銷(xiāo)售管理制度（通用15篇）
在日常生活和工作中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的銷(xiāo)售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷(xiāo)售管理制度1
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)，加強內部管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《內部會(huì )計控制基本規范》等相關(guān)法律法規，制定本公司銷(xiāo)售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷(xiāo)售與收款管理制度應達到以下基本目標：
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)的內部控制組織結構，形成科學(xué)的決策機制、執行機制和監督機制，確保經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L(fēng)險控制系統，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行；
�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關(guān)法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷(xiāo)售與收款內部控制堅持如下原則：
�。ㄒ唬╆P(guān)鍵點(diǎn)控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執行、監督、反饋等各個(gè)環(huán)節；
�。ǘ┓蠂矣嘘P(guān)法律法規和本公司的實(shí)際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門(mén)和個(gè)人都不得擁有超越內部控制的權力；
�。ㄈ┍ＷC公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設置各個(gè)控制點(diǎn)時(shí)應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無(wú)法確認控制點(diǎn)所帶來(lái)的收益，則應考慮滿(mǎn)足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷(xiāo)售與收款內部控制制度包括銷(xiāo)售部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、保管部門(mén)及其它銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條、銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節包括報價(jià)、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷(xiāo)貨通知、發(fā)出商品、開(kāi)具發(fā)票、核準銷(xiāo)售折扣、核定銷(xiāo)售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節的賬務(wù)處理等。
第二章：標準銷(xiāo)售作業(yè)程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員接到到客戶(hù)訂單后應對訂單進(jìn)行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經(jīng)理進(jìn)行審批。
�。ǘ┵Q易區經(jīng)理對訂單的客戶(hù)的重要性及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點(diǎn)客戶(hù)及重點(diǎn)產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉公司價(jià)格主管進(jìn)行價(jià)格商談，由價(jià)格主管根據授權內進(jìn)行報價(jià)，若雙方無(wú)法在授權范圍內確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶(hù)非常重要（按客戶(hù)的年采購磁芯的金額、行業(yè)內的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶(hù)擬接受的最高價(jià)格報磁業(yè)公司主要負責人進(jìn)行裁決。同時(shí)貿易區經(jīng)理對客戶(hù)進(jìn)行評審，確定是否是新客戶(hù)，對新客戶(hù)同時(shí)轉交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調查資料的收集，并確定信用額度。
�。ㄈ┐艠I(yè)公司財務(wù)部會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)管理部、報價(jià)主管以每年年初制訂公司分客戶(hù)、產(chǎn)品的價(jià)目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負責人批準后執行。對年內價(jià)格調整，若調低價(jià)目表報則按年初確定價(jià)目表的程序進(jìn)行審批。若年內新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價(jià)，按制定價(jià)目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
�。ㄋ模⿲ν豢蛻�(hù)相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應按程序報經(jīng)價(jià)格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o(wú)注明銷(xiāo)售單價(jià)的，并也沒(méi)有經(jīng)價(jià)格主管審核確定的，則確定為無(wú)效的訂單。
第七條、交期的確定
�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部按日按分客戶(hù)、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部書(shū)面通知客戶(hù)進(jìn)行確認。
�。ǘ⿲蛻�(hù)不能確認交期的由營(yíng)銷(xiāo)管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶(hù)，直至雙方確認，若雙方無(wú)法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷(xiāo)售
價(jià)格主管應對客戶(hù)訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷(xiāo)售的，可在價(jià)目表下限下浮5%以?xún)葘徟�，取得客�?hù)確認后通知營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價(jià)格比價(jià)目表下限下浮5%以上時(shí)報磁業(yè)公司主要負責人批準。
第二節、發(fā)貨、開(kāi)票一般規定
第九條、商品的發(fā)運
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)管理部隨時(shí)跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
�。ǘ﹤}庫根據發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶(hù)，運輸公司憑客戶(hù)的回簽訂與公司結算運費。
�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細賬。
�。ㄋ模┌l(fā)貨通知單、出庫單應注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數量、單價(jià)、總金額等信息。
第十條、發(fā)票的開(kāi)具：
�。ㄒ唬┌l(fā)票開(kāi)具的種類(lèi)有內銷(xiāo)發(fā)和外銷(xiāo)發(fā)票，內銷(xiāo)發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負責，外銷(xiāo)發(fā)由單證部門(mén)負責。
�。ǘ﹥蠕N(xiāo)發(fā)票的開(kāi)具，發(fā)票管理員根據與客戶(hù)及業(yè)務(wù)員的對賬，確認使用的數量及單價(jià)開(kāi)具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶(hù)。內銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)具時(shí)應核查：
1、客戶(hù)確認的產(chǎn)品型號、數量與發(fā)出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業(yè)務(wù)員提出調整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調整發(fā)出商品明細賬后方可開(kāi)具發(fā)票；
2、客戶(hù)確認的單價(jià)是否與出倉單上所注明的單價(jià)相符，若不符應向業(yè)務(wù)員提出應補辦價(jià)格確認程序后方可開(kāi)具發(fā)票。
�。ǘ┩怃N(xiāo)發(fā)票的開(kāi)具，單證部門(mén)應根據業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開(kāi)具外銷(xiāo)發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時(shí)傳遞至財務(wù)管理中心。
第十一條、賬務(wù)登記
財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進(jìn)行發(fā)出商品明細賬和應收賬款、銷(xiāo)售明細賬的登記。
第三節、收款業(yè)務(wù)
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心應在每月的月初根據每個(gè)客戶(hù)的結算期及發(fā)貨使用時(shí)間制訂當月的資金回收計劃，報經(jīng)批準后分發(fā)給每個(gè)貿易區及業(yè)務(wù)員。
第十三條、現金收入日報表
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無(wú)法對應銷(xiāo)售單位的現金收入進(jìn)行確認，應在未確認客戶(hù)欄進(jìn)行反映。
�。ǘ┈F金收入日報表應于當天下班前交至營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發(fā)出商品分客戶(hù)的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿易區。
�。ǘ└鳂I(yè)務(wù)員收到應收賬款及發(fā)出商品明細表后應與業(yè)務(wù)員的臺賬進(jìn)行核對，對于有差異的應提出差異原因說(shuō)明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說(shuō)明表后應在一個(gè)星期內組織人員進(jìn)行核對，并根據核查結果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理中心應組織一年不少于二次的與客戶(hù)函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發(fā)出商品明細數量及單價(jià)、金額。業(yè)務(wù)員負責函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進(jìn)行歸類(lèi)分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶(hù)進(jìn)行實(shí)地對賬，差異不大的應責成業(yè)務(wù)員進(jìn)行與客戶(hù)的.對賬，并將對賬的結果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準后進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務(wù)管理中心應對應收賬款的可收回性進(jìn)行分析，對于無(wú)法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進(jìn)行核銷(xiāo)。
