酒店的采購管理制度

【精品】酒店的采購管理制度10篇

　　在生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的酒店的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店的采購管理制度1

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的`范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店的采購管理制度2

　　1、申請

　�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。

　�、趯⒂密�(chē)申請單轉到總辦,根據需要和車(chē)輛調度情況派車(chē)。

　　2、審批權限

　�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批、

　�、谑褂闷渌�車(chē)輛由行政辦主任簽批、

　�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē),并報行政辦備案。

　　3、車(chē)輛使用原則

　　凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)計劃,提高車(chē)輛使用率、

　　4、市內用車(chē)原則

　�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。

　�、诒局�(zhù)節約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。

　　5、憑用車(chē)申請單派車(chē)

　�、僖话闱闆r下,必須憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須及時(shí)補單。

　�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特殊情況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現私自出車(chē)現象,用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。

酒店的`采購管理制度3

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　　(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的.供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店的采購管理制度4

　　為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢(xún)價(jià)、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷(xiāo)等管理,現就有關(guān)問(wèn)題規定如下:

　　一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內容、來(lái)源及要求

　　1、由管理部物價(jià)科每月2號、12號、22號定蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)的價(jià)格;每月1號、15號定海鮮類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、雞鴨類(lèi)、凍貨類(lèi)的價(jià)格;每月30號定干貨調料類(lèi)、豆制品類(lèi)、牛肉類(lèi)、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類(lèi)物品的執行價(jià)格;

　　2、各個(gè)庫房每月30日,負責各個(gè)庫房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個(gè)部門(mén)負責相關(guān)信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門(mén)

　　集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營(yíng)收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會(huì )部、康體部、動(dòng)力部、采購供應部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

　　1、利用網(wǎng)絡(luò )信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

　　3、在驗收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當期價(jià)格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷(xiāo)時(shí),可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )一一核對。

　　(四)、信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理

　　由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的`申購程序。酒店宴會(huì )部、房務(wù)部經(jīng)理、動(dòng)力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門(mén)經(jīng)理,各酒店部門(mén)經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調配制定采購計劃,由財務(wù)部部長(cháng)簽字,交給采購供應部,由采購部部長(cháng)再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會(huì )部可根據市場(chǎng)行情,提出新品種的申購,通過(guò)有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類(lèi)、禽類(lèi)、蛋類(lèi)、蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會(huì )部廚房申購,廚師長(cháng)簽字后,報采購部執行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚(yú)翅、燕窩、鮑魚(yú)等,酒店各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開(kāi)出清單,部門(mén)經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調配制定采購計劃,由財務(wù)部總監或部長(cháng)簽字,交給采購部,由采購部總監或部長(cháng)簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執行采購。

　　(五)急購物品的報銷(xiāo)程序

　　可以根據總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷(xiāo)。

　　九、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價(jià)格差,應該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開(kāi);

　　2、每?jì)蓚�(gè)月結一次帳,結清上兩個(gè)月的貨款;

　　3、可以辦理個(gè)人匯款。

　　十、其他相關(guān)制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢(xún)價(jià)制度:網(wǎng)上詢(xún)價(jià);同行業(yè)詢(xún)價(jià);到市場(chǎng)詢(xún)價(jià);

　　2、建立每月盤(pán)點(diǎn)制度,規定每月30日為盤(pán)點(diǎn)日;

　　3、建立過(guò)期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個(gè)月報告財務(wù)部,統一協(xié)調處理;

　　4、財務(wù)部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務(wù)部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會(huì )部、房務(wù)部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統計營(yíng)業(yè)收入;

　　(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經(jīng)營(yíng)情況周報表,每周一在一周工作指令會(huì )上通報。如果有問(wèn)題,應該查清原因。

　　物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價(jià)格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;

　　(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

　　酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

酒店的采購管理制度5

　　酒店采購部用車(chē)管理制度

　　三、車(chē)輛維修保養檢查制度1.司機在完成日常出車(chē)任務(wù)回隊后,需對所管的車(chē)輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車(chē)輛月檢前,需進(jìn)行認真系統的檢查保養。

　　2.檢查的項目有月行駛里程、全車(chē)衛生、機油、水、剎車(chē)油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車(chē)正常的維修或保養如換機油等需由司機本人完成。

　　4.對于確需送修理廠(chǎng)進(jìn)行修理的汽車(chē)需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來(lái)的車(chē)輛,本車(chē)司機需對車(chē)輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠(chǎng)所收費用是否合理,主管部門(mén)領(lǐng)導具有審查的權力。

　　6.對車(chē)輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠(chǎng)修理車(chē)需詳細的記入本車(chē)技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車(chē)尾號要進(jìn)行年檢的車(chē)輛,需領(lǐng)取車(chē)輛年檢表。

　　對車(chē)輛進(jìn)行年檢合格后,要迅速去交管部門(mén)領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車(chē)前風(fēng)檔的右前方。

