。
2、銷(xiāo)售顧問(wèn)印名片，以組為單位，由組長(cháng)上報，單獨上報者不予受理。
3、辦公用品的領(lǐng)取，以課為單位，由課長(cháng)于每周周一填表上報，單獨上報者不予受理。
4、借用辦公用品，詳細填寫(xiě)借用登記表，不按時(shí)歸還者，罰款10元；丟失或者損壞者，按原價(jià)賠償。
5、領(lǐng)取禮品，先到市場(chǎng)專(zhuān)員處登記，不登記者發(fā)現一次，罰款50元。
6、領(lǐng)取領(lǐng)料單，要有銷(xiāo)售經(jīng)理認可，否則不予發(fā)放。
7、工資業(yè)績(jì)的查看，工資發(fā)放之前每位銷(xiāo)售顧問(wèn)到銷(xiāo)售經(jīng)理處簽字確認。
8、客戶(hù)資料的填寫(xiě)：當天交車(chē)的，客戶(hù)資料必須在20分鐘內全部交到助理處；逾期未交者罰款50元，資料缺一，不計入業(yè)績(jì)。
10、客戶(hù)資料的借用
A、借用資料，必須由銷(xiāo)售經(jīng)理組長(cháng)和助理同意，否則一律不借。
B、借用資料一天必須馬上歸還，違者罰款10元，以后不再借給該借用人。
C、借用資料造成丟失、損壞的，罰款50元，且以后不再借給該借用人。
11、訂單的查看，銷(xiāo)售組長(cháng)有權查閱訂單表，銷(xiāo)售顧問(wèn)不可直接查看，詳細咨詢(xún)本組組長(cháng)。
12、說(shuō)明書(shū)，工具領(lǐng)取后丟失者，罰款50元，本臺銷(xiāo)售不算業(yè)績(jì)并賠償。
13、按照財務(wù)流程，定金轉車(chē)款的，銷(xiāo)售顧問(wèn)有責任和義務(wù)告之客戶(hù)，將定金條交回財務(wù)收銀處，未上交的，定金不計入車(chē)款總額。
八、市場(chǎng)工作制度
1）促銷(xiāo)活動(dòng)，各銷(xiāo)售組配合，由銷(xiāo)售組長(cháng)指定銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)助。指定責任人，在規定的時(shí)間內完成，出現問(wèn)題，銷(xiāo)售顧問(wèn)處10元/次，銷(xiāo)售組長(cháng)50元/次的罰款。
2）如遇采購大量的展廳裝飾，視情況由5S協(xié)助。
3）夾報
4）各銷(xiāo)售組抽調銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)助。參與人員報銷(xiāo)因盯夾報產(chǎn)生的交通費，并安排第二天休班，每人獎金20元/次。出現問(wèn)題，如果沒(méi)有及時(shí)匯報，導致?lián)p失，處以每人100元/次。
日常工作
1）非市場(chǎng)人員及相關(guān)人員不得使用市場(chǎng)專(zhuān)員的電腦。違處100元/次。
此制度不與公司的規章制度相沖突。
2）市場(chǎng)專(zhuān)員對客戶(hù)來(lái)源的回訪(fǎng)，如果出現不符合的情況，沒(méi)有問(wèn)得情況，每人處20元/次，銷(xiāo)售顧問(wèn)互相交換客戶(hù)，一旦發(fā)現100元/次。
3）銷(xiāo)售顧問(wèn)提出市場(chǎng)宣傳合理性建議的，一旦采納，申請予以獎勵。
4）廣告計劃和促銷(xiāo)活動(dòng)提前通知組長(cháng)、經(jīng)理，否則給予50元罰款。
銷(xiāo)售管理制度4
第一章總則
一、目的：為規范銷(xiāo)售員的市場(chǎng)行為，提高銷(xiāo)售員的工作效率，充分調動(dòng)銷(xiāo)售員的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和市場(chǎng)發(fā)展潛力，創(chuàng )造良好的市場(chǎng)業(yè)績(jì)，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷(xiāo)售團隊成員必須服從和遵守。
四、實(shí)施時(shí)間：本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無(wú)需向駐外銷(xiāo)售人員公布。
第二章駐外各級銷(xiāo)售人員管理
一、崗位職責
(一)、大區經(jīng)理、省級經(jīng)理、區域經(jīng)理職責：
1.負責領(lǐng)導制定本區域營(yíng)銷(xiāo)計劃(銷(xiāo)售計劃和市場(chǎng)推廣計劃)，并監督實(shí)施;
2.負責組織制定營(yíng)銷(xiāo)政策或方案，并監督實(shí)施;
3.負責監督實(shí)施市場(chǎng)推廣、促銷(xiāo)方案;
4.負責組織制定和監督實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)預算方案;
5.負責銷(xiāo)售隊伍管理、建設、培訓和考核;
6.新客戶(hù)開(kāi)拓及代理商關(guān)系維護、督導管理;
7.填寫(xiě)每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷(xiāo)售人員管理崗。
(二)、業(yè)務(wù)員職責：
1.對所負責區域進(jìn)行市場(chǎng)調查摸底，根據任務(wù)目標及市場(chǎng)實(shí)際情況制定營(yíng)銷(xiāo)計劃和營(yíng)銷(xiāo)預算，并負責實(shí)施;
2.積極開(kāi)拓區域內客戶(hù)群體，包括新渠道建設;
3.幫助客戶(hù)發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售隊伍建設;
4.執行營(yíng)銷(xiāo)政策，維護重要客戶(hù)，并與客戶(hù)保持良好關(guān)系;
5.為客戶(hù)提供必要的銷(xiāo)售支持;
6.建立客戶(hù)檔案，作好銷(xiāo)售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪(fǎng)老客戶(hù)，收集市場(chǎng)信息;
8.填寫(xiě)每日工作日志，每周一電子版匯總至銷(xiāo)售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業(yè)務(wù)系列人員工作時(shí)間安排原則：
1.拜訪(fǎng)開(kāi)拓新客戶(hù)占30%;
2.維護回訪(fǎng)老客戶(hù)，協(xié)助督導客戶(hù)相關(guān)銷(xiāo)售工作占30%;
3.計劃及準備性工作占20%;
4.電話(huà)回訪(fǎng)、收集市場(chǎng)信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時(shí)間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地后用當地座機電話(huà)向銷(xiāo)售部人力管理崗報崗;
留取賣(mài)場(chǎng)電腦小票;
留取具有明顯時(shí)間標識的工作地點(diǎn)照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷(xiāo)售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷(xiāo)售管理人員隨時(shí)抽查銷(xiāo)售人員在崗情況，或者根據銷(xiāo)售人員工作日志回訪(fǎng)客戶(hù)業(yè)務(wù)洽談情況。
(三)、客戶(hù)維護及開(kāi)拓
1.電話(huà)拜訪(fǎng)：對三級市場(chǎng)(縣、鄉鎮)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行有計劃的電話(huà)拜訪(fǎng)。
1.1.按照《客戶(hù)資料卡》內容與經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行溝通，認真填寫(xiě)《客戶(hù)資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的經(jīng)銷(xiāo)商客情關(guān)系，讓他們樹(shù)立一種信念：“我是廠(chǎng)家的經(jīng)銷(xiāo)商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動(dòng)態(tài)：銷(xiāo)售情況、價(jià)格變化、新產(chǎn)品、銷(xiāo)售政策、通路渠道、廣告投入及促銷(xiāo)活動(dòng)等。
1.4.及時(shí)掌握經(jīng)銷(xiāo)商的意見(jiàn)反饋，產(chǎn)品的銷(xiāo)售效果、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商配送貨是否及時(shí)、售后服務(wù)問(wèn)題等。
1.5.傳達公司最新的產(chǎn)品信息及營(yíng)銷(xiāo)策略。
2.市場(chǎng)拜訪(fǎng)
2.1.做好客戶(hù)拜訪(fǎng)前資料及工具準備，每天平均拜訪(fǎng)新客戶(hù)2家或者老客戶(hù)3家，及時(shí)總結拜訪(fǎng)效果;
2.2.回訪(fǎng)老客戶(hù)，觀(guān)察公司產(chǎn)品所屬區域的陳列情況，競爭產(chǎn)品陳列擺放及促銷(xiāo)活動(dòng)，公司產(chǎn)品陳列是否符合公司陳列標準及協(xié)議要求，積極與客戶(hù)協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場(chǎng)、終端現場(chǎng)或其他渠道的銷(xiāo)售情況，以及競爭產(chǎn)品動(dòng)向，業(yè)務(wù)員拜訪(fǎng)或巡視調查應與相關(guān)促銷(xiāo)員攀談，以獲取可靠市場(chǎng)信息。
2.4.統計負責區域產(chǎn)品的`動(dòng)銷(xiāo)情況，促銷(xiāo)活動(dòng)效果，并及時(shí)把相關(guān)信息反饋給部門(mén)經(jīng)理。
2.5.及時(shí)填寫(xiě)工作日志(附件2)。
(四)、銷(xiāo)售管理監督措施：
1.銷(xiāo)售人員管理崗對業(yè)務(wù)員工作日志進(jìn)行核查，發(fā)現工作日志有虛假內容者，每次扣除績(jì)效分5分(滿(mǎn)分100分)，后期累計執行，超過(guò)5次解除勞動(dòng)合同。
2.公司營(yíng)銷(xiāo)政策或促銷(xiāo)活動(dòng)因業(yè)務(wù)員而未執行到位，經(jīng)核實(shí)確認，扣除績(jì)效分10分。
3.對部門(mén)所規定的各類(lèi)報表，如未按時(shí)提交，每延遲一日扣除績(jì)效分5分，累計執行。
4.一個(gè)月之內，業(yè)務(wù)員平均每天實(shí)地拜訪(fǎng)少于2家以下者(或回訪(fǎng)少于3家)，扣除績(jì)效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發(fā)現按合同內容執行，造成公司業(yè)務(wù)損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場(chǎng)信息收集包含但不僅限于以下內容：
1.各級經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品的整體情況反映(價(jià)格、包裝、質(zhì)量、賣(mài)點(diǎn)等)。
2.消費者使用情況及滿(mǎn)意度。
3.競爭產(chǎn)品價(jià)格、策略、客戶(hù)滿(mǎn)意度等因素。
4.有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。
(六)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶(hù)資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷(xiāo)售報表》(附件4)及其他相關(guān)報表。
2.對直供促銷(xiāo)員集中進(jìn)行培訓，并總結一周銷(xiāo)售工作及其進(jìn)展情況，績(jì)效及市場(chǎng)分析等。
3.每月與代理商進(jìn)行一次月度經(jīng)營(yíng)探討，總結上月銷(xiāo)售工作，具體落實(shí)，分解本月銷(xiāo)售計劃，市場(chǎng)分析，采取什么營(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)完成銷(xiāo)售任務(wù)。
4.區域負責人每月回公司總部進(jìn)行述職報告。
三、營(yíng)銷(xiāo)團隊建設
1.營(yíng)銷(xiāo)團隊建設原則
1.1各渠道所有業(yè)務(wù)系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營(yíng)銷(xiāo)團隊，并獲取團隊業(yè)績(jì)帶來(lái)的績(jì)效報酬，同時(shí)承擔團隊業(yè)績(jì)的風(fēng)險成本，即個(gè)人績(jì)效與團隊任務(wù)達成率掛鉤，具體辦法見(jiàn)《銷(xiāo)售人員績(jì)效辦法》;
1.2組建團隊的新增人力成本、營(yíng)銷(xiāo)費用必須與新增的業(yè)績(jì)產(chǎn)出量相匹配。因此組建團隊前，須進(jìn)行深入的市場(chǎng)調查，同時(shí)以個(gè)人實(shí)際過(guò)往業(yè)績(jì)作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營(yíng)銷(xiāo)管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準后才可招聘組建;
1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷(xiāo)售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷(xiāo)費、廣告布置費
預計新增業(yè)績(jì)額，且人力工資成本與銷(xiāo)售費用成本總和不能超過(guò)新增業(yè)績(jì)額的15%(建議值)。
2.營(yíng)銷(xiāo)團隊管理
