銀行稽核崗位職責

銀行稽核崗位職責

　　在現在社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的銀行稽核崗位職責，歡迎大家分享。

銀行稽核崗位職責1

　　1.負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3.負責會(huì )計憑證的.審核，保證每一筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。

　　11.完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。

銀行稽核崗位職責2

　　1.負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3.負責會(huì )計（番禺會(huì )計）憑證的'審核，保證每一筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5. 按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9. 裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

　　10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計（番禺統計）工作。

　　11.完成部門(mén)經(jīng)理（番禺經(jīng)理）交辦的其它工作。

銀行稽核崗位職責3

　　1.開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價(jià);

　　2.開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責任稽核，并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟責任稽核報告;

　　3.開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目，協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項稽核報告;

　　4.參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核;

　　5.落實(shí)對參與開(kāi)展的.稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情況進(jìn)行持續追蹤;

　　6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

銀行稽核崗位職責4

　　1、擔任分支機構的`項目主審工作，負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );

　　2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;

　　4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

銀行稽核崗位職責5

　　1.負責對總行與計財、運營(yíng)相關(guān)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )、各部門(mén)和條線(xiàn)的運作、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行獨立的`檢查、監督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行持續整改追蹤;

　　2.對總行與計財、運營(yíng)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟責任稽核;

　　3.對總行與計財、運營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)和條線(xiàn)進(jìn)行內部控制評價(jià)，并對內控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　4.制定并完善與計財、運營(yíng)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的稽核方法和程序。

　　1.負責對總行與計財、運營(yíng)相關(guān)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )、各部門(mén)和條線(xiàn)的運作、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行獨立的檢查、監督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行持續整改追蹤;

　　2.對總行與計財、運營(yíng)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟責任稽核;

　　3.對總行與計財、運營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)和條線(xiàn)進(jìn)行內部控制評價(jià)，并對內控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　4.制定并完善與計財、運營(yíng)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核崗位職責6

　　1.負責實(shí)施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的運作的.檢查、監督和評價(jià)，提出稽核建議;

　　2.負責實(shí)施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的各部門(mén)和條線(xiàn)的運作和管理情況的檢查.監督和評價(jià)，并對稽核發(fā)現問(wèn)題的整改情況進(jìn)行持續追蹤;

　　3.參與對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟責任審計;

　　4.實(shí)施對總行各部門(mén)的內部控制評價(jià)，并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的內部控制的隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　5.參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的現場(chǎng)檢查任務(wù);

　　6.制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核崗位職責7

　　1.負責對總行外包的大型管理類(lèi)項目從立項開(kāi)始到項目結束階段的全流程進(jìn)行檢查、監督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現的整改情況進(jìn)行持續追蹤;

　　2.負責對外部監管機構指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線(xiàn)的項目進(jìn)行檢查、監督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現的整改情況進(jìn)行持續追蹤;

　　3.負責對行領(lǐng)導特別交辦的.項目進(jìn)行檢查、監督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現的整改情況進(jìn)行持續追蹤

　　4.負責稽核相關(guān)外包的大型管理類(lèi)項目的建設，對項目的進(jìn)度、交付、培訓、應用等情況進(jìn)行管理，促進(jìn)項目目標的達成;

　　5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

　　6.收集、歸檔稽核項目檔案。

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