酒店物資管理制度

酒店物資管理制度

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酒店物資管理制度1

　　一、存貨管理制度

　　第一條存貨是指酒店在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或耗用而儲存的各種財產(chǎn)，是酒店流動(dòng)資產(chǎn)中的一個(gè)很重要項目，其金額占流動(dòng)資產(chǎn)的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動(dòng)資產(chǎn)管理的關(guān)鍵。

　　第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房?jì)鹊母黜椢镔Y材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

　　第三條存貨購入的計價(jià)。主要計價(jià)方法有：先進(jìn)先出法、加權平均法、移動(dòng)平均法、后進(jìn)后出法等等。財務(wù)部可根據存貨管理的實(shí)際情況制定有關(guān)的計價(jià)方法。

　　第四條存貨管理的要求：

　　1、科學(xué)合理地制定存貨定額。對存貨不同類(lèi)別要根據酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門(mén)業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現。

　　2、加強存貨的驗收制度。對購進(jìn)的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時(shí)要驗收質(zhì)量。

　　3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專(zhuān)人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。

　　4、健全存貨的領(lǐng)發(fā)手續。嚴格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續，倉管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責任。

　　5、物資材料實(shí)行先進(jìn)先出制度。倉管人員對庫存物資應實(shí)行先進(jìn)先出的制度，以防止物資的霉爛變質(zhì)。

　　6、勤進(jìn)快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進(jìn)快運，降低庫存以加速資金周轉。

　　7、及時(shí)處理庫存積壓的物資材料。對近保質(zhì)期或將要變質(zhì)的物資要及早發(fā)現并進(jìn)行處理。

　　第五條建立定期盤(pán)點(diǎn)制度，及時(shí)處理清查中發(fā)現的問(wèn)題。

　　1、按存貨的分類(lèi)，每月盤(pán)點(diǎn)一次。年終進(jìn)行全面徹底的盤(pán)點(diǎn)。

　　2、做好盤(pán)點(diǎn)清查準備工作。確定盤(pán)點(diǎn)清查的目的與范圍以及具體盤(pán)點(diǎn)清查的方法與程度等等。

　　3、通過(guò)盤(pán)點(diǎn)清查，認真編制存貨盤(pán)點(diǎn)表，以反映盤(pán)點(diǎn)結果，并據此計算存貨溢余和短缺的具體數據。

　　4、對清查盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現存貨的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等問(wèn)題，應認真查明原因，分別情況進(jìn)行處理。同時(shí)要寫(xiě)出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批準后方能進(jìn)行處理。

　　第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：

　　1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質(zhì)按量進(jìn)行驗收。核對合格后開(kāi)出驗收單并簽上字。如發(fā)現有問(wèn)題要及時(shí)與收貨員或采購員聯(lián)系。

　　2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類(lèi)妥善儲藏。要經(jīng)常檢查翻曬，防止霉爛、變質(zhì)和積壓。

　　3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。

　　4、采用科學(xué)合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。

　　5、嚴格領(lǐng)發(fā)料制度。發(fā)貨時(shí)需憑廚師長(cháng)簽過(guò)字的領(lǐng)料單，經(jīng)核對無(wú)誤、計量正確后才予發(fā)料。

　　6、建立發(fā)卡和數量明細帳。根據收發(fā)單登記貨卡和明細帳。經(jīng)常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務(wù)員核帳對平。

　　7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時(shí)地向物資管理員報告有關(guān)庫存情況，及時(shí)提出有關(guān)建議和改進(jìn)措施。

　　8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時(shí)將補充庫存計劃上報管理員。

　　9、定期進(jìn)行倉庫盤(pán)點(diǎn)工作，如有差錯缺損應及時(shí)查明原因，寫(xiě)出報告上報管理員。

　　第七條物料用品庫存管理：

　　1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規格、數量、質(zhì)量、驗收合格后開(kāi)出驗收單并簽名。

　　2、合理利用倉庫備件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質(zhì)。要勤檢查，發(fā)現霉變情況及時(shí)采取措施解決。