　　四、高速公路、機場(chǎng)通行費和審核車(chē)輛暫存費的報銷(xiāo)制度司機出車(chē)需經(jīng)過(guò)上述路段或暫存時(shí),所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說(shuō)明緣由,對于駕駛路線(xiàn)與票據不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費用將不予報銷(xiāo)并追究當事人責任(每月報銷(xiāo)一次)。

　　五、安全行車(chē)獎勵制度對司機當月做到安全行車(chē)的,給予適當安全獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。

　　年終被酒店評為先進(jìn)駕駛員的.,將按有關(guān)規定給予獎勵。

　　六、車(chē)輛隨車(chē)工具管理規定及用車(chē)管理制度1.所配發(fā)的隨車(chē)物品均由司機本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導批準,司機出車(chē)無(wú)論多晚一律將車(chē)開(kāi)回酒店。

　　3.任何人將車(chē)開(kāi)出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調度單。

　　4.車(chē)輛如有碰壞需立即報告領(lǐng)導,如隱瞞不報加重處罰。

　　七、司機著(zhù)裝司機的著(zhù)裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著(zhù)深色襪子。

　　2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。

　　3.個(gè)人衛生符合酒店要求。

　　八、司機管理處罰規定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀處罰:

　�、俨话匆幎ㄖ�(zhù)裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。

　�、谖刺崆�5分鐘到達出車(chē)地點(diǎn)或因需加油等情況而延誤出車(chē)者處以罰款。

　�、鄯惨蚍�務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到賓客或用車(chē)人投訴者處以罰款。

　　2.安全行車(chē)違紀處罰:

　�、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門(mén)違章通知為準),扣除當月安全獎。

　�、谌绨l(fā)生酒店開(kāi)車(chē)或將車(chē)交非司機駕駛,將給以罰款。

　　因酒后開(kāi)車(chē),非司機開(kāi)車(chē)、開(kāi)車(chē)辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

酒店的采購管理制度6

　　為了規范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的`需要為中心，根據貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的，總倉有權拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　�、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等);

　�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準;

　�、撬涂倐}確認;

　�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧�(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過(guò)批準的《采購申請單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的調查表;

　�、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;

　�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

　�、扇绻�驗收時(shí)發(fā)現問(wèn)題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見(jiàn);

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén);

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

酒店的采購管理制度7

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人

　�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

　�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的.預算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　�。�2）報銷(xiāo)：

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；

　　4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

酒店的采購管理制度8

　一、園后勤部門(mén)具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買(mǎi)。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購買(mǎi)。

　　四、大宗物品必須按規定和程序招標采購， 招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力，公開(kāi)、公平、公正。

　　五、數量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過(guò)程中，必須進(jìn)行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(cháng)批準后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調研，咨詢(xún)物品價(jià)格，掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴肅處理。

　　一、采購人員外出采購時(shí)，必須做到按照有關(guān)規定索證、驗證，嚴格查驗食品質(zhì)量和定型包裝食品標簽及衛生許可證或檢驗合格證。

　　二、每天有專(zhuān)人負責驗收食品，并認真做好記錄。

　　三、驗收時(shí)，一看貨源是否新鮮，有無(wú)異味;二看有無(wú)正規生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限(物品是否在保質(zhì)期內)。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期，無(wú)檢驗合格證明及衛生許可證廠(chǎng)商供應的食品進(jìn)入食堂。

　　四、食品經(jīng)驗收合格后，再過(guò)磅、收貨。

　　五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進(jìn)行采購，采購不到的食品應經(jīng)保健醫生同意后方可更改。

　　1、食品由專(zhuān)人按實(shí)際需要采購，采購回的食品由專(zhuān)人驗收。

　　2、一切物品、食品經(jīng)驗收人員驗收后，簽字入庫，年符合要求堅決退還、拒絕驗收。

　　3、采購人員不買(mǎi)腐爛變質(zhì)的食品及偽劣產(chǎn)品，堅持購買(mǎi)新鮮蔬菜、水果。

　　4、保管驗收人員不收腐爛變質(zhì)的食品。

　　5、采購員每天按制作的'幼兒食譜進(jìn)行采購，采購不到的蔬菜、水果應經(jīng)保健醫生同意后方可更改。

　　6、保管驗收員，驗收后的食品入庫分類(lèi)放置，有明顯標記，庫存不宜過(guò)多，出入庫帳目清楚，月底盤(pán)存庫房?jì)葢�保持清潔�?/p>

酒店的采購管理制度9

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門(mén)根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應;

　　(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資,要據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、公司、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進(jìn)采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的'樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷(xiāo)及付款:

　　(1)付款

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

　�、谥�票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo);

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店的采購管理制度10

　　酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。

　　4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

　　5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

　　6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

　　8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責

　　1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

　　2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據采購計劃，對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。

　　3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

　　6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通，保持良好的.合作關(guān)系。

　　8、嚴格執行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

　　第三條臨時(shí)物品采購工作程序

　　1、臨時(shí)物品的采購申請：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單，注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等

　　2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購，部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。

　　2、臨時(shí)物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收，驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。

　　第四條采購物資驗貨流程

　　1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開(kāi)入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。

　　3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。

　　4、在驗收過(guò)程中，倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

　　5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。

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