2.1營(yíng)銷(xiāo)團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時(shí)按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團隊的各級營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點(diǎn)可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見(jiàn)《銷(xiāo)售部各崗位說(shuō)明書(shū)》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據各崗位月度行事歷的任務(wù)完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績(jì)效發(fā)放的依據。
二、日常工作
(一)會(huì )議管理
1.每日工作溝通會(huì )：各二級部自行組織，每日9:30召開(kāi)，時(shí)間控制在15分鐘以?xún)�，部門(mén)內全體人員參加;參會(huì )人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績(jì)、存在問(wèn)題等，部門(mén)負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。
(參照實(shí)際上的工作需要，可調整工作溝通會(huì )的召開(kāi)頻率及召開(kāi)時(shí)間)
2.銷(xiāo)售部周工作例會(huì )：每周六15:00召開(kāi)，銷(xiāo)售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問(wèn)題，部署下周重要工作;每月最后一周例會(huì )為月度工作例會(huì )，會(huì )議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點(diǎn)工作碰頭會(huì )：具體工作負責人隨時(shí)召集相關(guān)人員專(zhuān)項討論，并提出解決方案。
4.工作例會(huì )中議定的重要內容必須指定專(zhuān)人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關(guān)執行人。
5.出席會(huì )議人員必須各自做好會(huì )議筆記，積極發(fā)言，本著(zhù)客觀(guān)的原則，說(shuō)明事情，提出建議和意見(jiàn)。工作例會(huì )研究決定的事項必須按崗位職責負責落實(shí)。
(二)、業(yè)績(jì)進(jìn)度控制管理機制
影響業(yè)績(jì)水平的因素主要有：人員因素、市場(chǎng)因素、產(chǎn)品因素等，因此，作為業(yè)務(wù)部門(mén)需要對以上因素進(jìn)行有效的掌控，建立一套科學(xué)適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業(yè)績(jì)結果。
1.人員管理
1.1銷(xiāo)售人員活動(dòng)量(市場(chǎng)拜訪(fǎng)量)：每日銷(xiāo)售人員管理崗對各級、各渠道銷(xiāo)售人員進(jìn)行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統計及回訪(fǎng)抽查
每日記錄電話(huà)工作匯報
每周催收相關(guān)報表，并抽查核實(shí)報表內容的真實(shí)性
整理報表中潛在客戶(hù)、新增客戶(hù)和現有客戶(hù)資料
整理各渠道銷(xiāo)量明細，每月對關(guān)鍵指標進(jìn)行分析，為渠道經(jīng)理提供決策支持。
1.2銷(xiāo)售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷(xiāo)售人員日常工作方法及市場(chǎng)取得的效果進(jìn)行業(yè)務(wù)能力評估，發(fā)掘銷(xiāo)售人員培訓需求，制定年度銷(xiāo)售人員培訓計劃，同時(shí)與人力資源部溝通尋求培訓支持�；九嘤栆笕缦拢�
駐外銷(xiāo)售人員回總部述職時(shí)，可進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)售技能培訓;
每月定期召開(kāi)視頻會(huì )議進(jìn)行總結及培訓
定期發(fā)放銷(xiāo)售指導資料供其自學(xué);
開(kāi)發(fā)相關(guān)銷(xiāo)售工具手冊(如：營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、客戶(hù)開(kāi)拓流程等)供銷(xiāo)售人員使用。
1.3后勤銷(xiāo)售支持：根據業(yè)務(wù)需要，向銷(xiāo)售人員提供以下銷(xiāo)售工具支持
貨架海報、展架、產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品樣品
產(chǎn)品宣傳片
以上銷(xiāo)售支持工作可向市場(chǎng)部尋求設計幫助。
1.4績(jì)效激勵
根據各階段任務(wù)目標、費用預算等，設置合理的銷(xiāo)售人員階段性獎勵方案;
參考市場(chǎng)薪資水平，設置合理的年度提成及績(jì)效方案;
領(lǐng)導(電話(huà))面談激勵，各級經(jīng)理不定期與銷(xiāo)售人員電話(huà)溝通或面談，確保至少每月與所轄每個(gè)銷(xiāo)售人員激勵溝通一次。
2.市場(chǎng)及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷(xiāo)售人員收集區域市場(chǎng)商家信息
區域內商家數量及類(lèi)型
商家規模，化妝品類(lèi)目月均銷(xiāo)售額、主要銷(xiāo)售品牌、競品sku數
我司產(chǎn)品銷(xiāo)量、市場(chǎng)占比
2.2定期收集區域市場(chǎng)競品信息，包括：
促銷(xiāo)信息：競品近期促銷(xiāo)具體內容、促銷(xiāo)力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷(xiāo)售情況：競品所在區域的占有率，銷(xiāo)售較好的品類(lèi)或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣(mài)點(diǎn)、促銷(xiāo)，以及顧客對于新品價(jià)格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場(chǎng)分析報告提報總經(jīng)理。
3.產(chǎn)品信息反饋
3.1月度統計我司各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量，分析并提供安全庫存數據
3.2定期收集客戶(hù)對于我司產(chǎn)品的意見(jiàn)和建議：包括設計細節，使用質(zhì)量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個(gè)月應完成以下調查：
顧客對于新品價(jià)格、設計等的接受度;
顧客對于新品的意見(jiàn)和建議;
新品的銷(xiāo)售情況;
3.4每月進(jìn)行各渠道、各人員績(jì)效分析，績(jì)效分析應該包括以下關(guān)鍵指標：
渠道業(yè)績(jì)總量
渠道業(yè)績(jì)環(huán)比增長(cháng)率
渠道業(yè)績(jì)同比增長(cháng)率
渠道費效比(渠道總費用與總銷(xiāo)售額占比)
月度任務(wù)達成率
各區域月銷(xiāo)售額、人均銷(xiāo)售額。
銷(xiāo)售管理制度5
報表種類(lèi)
銷(xiāo)售周報表、月報表、年報表、客戶(hù)登記表、合同簽定一覽表，銷(xiāo)售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷(xiāo)售周報表
1）填制內容：本周銷(xiāo)售情況�；乜钋闆r。
2）填制時(shí)間：每周一下午12：00以前。
3）申報程序：由報表填制人給銷(xiāo)售部主管存檔，并向財務(wù)部、法務(wù)部和總經(jīng)理上報一份。
2、銷(xiāo)售月報表
1）填制內容：本月銷(xiāo)售情況，回款情況。
2）填制時(shí)間：每月1日下午14：30以前。
3）填制程序：由銷(xiāo)售部主管填制，一份自留存檔，并向財務(wù)部、法務(wù)部和總經(jīng)理上報一份。
3、客戶(hù)登記表
1）填制內容：每天來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電的客戶(hù)情況。
2）填制時(shí)間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶(hù)在第二天的'報表中體現。
3）中報程序：由業(yè)務(wù)員填制。
4、合同簽定一覽表
1）填制內容：各銷(xiāo)售單位的房號、價(jià)格、業(yè)務(wù)員姓名、會(huì )款方式等情況。
2）填制時(shí)間：每月1日下午5：00前。
3）申報程序：由銷(xiāo)售部經(jīng)理制定，一份自留存檔，一份報公司經(jīng)理備案。
5、銷(xiāo)售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷(xiāo)售部員工日常工作態(tài)度及衛生、紀律情況。
2）填制時(shí)間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程序：由銷(xiāo)售部主管制定，一份存檔，并向財務(wù)部、法務(wù)部和總經(jīng)理上報一份，作為年終考核之一。
銷(xiāo)售管理制度6
1.在供應前和供應過(guò)程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。
2.冷食在供應前應放在冰箱里，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過(guò)程中都被凍著(zhù)，如鯧魚(yú)，墨魚(yú)，鮮魷魚(yú)等。
3.菜點(diǎn)要按時(shí)裝盤(pán)，出于質(zhì)量和衛生的緣故，應在供應酬菜點(diǎn)時(shí)裝盤(pán)，不要過(guò)早將菜點(diǎn)裝入盤(pán)中。
4.菜點(diǎn)濺出后的擦洗要講究，在廚房?jì)扔胁它c(diǎn)濺出，一定用干凈的`濕毛巾及時(shí)擦去，不留痕跡。
5.使用適當的用具，熟食裝盤(pán)，出品分菜時(shí)必須用筷子，夾子，勺子等用具。
6.對于餐具要特別注意，服務(wù)人員在拿餐具時(shí)只能握柄或托盤(pán)，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。
7.用過(guò)的食物不能再食用，對顧客吃剩的菜點(diǎn)禁止再食用。
8.分食工具要清潔，對于使用過(guò)的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。
銷(xiāo)售管理制度7
1、銷(xiāo)售文員應聽(tīng)從部門(mén)主管的治理和指導。
2、銷(xiāo)售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶(hù)電話(huà)記錄，需在當日下班之前或在次日九點(diǎn)之前遞交部門(mén)經(jīng)理批示。部門(mén)經(jīng)理在接收報表起一個(gè)工作日之內賜予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷(xiāo)售文員每天需在筆記本上具體記錄電話(huà)日志，跟蹤日志，網(wǎng)絡(luò )日志并準時(shí)更新客戶(hù)數據庫（附表2）。部門(mén)經(jīng)理每天對電話(huà)日志和網(wǎng)絡(luò )日志進(jìn)展簽字檢查并列入考評指標。
4、銷(xiāo)售文員經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理認同后可與公司業(yè)務(wù)員保持聯(lián)系，為業(yè)務(wù)員供應信息，幫助業(yè)務(wù)員與客戶(hù)順當簽單。
5、對于正常工作過(guò)程中消失問(wèn)題，準時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報，無(wú)特別緣由不得越級或越部門(mén)請示。
6、銷(xiāo)售文員嚴格遵守銷(xiāo)售文員工作流程圖（附圖1），按時(shí)向部門(mén)主管完成匯報反應任務(wù)，幫助部門(mén)做好銷(xiāo)售工作。
銷(xiāo)售管理制度8
一、 目的：
為準確理解客戶(hù)要求,對每份合同和訂單進(jìn)行評審,確保合同的有效履行和滿(mǎn)足客戶(hù)要求，特制定本制度。 二、 適用范圍
適用于營(yíng)銷(xiāo)中心所屬各銷(xiāo)售部和銷(xiāo)售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責
1、營(yíng)銷(xiāo)管理部：負責組織合同和訂單的評審。 2、各銷(xiāo)售部經(jīng)理：負責合同評審的填寫(xiě)。
3、營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評審后的執行。 5、總經(jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關(guān)部門(mén)：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門(mén)職責范圍內的工作負責。 四、定義
合同評審是指：接到客戶(hù)訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認，消除生產(chǎn)過(guò)程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過(guò)程中出現解決不了的問(wèn)題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的一項活動(dòng)。 五、合同評審的相關(guān)規定及流程 1、合同評審的分類(lèi)：