第四節、寄售業(yè)務(wù)
第十五條、公司原則上控制客戶(hù)采用寄售模式進(jìn)行銷(xiāo)售，若客戶(hù)提出必須進(jìn)行寄售模式銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負責人批準后方可與客戶(hù)簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理
發(fā)貨與一般貿易銷(xiāo)售相同，主要是對寄存在客戶(hù)未使用的所有權歸公司的商品必須進(jìn)行賬實(shí)核查，由專(zhuān)人負責寄售客戶(hù)的發(fā)出商品明細賬與客戶(hù)寄存實(shí)物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現的差異及時(shí)查清原因并進(jìn)行處理。
第三章：銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序
第十七條、銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)類(lèi)型
銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應及時(shí)提交給營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲�(jīng)批準同意退貨的商品沒(méi)有開(kāi)具過(guò)發(fā)票的退貨，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點(diǎn)驗收入庫，并開(kāi)具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)調，并根據協(xié)調結果進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲�(jīng)批準同意退貨的商品已開(kāi)具過(guò)發(fā)票的退貨，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點(diǎn)驗收入庫，并開(kāi)具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時(shí)根據發(fā)票是否可退回分別進(jìn)行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶(hù)將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進(jìn)行沖賬，若客戶(hù)已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶(hù)提供主管稅務(wù)機關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開(kāi)具紅字的增值稅發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應及時(shí)提交給營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行審批，確定是否折讓。
�。ǘ┙�(jīng)批準的折讓通知單，由營(yíng)銷(xiāo)管理傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、貨物調撥業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員根據分管客戶(hù)的具體情況，對已發(fā)送至一個(gè)客戶(hù)而未使用的產(chǎn)品，若不進(jìn)行調撥會(huì )影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調撥申請貿易區經(jīng)理批準后，報磁業(yè)公司分管理負責人批準方可進(jìn)行調撥。
�。ǘ┊a(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進(jìn)行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營(yíng)銷(xiāo)管理部備案，報財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理，對已開(kāi)票的商品嚴禁進(jìn)行貨物調撥。
第二十一條、貼現業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員提前收款，客戶(hù)提出提前收款貼現時(shí)，應提出提前收款貼現申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負責人批準后，方可與客戶(hù)簽定貼現協(xié)議，若貼現率在月3%以上時(shí)必需進(jìn)行特別批準。
�。ǘI(yè)務(wù)每月的貼現協(xié)議需及時(shí)送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準的貼現申請單進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴控貼現收款，若客戶(hù)必需提出貼現才付款的，應進(jìn)行特別批準。
第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據客戶(hù)的扣款通知書(shū)報經(jīng)批準后傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷(xiāo)售管理制度2
第一章總則
一、目的
本制度的目的是確保公司下達的各項利潤指標得以完成，同時(shí)保證資金良性運轉。制度體現“責權利統一，按貢獻取酬”的原則，以激勵各級員工持續保持高績(jì)效。此外，制度還旨在降低公司成本，控制銷(xiāo)售費用。
二、范圍
本制度適用于公司銷(xiāo)售部所有人員。
第二章薪酬管理制度
一、薪酬模式
1、總體收入包括基本工資、績(jì)效獎金和津貼補助。
2、實(shí)際收入為總收入減去扣除項目。
3、績(jì)效獎金包括銷(xiāo)售獎金和績(jì)效工資。
4、津貼補助包括話(huà)費、餐補、交通、差旅補助等。
5、扣除項目包括個(gè)人所得稅、社保個(gè)人支付部分、《考勤制度》規定的扣除部分及其他應扣款項等。
6、如果員工因工作或個(gè)人行為疏忽導致公司有損失，須將經(jīng)濟損失全部補償給公司。公司有權直接在其工資內扣除，直至將經(jīng)濟損失全部彌補完畢為止。
7、工資每月以銀行轉帳方式支付，支付日期為每月15日。節假日提前支付。
二、薪酬體系
績(jì)效組成
1、績(jì)效獎金是為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，分為月度獎金和管理獎。
2、津貼補助是指對營(yíng)銷(xiāo)人員在工作過(guò)程中所產(chǎn)生的費用給予一定的補助。
3、銷(xiāo)售獎金是根據區域銷(xiāo)售業(yè)績(jì)給予的一種激勵獎金。
4、績(jì)效工資通過(guò)對員工的工作業(yè)績(jì)、工作態(tài)度、工作技能等方面的綜合考核評估。
5、獎金高于基本工資，公司通過(guò)高獎金的形式鼓勵區域經(jīng)理提高工作積極性，增加產(chǎn)品銷(xiāo)量，讓銷(xiāo)售業(yè)績(jì)突出者實(shí)現高獎金高收入。
薪資組成
基本工資包括基本底薪、工齡工資、績(jì)效工資、總業(yè)務(wù)額提成、全勤獎和通訊餐補。
1、基本工資說(shuō)明
基本工資不是銷(xiāo)售人員的主要收入來(lái)源，它是銷(xiāo)售人員基本收入，是銷(xiāo)售人員最基礎的生活和工作保障。
�。�1）基礎工資參照當地職工平均生活水平、最低生活標準、生活費用價(jià)格指數和國家有關(guān)法律法規確定，基礎工資在基本工資總額中占45％左右。
�。�2）績(jì)效工資是根據職務(wù)高低、崗位責任繁簡(jiǎn)輕重、工作條件等確定，崗位工資在基本工資總額中占40％。
�。�3）工齡工資按員工為企業(yè)服務(wù)年限長(cháng)短確定，鼓勵員工長(cháng)期、穩定地為企業(yè)工作。
2、基本工資管理規定
基本工資調整是根據公司經(jīng)營(yíng)效益，經(jīng)董事會(huì )批準進(jìn)行的。原則上，每年月進(jìn)行調整�；A工資的調整幅度主要根據當地的生活水平和最低工資來(lái)調整，而崗位工資和工齡工資則根據公司薪酬制度規定。
績(jì)效工資管理是按照公司薪酬制度有關(guān)規定進(jìn)行的。員工根據聘用的崗位和級別，核定績(jì)效工資等級，初步確定崗位在同類(lèi)崗位的最下限一級。經(jīng)過(guò)半年考核，再進(jìn)行等級調整。對于崗位變動(dòng)的，根據晉升增薪，降級減薪的原則，工資變更從崗位變動(dòng)的后1個(gè)月起調整。
試用期薪酬及薪資制度包括以下幾點(diǎn)：試用期間的工資為基礎工資加上績(jì)效工資。試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動(dòng)關(guān)系的或試用期間員工自己離職的，不享受試用期間的績(jì)效獎金。試用期合格并轉正的員工，正常享受試用期間的.績(jì)效獎金。試用期第一個(gè)星期為試崗期，在試崗期期間離職者，工資不予結算。試崗期過(guò)后，連同試崗期七天算入試用期，簽定試用期合同。銷(xiāo)售人員試用期最短一個(gè)月，最長(cháng)三個(gè)月，根據員工對產(chǎn)品知識的掌握情況和標準信息的收集情況來(lái)確定轉正時(shí)間。銷(xiāo)售人員的試用期基本底薪為無(wú)責任底薪。試用期不進(jìn)行績(jì)效考核，自轉正成為正式員工后將進(jìn)入績(jì)效考核，并核算績(jì)效工資。銷(xiāo)售人員轉正最低標準為對公司產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、對應重點(diǎn)參數、產(chǎn)品優(yōu)勢、競爭對手等有明確認識。同時(shí)每月標準信息收集量不少于20條。達到標準后，由員工遞交轉正申請到人事，由人事核實(shí)，交由總經(jīng)理批準轉正。表現優(yōu)秀者，可由人事直接報批總經(jīng)理批準轉正。新招人員實(shí)行先培訓后上崗，培訓時(shí)間一并納入試用期，試用期為1—3個(gè)月。試用期內為銷(xiāo)售人員基本工資，試用期結束執行轉正工資標準。
晉升降級制度包括以下幾點(diǎn)：銷(xiāo)售代表連續三個(gè)月個(gè)人完成業(yè)績(jì)第一、回款與市場(chǎng)客戶(hù)關(guān)系、工作態(tài)度與服從上級安排可晉升一級。晉升機制，區域經(jīng)理年度業(yè)績(jì)100%、市場(chǎng)回款及時(shí)與壞賬、日常工作管理、工作態(tài)度與服從上級安排可晉升一級。晉升機制，大區經(jīng)理年度業(yè)績(jì)、市場(chǎng)回款及時(shí)與壞賬、日常人員管理與培訓、市場(chǎng)問(wèn)題處理、公司市場(chǎng)戰略與政策執行、工作態(tài)度與服從上級安排可晉升。
第三章銷(xiāo)售任務(wù)
為了完成20xx年的銷(xiāo)售額度指標，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須要愛(ài)崗敬業(yè)。他們需要按照公司所配置的電話(huà)、手機、網(wǎng)址、郵箱和網(wǎng)站平臺進(jìn)行宣傳和洽談合作銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品及外協(xié)單位所有產(chǎn)品。公司對業(yè)務(wù)員的報酬結算以基本工資加業(yè)務(wù)提成的方式進(jìn)行。具體提成方式詳見(jiàn)以下表格。貨款必須以款項到達公司指定的賬戶(hù)為準。本公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須嚴格按照公司規定進(jìn)行。未完成本年度銷(xiāo)售任務(wù)的一律按以上方式進(jìn)行結算，完成本年度銷(xiāo)售任務(wù)的也按照上述方式進(jìn)行結算，另有年終獎加以鼓勵。銷(xiāo)售任務(wù)回款總額銷(xiāo)售提成業(yè)務(wù)提成公司費用產(chǎn)品銷(xiāo)售合同需由總經(jīng)理審核簽字方能生效。本公司所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員必須真誠團結，相互溝通合作，真正的為公司創(chuàng )造財富。