　　3、采用科學(xué)合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據各部門(mén)對物品的業(yè)務(wù)需求量，制定各類(lèi)物品的最高限量和最低儲存量。及時(shí)制定申購計劃上報，督促進(jìn)貨補充庫存。

　　4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發(fā)料單登記貨卡和明細帳，經(jīng)常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。

　　5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時(shí)做好倉庫防盜工作。

　　6、定期進(jìn)行清倉盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)盈盤(pán)虧等情況原因及時(shí)上報，按審批同意的意見(jiàn)辦理有關(guān)手續。

　　第七條低值易耗品的庫存管理：

　　1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類(lèi)：

　　(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。

　　(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專(zhuān)用布件、各種簾套等。

　　(3)器皿餐具。主要有金屬類(lèi)、玻璃類(lèi)、陶瓷類(lèi)、廚房用具等。

　　(4)工具類(lèi)：主要有度、量、具、公用工具、個(gè)人工具、計算工具等。

　　2、低值易耗品領(lǐng)用一般實(shí)行以舊換新的辦法。領(lǐng)用前應先辦理報廢手續。各部門(mén)憑報廢單、領(lǐng)料單來(lái)領(lǐng)用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經(jīng)物資管理部門(mén)計劃員核準。

　　3、對部門(mén)領(lǐng)用的各類(lèi)工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關(guān)手續。

　　4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實(shí)際情況分別采用一次性攤銷(xiāo)法、五五攤銷(xiāo)法及分期攤銷(xiāo)法。

　　二、固定資產(chǎn)管理制度

　　第一條固定資產(chǎn)是酒店進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的硬件設施，其形成必須具備以下兩個(gè)條件：

　　1、使用年限在1年以上。

　　2、單位價(jià)值在20xx元以上。

　　第二條酒店固定資產(chǎn)的范圍是：

　　1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

　　2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。

　　3、交通運輸工具。包括客車(chē)、貨車(chē)、行李車(chē)等。

　　4、家具設備。包括酒店各部門(mén)使用的所有家具。

　　5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。

　　6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。

　　第三條固定資產(chǎn)計價(jià)的確定：

　　1、由建筑單位建筑和購置的固定資產(chǎn)，按照建設單位交付使用財產(chǎn)明細表中所確定的價(jià)值記帳。

　　2、購建的固定資產(chǎn)，按實(shí)際發(fā)生的全部支出記帳，包括按規定支付的關(guān)稅和產(chǎn)品稅及增值稅。

　　3、在原有固定資產(chǎn)上改擴建的，按原有的價(jià)值，加上改擴建過(guò)程中所發(fā)生的全部支出，減支原固定資產(chǎn)不需要用和報廢部分的原始價(jià)值計價(jià)

　　4、固定資產(chǎn)大修理工程不增加固定資產(chǎn)的價(jià)值，但在大修理同時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造開(kāi)支的部分，應當增加固定資產(chǎn)的價(jià)值。

　　5、盤(pán)盈的固定的資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值(即按照當前生產(chǎn)價(jià)格重新購建該項固定資產(chǎn)的全部?jì)r(jià)值)記帳。

　　第四條固定資產(chǎn)的管理，必須在酒店總經(jīng)理的統一領(lǐng)導下，實(shí)行歸口分級管理的辦法，貫徹誰(shuí)用，誰(shuí)管的原則，各類(lèi)固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)為：

　　1、工程部：房屋及建筑物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂(lè )設備等。

　　2、各使用部門(mén)或總務(wù)部門(mén)：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。

　　3、保衛部：消防設備。

　　第五條固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)的職責：

　　1、配備專(zhuān)職或兼職的固定資產(chǎn)管理人員，負責歸口管理工作。

　　2、對歸口管理的各項固定資產(chǎn)應根據財務(wù)部統一開(kāi)設的固定資產(chǎn)卡片，填列有關(guān)固定資產(chǎn)詳細資料，并按類(lèi)別和使用部門(mén)順序排列、編號、保管，并與財務(wù)部的固定資產(chǎn)登記薄及使用部門(mén)的固定資產(chǎn)卡片等資料保持一致，定期進(jìn)行核對，固定資產(chǎn)卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門(mén)。