A、口頭訂單或電話(huà)通知訂單。B、一般合同：有書(shū)面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據客戶(hù)的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設計、開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線(xiàn)合同或單次外賣(mài)金額在50萬(wàn)以上的銷(xiāo)售合同。
2、合同評審的時(shí)機：在客戶(hù)意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內容：
3.1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶(hù)的特殊要求是否已明確。
3.2、數量、交貨日期、價(jià)格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說(shuō)明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶(hù)的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿(mǎn)足合同要求進(jìn)行評審。 3.4、對客戶(hù)提出的質(zhì)量管理體系的要求應進(jìn)行評審，并滿(mǎn)足其要求。 3.5、合同應符合法律、法規和有關(guān)政策的規定。
3.6、必須滿(mǎn)足客的戶(hù)所有要求，同時(shí)對任何與客戶(hù)要求不一致的.地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話(huà)訂單的評審：
口頭合同或電話(huà)訂單由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員直接填寫(xiě)《客戶(hù)訂貨電話(huà)記錄》，明確產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據。 4.2、一般合同的評審：
對于一般國內客戶(hù)，由各銷(xiāo)售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)）直接進(jìn)行合同評審，主要評審產(chǎn)
品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿(mǎn)足客戶(hù)要求。在確保能夠滿(mǎn)足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷(xiāo)售合同評審表》里，評審通過(guò)后，交營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理確認簽署意見(jiàn)后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷(xiāo)售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等
相關(guān)部門(mén)負責人以會(huì )議的形式進(jìn)行評審，對顧客的特殊要求在評審過(guò)程中進(jìn)行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會(huì )議人員在評審表上簽字，并由銷(xiāo)售部組織人員填寫(xiě)《銷(xiāo)售合同評審記錄》匯總各部門(mén)會(huì )審意見(jiàn)后交營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，并報總經(jīng)理批準實(shí)施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。
4.3.2、如銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結構、性能等時(shí)，先由工程中心參與和客戶(hù)商談
技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評審。
4.4、 合同評審通過(guò)后，由各銷(xiāo)售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知
到銷(xiāo)售管理部合同管理員，由合同管理員通過(guò)K3系統，以《銷(xiāo)售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)。 5、合同變更、修改：
5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，
可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進(jìn)行合同評審，評審審批后由營(yíng)銷(xiāo)管理部及時(shí)將變更后的要
求傳遞到有關(guān)職能部門(mén)。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷(xiāo)售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變
更后的發(fā)貨時(shí)間。 6、合同評審流程圖：
六、相關(guān)記錄表格
1、《客戶(hù)訂貨電話(huà)記錄》——————詳見(jiàn)后附表格 2、《銷(xiāo)售合同評審表》——————詳見(jiàn)后附表格
3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見(jiàn)后附表格
5、《銷(xiāo)售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》后的附表
廣東新勁剛超硬材料有限公司
審 批/日期： 企管部
客戶(hù)訂貨電話(huà)記錄
銷(xiāo)售合同評審表
業(yè)務(wù)通知單
NO.:
接單日期： 年月日 客戶(hù)：聯(lián)系人及電話(huà)：
銷(xiāo)售管理制度9
本文的研究對于汽車(chē)銷(xiāo)售公司未來(lái)的發(fā)展意義主要表現在可維持和壯大公司的銷(xiāo)售隊伍，提升其業(yè)務(wù)能力，從而有利于其戰略目標的實(shí)現。這對于汽車(chē)銷(xiāo)售公司成長(cháng)為反應快捷的綜合服務(wù)企業(yè)、管理精細的高效運營(yíng)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)互補的多元發(fā)展企業(yè)具有重要的意義，同時(shí)也對于此類(lèi)型企業(yè)人力資源管理研究具有學(xué)術(shù)意義。
一、汽車(chē)銷(xiāo)售員工薪酬激勵面臨的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)本研究的調研，目前，雖然汽車(chē)銷(xiāo)售公司意識到激勵對于銷(xiāo)售人員的留存甚至就是對于公司存亡的重要性，也采取了一些相應的措施，并取得了一定的效果，但從整體來(lái)看，銷(xiāo)售人員激勵還就是存在著(zhù)以下幾方面問(wèn)題：
(一)薪酬福利激勵缺乏吸引力
薪酬激勵。從汽車(chē)銷(xiāo)售公司當前的薪酬激勵措施來(lái)看，銷(xiāo)售人員對于公司薪酬的整體認可程度就是非常低的。
福利激勵。福利內容比較單一，銷(xiāo)售人員多為外勤人員，沒(méi)有特色的福利。
培訓激勵。銷(xiāo)售人員對部門(mén)所開(kāi)展的培訓工作認可程度比較低。
發(fā)展激勵。這里的發(fā)展激勵主要就是指汽車(chē)銷(xiāo)售公司對于銷(xiāo)售人員晉升、未來(lái)職業(yè)生涯規劃方面的相關(guān)措施。從本研究的統計數據來(lái)看，受調查人員對公司開(kāi)展的職業(yè)生涯發(fā)展管理的認可程度非常低。
(二)激勵方案缺乏層次性
這里的缺乏層次性主要就是指汽車(chē)銷(xiāo)售公司當前的銷(xiāo)售人員激勵措施多就是建立在主觀(guān)、傳統觀(guān)念基礎上的，認為銷(xiāo)售人員最關(guān)注物質(zhì)激勵，因此在激勵措施設計上過(guò)多地考慮了薪酬激勵這一項，并沒(méi)有根據銷(xiāo)售人員的個(gè)人需求來(lái)設計激勵方案，尤其就是其針對不同年齡段、工作崗位的銷(xiāo)售人員幾乎都采取同樣的激勵措施，這就使得激勵方案在整體上發(fā)揮作用有限。
二、汽車(chē)銷(xiāo)售員工薪酬激勵改進(jìn)措施
(一)直接薪酬激勵
銷(xiāo)售人員的薪酬就是由固定工資+政策性工資共同構成的，本文認為公司當前的銷(xiāo)售人員薪酬構成基本合理，改進(jìn)后的薪酬激勵方案僅需在現有薪酬構成基礎上進(jìn)行以下幾方面調整：
推行寬帶薪酬制。所謂的寬帶薪酬就是指通過(guò)調整公司內部當前的薪酬等級以及每個(gè)等級變動(dòng)范圍的方式來(lái)減少公司內部崗位等級差別，引導員工不斷提升個(gè)人技能的一種方式，他與組織結構扁平化相適應。本文在此處之所以建議采取寬帶薪酬制，主要目的就是為了改變老牌國有企業(yè)論資排輩、員工薪酬增長(cháng)主要源于職位提升的弊端，在同一薪酬寬度內為銷(xiāo)售人員薪酬變動(dòng)提供更大的空間。
增加技能工資。這里的技能工資也可以理解為知識工資，即根據員工的知識掌握和發(fā)揮程度為其提供一定的薪酬收入。本文認為較寬的知識面有助于提升銷(xiāo)售人員的服務(wù)理念和市場(chǎng)意識，且通過(guò)這樣一種方式也能夠在銷(xiāo)售部?jì)炔啃纬梢环N學(xué)習、進(jìn)步的氛圍，這對于公司績(jì)效指標的實(shí)現就是有很大幫助的。特別就是掌握嫻熟、適用的溝通技能對于銷(xiāo)售人員而言非常重要，它就是搭建企業(yè)與客戶(hù)的直接橋梁。
改變原有的政策性工資結構。這里的政策性工資就就是一般意義上的績(jì)效工資，本文在此處所做的調整主要就是兩個(gè)方面，一就是將品種開(kāi)發(fā)獎和其他銷(xiāo)售創(chuàng )效獎合并成為“專(zhuān)項獎勵”;二就是改變原有新老銷(xiāo)售人員績(jì)效工資“一刀切”的設計，將整個(gè)銷(xiāo)售團隊的業(yè)績(jì)情況與銷(xiāo)售人員個(gè)人的業(yè)績(jì)情況結合起來(lái)，針對銷(xiāo)售人員的級別和銷(xiāo)售區域設計不同的提成比例，三就是為經(jīng)理級的銷(xiāo)售管理人員設計年終分紅。
(二)間接薪酬激勵
間接薪酬激勵也可以稱(chēng)為“福利薪酬”，能夠進(jìn)一步激發(fā)員工工作的主動(dòng)性和積極性。相較于基本薪酬和可變薪酬而言，福利薪酬的一個(gè)最為突出的特點(diǎn)就就是它不與員工的工作績(jì)效相掛鉤，其存在的價(jià)值在于能夠提升員工對企業(yè)的忠誠感，使員工在與企業(yè)的雇傭關(guān)系中感受到組織對其的關(guān)懷。
汽車(chē)銷(xiāo)售公司針對銷(xiāo)售人員的法定固定福利項目就就是通常意義上的“五險一金”，這里僅對固定項目中根據員工需求特點(diǎn)所設計的非固定福利項目進(jìn)行分析。
個(gè)人補充保險。所謂的個(gè)人補充保險就是指公司單獨為經(jīng)常跑市場(chǎng)的銷(xiāo)售人員所購買(mǎi)的一種人身意外保險，借此來(lái)減輕意外發(fā)生時(shí)員工個(gè)人及企業(yè)的負擔。
現金補貼。這里的現金補貼主要包括通訊補貼(根據銷(xiāo)售人員級別的不同給予不同的報銷(xiāo)比例)、員工探親的交通補貼、重大節假日(元旦、春節、五一、十一)補貼以及其他(結婚禮金、生病慰問(wèn)金)現金補貼。
帶薪休假。即銷(xiāo)售人員享有法定節假日、年假、事假、婚假、探親假等帶薪假期。
文體福利項目。主要就是指汽車(chē)銷(xiāo)售公司為銷(xiāo)售人員提供的基本后勤保障和文體娛樂(lè )保障，如子弟學(xué)校、公司的籃球場(chǎng)、健身房、圖書(shū)館等。
(三)職業(yè)生涯發(fā)展激勵
職業(yè)生涯發(fā)展激勵就是指通過(guò)對影響銷(xiāo)售人員個(gè)體職業(yè)生涯發(fā)展的主、客觀(guān)因素的分析、總結和測定，在組織現有資源條件和未來(lái)發(fā)展目標的基礎上對個(gè)體未來(lái)的.事業(yè)發(fā)展目標以及實(shí)現這些目標所需要的條件和途徑所作出的合理安排。具體來(lái)說(shuō)，汽車(chē)銷(xiāo)售公司對銷(xiāo)售人員實(shí)施職業(yè)生涯發(fā)展激勵需要重點(diǎn)進(jìn)行以下幾方面工作：
分析影響銷(xiāo)售人員職業(yè)定位因素。影響銷(xiāo)售人員職業(yè)定位的因素有很多，汽車(chē)銷(xiāo)售公司人力資源管理者只有對影響因素進(jìn)行深入的分析，才能夠確保其所進(jìn)行的職I生涯發(fā)展規劃具有針對性和可行性。
構建銷(xiāo)售人員晉升通道。晉升就是指管理者通過(guò)將員工從低一層級的職位提升到高一層級的職務(wù)并賦予其與新職務(wù)相對等的權、責、利的過(guò)程。
三、結論與展望
企業(yè)管理的本質(zhì)就就是調動(dòng)員工的積極性，領(lǐng)導者的一項最為基本的也就是最關(guān)鍵的職能就就是不斷激勵和引導員工產(chǎn)生有利于企業(yè)發(fā)展的行為。在市場(chǎng)競爭日益激烈及顧客需求差異化的今天，如何將企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品“賣(mài)出去”、實(shí)現資金的迅速周轉成為企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵。因此對于管理者來(lái)說(shuō)，如何激發(fā)銷(xiāo)售人員的工資熱情，促使其更加積極主動(dòng)的工作成為其進(jìn)行員工管理過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節，本文在這方面做了一些思考，提出了現在汽車(chē)銷(xiāo)售人員薪酬激勵模式的問(wèn)題，并提出了改進(jìn)措施。
銷(xiāo)售管理制度10
1、為加強本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。
2、本公司內的相關(guān)工作人員必須建立食品進(jìn)貨臺帳，并建立銷(xiāo)貨臺帳。