第四章績(jì)效考核制度
為了公平客觀(guān)地進(jìn)行考核，公司制定了以下考核原則和標準�？�(jì)效考核包括業(yè)績(jì)考核、定量和行為考核，定性考核結果與員工收入掛鉤。銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)考核標準為公司當月的營(yíng)業(yè)收入指標和目標，公司將會(huì )每季度調整一次。銷(xiāo)售人員行為考核標準包括執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規定的行為表現，履行本部門(mén)工作的行為表現，完成工作任務(wù)的行為表現，以及遵守國家法律法規、社會(huì )公德的行為表現。具體考核內容和指標詳見(jiàn)銷(xiāo)售人員績(jì)效考核表。員工績(jì)效考核時(shí)間為下一月的第一個(gè)工作日，考核結果公布時(shí)間為下一月的第三個(gè)工作日。員工績(jì)效考核掛鉤收入的額度為月工資的40%。業(yè)績(jì)考核按考核標準由財務(wù)部根據XXX營(yíng)業(yè)收入情況統一執行。
本公司的業(yè)績(jì)考核和行為考核結果每月都會(huì )公布一次。除了與員工當月收入有掛鉤以外，考核結果的綜合情況也是公司決定員工調整工資級別、職位升遷和人事調動(dòng)的重要依據。員工個(gè)人的行為考核結果也會(huì )在每月通知到他們本人，但員工之間不應互相打聽(tīng)。如果對考核結果有異議，員工可以在考核結果公布之日起一周內向本部門(mén)經(jīng)理或行政人事部提出。
此外，如果本制度與公司《銷(xiāo)售管理制度》有抵觸，以本制度為準。本制度的解釋權歸公司負責人所有。本制度自施行之日起執行。
銷(xiāo)售管理制度3
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了銷(xiāo)售目標設定、銷(xiāo)售流程管理、客戶(hù)關(guān)系維護、銷(xiāo)售團隊建設等多個(gè)環(huán)節。這一制度旨在確保銷(xiāo)售活動(dòng)的高效、有序進(jìn)行，實(shí)現企業(yè)的.業(yè)績(jì)目標。
內容概述：
1. 銷(xiāo)售目標與計劃：明確年度、季度、月度銷(xiāo)售目標，制定相應的銷(xiāo)售計劃，并根據市場(chǎng)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
2. 銷(xiāo)售流程規范：定義從客戶(hù)接觸、需求分析、產(chǎn)品演示到合同簽訂、售后服務(wù)的全過(guò)程，確保每個(gè)環(huán)節的標準化執行。
3. 客戶(hù)關(guān)系管理：規定客戶(hù)信息的收集、分類(lèi)、跟蹤策略，以及處理客戶(hù)投訴和服務(wù)滿(mǎn)意度提升的方法。
4. 銷(xiāo)售團隊管理：設定銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核標準，實(shí)施激勵機制，提供培訓和發(fā)展機會(huì )。
5. 價(jià)格策略與折扣政策：制定產(chǎn)品定價(jià)策略，規范折扣權限，防止價(jià)格混亂。
6. 市場(chǎng)競爭分析：定期進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解競爭對手動(dòng)態(tài)，為銷(xiāo)售策略提供依據。
7. 合規與風(fēng)險管理：確保銷(xiāo)售行為符合法律法規，降低潛在的商業(yè)風(fēng)險。
銷(xiāo)售管理制度4
為規范課外讀物進(jìn)校園管理，防止問(wèn)題讀物進(jìn)校園，根據國務(wù)院教育督導室“五項管理”的相關(guān)要求，結合我校實(shí)際，特制定我校課外讀物進(jìn)校園管理制度，望各部門(mén)遵照執行。
第一條為豐富學(xué)生閱讀內容，拓展閱讀活動(dòng)，規范課外讀物進(jìn)校園管理，防止問(wèn)題讀物進(jìn)入校園，充分發(fā)揮課外讀物育人功能，我校制定本制度。
第二條本制度是指教材和教輔之外的、進(jìn)入我校供中小學(xué)生閱讀的正式出版物（含數字出版產(chǎn)品）。
第三條我校課外讀物推薦工作須遵守國家相關(guān)法律法規要求，堅持以下原則：
方向性。堅持育人為本，嚴把政治關(guān)，嚴格審視課外讀物價(jià)值取向，助力學(xué)生成為有理想、有本領(lǐng)、有擔當的時(shí)代新人。
全面性。堅持“五育”并舉，著(zhù)眼于學(xué)生全面發(fā)展，圍繞核心素養，緊密聯(lián)系學(xué)生思想、學(xué)習、生活實(shí)際，滿(mǎn)足中小學(xué)生德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的閱讀需要，全面發(fā)展素質(zhì)教育。
適宜性。符合中小學(xué)生認知發(fā)展水平，滿(mǎn)足不同學(xué)段學(xué)生學(xué)習需求和閱讀興趣。課外讀物應使用綠色印刷，適應青少年兒童視力保護需求。
多樣性。兼顧課外讀物的學(xué)科、體裁、題材、國別、風(fēng)格、表現形式，貫通古今中外。
適度性。根據教育教學(xué)需要推薦的課外讀物，要嚴格把關(guān)、控制數量。
第四條我校進(jìn)校園課外讀物要符合以下基本標準：
主題鮮明。體現主旋律，引領(lǐng)新風(fēng)尚，重點(diǎn)傳承紅色基因，弘揚民族精神、時(shí)代精神、科學(xué)精神，彰顯家國情懷、社會(huì )關(guān)愛(ài)、人格修養，開(kāi)拓國際視野，涵養法治意識。
內容積極。選材積極向上，反映經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新成就、科學(xué)技術(shù)新進(jìn)展，以及人類(lèi)文明優(yōu)秀成果，具有較高人文、社會(huì )、科學(xué)、藝術(shù)等方面價(jià)值。選文作者歷史評價(jià)正面，有良好的社會(huì )形象。
可讀性強。文字優(yōu)美，表達流暢，深入淺出，具有一定的啟發(fā)性、趣味性。
啟智增慧。能夠激發(fā)學(xué)生的好奇心、想象力、創(chuàng )造力，增長(cháng)知識見(jiàn)識，提升發(fā)現問(wèn)題和解決問(wèn)題能力，增強綜合素質(zhì)。
第五條違反《出版管理條例》有關(guān)規定，或存在下列情形之一的，不得推薦或選用為我校中小學(xué)生課外讀物：
�。ㄒ唬┻`背黨的路線(xiàn)方針政策，污蔑、丑化黨和國家領(lǐng)導人、英模人物，戲說(shuō)黨史、國史、軍史的；
�。ǘ⿹p害國家榮譽(yù)和利益的，有反華、辱華、丑華內容的`；
�。ㄈ┬孤秶颐孛�、危害國家安全的；
�。ㄋ模┪：医y一、主權和領(lǐng)土完整的；
�。ㄎ澹┐嬖谶`反宗教政策的內容，宣揚宗教教理、教義和教規的；
�。┐嬖谶`反民族政策的內容，煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者不尊重民族風(fēng)俗、習慣的；
�。ㄆ撸┬麚P個(gè)人主義、新自由主義、歷史虛無(wú)主義等錯誤觀(guān)點(diǎn)，存在崇洋媚外思想傾向的；
�。ò耍┐嬖诘退酌乃子顾椎炔涣純A向，格調低下、思想不健康，宣揚超自然力、神秘主義和鬼神迷信，存在淫穢、色情、暴力、邪教、賭博、毒品、引誘自殺、教唆犯罪等價(jià)值導向問(wèn)題的；
�。ň牛┪耆杌蛘哒u謗他人，侵害他人合法權益的；
�。ㄊ┐嬖诳茖W(xué)性錯誤的；
�。ㄊ唬┐嬖谶`規植入商業(yè)廣告或變相商業(yè)廣告及不當鏈接，違規使用“教育部推薦”“新課標指定”等字樣的；
�。ㄊ┢渌羞`公序良俗、道德標準、法律法規等，造成社會(huì )不良影響的。
第六條中小學(xué)部負責組織我校課外讀物的遴選、審核工作。
第七條中小學(xué)部對進(jìn)校園課外讀物推薦程序包括初選、評議、確認、備案等環(huán)節。教研組負責審讀，對選自國家批準的推薦目錄中的讀物，重點(diǎn)評議適宜性，對其他讀物要按推薦原則、標準、要求全面把關(guān)，提出評議意見(jiàn)；中小學(xué)部組織專(zhuān)門(mén)小組負責審核把關(guān)。
第八條我校進(jìn)校園課外讀物推薦目錄向學(xué)生家長(cháng)公開(kāi)，堅持自愿購買(mǎi)原則，禁止強制或變相強制學(xué)生購買(mǎi)課外讀物，我校不組織統一購買(mǎi)。
第九條我校加強其他渠道進(jìn)校園課外讀物的管理。
任何單位和個(gè)人不得在校園內通過(guò)舉辦講座、培訓等活動(dòng)銷(xiāo)售課外讀物。
第十條我校將大力倡導學(xué)生愛(ài)讀書(shū)、讀好書(shū)、善讀書(shū)，設立讀書(shū)角，優(yōu)化校園閱讀環(huán)境，推動(dòng)書(shū)香校園建設。注重開(kāi)展形式多樣的閱讀活動(dòng)，提高學(xué)生閱讀興趣，培養良好閱讀習慣。發(fā)揮家長(cháng)在學(xué)生課外閱讀中的積極作用，營(yíng)造家校協(xié)同育人的良好氛圍。
第十一條中小學(xué)部加強對學(xué)生攜帶進(jìn)入校園讀物的管理，發(fā)現問(wèn)題讀物應及時(shí)予以有效處置，消除不良影響。
第十二條中小學(xué)部要杜絕以下情況的發(fā)生
�。ㄒ唬┻M(jìn)校園課外讀物未按規定程序組織推薦的；
�。ǘ┻M(jìn)校園課外讀物不符合本辦法原則、標準、要求的；
�。ㄈ⿵娭苹蜃兿鄰娭茖W(xué)生購買(mǎi)課外讀物的；
�。ㄋ模┙邮苷埻�、牟取不正當利益的。
校園內銷(xiāo)售課外讀物行為管理制度2
讓孩子養成愛(ài)讀書(shū)的好習慣，規范課外讀物進(jìn)校園掛你，防止問(wèn)題讀物進(jìn)入校園，充分發(fā)揮課外讀物的育人作用，威海市新苑學(xué)校特制訂《學(xué)生課外讀物進(jìn)校園管理制度》如下：
一、明確責任制度
成立“課外讀物推薦和管理工作領(lǐng)導小組”負責審核把關(guān)，禁止任何人以任何形式進(jìn)校銷(xiāo)售課外讀物，禁止任何人強制或者變相強制學(xué)生購買(mǎi)課外讀物。
二、嚴格讀物管理
1.建立健全進(jìn)校讀物審查機制，不使用未經(jīng)審定的教材，校本課程不編寫(xiě)出版教材。
2.學(xué)校給各位家長(cháng)推薦的各學(xué)段“學(xué)生課外讀物目錄”必須是在國家批準的《教育部基礎教育課程教材發(fā)展中心中小學(xué)生閱讀指導目錄》中選擇，每學(xué)年1次推薦，并由學(xué)校分管領(lǐng)導審核才可向家長(cháng)推薦。
3.各任課教師、班主任要加強對學(xué)生攜帶進(jìn)入校園讀物的管理，發(fā)現問(wèn)題讀物應及時(shí)予以有效處置，消除不良影響。
4.接受捐贈書(shū)籍必須先明確來(lái)源，由學(xué)�；蛏霞壗逃姓鞴懿块T(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，明確價(jià)值取向和適宜性。
5.不接受任何單位和個(gè)人在校園內通過(guò)舉辦講座、培訓等活動(dòng)銷(xiāo)售課外讀物。
三、優(yōu)化閱讀環(huán)境
1.設立讀書(shū)節、讀書(shū)角等，優(yōu)化校園閱讀環(huán)境，推動(dòng)書(shū)香校園建設，使學(xué)生喜歡閱讀，感受閱讀的樂(lè )趣，引導學(xué)生愛(ài)讀書(shū)、善讀書(shū)、多讀書(shū)，讀好書(shū)、讀經(jīng)典，夯實(shí)學(xué)生文化知識基礎，激發(fā)學(xué)生的閱讀興趣，培養良好閱讀習慣。組織開(kāi)展全民閱讀系列活動(dòng)。
2.教務(wù)處負責組織本校課外讀物的遴選、審核工作。推薦原則、程序按《教育部關(guān)于印發(fā)<中小學(xué)生課外讀物進(jìn)校園管理辦法>的通知》執行。要廣泛開(kāi)展閱讀能力提升工程，以語(yǔ)文教研組為主體成立專(zhuān)家組，參照《教育部推薦新課標中小學(xué)課外閱讀書(shū)目》，結合實(shí)際制定適合本校學(xué)生閱讀能力的推薦書(shū)目，向學(xué)生推薦經(jīng)典類(lèi)和前沿類(lèi)的優(yōu)秀讀物。
3.學(xué)校圖書(shū)館定期更新圖書(shū)，提高圖書(shū)館的使用率。嚴格遵守圖書(shū)室和班級圖書(shū)增新剔舊和進(jìn)室、進(jìn)班審查制度，及時(shí)補充更新適合學(xué)生閱讀的圖書(shū)。
銷(xiāo)售管理制度5
1、在集團分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，建立團結有序、高效、務(wù)實(shí)的操盤(pán)團隊。