　　3、制訂財產(chǎn)、設備檢修制度，并根據檢修制度編制保養修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門(mén)配合實(shí)施。

　　4、提出固定資產(chǎn)的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產(chǎn)組織清點(diǎn)，每年至少一次掌握固定資產(chǎn)的使用情況，保證卡實(shí)相符。

　　第六條財務(wù)部門(mén)的管理職責：

　　1、配合協(xié)助和監督有關(guān)部門(mén)嚴格執行固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、設置固定資產(chǎn)分類(lèi)帳和明細登記薄，掌握全部固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況，定期組織固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證帳、卡、實(shí)相符。

　　3、協(xié)同歸口管理部門(mén)編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。

　　第七條未使用，未需用固定資產(chǎn)根據存放地點(diǎn)或所使用部門(mén)，落實(shí)保管責任，由財務(wù)部和保管部門(mén)分別建立登記薄登記。

　　第八條不論任何資金渠道購置的固定資產(chǎn)在交付使用時(shí)，必須由財務(wù)部、歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)共同驗收，并由歸口管理部門(mén)填列固定資產(chǎn)驗收單，驗收合格后，由上述部門(mén)在驗收單上簽章同時(shí)歸口管理部門(mén)應填制固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門(mén)。

　　第九條部門(mén)之間的.固定資產(chǎn)轉移，由歸口管理部門(mén)填制固定資產(chǎn)轉移單，經(jīng)使用部門(mén)簽字后，辦理固定資產(chǎn)卡片的變動(dòng)手續，同時(shí)將其中一聯(lián)轉移單送交財務(wù)部門(mén)。

　　第十條一切固定資產(chǎn)的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。歸口管理部門(mén)負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務(wù)部門(mén)保管。歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)無(wú)權對外出租或出借固定資產(chǎn)，未辦妥任何固定資產(chǎn)不得借出酒店，酒店出租的固定資產(chǎn)就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，余額部分列入營(yíng)業(yè)外收入。

　　第十一條固定資產(chǎn)必須每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，清查工作由歸口管理部門(mén)，使用部門(mén)，財務(wù)部門(mén)研究解決，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填制固定資產(chǎn)盤(pán)盈虧報告單，按有關(guān)規定的審批權限報請處理。

　　第十二條固定資產(chǎn)由于使用日久或損壞，需要報廢時(shí)，由酒店主管經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定，確實(shí)無(wú)使用價(jià)值時(shí)才能辦理報廢手續，由歸口管理部門(mén)填固定資產(chǎn)報廢單，按審批權限批準后由財務(wù)部門(mén)和歸口部門(mén)辦注銷(xiāo)和清理工作，固定資產(chǎn)作價(jià)的殘料出售時(shí)必須經(jīng)鑒定小組議定價(jià)格，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自作價(jià)處理。報廢固定資產(chǎn)整體出售必須根據國家物資政策辦理。

　　第十三條計算折舊的依據為固定資產(chǎn)原值，酒店的固定資產(chǎn)一律按規定的分類(lèi)折舊率計提折舊。折舊年限現在規定為：

　　1、房屋為20年

　　2、機器設備為10年

　　3、運輸設備為5年

　　4、辦公用具等為3年

　　第十四條各類(lèi)固定資產(chǎn)的凈殘值比例規定如下：

　　1、營(yíng)業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價(jià)的10%。

　　2、旅游汽車(chē)的凈殘值比例為原價(jià)的20%。

　　3、其余各類(lèi)固定資產(chǎn)(包括非營(yíng)業(yè)用房)的凈殘值比例為原價(jià)的5%。

　　第十五條下列固定資產(chǎn)應當提取折舊：

　　1、房屋和建筑物

　　2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。

　　3、大修理停用的固定資產(chǎn)