3、進(jìn)貨臺帳如實(shí)記錄購進(jìn)食品名稱(chēng)、購貨時(shí)間、規格（品種）、數量、供貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式、檢驗檢疫證明編號、相關(guān)檢驗報告的時(shí)間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。
4、銷(xiāo)貨臺帳應如實(shí)記錄銷(xiāo)售食品名稱(chēng)、銷(xiāo)售時(shí)間、規格（品種）、數量、購貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式等情況。
5、進(jìn)貨臺帳和銷(xiāo)貨臺帳保存期限不得少于2年。
6、將進(jìn)貨票據、發(fā)票、檢驗報告等易于丟失的憑證在每次進(jìn)貨后及時(shí)粘貼于臺賬上。
7、本公司確保在購進(jìn)食品時(shí)，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類(lèi)建檔，以保證食品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。
8、消費者有要求的，本公司在出售食品時(shí)，提供合法銷(xiāo)售憑證，未能提供合法銷(xiāo)售憑證的，提供商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
9、有關(guān)行政管理部門(mén)檢查、檢測的本公司食品質(zhì)量信息內容，也須做好臺帳登記工作：
�。�1）、食品質(zhì)量檢查和檢驗、檢測結果；
�。�2）、不合格的食品質(zhì)量情況；
�。�3）、經(jīng)多次檢查、檢驗合格的`和不合格的食品名錄；
�。�4）、其他需要登記備注的信息。
銷(xiāo)售管理制度11
對于涉及劇毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)工作的部門(mén)和個(gè)人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應嚴格執行下列制度:
1、采購、銷(xiāo)售劇毒品部門(mén)必須嚴格遵守本制度,并對本崗位所做的工作是否符合本制度負責。
2、采購部門(mén)所購進(jìn)的劇毒化學(xué)品必須保證合法、合格、手續齊全。
3、采購部門(mén)在購進(jìn)劇毒化學(xué)品時(shí)要建立臺帳,并實(shí)行兩人管理、兩本帳,帳物相符。
4、采購部門(mén)向銷(xiāo)售部門(mén)移交時(shí),要實(shí)行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學(xué)品數量負責。
5、銷(xiāo)售部門(mén)在銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品時(shí)必須建立臺帳,并實(shí)行兩本帳兩人負責。并保證銷(xiāo)售的'數量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進(jìn)帳、出賬相符。
6、銷(xiāo)售部門(mén)在銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品時(shí)必須建立臺帳,并詳細記錄購買(mǎi)單位的名稱(chēng)、地址和購買(mǎi)人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學(xué)品的品名、數量、用途,記錄至少保存一年以上。
7、銷(xiāo)售人員要認真核查買(mǎi)方所提供證件的真實(shí)性和有效性。公司不得向任何個(gè)人或者無(wú)購買(mǎi)憑證、準購證的單位銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品。
8、銷(xiāo)售部門(mén)對銷(xiāo)售的劇毒化學(xué)品要每天和對銷(xiāo)售情況,如發(fā)現流失、誤售等情況立即向公安部門(mén)報告。并協(xié)助公安部門(mén)將流失、誤售的劇毒品追回。
9、劇毒化學(xué)品采購和銷(xiāo)售崗位的職能人員,要努力學(xué)習國家相關(guān)的法律法規和有關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識,并參加相關(guān)的安全知識培訓,不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識水平和維護執行國家法律法規的自覺(jué)性,確保我公司劇毒化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)守法、安全、無(wú)事故。
銷(xiāo)售管理制度12
第1條為規范企業(yè)銷(xiāo)售行為，明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中涉及的審批權限，加強對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的監督與控制，防范銷(xiāo)售過(guò)程中的差錯和舞弊。
第2條銷(xiāo)售部根據市場(chǎng)情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力制訂銷(xiāo)售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)銷(xiāo)售副總審批后實(shí)施。
第3條經(jīng)審批的銷(xiāo)售預算應層層分解到各部門(mén)，細化到銷(xiāo)售人員，以便于在銷(xiāo)售過(guò)程中對銷(xiāo)售成本進(jìn)行有效控制。
第4條生產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品價(jià)目表，銷(xiāo)售部負責制定賒銷(xiāo)及折扣等銷(xiāo)售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷(xiāo)售副總、總經(jīng)理審批通過(guò)后具體實(shí)施。
第5條銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規定價(jià)格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷(xiāo)售經(jīng)理審批后執行。
第6條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中需要執行特殊價(jià)格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目，應報銷(xiāo)售副總審批，并于通過(guò)后執行。
第7條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在開(kāi)展銷(xiāo)售活動(dòng)中，應及時(shí)收集并提供客戶(hù)的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶(hù)信用等級提供參考數據，財務(wù)部參與客戶(hù)信用等級的評估。
第8條根據客戶(hù)信用等級評價(jià)標準，銷(xiāo)售部可依客戶(hù)情況將客戶(hù)分為A、B、C、D級4個(gè)信用等級，并將客戶(hù)信用等級評估報告提交銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售副總審核。
第9條銷(xiāo)售合同審批規定1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售談判中，應根據客戶(hù)信用等級施以不同的銷(xiāo)售策略。
2．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同時(shí)，應按照以下權限執行。
�。�1）銷(xiāo)售合同標的總額在10萬(wàn)元以下的，屬銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員權限范圍，無(wú)需報批，可直接與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同。
�。�2）銷(xiāo)售合同標的總額在10萬(wàn)～50萬(wàn)元的，由銷(xiāo)售經(jīng)理審批，予以訂立。
�。�3）銷(xiāo)售合同標的總額在50萬(wàn)～500萬(wàn)元的，由銷(xiāo)售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷(xiāo)售合同標的總額在500萬(wàn)元以上的，報總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條發(fā)貨的審批1．銷(xiāo)售合同訂立以后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員需開(kāi)具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目?jì)热轀蕚湄浳�，并做好貨物出庫記錄�?/p>
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時(shí)送達目的地。
第11條客戶(hù)退貨的有關(guān)規定1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)提出的退貨申請，需經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審批并報銷(xiāo)售副總審批后方可辦理相關(guān)手續。
2．質(zhì)檢員負責對客戶(hù)退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷(xiāo)售部對客戶(hù)退貨原因進(jìn)行調查，并確定相關(guān)部門(mén)和人員的責任。
第12條應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷(xiāo)售部及時(shí)催收應收賬款。
第13條銷(xiāo)售會(huì )計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無(wú)效的逾期應收賬款。
第15條銷(xiāo)售會(huì )計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售副總審批后作出會(huì )計處理。
9-02客戶(hù)信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶(hù)的信譽(yù)、資信狀況，規范企業(yè)客戶(hù)信用管理工作，避免銷(xiāo)售活動(dòng)中因客戶(hù)信用問(wèn)題給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
第2條營(yíng)銷(xiāo)部負責擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準，銷(xiāo)售部需提供建議及企業(yè)客戶(hù)的有關(guān)資料作為政策制定的參考。
第3條企業(yè)信用政策及信用等級標準經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批通過(guò)后執行，財務(wù)部負責監督各單位信用政策的執行情況。
第4條根據對客戶(hù)的信用調查結果及業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中的客戶(hù)的表現，可將客戶(hù)分為四類(lèi)，具體如下表所示�？蛻�(hù)分類(lèi)表客戶(hù)類(lèi)別銷(xiāo)售情況客戶(hù)其他信息A類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的70%左右規模大、信譽(yù)高、資金雄厚B類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的20%左右規模中檔、信譽(yù)較好C類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶(hù)D類(lèi)占累計銷(xiāo)售額的5%左右一般的中小客戶(hù)、新客戶(hù)、信譽(yù)不太好的客戶(hù)第5條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售談判時(shí)，應按照不同的客戶(hù)等級給予不同的銷(xiāo)售政策。
1．對A級信用較好的客戶(hù)，可以有一定的賒銷(xiāo)額度和回款期限，但賒銷(xiāo)額度以不超過(guò)一次供貨為限，回款回收期以不超過(guò)一個(gè)供貨周期為限。
2．對B級客戶(hù)，一般要求現款現貨�？上仍O定一個(gè)額度，再根據信用狀況逐漸放寬。
3．對C級客戶(hù)，要求現款現貨，應當仔細審查，對于符合企業(yè)信用政策的，給予少量信用額度。
4．對D級客戶(hù)，不給予任何信用交易，堅決要求現款現貨或先款后貨。
第6條同一客戶(hù)的信用限度也不是一成不變的，應隨著(zhù)實(shí)際情況的變化而有所改變。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員所負責的客戶(hù)要超過(guò)規定的信用限度時(shí)，須向銷(xiāo)售經(jīng)理乃至銷(xiāo)售副總匯報。
第7條銷(xiāo)售部應根據企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)情況等，及時(shí)提出對客戶(hù)信用政策及信用等級進(jìn)行調整的建議，并報有關(guān)領(lǐng)導審批。
第8條客戶(hù)信用調查渠道。銷(xiāo)售部根據業(yè)務(wù)需要，提出對客戶(hù)進(jìn)行信用調查。財務(wù)部可選擇以下途徑對客戶(hù)進(jìn)行信用調查。
1．通過(guò)金融機構（銀行）調查。
2．通過(guò)客戶(hù)或行業(yè)組織進(jìn)行調查。