2、以項目開(kāi)發(fā)為契機，以市場(chǎng)為導向，走“品質(zhì)”和“品牌”持續性發(fā)展的路線(xiàn)，努力塑造瑞亨公司良好的社會(huì )公眾形象， 最終實(shí)現地產(chǎn)公司經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的雙豐收！
3、協(xié)調與工程部等各部門(mén)的工作，充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，確保工程建設成為銷(xiāo)售亮點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn)的有力補充；
4、服從財務(wù)管理制度，完善年度推廣財務(wù)預算，嚴格營(yíng)銷(xiāo)費用控制，有效促進(jìn)資金的'快速回籠；
5、建立健全部門(mén)和個(gè)人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實(shí)，做到“日 事日清，日清日高”；
6、結合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業(yè)績(jì)考評制度；
7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確�！罢顣惩ā�、完美工作計劃和有效執行。
銷(xiāo)售管理制度6
一、制定目的：
為加強本公司銷(xiāo)售管理，達成銷(xiāo)售目標，提升經(jīng)營(yíng)績(jì)效，將銷(xiāo)售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)以制度化，特制定本規章。
1、適用范圍：
凡本公司銷(xiāo)售人員的`管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理。
2、權責單位：銷(xiāo)售部負責本法則的制定、修改 、廢止和起草工作。
二、法則規定：
1、出勤管理：
�。ㄒ唬╀N(xiāo)售人員應依照本公司之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作需要，其出勤按下列規定執行：
�。�1）上班時(shí)間：上午9：00－19：30 ；
�。�2）銷(xiāo)售人員不得遲到、早退，外出需向銷(xiāo)售主管登記。
�。�3）事假必須寫(xiě)書(shū)面請假條，經(jīng)部門(mén)負責人批準后方可請假。
�。�4）沒(méi)有批準假條視為曠工，連續曠工三天為自動(dòng)離職。
�。ǘ┰谕獾匿N(xiāo)售人員
�。�1）電話(huà)考勤制度
銷(xiāo)售人員因工作原因不能到公司報到，采用電話(huà)報勤，備案一天的走訪(fǎng)路徑。（公司進(jìn)行查檢時(shí)要求銷(xiāo)售人員在30分鐘內再次報勤，發(fā)現錯報勤或不及時(shí)報勤，公司將給予相應處罰。）銷(xiāo)售人員應保證工作時(shí)間內電話(huà)暢通，發(fā)現欠費或關(guān)機2次沒(méi)有及時(shí)開(kāi)通的，取消當月話(huà)費補助。
�。�2）銷(xiāo)售人員表格考勤制度
銷(xiāo)售人員按公司制度填寫(xiě)《周、日工作日志》，并于每周日9點(diǎn)交于部門(mén)負責人處。 銷(xiāo)售人員每天的考勤由銷(xiāo)售主管管理，每月底交行政部備查。
銷(xiāo)售管理制度7
第一章總則
第一條為了加強對公司銷(xiāo)售與收款的內部控制,規范銷(xiāo)售與收款行為,防范銷(xiāo)售與收款過(guò)程中的差錯和舞弊，根據《中華人民共和國會(huì )計法》和《內部會(huì )計控制規范—銷(xiāo)售與收款（試行）》等法律法規，結合公司的具體實(shí)際，特制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)銷(xiāo)售與收款，主要是指公司在銷(xiāo)售過(guò)程中接受客戶(hù)訂單、審核客戶(hù)信用、簽訂銷(xiāo)售合同、發(fā)運商品、開(kāi)具發(fā)票并收取相關(guān)款項等一系列行為。公司提供勞務(wù)與收款，參照本制度。
第二章崗位分工及授權批準
第三條公司銷(xiāo)售與收款內部控制環(huán)節中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
(一)客戶(hù)信用調查評估與銷(xiāo)售合同的審批簽訂；
(二)銷(xiāo)售合同的審批、銷(xiāo)售訂單與辦理發(fā)貨；
(三)銷(xiāo)售貨款的確認、回收與相關(guān)會(huì )計記錄；
(四)銷(xiāo)售退回貨品的驗收、處置與相關(guān)會(huì )計記錄；
(五)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)票開(kāi)具、管理；
(六)壞賬減值準備的計提與審批、壞賬的核銷(xiāo)與審批。
第四條公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)設置如下崗位：
(一)銷(xiāo)售管理崗位，負責制定產(chǎn)品銷(xiāo)售策略及中長(cháng)期產(chǎn)品規劃，報公司審批后組織實(shí)施。銷(xiāo)售策略包括銷(xiāo)售價(jià)格、折扣政策、產(chǎn)銷(xiāo)存滾動(dòng)計劃等。
(二)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位，包括處理訂單、簽訂合同、執行銷(xiāo)售政策和信用政策，負責制定發(fā)貨計劃，管理監控發(fā)出貨物，按銷(xiāo)售策略確認產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和數量及銷(xiāo)售回款的確認，催收貨款等。
(三)銷(xiāo)售文員崗位：負責訂單與合同數據的錄入以及檔案管理，根據發(fā)貨計劃負責貨物的發(fā)出以及銷(xiāo)售相關(guān)數據的統計工作。
(四)倉庫管理崗位，負責存貨的管理，負責審核銷(xiāo)售發(fā)貨單據是否齊全并辦理發(fā)貨的具體事宜。
(五)資金結算崗位，負責銷(xiāo)售款項的收取和相關(guān)回款單據錄入。
(六)核算會(huì )計崗位，負責銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的核算及與原始單據的復核，負責往來(lái)款項的清賬和管理工作；負責按照公司會(huì )計政策計提壞賬準備，并負責相關(guān)會(huì )計核算。發(fā)票管理人員負責銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)票與管理。
不得由同一部門(mén)或個(gè)人辦理銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
第五條
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位人員變動(dòng)時(shí)，在離崗前應將訂貨、回款等情況，尤其是應收賬款、銷(xiāo)售發(fā)票等重要資料，必須同接替人員辦清交接手續，單位主管領(lǐng)導監督交接，并將移交手續通知管理本部、財務(wù)部有關(guān)人員備案。
第六條公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)依據下列審批權限進(jìn)行審批：
(1)銷(xiāo)售政策、銷(xiāo)售單價(jià)、客戶(hù)信用額度由公司總經(jīng)理或者授權銷(xiāo)售副總審批，報管理本部、財務(wù)部備案。
(2)單筆銷(xiāo)售金額超過(guò)5000萬(wàn)元的銷(xiāo)售合同由總經(jīng)理審批。其他符合銷(xiāo)售價(jià)格、產(chǎn)銷(xiāo)計劃、信用額度的銷(xiāo)售，由銷(xiāo)售副總或者授權銷(xiāo)售部長(cháng)審批。
第七條
審批人應在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越審批權限。
經(jīng)辦人應在職責范圍內，按照審批人的批準意見(jiàn)辦理銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權范圍審批的銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權拒絕辦理。
嚴禁未經(jīng)授權的人員辦理銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)。
第三章銷(xiāo)售和發(fā)貨控制
第八條公司對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)建立嚴格的預算管理制度，銷(xiāo)售部門(mén)根據公司確定的營(yíng)銷(xiāo)目標和市場(chǎng)預測信息等，編制年度銷(xiāo)售計劃，經(jīng)公司審議批準后執行。
第九條公司在選擇客戶(hù)時(shí)，應當充分了解和考慮客戶(hù)的信譽(yù)、財務(wù)狀況等有關(guān)情況，防范賬款不能收回的風(fēng)險。
第十條各銷(xiāo)售部門(mén)應加強賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)的管理。賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)應當遵循規定的銷(xiāo)售政策和信用政策。要根據客戶(hù)的欠款數額、歷史交易過(guò)程貨款的平均支付時(shí)間、交易量大小，每年至少一次綜合劃定客戶(hù)資信等級，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。資信等級可分為優(yōu)良、一般、不良等，對不良客戶(hù)要采取現款現貨的方式進(jìn)行交易，并要求責任人限時(shí)催收老貨款；對資信一般客戶(hù)要控制其欠款余額限定信用額度。
應本著(zhù)有利于提高市場(chǎng)占用率、有利于擴大銷(xiāo)量、有利于貨款回收等原則，以最終有利于提高公司總體效益為大原則，對不同市場(chǎng)、不同地區、不同客戶(hù)，可采取不同的價(jià)格和折扣讓利政策，同時(shí)要兼顧平衡。
第十一條公司銷(xiāo)售和發(fā)貨業(yè)務(wù)，按照下列程序辦理：
(一)銷(xiāo)售談判。在銷(xiāo)售合同訂立前，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員應就銷(xiāo)售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶(hù)進(jìn)行談判。對談判中涉及的重要事項，應當有完整的書(shū)面記錄。
(二)合同審批。合同生效前對銷(xiāo)售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨與收款方式等進(jìn)行合同評審，明確說(shuō)明具體的審批程序及所涉及的部門(mén)人員，并根據公司的實(shí)際情況明確界定不同合同金額審批的具體權限。審批人員應當對銷(xiāo)售合同草案中提出的銷(xiāo)售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格審查并建立客戶(hù)信息檔案，也可指定內部審計機構等對銷(xiāo)售合同草案進(jìn)行初審。金額重大的銷(xiāo)售合同，應當征詢(xún)法律顧問(wèn)或專(zhuān)家的意見(jiàn)。
(三)合同訂立。公司所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，都應簽訂銷(xiāo)售合同。銷(xiāo)售合同草案經(jīng)審批同意后，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，簽訂的銷(xiāo)售合同應符合《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定和公司的有關(guān)制度。銷(xiāo)售合同應當明確與銷(xiāo)售商品相聯(lián)系的所有權和風(fēng)險與報酬的轉移時(shí)點(diǎn)，明確交提貨地點(diǎn)、交提貨方式、運輸方式、貨款結算方式、付款期限、違約責任，寫(xiě)清訂貨單位、收貨單位、付款單位及其開(kāi)戶(hù)行、賬號、稅務(wù)登記號、通訊地址、聯(lián)絡(luò )方式及詳細地址等盡可能完整的客戶(hù)資料。