　　第十六條下列固定資產(chǎn)不提取折舊：

　　1、通過(guò)局部輪番大修理實(shí)現整體更新的固定資產(chǎn)。

　　第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產(chǎn)，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產(chǎn)應轉入不需要使用固定資產(chǎn)，不計提折舊。

　　第十八條為了保證固定資產(chǎn)的正常使用，各歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)應做好固定資產(chǎn)的維護保養和定期大修工作，凡有技術(shù)規范明確規定大、中、小修劃分標準的，發(fā)生的中小修費用就由成本費用開(kāi)支。大修理費用用根據財務(wù)制度規定采用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業(yè)主管部門(mén)獲得同級財政部同意后核定。

　　第十九條固定資產(chǎn)的核算為了準確反映各大類(lèi)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，在固定資產(chǎn)一級科目下設置的明細科目有：房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂(lè )設備、其他設備、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需要固定資產(chǎn)等。

　　在明細科目下應設置固定資產(chǎn)登記薄進(jìn)行明細核算。歸口管理部門(mén)應另設固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理。

　　固定資產(chǎn)登記薄應按固定資產(chǎn)的類(lèi)別和明細分類(lèi)開(kāi)帳，按保管使用部門(mén)設置專(zhuān)欄，按各項固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)和結存情況。

　　固定資產(chǎn)卡片是進(jìn)行固定資產(chǎn)明細核算的重要環(huán)節，固定資產(chǎn)卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產(chǎn)的編號、名稱(chēng)、規格、技術(shù)特征、技術(shù)資料編號、附屬物、使用部門(mén)、所在地點(diǎn)、建造年份、開(kāi)始使用日期、中間停用日期、原價(jià)、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。

酒店物資管理制度2

　　物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的`鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價(jià)格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;

　　(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

酒店物資管理制度3

　　1、財產(chǎn)設備管理

　　(1)根據財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂(lè )中心使用的各種財產(chǎn)設備專(zhuān)人負責管理，建立康樂(lè )中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時(shí)與財務(wù)部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

　　(2)部門(mén)使用的各種財產(chǎn)設備實(shí)行誰(shuí)主管，誰(shuí)負責的責任制，按照使用說(shuō)明準確使用，并切實(shí)做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。

　　(3)財產(chǎn)設備的調撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

　　(4)財產(chǎn)設備在酒店部門(mén)之間轉移，由管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉移單，并辦理設備帳、卡的變動(dòng)手續，同時(shí)將其中一聯(lián)轉移單送交財務(wù)部備案。

　　(5)設備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時(shí)，必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續。

　　(6)新設備的添置必須經(jīng)酒店批準，會(huì )同財務(wù)部和本部門(mén)共同驗收，并填寫(xiě)財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續后，登記入賬。

　　(7)康樂(lè )中心每季度應對各部位使用的設備進(jìn)行一次檢查和核對，每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單，報財務(wù)部處理。

　　2、物料用品管理

　　(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類(lèi)用品、衛生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類(lèi)物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

　　(2)各部位應設有專(zhuān)職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類(lèi)，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的'領(lǐng)用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作�？禈�(lè )中心領(lǐng)班負責督導和檢查。

　　(3)各種物料用品的領(lǐng)用，應填寫(xiě)財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類(lèi)用品以及工具類(lèi)物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實(shí)行以舊換新的辦法，并填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關(guān)部門(mén)物資管理人員辦理轉移登帳手續。

　　(4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點(diǎn)一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。

　　(5)各部位領(lǐng)班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。

酒店物資管理制度4

　　1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2.經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題，均由倉庫負責處理;

　　3.為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續。

　　4.部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。

　　5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記賬及送財務(wù)部一份。

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的'程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應立即作相應的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份。

　　10.為配合供應部門(mén)編好采購計劃，及時(shí)反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

　　11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數量。

　　12.倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時(shí)到貨，責任則由采購部承擔。

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