3．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員實(shí)地調查。即銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)的接洽過(guò)程中負責調查、收集客戶(hù)信息，將相關(guān)信息提供給財務(wù)部，財務(wù)部分析、評估客戶(hù)企業(yè)的信用狀況。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員調查、收集的客戶(hù)信息應至少包括以下內容，如下表所示。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員對客戶(hù)進(jìn)行信用調查用收集的客戶(hù)信息列表客戶(hù)信息項目主要內容基礎資料客戶(hù)的名稱(chēng)、地址、電話(huà)、股東構成、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開(kāi)業(yè)時(shí)間等客戶(hù)特征企業(yè)規模、經(jīng)營(yíng)政策和觀(guān)念、經(jīng)營(yíng)方向和特點(diǎn)、銷(xiāo)售能力、服務(wù)區域、發(fā)展潛力等業(yè)務(wù)狀況與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等交易現狀客戶(hù)的企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件、出現的信用問(wèn)題及對策等第9條信用調查結果的處理。
1．調查完成后應編寫(xiě)客戶(hù)信用調查報告。
�。�1）客戶(hù)信用調查完畢，銷(xiāo)售部有關(guān)人員應編制客戶(hù)信用調查報告，及時(shí)報告給銷(xiāo)售副總。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員平時(shí)還要進(jìn)行口頭的日常報告和緊急報告。
�。�2）定期報告的時(shí)間要求依不同類(lèi)型的客戶(hù)而有所區別。
�、貯類(lèi)客戶(hù)每半年一次即可。
�、贐類(lèi)客戶(hù)每三個(gè)月一次。
�、跜類(lèi)、D類(lèi)客戶(hù)要求每月一次。
�。�3）調查報告應按企業(yè)統一規定的格式和要求編寫(xiě)，調查項目應保證明確全面。
2．信用狀況突變情況下的處理。
�。�1）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員如果發(fā)現自己所負責的客戶(hù)信用狀況發(fā)生變化，應直接向上級主管報告，按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示，不得擅自處理。
�。�2）對于信用狀況惡化的客戶(hù)，原則上可采取如下對策：要求客戶(hù)提供擔保人和連帶擔保人；
增加信用保證金；
交易合同取得公證；
減少供貨量或實(shí)行發(fā)貨限制；
接受代位償債和代物償債，有擔保人的，向擔保人迫債，有抵押物擔保的，接受抵押物還債。
第10條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員自己在工作中應建立客戶(hù)信息資料卡，以確保銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，及時(shí)掌握客戶(hù)的變化以及信用狀況�？蛻�(hù)資料卡應至少包括以下內容。
1．基本資料：客戶(hù)的姓名、電話(huà)、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數量、單價(jià)、金額等。
2．業(yè)務(wù)資料：客戶(hù)的付款態(tài)度、付款時(shí)間、銀行往來(lái)情況、財務(wù)實(shí)權掌管人、付款方式、往來(lái)數據等。
第11條交易開(kāi)始。
3．交易開(kāi)始時(shí)，無(wú)論是新客戶(hù)，還是老客戶(hù)，都可依據信用調查結果設定不同的附加條件，如交換合同書(shū)、提供個(gè)人擔保、提供連帶擔�；蛱峁┑盅簱�。
第12條中止交易。
1．在交易過(guò)程中，如果發(fā)現客戶(hù)存在問(wèn)題和異常點(diǎn)應及時(shí)報告上級，作為應急處理業(yè)務(wù)可以暫時(shí)停止供貨。
2．當票據或支票被拒付或延期支付時(shí)，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應向上級詳細報告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點(diǎn)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據上級主管的批示，通知客戶(hù)中止雙方交易。
9-03銷(xiāo)售合同管理制度第1條為明確銷(xiāo)售合同的審批權限，規范銷(xiāo)售合同的管理，規避合同風(fēng)險。
第2條本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規的規定，結合本企業(yè)的實(shí)際情況制定，適用于企業(yè)各銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部門(mén)、各子公司及分支機構的銷(xiāo)售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷(xiāo)售合同采用統一的標準格式和條款，由企業(yè)銷(xiāo)售部經(jīng)理會(huì )同合同辦共同擬定。
第4條企業(yè)銷(xiāo)售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1．供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2．產(chǎn)品名稱(chēng)、單價(jià)、數量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷(xiāo)售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后，紡織銷(xiāo)售部門(mén)按樣板標準自行打印。
第6條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售談判時(shí)，根據實(shí)際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷(xiāo)售部經(jīng)理審批。
第7條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應在權限范圍內與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同，超出權限范圍的，應報銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總、總經(jīng)理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同�，F款現貨的業(yè)務(wù)，客戶(hù)未返回銷(xiāo)售合同的，銷(xiāo)售部在訂立的銷(xiāo)售合同上附收款憑證復印件。
第8條銷(xiāo)售合同訂立后，由銷(xiāo)售部將合同正本存檔。
第9條合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶(hù)的特殊要求等，銷(xiāo)售部或客戶(hù)提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。
第10條根據合同規定的解除條件、產(chǎn)品銷(xiāo)售的實(shí)際和客戶(hù)的要求，銷(xiāo)售部與客戶(hù)協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續，應按訂立合同時(shí)規定的'審批權限和程序執行。
第12條銷(xiāo)售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。
第13條企業(yè)合同辦負責指導銷(xiāo)售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由銷(xiāo)售部保管。
第15條銷(xiāo)售合同按年、按區域裝訂成冊，保存5年以作備查。
第16條銷(xiāo)售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷(xiāo)售經(jīng)理批準后作銷(xiāo)毀處理。
9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規程，確保銷(xiāo)售合同準確執行，避免或減少企業(yè)損失。
第2條本制度適用于企業(yè)所有銷(xiāo)售發(fā)貨及退貨作業(yè)。
第3條各部門(mén)職責。
1．銷(xiāo)售部負責發(fā)貨、銷(xiāo)售退貨的組織與全程跟蹤工作。
2．倉儲部負責貨物的清點(diǎn)、包裝、出庫及入庫工作。
3．運輸部負責貨物的運輸工作。
4．質(zhì)檢部負責檢查退回貨物的質(zhì)量。
第4條填寫(xiě)發(fā)貨通知單。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據正式簽訂的銷(xiāo)售合同，按照客戶(hù)訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核簽字后，交倉儲部以備貨�！栋l(fā)貨通知單》一式六聯(lián)，分別留存銷(xiāo)售部、財務(wù)部、倉儲部、回執、運輸結算及客戶(hù)企業(yè)，列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額和制單人。
第5條備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點(diǎn)貨物，填寫(xiě)《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。
第6條安排出貨。運輸部根據銷(xiāo)售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時(shí)通知銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員與客戶(hù)溝通協(xié)調，確保在合同規定的時(shí)間內將貨物完好無(wú)損地送達客戶(hù)指定地點(diǎn)，并取回客戶(hù)簽字確認的回執。由快遞公司承運的貨物，由銷(xiāo)售部每月一次匯總發(fā)貨物品數量傳真或郵寄給客戶(hù)，經(jīng)客戶(hù)簽章確認后回傳（現款現貨除外）。
第7條開(kāi)具發(fā)票。銷(xiāo)售部執發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶(hù)回執單給財務(wù)部，財務(wù)部針對不同客戶(hù)開(kāi)具相應的發(fā)票。
第8條因己方責任使得客戶(hù)對接收的貨物不滿(mǎn)意或者貨物不符合銷(xiāo)售合同規定的要求，客戶(hù)提出退貨時(shí)，企業(yè)應接受退貨，退貨須經(jīng)銷(xiāo)售副總審批后方能辦理。
第9條質(zhì)檢員應對退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗結果報告。
第10條倉儲部負責清點(diǎn)退回貨物，注明退回貨物的品種和數量后，填寫(xiě)退貨接收報告單。
第11條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員根據退貨接收報告單對客戶(hù)的退貨進(jìn)行調查，確定客戶(hù)索賠金額的有效性及合理性，將調查結果及意見(jiàn)記錄在退貨接收報告單上，提交給銷(xiāo)售經(jīng)理及財務(wù)部作為最后審核的依據。
第12條銷(xiāo)售經(jīng)理根據退貨接收報告、調查結果及意見(jiàn)，填寫(xiě)退貨理賠意見(jiàn)書(shū)報銷(xiāo)售副總、總經(jīng)理審批后，最終予以確定。
第13條財務(wù)部根據退貨理賠單據和憑證，辦理相應的退款事宜，并對企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應收賬款等進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
9-05貨款回收管理制度第1條為了規范企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理工作，確保銷(xiāo)售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成。
第2條當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第3條未收款的處理程序。
1．財務(wù)部應于每月20號前將未收款明細表交至銷(xiāo)售部。
2．銷(xiāo)售部將未收款明細表及時(shí)通知相應的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員。
3．銷(xiāo)售部將未收款未能按時(shí)收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時(shí)間于7日內以書(shū)面形式提交銷(xiāo)售副總，銷(xiāo)售副總根據實(shí)際情況審核是否繼續向該客戶(hù)供貨。
第4條銷(xiāo)售經(jīng)理負責每月督促各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員回收未收款。
第5條此貨款被列入未收款后的一個(gè)月內前尚未收回，從即日起，此應收貨款為催收款。
第6條催收款的處理程序。
1．銷(xiāo)售經(jīng)理應在未收款轉為催收款后的5日內將其未能及時(shí)回收的原因及對策，以書(shū)面形式提交營(yíng)銷(xiāo)副總批示。
2．貨款經(jīng)列為催收款后，銷(xiāo)售經(jīng)理應于15日內督促相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收回貨款。