所有銷(xiāo)售合同，由銷(xiāo)售部門(mén)指定專(zhuān)人整理、保管合同檔案，將材料放入專(zhuān)門(mén)的文件柜內，并達到防火、防盜、防蟲(chóng)、防潮、防塵的要求。
(四)組織銷(xiāo)售。銷(xiāo)售部門(mén)根據批準的銷(xiāo)售合同編制銷(xiāo)售計劃，銷(xiāo)售文員下達銷(xiāo)售發(fā)貨通知單（出庫單），由分管銷(xiāo)售的副總經(jīng)理或授權銷(xiāo)售部長(cháng)實(shí)施一級審核，財務(wù)部核算會(huì )計崗位實(shí)施二級審核后交倉庫按照要求準備貨物，銷(xiāo)售貨物備妥后，將實(shí)際發(fā)貨數量生成銷(xiāo)售出庫單，通知銷(xiāo)售部門(mén)組織發(fā)貨。負責該項業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售人員直接負責應收賬款的催收。
(五)組織發(fā)貨。銷(xiāo)售部門(mén)根據審批的銷(xiāo)售出庫單，組織發(fā)貨。
發(fā)貨時(shí)必須經(jīng)過(guò)嚴格檢驗，不得擅自發(fā)貨和隨意替換貨物，確保與銷(xiāo)售出庫單的一致。倉庫發(fā)貨必須按照經(jīng)批準的發(fā)貨通知單供貨，不得在未經(jīng)批準的情況下擅自發(fā)貨。
銷(xiāo)售人員送貨到客戶(hù)單位的，由銷(xiāo)售人員辦理提貨手續，在交貨時(shí)索取客戶(hù)單位的簽收單并于返回公司的當日交回銷(xiāo)售文員。
通過(guò)火車(chē)、汽車(chē)、航空、郵局等快遞或物流托運等發(fā)運貨物的，由銷(xiāo)售部門(mén)填制產(chǎn)品發(fā)運單，由承運方簽字后，組織發(fā)貨，在運輸過(guò)程須確保貨物安全和及時(shí)到達，在卸車(chē)前必須由我公司人員或客戶(hù)對其運輸過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認，確認其表面是否有碰傷、刮花和防雨處理等，如果在運輸過(guò)程中產(chǎn)生了質(zhì)量問(wèn)題，必須在卸車(chē)前用數碼相機或手機對其進(jìn)行取證，然后再卸車(chē)，發(fā)貨后應做好有關(guān)貨物發(fā)運記錄，及時(shí)提請客戶(hù)收取貨物。如果沒(méi)有產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題，客戶(hù)收妥貨物后，應及時(shí)向客戶(hù)索取貨物簽收單。對于在運輸過(guò)程產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，由我公司根據客戶(hù)或我司銷(xiāo)售跟車(chē)人員反饋的信息，并結合公司與運輸公司的或保險公司的合同或協(xié)議中的條款對其進(jìn)行索賠。
客戶(hù)簽收單由公司統一格式，列明的貨物名稱(chēng)、規格、型號、數量等，注明提（收）貨日期應寫(xiě)實(shí)際日期，客戶(hù)單位簽章應合規、清楚，以減少貨物查收方面的糾紛。
所有產(chǎn)品從公司發(fā)出，均需開(kāi)具公司統一格式的出門(mén)證，門(mén)衛憑出門(mén)證放行。出門(mén)證由物管部根據提貨人出示的符合規定手續的出庫單開(kāi)具，加蓋出門(mén)證專(zhuān)用章后交提貨人。門(mén)衛根據出門(mén)證查驗貨物無(wú)誤后放行。對出庫手續不全的，嚴禁開(kāi)具出門(mén)證。
(六)銷(xiāo)售開(kāi)票。由銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)填開(kāi)具發(fā)票申請單，財務(wù)部根據填開(kāi)發(fā)票申請單開(kāi)據發(fā)票。 (七)銷(xiāo)售退回�？蛻�(hù)退貨之前應事先與銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系，說(shuō)明退貨原因、退貨品種、型號、數量、價(jià)值。銷(xiāo)售部門(mén)根據客戶(hù)提出的要求，寫(xiě)出書(shū)面申請，經(jīng)報批后通知用戶(hù)退貨。銷(xiāo)售貨物退庫時(shí)，由銷(xiāo)售部門(mén)填制退庫單或紅字的銷(xiāo)售出庫單，填明退貨原因、退貨品種、型號、數量、價(jià)值，經(jīng)檢查員出據檢查報告后，經(jīng)審批同意后，辦理相應退庫手續。倉庫應在庫房設專(zhuān)區管理，倉庫保管員應對退回貨物仔細驗收、清點(diǎn)，對正常銷(xiāo)售產(chǎn)品和銷(xiāo)售退回產(chǎn)品分別保管，及時(shí)處理。
財務(wù)部門(mén)要嚴格檢查退回產(chǎn)品的審批、退庫、返修、報廢等手續是否健全，進(jìn)出庫量是否一致，有無(wú)遺漏，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)要求更正。并根據審查無(wú)誤的檢驗報告、物管人員簽字的退庫單或紅字的銷(xiāo)售出庫單及退貨方出具的退貨憑證和和紅字發(fā)票等沖減應收客戶(hù)的相應貨款，同時(shí)，也要視顧客是否已經(jīng)支付貨款，收回原開(kāi)出的銷(xiāo)貨發(fā)票或開(kāi)具紅發(fā)票等情況，在退貨后一個(gè)月內采用相應的會(huì )計方法進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十二條銷(xiāo)售部門(mén)和倉庫部門(mén)應使用連續編號的發(fā)、運貨憑證，定期對貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對每月情況進(jìn)行匯總、分析后，將發(fā)運情況與銷(xiāo)售部門(mén)、財務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報處理。
第十三條銷(xiāo)售部門(mén)要在銷(xiāo)售與發(fā)貨各環(huán)節設置相關(guān)記錄、填制相應憑證，按客戶(hù)設置登記銷(xiāo)售臺賬，銷(xiāo)售臺賬應記載客戶(hù)名稱(chēng)、地址、稅號、開(kāi)戶(hù)銀行、信用額度等資料，資料變動(dòng)應及時(shí)補記。序時(shí)登記業(yè)務(wù)地區、訂單編號、對應合同編號、客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號、類(lèi)型、訂貨數量、訂單金額、費用金額、發(fā)貨記錄、驗收情況、開(kāi)票情況、收款情況以及合同完成等明細賬，及時(shí)對每一客戶(hù)的應收賬款進(jìn)行核算，動(dòng)態(tài)反映和評估每一客戶(hù)的應收賬款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況。加強銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售計劃、銷(xiāo)售通知單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷(xiāo)售發(fā)票等文件和憑證的保管和相互核對工作，隨時(shí)掌握銷(xiāo)售與收款情況，并對銷(xiāo)售合同執行情況進(jìn)行跟蹤。同時(shí)應對銷(xiāo)售資料保密。
第十四條銷(xiāo)售部門(mén)應按照售后服務(wù)管理辦法，規范出廠(chǎng)產(chǎn)品驗收及售后服務(wù)工作。
(一)新機安裝與驗收。新機運到客戶(hù)處后，售后人員必須在最短的'時(shí)間內將機器安裝調試完成，在安裝調試過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題必須填寫(xiě)新發(fā)機器問(wèn)題反饋表向技術(shù)中心、品管部反饋。所有新機安裝后售后人員應在驗收時(shí)限內按驗收標準及時(shí)取得客戶(hù)設備驗收報告，驗收報告原件交財務(wù)部作為確認銷(xiāo)售收入的依據，銷(xiāo)售部門(mén)留存復印件。
(二)維修服務(wù)。銷(xiāo)售部門(mén)售后人員在接到客戶(hù)的報修電話(huà)后，盡可能的通過(guò)電話(huà)提供支持，當通過(guò)電話(huà)不能為客戶(hù)解決問(wèn)題的，由售后主管派出專(zhuān)業(yè)的售后人員為客戶(hù)現場(chǎng)解決問(wèn)題，維修服務(wù)若在產(chǎn)品保修期間，領(lǐng)用的維修配件由售后人員提出申請，銷(xiāo)售文員開(kāi)具三包件出庫單依照本制度第十一條第四款相關(guān)規定審核與組織銷(xiāo)售，問(wèn)題解決后填寫(xiě)服務(wù)報告由客戶(hù)簽字后交銷(xiāo)售部售后主管或部長(cháng)審核后，原件留存銷(xiāo)售部，復印件交品管部。
第十五條公司在收到設備驗收報告時(shí)確認商品銷(xiāo)售收入，須滿(mǎn)足以下條件：
(一)公司已將商品所有權上的主要風(fēng)險和報酬轉移給購貨方；
(二)公司既沒(méi)有保留通常與所有權相聯(lián)系的繼續管理權，也沒(méi)有對已售出的商品實(shí)施有效控制；
(三)收入的金額能夠可靠地計量；
(四)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入公司；
(五)相關(guān)的已發(fā)生或將發(fā)生的成本能夠可靠地計量。
第四章收款控制
第十六條
公司應當按照國家《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》及時(shí)辦理銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)。
第十七條
銷(xiāo)售部門(mén)應將銷(xiāo)售收入及時(shí)入賬，不得賬外設賬，不得擅自坐支現金，嚴禁收款不入賬。銷(xiāo)售人員應當避免接觸現款。
銷(xiāo)售人員應按照相關(guān)結算要求以及合同規定的結算方式、結算時(shí)間及時(shí)辦理銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)。對改變結算方式、延長(cháng)結算時(shí)間的收款業(yè)務(wù)，要及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報并征得書(shū)面批準。
第十八條收取貨款，必須通過(guò)公司開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行結算，盡量避免使用現金。
向個(gè)體戶(hù)和私人銷(xiāo)售，特殊情況收取現金，在公司本地必須在收款當日將現金存入公司賬戶(hù)，在異地必須在收款次日轉入公司賬戶(hù)或公司開(kāi)設的銀行卡，并將收現情況填列收現通知單通知財務(wù)，不得以任何理由將銷(xiāo)售款存入私人賬戶(hù)、私人卡或滯延交納。如有違反，按失職處理，如貨款滯延交納3個(gè)月以上按挪用公款依法處理。
銀行轉賬結算收款，只允許向公司開(kāi)戶(hù)銀行賬號收款，禁止向公司外的任何單位和個(gè)人轉賬收款。應及時(shí)準確將公司銀行開(kāi)戶(hù)資料提供給購貨客戶(hù)，以保證收款安全。
第十九條客戶(hù)采用匯兌（分為信匯、電匯兩種）、轉賬向公司支付貨款，銷(xiāo)售部門(mén)應密切注意客戶(hù)匯兌款項，必要時(shí)應要求客戶(hù)傳真匯兌憑證，發(fā)現款項未按時(shí)到賬，應通知財務(wù)部門(mén)查詢(xún)，并立即與客戶(hù)聯(lián)系，落實(shí)匯款情況�？铐検胀缀�，財務(wù)部門(mén)應及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)。
通過(guò)銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、轉賬支票等票據結算方式收取貨款，對收到的票據要按國家《票據法》《票據管理辦法》和人民銀行《支付結算辦法》等有關(guān)規定認真審查票據內容，對票據合法性、真實(shí)性進(jìn)行審查，防止購貨方以虛假票據進(jìn)行欺詐。
客戶(hù)以背書(shū)轉讓票據支付貨款，應符合票據背書(shū)轉讓的規定，按規定加蓋背書(shū)簽章，避免票據出現問(wèn)題時(shí)造成追索麻煩。
商業(yè)承兌匯票對承兌付款人的信用度要求非常高，應慎重受理。
托收承付結算方式，銀行限制條款多，對客戶(hù)信用度要求非常高，非經(jīng)公司同意不得采用。