第7條貨款被列為催收款后的20日內仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶(hù)供貨。
第8條財務(wù)部應在下列情形出現時(shí)將貨款列為準呆賬。
1．客戶(hù)已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。
2．客戶(hù)因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無(wú)償還可能。
3．支付貨款的票據一再退票而客戶(hù)無(wú)令人信服的理由，并已停止供貨一個(gè)月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者。
5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準依法處理者。
第9條企業(yè)準呆賬的回收以銷(xiāo)售部為主，由財務(wù)部協(xié)助。
第10條通過(guò)法律途徑處理準呆賬時(shí)，以合同辦為主力，由銷(xiāo)售部、財務(wù)部協(xié)助。
9-06應收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶(hù)信用拓展市場(chǎng)，同時(shí)防范應收賬款管理過(guò)程中的各種風(fēng)險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率。
第2條本制度所稱(chēng)的應收賬款，包括賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應收賬款和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各類(lèi)債權，主要包括應收銷(xiāo)貨款、預付購貨款、其他應收款三個(gè)方面的內容。
第3條在貨物銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，凡客戶(hù)利用信用額度賒銷(xiāo)的，須由經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)賒銷(xiāo)的“開(kāi)據發(fā)票申請單”，注明賒銷(xiāo)期限。
第4條銷(xiāo)售經(jīng)理按照客戶(hù)信用限額對賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)簽批后，財務(wù)部門(mén)方可開(kāi)票，倉庫管理部門(mén)方可憑單辦理發(fā)貨手續。
第5條應收賬款主管人員應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。
第6條應收賬款超過(guò)信用期限30日內仍未收回的，應及時(shí)上報銷(xiāo)售副總，并及時(shí)通知銷(xiāo)售經(jīng)理組織銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶(hù)清收。
第7條凡前次賒銷(xiāo)款未在約定時(shí)間結算的，除特殊情況下客戶(hù)能提供可靠的資金擔�；蛱峤话l(fā)貨申請交銷(xiāo)售副總審批同意外，一律不再發(fā)貨和賒銷(xiāo)。
第8條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時(shí)，須按照信用等級和授信額度確定銷(xiāo)售方式，所有簽發(fā)賒銷(xiāo)的銷(xiāo)售合同都必須經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第9條應收賬款主管人員應于次月20日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》，提交給財務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理及營(yíng)銷(xiāo)副總。
第10條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)簽訂合同或協(xié)議書(shū)時(shí)，應按照《信用額度表》中對應的客戶(hù)信用額度和期限，約定單次銷(xiāo)售金額和結算期限，并在期限內負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò )。
第11條銷(xiāo)售部應嚴格按照《信用額度表》和財務(wù)部門(mén)的《應收賬款明細表》，及時(shí)核對、跟蹤賒銷(xiāo)客戶(hù)的回款情況。
第12條清收賬款由銷(xiāo)售部統一安排路線(xiàn)和客戶(hù)，并確定返回時(shí)間，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時(shí)，無(wú)論是否清結完畢，均需隨時(shí)向銷(xiāo)售經(jīng)理電話(huà)匯報工作進(jìn)度和行程。
第13條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應收賬款時(shí)，非經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意，現場(chǎng)不得以現金找還客戶(hù)，而應作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。
第14條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收款時(shí)對于客戶(hù)現場(chǎng)反映的價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問(wèn)題，在業(yè)務(wù)權限內時(shí)可立即給予答復，若在權限外需立即匯報銷(xiāo)售經(jīng)理，并在不超過(guò)3個(gè)工作日內給予客戶(hù)答復。
第15條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在銷(xiāo)售產(chǎn)品和清收賬款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現，分別給予罰款或者開(kāi)除處分，并限期補正或賠償，情節嚴重者移交司法部門(mén)處理。
1．收款不報或積壓收款。
2．退貨不報或積壓退貨。
3．轉售不依規定或轉售圖利。
4．代銷(xiāo)其他廠(chǎng)家產(chǎn)品。
5．截留，挪用，坐支貨款不及時(shí)上繳。
6．收取現金改換承兌匯票。
第16條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員崗位調換、離職，必須對經(jīng)手的應收賬款進(jìn)行交接。
第17條凡銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員調崗的，必須先辦理包括應收賬款、庫存產(chǎn)品等在內的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。
第18條凡銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員離職的，應在30日前向企業(yè)提出申請，經(jīng)批準后辦理交接手續，未辦理交接手續而自行離開(kāi)者其薪資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責任。
第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時(shí)，仍將依照法律程序追究當事人的責任。
第20條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應收賬款全部收回或取得客戶(hù)付款的承諾擔保，若在1個(gè)月內未能收回或取得客戶(hù)付款承諾擔保的則不予辦理離職手續。
第21條離職銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶(hù)的書(shū)面確認，則不影響離職手續的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無(wú)效。
第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無(wú)誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。
第23條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員接交時(shí)，應與客戶(hù)核對賬單，遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應立即向銷(xiāo)售經(jīng)理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
第24條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員辦交接時(shí)由銷(xiāo)售經(jīng)理監督；
移交時(shí)發(fā)現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者，除限期賠還外，情節重大時(shí)依法追究其民事、刑事責任。
第25條應收賬款交接后1個(gè)月內應全部逐一核對，無(wú)異議的賬款由接交人負責接手清收。
第26條交接前應核對全部賬目報表，有關(guān)交接項目概以交接清單為準，交接清單若經(jīng)交、接、監三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現賬目不符時(shí)由接交人負責。
9-07銷(xiāo)售回款獎懲制度第1條目的1．進(jìn)一步加強應收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達99%。
2．激勵銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售積極性，及時(shí)回收貨款，將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現回款與銷(xiāo)售同等重要原則。
第2條本制度適用于銷(xiāo)售部全體銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。
第3條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員獎懲細則1．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在完成銷(xiāo)售任務(wù)的基礎上（完成目標95%以上），采取按提成比例進(jìn)行獎懲。
2．貨款回收率達100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員0.12%的提成獎勵；
回收率低于100%—98%，給予銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員0.06%提成獎勵；
回收率低于98%，取消提成獎勵；
低于95%以下，對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員按未回收額的1.0%進(jìn)行掛鉤處罰。
3．對拖延1年以上的貨款，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員每月應接受0.5%的扣罰。
4．銷(xiāo)售中遇倒賬或收回票據未能如期兌現時(shí)，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應負責賠償售價(jià)或損失的5%—6%。
5．凡屬銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員責任心不強導致發(fā)生壞賬的，應按壞賬金額的5%—6%扣減銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。
9-08問(wèn)題賬款管理辦法第1條為維護本企業(yè)與業(yè)務(wù)人員的權益，減少壞賬損失，特制定本辦法。
第2條問(wèn)題賬款指本企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售過(guò)程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據無(wú)法如期兌現或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。
第3條因銷(xiāo)貨而發(fā)生的應收賬款，自發(fā)貨開(kāi)票日起，滿(mǎn)3個(gè)月尚未收回，亦未按企業(yè)規定辦理銷(xiāo)貨退回者，視同問(wèn)題賬款。
第4條問(wèn)題賬款發(fā)生后，銷(xiāo)售部門(mén)應于5日內，據實(shí)填妥《問(wèn)題賬款報告書(shū)》，并附相關(guān)證據資料，依序呈請銷(xiāo)售經(jīng)理查證并簽注意見(jiàn)后，呈報營(yíng)銷(xiāo)副總并轉請合同辦協(xié)助處理。
第5條《問(wèn)題賬款報告書(shū)》上的基本資料欄，由銷(xiāo)售會(huì )計填寫(xiě)；
賬款發(fā)生經(jīng)過(guò)、處理意見(jiàn)及附件明細等欄，由經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)。
第6條合同辦應于收到報告書(shū)后5日內，與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及銷(xiāo)售經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請營(yíng)銷(xiāo)副總批示。
第7條“問(wèn)題賬款”發(fā)生后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員未按規定期限提出報告書(shū)并請求協(xié)助處理，逾15天仍未提出者，該“問(wèn)題賬款”應由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負全額賠償責任。