第二十條收到銀行票據在本地應于收到的當日、在異地應于回長(cháng)沙的當日交財務(wù)部門(mén)向銀行辦理收款。收到的轉賬支票也可按銀行規定及時(shí)在付款人開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉賬�？铐検胀缀�，財務(wù)部門(mén)應及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)。
票據被拒絕付款，財務(wù)部應及時(shí)將銀行轉來(lái)的被拒絕付款的票據和有關(guān)證明轉交銷(xiāo)售部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)應按規定行使追索權。
第二十一條銷(xiāo)售部門(mén)全面負責應收賬款的催款工作，財務(wù)部門(mén)予以配合。催收記錄（包括往來(lái)函證）要交財務(wù)部門(mén)妥善保管；要定期對應收賬款進(jìn)行分析，并編制逾期賬齡分析表后，按風(fēng)險程度進(jìn)行分類(lèi)，采取不同的方法手段進(jìn)行催收，對催收無(wú)效的應收賬款應及時(shí)提請公司清欠部門(mén)通過(guò)法律程序予以解決。
財務(wù)部門(mén)負責應收賬款的管理，編制應收款項明細表，提請有關(guān)責任部門(mén)采取相應的措施，督促銷(xiāo)售部門(mén)加緊催收，降低壞賬損失的風(fēng)險。
銷(xiāo)售人員、清欠人員在清理欠款時(shí)，要將客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況反饋給公司相關(guān)部門(mén)，并將應收貨款的訴訟時(shí)效接續上。應收賬款應分類(lèi)管理，針對不同性質(zhì)的應收賬款，采取不同方法和程序，應嚴格區分并明確收款責任，建立科學(xué)、合理的清收獎勵制度及責任追究和處罰制度，以利于及時(shí)清理催收欠款，保證公司營(yíng)運資產(chǎn)的周轉效率。
第二十二條會(huì )計期末，公司對應收賬款進(jìn)行檢查，對于可能成為壞賬的應收賬款，按公司會(huì )計制度規定計提壞賬準備；對確定發(fā)生的各項壞賬，應當查明原因，明確責任；對確實(shí)無(wú)法收回的，按規定的程序批準后作會(huì )計處理。發(fā)生的壞賬應嚴格依據下列證據進(jìn)行財務(wù)核銷(xiāo)。
(一)客戶(hù)單位被宣告破產(chǎn)的，應當取得法院破產(chǎn)清算的清償文件及執行完畢證明；
(二)客戶(hù)單位被注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)工商登記或被有關(guān)機構責令關(guān)閉的，應當取得當地工商部門(mén)注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)公告、有關(guān)機構的決議或行政決定文件；
(三)客戶(hù)方當事人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應當取得有關(guān)方面出具的債務(wù)人已失蹤、死亡的證明及其遺產(chǎn)（或代管財產(chǎn)）已經(jīng)清償完畢的證明；
(四)涉及訴訟的，應當取得司法機關(guān)的判決或裁定及執行完畢證據；無(wú)法執行或被法院終止執行的，應當取得法院終止裁定等法律文件；
(五)涉及仲裁的，應當取得相應仲裁機構出具的仲裁裁決書(shū)，以及仲裁裁決執行完畢的相關(guān)證明；
(六)與債務(wù)單位（人）進(jìn)行債務(wù)重組的，應當取得債務(wù)重組協(xié)議及執行完畢證明；
(七)其他足以證明應收款項確實(shí)發(fā)生損失的合法、有效證據。
第二十三條財務(wù)部應對核銷(xiāo)的壞賬進(jìn)行備查登記，做到賬銷(xiāo)案存，繼續保留追索權，并落實(shí)責任人隨時(shí)跟蹤，一旦發(fā)現對方有償債能力應立即追索。已注銷(xiāo)的壞賬又收回時(shí)應及時(shí)入賬，防止形成賬外賬。
第二十四條公司至少每半年應與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來(lái)賬款。往來(lái)賬款核對由財務(wù)部門(mén)出具對賬函，銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)進(jìn)行核對，雙方賬面余額一致的，要求顧客在對賬單或詢(xún)證函上加蓋財務(wù)專(zhuān)用章予以確認，返回存檔；如有不符，要繼續以各種方式進(jìn)行核對，查明原因，及時(shí)處理。
第五章監督檢查
第二十五條公司由財務(wù)部、審計部、管理本部會(huì )同有關(guān)部門(mén)行使對銷(xiāo)售與收款內部控制的監督檢查權。
第二十六條對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的銷(xiāo)售與收款內部控制中的薄弱環(huán)節，要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現重大問(wèn)題應寫(xiě)出書(shū)面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)匯報，以便及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。
銷(xiāo)售管理制度8
第一條 目的：
為加強公司銷(xiāo)售管理，增強公司實(shí)力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷(xiāo)售管理。
第二條 適用范圍：
本規則適用于公司一切銷(xiāo)售活動(dòng)。
第三條 銷(xiāo)售活動(dòng)：
公司各項銷(xiāo)售活動(dòng)必須積極開(kāi)展，力爭使公司各項業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷(xiāo)售人員須知：
公司銷(xiāo)售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷(xiāo)售利潤最大化。
第五條 各種規則的遵守：
公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時(shí)發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開(kāi)有效率的銷(xiāo)售活動(dòng)。
第十條 估價(jià)單的提出：
在提出估價(jià)單時(shí)，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價(jià)格及交貨期：
在受理訂貨時(shí)，除了應遵守公司規定的售價(jià)及交貨期外，對于下列五項規定也應確實(shí)遵守：
1 品名、規格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個(gè)月為主。
4 交貨地點(diǎn)、運送方式、距離最近的車(chē)站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。
第十二條 契約書(shū)的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書(shū)連同訂購單及契約書(shū)等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶(hù)：
1 訂貨受理報告書(shū)中對于訂購者是新客戶(hù)或者已有往來(lái)的客戶(hù)須注明清楚。
2 如果是舊客戶(hù)，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶(hù)則重新處理，舊客戶(hù)如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點(diǎn)：
在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應先確認工程現場(chǎng)及相關(guān)施行范圍、規格設計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對于已往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶(hù)，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個(gè)月內收回貨款。
2 與新客戶(hù)的交易，原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現金。
3 即使是舊日即已往來(lái)的客戶(hù)，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。
4 對于過(guò)去曾發(fā)生過(guò)支票不兌現或不信守契約行為的客戶(hù)，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶(hù)的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話(huà)，須事前提出附有說(shuō)明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問(wèn)題，則另訂條文規定。
第十八條 報告：
從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長(cháng)報告：
1、 每日的活動(dòng)情況（每日）。
2 、3個(gè)月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進(jìn)行檢查后，設立 3個(gè)月的營(yíng)業(yè)方針計劃，并對成果進(jìn)行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產(chǎn)部門(mén)針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據訂貨受理報告書(shū)中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò )，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷(xiāo)售價(jià)格表：
銷(xiāo)售價(jià)格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過(guò)公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷(xiāo)售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷(xiāo)售獎金制度：
公司另設有銷(xiāo)售獎金制度，以資獎勵直接從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時(shí)的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項：
1 在受理訂貨或提出估價(jià)書(shū)時(shí)，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。
3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò )，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個(gè)月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領(lǐng)如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書(shū)及付款通知書(shū)等，借此督促、加強收款業(yè)務(wù)。
第二十八條 無(wú)法收款時(shí)的賠償：
當貨款發(fā)生無(wú)法兌現，判定已無(wú)收款可能時(shí)，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個(gè)月內，對方仍賒欠貨款時(shí)，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實(shí)施后的兩個(gè)月以?xún)�，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過(guò)公司規定的銷(xiāo)售價(jià)格者為主，低于銷(xiāo)售價(jià)格者不予認可�；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營(yíng)機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時(shí)，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷(xiāo)售傭金。