第8條銷(xiāo)售會(huì )計未主動(dòng)填寫(xiě)報告書(shū)的基本資料或銷(xiāo)售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員于規定期限內填妥并提出報告書(shū)，致使經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應負全額賠償責任時(shí)，應連帶受行政處分。
第9條經(jīng)核定由經(jīng)辦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員先行賠償的“問(wèn)題賬款”，合同辦應尋求一切可能的途徑繼續協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時(shí)，應通知財務(wù)部于追回之日起7天內，按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。
第10條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員負責對自己經(jīng)手賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)的賬款回收。
第11條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應定期或不定期地對客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)（電話(huà)或上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)，每季度不得少于9次）。
第12條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現客戶(hù)有異�，F象，應自發(fā)現問(wèn)題之日起3日內填寫(xiě)“問(wèn)題客戶(hù)報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫(xiě)“壞賬申請書(shū)”呈請批準。
第13條符合下列條件之一的，可以由財務(wù)部確認為壞賬：
1．因債務(wù)人死亡，其遺產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回；
2．因債務(wù)人破產(chǎn)，其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回；
3．債務(wù)人較長(cháng)時(shí)期（超過(guò)1年）未履行償債義務(wù)，并有足夠證據表明無(wú)法收回或收回的可能性極小的。
第14條銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員提交“壞賬申請書(shū)”時(shí)，應將客戶(hù)的名稱(chēng)、負責人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話(huà)號碼等填寫(xiě)清楚，并將申請事實(shí)及理由做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總批準后，連同賬單或差額票據轉交財務(wù)部處理。
第15條財務(wù)部負責定期對應收款項進(jìn)行全面檢查，預計各項應收款項可能發(fā)生的壞賬，對于沒(méi)有把握能夠收回的應收款項，應當計提壞賬準備。
第16條計提壞賬準備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財務(wù)經(jīng)理負責按照法律、行政法規的規定草擬意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準，并報有關(guān)各方備案。
9-09應收票據管理制度第1條為規范企業(yè)應收票據的管理，防范應收票據風(fēng)險，特制定本制度。
第2條企業(yè)應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據的審核。
1．企業(yè)在接受應收票據時(shí)，財務(wù)人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定，仔細審核鑒證票據的真實(shí)性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風(fēng)險。
2．收回的票據因背書(shū)不符，而未能如期兌現或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規定作業(yè)，手續不全者，其經(jīng)辦業(yè)務(wù)員視情處理。
第4條應收票據的批準。
1．應收票據的取得和貼現必須經(jīng)由保管票據以外的主管人員書(shū)面批準。
2．接受客戶(hù)票據需經(jīng)批準手續，降低偽造票據以沖抵、盜用現金的可能性。
3．票據的貼現須經(jīng)主管人員審核和批準。
第5條應收票據的賬務(wù)處理。
1．應收票據的賬務(wù)處理，包括收到票據、票據貼現、期滿(mǎn)兌現等均應登記應收票據明細帳。
2．銷(xiāo)售會(huì )計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進(jìn)行追蹤管理。
第6條應收票據的保管。
1．企業(yè)設專(zhuān)人保管應收票據，且保管人員不得經(jīng)辦會(huì )計記錄。
2．對于即將到期的應收票據，應及時(shí)向付款人辦理承況手續。
3．對已貼現的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
銷(xiāo)售管理制度13
一、銷(xiāo)售人員準則：
1、遵紀守法，服從公司管理，顧全大局，提倡團隊合作。
2、努力學(xué)習，踏踏實(shí)實(shí)做好本職工作，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
3、一切為用戶(hù)著(zhù)想，減少人為差錯，努力提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。
4、團結互助，尊重他人，樹(shù)立集體奮斗的良好風(fēng)尚。
5、嚴守公司機密，自覺(jué)維護公司安全。
6、待客熱情禮貌，服務(wù)周全，維護公司形象。
7、謙虛謹慎，戒驕戒躁，勇于批評與自我批評。
8、愛(ài)護公司財物，堅持反貪污、反腐敗、反盜竊、反浪費。
二、銷(xiāo)售人員日常工作規范：
1、銷(xiāo)售人員應遵守公司一切規章、通告及公告。
2、銷(xiāo)售人員自己管理、自己規劃未來(lái)一個(gè)月的行動(dòng)目標，明確自己的工作安排，在每月28日，銷(xiāo)售部和客服部進(jìn)行每月總結，安排下月工作計劃。
3、銷(xiāo)售人員每天的工作內容要記錄在銷(xiāo)售人員工作日記，每周六交給公司批閱。
4、每周六上午9點(diǎn)開(kāi)始周工作檢討，了解銷(xiāo)售人員的工作進(jìn)展，找出工作中的問(wèn)題，提高業(yè)務(wù)水平；檢討客戶(hù)服務(wù)的工作，留住和分析客戶(hù)流失的原因，提高客戶(hù)服務(wù)水平。
5、銷(xiāo)售合同、客戶(hù)信用管理按照公司有關(guān)規定執行，銷(xiāo)售人員對其準確性負有直接責任，需要嚴格執行。
三、出差管理：
1、公司要根據需要安排員工出差，受派遣的員工，無(wú)特殊理由應服從安排。
2、員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵章守法，按公司規定的標準，合
理降低出差費用；公司對出差的員工按規定標準給予報銷(xiāo)費用和生活補貼，出差人員返回公司后，應及時(shí)向主管敘職，并在一周內報銷(xiāo)有關(guān)費用。
3、具體標準如下：
四、培訓：
1、新銷(xiāo)售人員進(jìn)入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類(lèi)別的崗前專(zhuān)業(yè)培訓，合格者方可上崗；
2、為提高銷(xiāo)售人員的.知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動(dòng)，被指定員工，不得無(wú)故缺席，確有特殊原因，應按有關(guān)請假制度執行。
五、辭職：
員工因故不能繼續工作時(shí)，需提前一月提出申請，填“辭職申請”經(jīng)部門(mén)主管報公司批準后，辦理手續。
六、竟業(yè)限制：
員工辭職后滿(mǎn)二年內不得從事與公司產(chǎn)品有競爭的工作,否則公司保留采取法律手段。
七、保密：
1、銷(xiāo)售人員所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和客戶(hù)資源，應對上級領(lǐng)導全部公開(kāi)，不得向其它公司或個(gè)人公開(kāi)或透露。
2、銷(xiāo)售人員不得透露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，凡涉及公司的，不經(jīng)上級領(lǐng)導容許，不得對外發(fā)表。
3、明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽(tīng)、不猜測，不參于消息的傳播。
4、非經(jīng)發(fā)放部門(mén)允許，員工不得私自復印和拷貝有關(guān)文件。
5、樹(shù)立保密意識，涉及公司機密的書(shū)籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或失竊，應立即向上級主管匯報。
6、發(fā)現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動(dòng)機，應及時(shí)阻止并向上級領(lǐng)導匯報。
八、客戶(hù)資料管理：
1、客戶(hù)資料是公司對于往來(lái)、交易的資料整理，將客戶(hù)情況詳細記錄下來(lái)。例如：往來(lái)客戶(hù)的信用度，及其營(yíng)業(yè)狀況與交易的態(tài)度，分析客戶(hù)對于我公司的重要度等等。
2、利用客戶(hù)關(guān)系管理軟件，把獲得的客戶(hù)資料錄入電腦，通過(guò)電腦來(lái)分析和管理客戶(hù)關(guān)系。
3、客戶(hù)資料按照公司授權原則，可分信息內容來(lái)讓相關(guān)人員獲取必要的資料。
銷(xiāo)售管理制度14
1.1總則
�。�1）制定目的
為規范客戶(hù)拜訪(fǎng)作業(yè)，以提升工作業(yè)績(jì)及效率，特制訂本辦法。
�。�2）適用范圍
凡本公司銷(xiāo)售部門(mén)之客戶(hù)拜訪(fǎng)，均依照本辦法管理。
�。�3）權責單位
銷(xiāo)售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作�？偨�(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
1.2實(shí)施辦法
�。�1）拜訪(fǎng)目的
�、偈袌�(chǎng)調查、研究市場(chǎng)。
�、诹私飧偁帉κ�
�、勐�(lián)絡(luò )客戶(hù)感情；
強化感情聯(lián)系，建立核心客戶(hù)；推動(dòng)業(yè)務(wù)量；
結清貨款。
�、荛_(kāi)發(fā)新客戶(hù)。
�、菪庐a(chǎn)品推廣。
�、尢岣弑竟井a(chǎn)品的覆蓋率。
�。�2）拜訪(fǎng)對象
�、贅I(yè)務(wù)往來(lái)客戶(hù)
�、谀繕丝蛻�(hù)。
�、蹪撛诳蛻�(hù)。
�、芡袠I(yè)。
�。�3）拜訪(fǎng)次數
根據銷(xiāo)售崗位制定相應的拜訪(fǎng)次數。
1.3拜訪(fǎng)作業(yè)
�。�1）拜訪(fǎng)計劃
銷(xiāo)售人員每月底提出次月拜訪(fǎng)計劃書(shū)，呈部門(mén)主管審核。
�。�2）客戶(hù)拜訪(fǎng)準備
�、倜吭碌讘岢鱿略驴蛻�(hù)拜訪(fǎng)計劃書(shū)。
�、诎菰L(fǎng)前應事先與拜訪(fǎng)單位取得聯(lián)系。
�、鄞_定拜訪(fǎng)對象。
�、馨菰L(fǎng)時(shí)應攜帶物品的申請及準備。
�、莅菰L(fǎng)時(shí)相關(guān)費用的'申請。
�。�3）拜訪(fǎng)注意事項
�、俜b儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。
�、诒M可能地建立一定程度的私人友誼，成為核心客戶(hù)。
�、郯菰L(fǎng)過(guò)程可以視需要贈送物品及進(jìn)行一些應酬活動(dòng)（提前申請）。
�、馨菰L(fǎng)時(shí)發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規定管理。
�。�4）拜訪(fǎng)后續作業(yè)
�、侔菰L(fǎng)應于兩天內提出客戶(hù)拜訪(fǎng)報告，呈主管審核。
�、诎菰L(fǎng)過(guò)程中答應的事項或后續處理的工作應即時(shí)進(jìn)行跟蹤處理。
�、郯菰L(fǎng)后續作業(yè)之結果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規定辦理。
銷(xiāo)售管理制度15
一、目的
為了規范銷(xiāo)售合同簽訂、加強銷(xiāo)售合同管理、合理規避合同風(fēng)險，根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規，結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司銷(xiāo)售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同、框架協(xié)議和代儲代銷(xiāo)協(xié)議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
三、公司銷(xiāo)售合同格式應至少包括但不限于以下內容。
1、供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2、產(chǎn)品名稱(chēng)、質(zhì)量標準、單價(jià)（價(jià)格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷(xiāo)售經(jīng)理按月檢查客戶(hù)經(jīng)理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