銷(xiāo)售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來(lái)施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時(shí)，始可更正自己所持有的銷(xiāo)貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時(shí)，應迅速將契約書(shū)及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關(guān)資料連同契約書(shū)，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規定的方式，于出差前的` 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長(cháng)的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關(guān)于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動(dòng)狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來(lái)數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時(shí)知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來(lái)的當天）未提出核算書(shū)時(shí)，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術(shù)人員的派遣：
關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí)，須事先附上對方公司的要求書(shū)，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書(shū)始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規定的工務(wù)規章來(lái)實(shí)施。
第四十四條 活動(dòng)經(jīng)費：
銷(xiāo)售活動(dòng)所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷(xiāo)售的各項經(jīng)費：
銷(xiāo)售經(jīng)費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷(xiāo)售經(jīng)費的處理：
各項銷(xiāo)售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算：
各項銷(xiāo)售經(jīng)費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經(jīng)費的認可：
在申請各項銷(xiāo)售經(jīng)費的支出時(shí)，各負責人員應備齊相關(guān)資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經(jīng)費的運作：
各負責經(jīng)理對于預算及各項銷(xiāo)售經(jīng)費的運用須負起責任。
銷(xiāo)售部門(mén)簽字生效，如有違法就做處罰或開(kāi)除處理。
銷(xiāo)售管理制度9
根據公司加強部門(mén)內部管理的要求,銷(xiāo)售部的人員除了遵守公司其他各項規章制度管理外，還應遵守和執行下列銷(xiāo)售部管理制度。制度的目的是為了提高工作效率,規范工作流程,使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮。本制度為試行草案 ,在正式制度出臺之前,銷(xiāo)售團隊成員請服從和遵守，如果試行中尚有不盡完善與不盡合理之處，可以提出修改，全體人員一起探討，讓保健品銷(xiāo)售部管理制度盡可能的合理完善。
第一條、銷(xiāo)售人員每個(gè)工作日必須遵守公司規章制度，準時(shí)上班，按時(shí)下班。到達公司后，填寫(xiě)當日的工作計劃。外出完成今天工作計劃，工作結束后應返回公司，處理當天工作任務(wù)。如因工作需要出差或加班可以除外，不算遲到早退。在外出銷(xiāo)售工作中遇到特殊情況，不能返回公司按時(shí)下班，必須提前打電話(huà)給部門(mén)負責人說(shuō)明情況，不能影響正常的工作。經(jīng)部門(mén)負責人同意認可后的外出，才能算銷(xiāo)售工作中的正常安排。如不經(jīng)同意擅自外出或不返回，將按照公司規章制度算早退。如公司安排培訓或者會(huì )議，銷(xiāo)售人員要安排協(xié)調好自己工作，必須準時(shí)到場(chǎng)。
第二條：一個(gè)月一考核，一個(gè)季度一評測，銷(xiāo)售人員必須每個(gè)月完成規定的銷(xiāo)售任務(wù)，未完成銷(xiāo)售任務(wù)者扣除當月考核工資。三個(gè)月將對銷(xiāo)售人員工作進(jìn)行一次評測。如果銷(xiāo)售人員連續3個(gè)月都沒(méi)有完成銷(xiāo)售任務(wù)，季度評測也認為該人員離完成銷(xiāo)售任務(wù)還有很大差距，將調離不能勝任銷(xiāo)售工作的人員離開(kāi)銷(xiāo)售崗位。
第三條：銷(xiāo)售人員如需要對特殊客戶(hù)實(shí)行優(yōu)惠銷(xiāo)售，必須事先提前填寫(xiě)“優(yōu)惠銷(xiāo)售申請表”，報送部門(mén)負責人，由部門(mén)負責人呈報董事長(cháng)批準。經(jīng)董事長(cháng)認可簽字后，方能進(jìn)行優(yōu)惠銷(xiāo)售。禁止不經(jīng)批準，就進(jìn)行優(yōu)惠銷(xiāo)售。
第四條：銷(xiāo)售人員必須嚴格遵守公司制定的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售范圍，未經(jīng)負責人同意或批準，銷(xiāo)售人員不得以任何借口或方法進(jìn)行違規銷(xiāo)售。否則造成的一切后果，由違規銷(xiāo)售人員自行承但一切后果，公司概不負責，還將依法追究其違規操作給公司造成的損失。
第五條：人員健康管理制度
1 從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的每一位員工每年必須在區以上醫院體檢一次,體檢除常規項目外,應加做腸道致病菌,胸透以及轉氨酶,取得健康證明后方可參加工作。
2凡患有痢疾,傷寒,病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),活動(dòng)性肺結核,化膿性或滲出性皮膚病,精神病以及其他有礙食品衛生的疾病的,不得參與直接接觸保健食品的工作。
3 員工患上述疾病的,應立即調離原崗位.病愈要求上崗,必須在指定的醫院體檢,合格后才可重新上崗。
4 公司發(fā)現有患傳染病的職工后,相關(guān)接觸人員必須立即進(jìn)行體檢,確認未受傳染的、方可繼續留崗工作。
5 每位員工均有義務(wù)向部門(mén)領(lǐng)導報告自己及家人身體情況,特別是本制度中不允許有的疾病發(fā)生時(shí),必須立即報告、以確保保健食品不受污染。
6 在崗員工應著(zhù)裝整潔,佩戴工號牌,勤洗澡,勤理發(fā),注意個(gè)人衛生。
7 應建立員工健康檔案,檔案至少保存三年。
第五條 在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等商業(yè)秘密;
(三)不得接受客戶(hù)禮品和招待;
(四)人員間要創(chuàng )造一種團結協(xié)作,互相幫助的氛圍
(五)不能誘勸客戶(hù)透支消費或以不正當渠道支付貨款。
第六條：各銷(xiāo)售崗位職責
直銷(xiāo)部門(mén)崗位職責：
直銷(xiāo)部門(mén)根據公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略制訂年度、季度、月度銷(xiāo)售方案、推廣方案、執行計劃并監督實(shí)施，高效的完成各項業(yè)績(jì)指標。及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)預測，不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立銷(xiāo)售信息庫，根據公司整體發(fā)展規劃和市場(chǎng)情況制定季度、年度等銷(xiāo)售計劃，銷(xiāo)售工作的組織、管理工作，公司銷(xiāo)售人員的培訓、選拔和推薦工作，銷(xiāo)售過(guò)程的監控及業(yè)績(jì)評估工作，搜集房地產(chǎn)市場(chǎng)信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。按日、周和月向領(lǐng)導上報銷(xiāo)售情況統計表并做好保密工作。做好客戶(hù)信息來(lái)源的收集整理工作，并及時(shí)反饋給上級領(lǐng)導。建立客戶(hù)檔案，經(jīng)常走訪(fǎng)客戶(hù)尤其是新客戶(hù)和潛在客戶(hù)，反饋客戶(hù)對產(chǎn)品的`意見(jiàn)。做好售后服務(wù)工作，樹(shù)立良好的職業(yè)形象和產(chǎn)品形象，提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度。配合公司做好產(chǎn)品的廣告宣傳工作，并通過(guò)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，電話(huà)接聽(tīng)或現場(chǎng)接待將媒體宣傳效果反饋給公司。協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)售資料的準備。銷(xiāo)售過(guò)程中將信息及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導，以便及時(shí)讓相關(guān)人員對策劃方案進(jìn)行修正。加強業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。承辦領(lǐng)導交與的其它工作。
直銷(xiāo)部經(jīng)理崗位職責：
負責直銷(xiāo)部日常運營(yíng)，以及從銷(xiāo)售角度向公司提供整體發(fā)展建議，根據公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略制訂年度、季度、月度銷(xiāo)售方案、推廣方案、執行計劃并監督實(shí)施，高效的帶領(lǐng)團隊完成各項業(yè)績(jì)指標。制定相關(guān)項目專(zhuān)業(yè)科目，為業(yè)務(wù)員提供專(zhuān)業(yè)培訓，并為隊員提供相關(guān)資源，比如電話(huà)資源，以及人脈資源，市場(chǎng)資源，后勤保障資源，深入一線(xiàn)考察并研究地區實(shí)行業(yè)務(wù)的可行性，潛在客戶(hù)的比例與群體，配合公司整體發(fā)展制定、規劃部門(mén)用人計劃和團隊建設目標計劃并付諸實(shí)施;組織開(kāi)展工作過(guò)程檢查、監督、考核及管理;做好各項銜接工作。
直銷(xiāo)部主管崗位職責
高效的完成自己個(gè)人業(yè)績(jì)指標，并督促自己小組業(yè)務(wù)人員達到相關(guān)業(yè)務(wù)拜訪(fǎng)量，以及業(yè)績(jì)，及時(shí)向客戶(hù)經(jīng)理反饋一線(xiàn)業(yè)務(wù)執行實(shí)時(shí)情況，整理并統計好數據庫，當天交與部門(mén)經(jīng)理，并為隊員提供相關(guān)資源，比如電話(huà)資源，以及人脈資源，市場(chǎng)資源，后勤保障資源，協(xié)助業(yè)務(wù)員與客戶(hù)溝通洽談，協(xié)助、監督所屬團隊管理，業(yè)績(jì)管理等工作，并制訂年度、季度、月度銷(xiāo)售方案、及時(shí)與部門(mén)經(jīng)理溝通，反饋本所屬團隊業(yè)績(jì)近況與業(yè)務(wù)量，高效的完成相關(guān)的業(yè)績(jì)指標。
銷(xiāo)售管理制度10
銷(xiāo)售管理工作是企業(yè)的中心工作,銷(xiāo)售質(zhì)量是企業(yè)的生命線(xiàn)�？茖W(xué)的管理是提高銷(xiāo)售質(zhì)量的保證�！昂葑コＲ�,捆綁管理,整體提高”就是我的團隊采取的行之有效的科學(xué)管理認識方法,下面結合我團隊實(shí)際談?wù)勎业墓芾矸椒ā?/p>
一、銷(xiāo)售團隊管理