10、若客戶(hù)不愿意簽訂銷(xiāo)售合同，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)《免簽銷(xiāo)售合同申請單》，報銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷(xiāo)售合同；銷(xiāo)售訂單應按“銷(xiāo)售訂單評審流程”中“XX條款”執行。
四、職責與權限
1、公司采用同一的銷(xiāo)售合同模板，有市場(chǎng)銷(xiāo)售部編制，總經(jīng)理批準，經(jīng)綜合部備案后發(fā)行使用；
2、銷(xiāo)售部主管業(yè)務(wù)員負責來(lái)自顧客方隊產(chǎn)品的要求好而技術(shù)指標等，并依照銷(xiāo)售合同模板具體擬定銷(xiāo)售合同；
3、銷(xiāo)售部負責銷(xiāo)售合同的評審；
4、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權代理人負責銷(xiāo)售合同的簽署。
五、實(shí)施程序
一）銷(xiāo)售合同的評審與簽訂
1、銷(xiāo)售合同在正式簽訂之前，必須進(jìn)行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規定的產(chǎn)品要求、技術(shù)指標、數量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款條件、違約責任等所有涉及到的要素進(jìn)行全面評價(jià)與審核，旨在降低銷(xiāo)售風(fēng)險。
1）一般要求的銷(xiāo)售合同（成熟產(chǎn)品）由銷(xiāo)售部主管業(yè)務(wù)員或部經(jīng)理直接進(jìn)行評審；
2）特殊要求的銷(xiāo)售合同（新產(chǎn)品）由銷(xiāo)售部會(huì )同其他相關(guān)部門(mén)，包括研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等共同進(jìn)行評審；
3）合同金額巨大或比較關(guān)鍵的銷(xiāo)售合同評審，應在總經(jīng)理和其他有關(guān)副總經(jīng)理的主持下進(jìn)行。
4）合同評審中如有異議，應及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經(jīng)評審后，無(wú)異議，方可正式簽訂銷(xiāo)售合同。
1）銷(xiāo)售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統一編號，編號方式為：SZ+對方縮寫(xiě)+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則。
3）銷(xiāo)售合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
二）銷(xiāo)售合同的匯總與保管
1、市場(chǎng)銷(xiāo)售部人員負責銷(xiāo)售合同的匯總和管理，并建立“銷(xiāo)售合同管理臺賬”；
2、銷(xiāo)售合同統一保管，按顧客、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)分冊保管；
3、銷(xiāo)售部負責保管3年以?xún)群臀绰男型戤叺匿N(xiāo)售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經(jīng)履行完畢的銷(xiāo)售合同。
三）銷(xiāo)售合同的履行與跟蹤
1、銷(xiāo)售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著(zhù)“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規定的權利和義務(wù)，確保合同的全面履行。
1）銷(xiāo)售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司A6管理系統中；
2）銷(xiāo)售部人員負責確認合同/訂單中各項產(chǎn)品的完成方式，比如外購、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、外包等等：
�。╝）需要外購的產(chǎn)品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
�。╞）需要生產(chǎn)的成品產(chǎn)品，與生產(chǎn)部門(mén)勾通并下生產(chǎn)計劃單到生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)；
�。╟）需要外包的產(chǎn)品，由由市場(chǎng)銷(xiāo)售部人員從檔案室調出圖紙，交予有資質(zhì)的合格外協(xié)廠(chǎng)家進(jìn)行生產(chǎn)。
3）銷(xiāo)售部人員負責銷(xiāo)售合同/訂單中指定產(chǎn)品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
四）銷(xiāo)售合同的變更與解除
1、客戶(hù)提出變更、解除合同的要求時(shí)，銷(xiāo)售部經(jīng)理應從維護本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當的.處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、銷(xiāo)售合同的變更或解除，應按簽訂合同時(shí)規定的審批權限和程序執行，在雙方協(xié)商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議只作為原銷(xiāo)售合同的附件，共同使用產(chǎn)生法律效力。
五）銷(xiāo)售合同糾紛的處理
1、因客戶(hù)原因造成合同變更與解除的，銷(xiāo)售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過(guò)錯造成客戶(hù)要求變更與解除合同的，應主動(dòng)承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶(hù)要求變更與解除合同時(shí)，應與對方積極協(xié)商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時(shí)，必須堅持以事實(shí)為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時(shí)，及時(shí)上報，積極主動(dòng)，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動(dòng)承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協(xié)商達不到預期要求時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁。
六、相關(guān)記錄
1、《銷(xiāo)售合同管理臺賬》
2、《銷(xiāo)售合同》
七、合同的管理
1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員因書(shū)寫(xiě)有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷(xiāo)售合同及相關(guān)檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行。
銷(xiāo)售合同管理制度及流程3
第一條、為了加強銷(xiāo)售合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同）的規范管理。
保證合同的嚴肅性、有效性，規避銷(xiāo)售風(fēng)險，減少銷(xiāo)售損失，降低銷(xiāo)售成本，根據《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法規，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條、總則
1、本制度中的合同是指以銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品為標的的所有銷(xiāo)售合同。
2、公司所有銷(xiāo)售的產(chǎn)品必須簽訂銷(xiāo)售合同。
3、合同的簽署應堅持“規避風(fēng)險，降低成本，實(shí)現效益最大化”的原則。
4、合同的執行實(shí)行營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員負責制，即每一合同由營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產(chǎn)、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷(xiāo)售的副總經(jīng)理、經(jīng)理以及公司財務(wù)部門(mén)有責任指導和監督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關(guān)人員和部門(mén)應積極配合營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員履行合同。
第三條、合同的洽談
1、合同的洽談工作由營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員負責完成。
2、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員在洽談合同時(shí)，應做到：
�。�1）遵循國家及行業(yè)的法律、法規及有關(guān)規定。
�。�2）遵循公司產(chǎn)品的種類(lèi)及質(zhì)量體系。
�。�3）遵循公司對各類(lèi)產(chǎn)品的定價(jià)原則。
�。�4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
�。�5）規避各類(lèi)風(fēng)險，尤其是合同回款的風(fēng)險和匯率風(fēng)險。
第四條、合同的起草
1、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員負責合同的起草工作。
2、合同起草應遵循以下原則：
�。�1）合同應依據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)國際貿易規則，完整、準確地表述各項條款。
�。�2）必須從供需雙方的利益出發(fā)，明確合同供需雙方的權利和義務(wù)。
�。�3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統一編寫(xiě)，同時(shí)應及時(shí)登記在《銷(xiāo)售合同臺帳》上。
第五條、合同的評審按公司規定相關(guān)管理制度執行
第六條、合同的簽訂
1、對產(chǎn)品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶(hù)簽訂合同。
2、合同價(jià)格需符合定價(jià)會(huì )議所定產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格。
3、銷(xiāo)售合同章由專(zhuān)人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁(yè)的，應加蓋騎縫章。
第七條、合同的簽訂權限按公司相關(guān)制度執行
第八條、合同的執行
1、合同的執行工作由營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員負責。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)：
�。�1）對無(wú)現貨的銷(xiāo)售合同，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員應嚴格按照合同的要求，及時(shí)填寫(xiě)《客戶(hù)定單》，通知市場(chǎng)部物流專(zhuān)員。物流專(zhuān)員結合生產(chǎn)情況及時(shí)合理下達《生產(chǎn)訂單》送達生產(chǎn)單位備貨。對有現貨的合同物流專(zhuān)員根據公司財務(wù)制度及時(shí)填寫(xiě)《產(chǎn)品發(fā)貨詳情單》，經(jīng)財務(wù)部簽字后組織安排發(fā)貨。
�。�2）生產(chǎn)單位接到《生產(chǎn)訂單》后，立即根據要求，保質(zhì)保量地組織生產(chǎn)貨物，并按時(shí)交付。
第九條、合同的修訂
當合同的內容由于某種原因需要變更時(shí)，合同應及時(shí)修改。如有必要，對變更后的內容再次進(jìn)行評審。變更后的條款必須經(jīng)過(guò)顧客書(shū)面認可。
第十條、合同的管理及保密
1、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷(xiāo)售政策和合同內容嚴格保密，違反者將按照公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。
2、除公司財務(wù)部和業(yè)務(wù)往來(lái)銀行有權索取相關(guān)業(yè)務(wù)合同外，其他任何部門(mén)取閱合同，須經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理批準。
3、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員、檔案管理人員平時(shí)應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷(xiāo)售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業(yè)務(wù)部門(mén)應保證合同的有效性、完整性。
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