有一支高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊伍是做好銷(xiāo)售工作的重要保證。加強置業(yè)顧問(wèn)的管理,是規范團隊銷(xiāo)售的行為,提高置業(yè)顧問(wèn)的必備條件。
1、企業(yè)領(lǐng)導遵照“抓班子,帶團隊,強素質(zhì),樹(shù)形象”有十二字方針,堅持深入一線(xiàn)聽(tīng)置業(yè)顧問(wèn)給客戶(hù)的講解,不斷發(fā)現總結銷(xiāo)售工作中的問(wèn)題,及時(shí)給予指導;
2、全體員工實(shí)行坐班制。公司制定了《員工考勤制度》對員工的病假、事假、遲到、早退、曠工都做了具體的處理規定;
3、制定了《企業(yè)員工紀律要求》和《員工儀表規范》,對置業(yè)顧問(wèn)的儀容儀及日常行為要求,從嚴規范,以使置業(yè)顧問(wèn)真正的成為客戶(hù)免費的購房顧問(wèn)。
4、加強對銷(xiāo)售主管隊伍的管理;主管是團隊銷(xiāo)售工作的骨干,主管工作抓好了,團隊的銷(xiāo)售工作就會(huì )有序的進(jìn)行,企業(yè)文法、工作作風(fēng)就會(huì )明顯好轉,所以主管管理遇團隊管理和重點(diǎn)。為加強主管和管理,我們制定了《企業(yè)“科學(xué)建設優(yōu)秀員工”評比實(shí)施辦法》對主管的工作進(jìn)行量化打分,作為資金津貼的依據。同時(shí),對主管工作中的'各方面都提出了具體的要求。
5、企業(yè)鼓勵員工參加學(xué)習制度考核
(1)、鼓勵員工大練基本工。尤其是新員工,要進(jìn)行1+1現場(chǎng)極模擬
(2)激發(fā)員工將自己在實(shí)際工作積累的經(jīng)驗,及時(shí)和其他的伙伴一起分享。
(3)、鼓勵員工進(jìn)行考試(經(jīng)紀人考試),如果積極參加考試和短期外出培訓;企業(yè)利用現有資源對員工進(jìn)行多方面的培訓。
6、企業(yè)針對新員工業(yè)務(wù)素質(zhì)不能過(guò)硬的現象,采取了以下措施;
(1)、新員工見(jiàn)到企業(yè)來(lái)的時(shí)候管理者要和新員工談話(huà),了解情況,和新員工介紹企業(yè)的情況,包括其他同事的情況、其他領(lǐng)導情況,各部門(mén)的情況、企業(yè)的管事制度和文化,運作模式。
(2)、新員工接待客戶(hù)的時(shí)候企業(yè)領(lǐng)導要去聽(tīng)他接待客戶(hù)的介紹,了解新員工的水平。并和新員工交流自己的經(jīng)驗。也要對新員工進(jìn)行理論和實(shí)踐培訓;
(3)、安排優(yōu)秀員工幫扶新員工,共同提高,給新員工壓擔子,提目標,限期完成階段性的任務(wù)指標。
二、加強常規性教學(xué)管理
我們要求全體員工要牢固樹(shù)立銷(xiāo)售為中心的意識,充分認識到銷(xiāo)售數量是企業(yè)的生命線(xiàn)。必須做到“說(shuō)詞要深、業(yè)務(wù)要精、接待要活、方法要多,觀(guān)察要細、成交要多”。
1、首先我們制定了《企業(yè)員工工作基本規程》,對接待
客戶(hù)環(huán)節作出了具體的規定。每個(gè)月的常規考核按照《規程》要求進(jìn)行評價(jià)。對置業(yè)顧問(wèn)的來(lái)客登記簿每個(gè)月作一次檢查,主要包括――來(lái)客的基本資料的登記,客戶(hù)回訪(fǎng)記錄以及成交率。根據實(shí)際了解到的情況,以便及時(shí)調整管理方案。
2、制定了《員工業(yè)績(jì)考核制度》和《員工違紀處理辦法》
對員工上班紀律、接待客戶(hù)的積極性環(huán)節提出了具體要求,并每次考核中嚴格按照規定執行。每次考核之后,都要對考核成績(jì)作認真的分析,總結。這個(gè)總結分為個(gè)人能力、團隊合作精神、領(lǐng)導的引導管理能力,企業(yè)要做全面的分析總結,并且召開(kāi)表彰大會(huì )。每次表彰大會(huì )上都要表彰一些業(yè)績(jì)優(yōu)秀的、進(jìn)步大的、綜合素質(zhì)高的員工,每次表彰大會(huì )都是一次激發(fā)員工積極上進(jìn)、主人翁意識,增強凝聚力。除了表彰,還要選出優(yōu)秀員工。每一次表彰會(huì )都讓員工心動(dòng),通過(guò)不斷激勵表彰在團隊里面加強學(xué)習的氛圍。
3、要求員工每次接待完客戶(hù)之后都要認真反思接待中
成功與不足,并寫(xiě)在見(jiàn)客登記本上。接待完客戶(hù)的反思而不是流于形勢,而是是發(fā)自?xún)刃牡�。我們把接待完客�?hù)之后的總結作為業(yè)績(jì)考核內容,納入《員工績(jì)效考核制度》。所以我的團隊都能認真進(jìn)行接待完客戶(hù)以后反思、總結,檢討,業(yè)務(wù)水平得到很大的提高,我們團隊一直認為:“檢討、總結,才是成功之母�！币驗橛械娜耸≈蠛苌偃シ治�、總結、檢討。
4、《制定了優(yōu)秀員工考核方案》,含量化考核內容,考核與資金發(fā)放辦法等。并加強業(yè)務(wù)水平抽查力度,按月由經(jīng)理組織工作進(jìn)行業(yè)務(wù)水平的考核并進(jìn)行獎勵。根據這個(gè)方案,經(jīng)理每月要在全休員工中通報“六認真”工作檢查情況外,還要對各員工對工作作出一次等級評定和獎勵。該方案將各員工全體作為一個(gè)整體考核,使整個(gè)團隊成員之間關(guān)系和諧,互幫互助,的氛圍比較濃厚。
三、加強團隊常規管理
1、主管的確定。確定主管要全面考慮本人的綜合素質(zhì),選擇那些責任心強,管理經(jīng)驗豐富,有愛(ài)心,且身體素質(zhì)好的員工擔任。
2、爭取多方支持,形成管理合力。讓員工參加管理團隊,共同來(lái)管理,讓他們知道自己在團隊的價(jià)值和地位以及知道自己的職責。
3、加強對主管管理的考核和評比。我們專(zhuān)門(mén)制定了《建設優(yōu)秀團隊評比實(shí)施辦法》根據該《辦法》,每月對主管進(jìn)行獎勵一次,每一個(gè)季度對團隊進(jìn)行考核評比一次,評出優(yōu)秀員工,良好團隊,給予團隊獎勵。通過(guò)考核評比促進(jìn)主管加強團隊的管理意識,積極協(xié)助經(jīng)理搞好團隊管理工作。使團隊的成員之間積極協(xié)作,關(guān)系和諧,相互學(xué)習互幫互助氛圍濃厚。
四、強化質(zhì)量考評
本著(zhù)獎勤罰懶,獎優(yōu)罰劣的原則,制定出了《員工銷(xiāo)售質(zhì)量考核獎勵細則》對在接待客戶(hù)表現力、積極精給予考核,《員工銷(xiāo)售先鋒模范作用獎勵方案》對每一個(gè)月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)第一員工給予考核和《員工進(jìn)升制度》,注重員工個(gè)人發(fā)展全面評價(jià),給員工一個(gè)上升空間。這種評價(jià)方案有利于激發(fā)員工個(gè)體戰斗力和團隊協(xié)作精神,促進(jìn)團隊整體業(yè)務(wù)技能推進(jìn)和提高,有利于團隊銷(xiāo)售工作的展開(kāi)。
“狠抓常規,捆綁管理,整體提高”管理理念的引領(lǐng)下,企業(yè)的管理工作不斷的完善,工作環(huán)境不斷優(yōu)化,員工的素質(zhì)不斷提高,銷(xiāo)售業(yè)績(jì)不斷上升,成交量穩步提升。提高員工的積極性和自發(fā)性,增強凝聚力,提高員工主人翁精神這就是我們管理者要做的事情。所以我們的管理方式方法都在向科學(xué)邁進(jìn)。
銷(xiāo)售管理制度11
第一條：本制度是對銷(xiāo)售部門(mén)主管級別（含）以上管理人員的任務(wù)績(jì)效和管理績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，并運用評價(jià)結果，有效地進(jìn)行人力資源開(kāi)發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。
第二條：績(jì)效考核的目的是通過(guò)對管理人員的定期績(jì)效評價(jià)，為薪資調整、職務(wù)變更、崗位調動(dòng)、培訓等認識決策提供依據。
第三條：績(jì)效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務(wù)計劃、企業(yè)規章制度進(jìn)行考核。
第四條：績(jì)效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規定。
第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷(xiāo)售人員和部門(mén)主管以上的所有的在崗人員。
第六條：績(jì)效考核程序參考行政工作運行程序。
第七條：考核依據基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務(wù)計劃，企業(yè)的規章制度。
第八條：考核的內容主要分為任務(wù)績(jì)效和管理績(jì)效兩方面。
�。�1） 任務(wù)績(jì)效是指個(gè)人和部門(mén)任務(wù)完成情況。
本職工作質(zhì)量：常規工作合格率、“客戶(hù)”滿(mǎn)意率，責任行為到位率。
本職工作數量：?jiǎn)挝粫r(shí)間內完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）
本職責任事故：一般性責任事故出現頻率。（舉例：丟失客戶(hù)）
額外工作任務(wù)：上級領(lǐng)導領(lǐng)事交辦的工作任務(wù)。
�。�2） 管理績(jì)效 （管理人員角色行為到位制度）
紀律性：服從領(lǐng)導指揮、遵規守紀、有效管理控制。
組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。
團隊建設：部署團隊和諧、進(jìn)取。
忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預防和解決問(wèn)題。
工作創(chuàng )新：為提高部門(mén)或組織未來(lái)績(jì)效所做的.工作貢獻。
第九條：對績(jì)效考核每個(gè)因素的評價(jià)標準采用四等級記分，記分含義如下：
4分：良好，明顯超出崗位要求；
3分：較好，總體滿(mǎn)足崗位要求；
2分：尚可，與崗位要求稍有差距；
1分：差，不能達到崗位要求
考核總評結果采用五級制，評價(jià)含義分為：
A， 卓越
B， 良好
C， 達到要求
D， 有待改進(jìn)
E， 不能勝任
第十條：績(jì)效考核分為年度考核和日�？己�。年度考核每年一次，日�？己嗣考径纫淮�。
績(jì)效考核方法。
第十一條：各崗位人員績(jì)效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎支持和服務(wù)。
第十二條：個(gè)人崗位描述要由上級提前制定，在工作實(shí)踐中根據具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。
第十三條：考核對象在直接上級的領(lǐng)導下，根據崗位目標和上級部門(mén)的年度工作目標和任務(wù)計劃擬訂《個(gè)人年度目標計劃書(shū)》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績(jì)
效考核的重要依據�！秱�(gè)人年度目標計劃書(shū)》應包括預算內容。
第十四條：考核對象按照《個(gè)人年度目標計劃書(shū)》，根據不同時(shí)期加工重點(diǎn)和工作任務(wù)變化情況擬訂《個(gè)人季度目標計劃書(shū)》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為日�？己说闹匾罁��！秱�(gè)人季度目標計劃書(shū)》應包括預算內容。
第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時(shí)將變更情況記錄在計劃書(shū)內。
第十六條：日�？己擞捎芍苯由霞壐鶕己藢ο蟮墓ぷ鞅憩F定期對其進(jìn)行簡(jiǎn)要的評估，并記錄在案�？己苏哂辛x務(wù)將日常觀(guān)察的評估印象與考核對象進(jìn)行溝通，指導其改進(jìn)工作。
第十七條：考核期末，由人力資源部統一組織管理人員實(shí)施年度績(jì)效考核�？�(jì)效考核評估依據由四方面構成。
�。�1） 個(gè)人年度總結。被考核者預先提交《個(gè)人年度工作總結書(shū)》，并在人力資源部安排的雙邊述職會(huì )議上進(jìn)行述職。
�。�2） 直接上級日�？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見(jiàn)。
�。�3） 橫向部門(mén)主管人員評估意見(jiàn)。
�。�4） 隔級上級和企業(yè)外部客戶(hù)評估意見(jiàn)。
第十八條：部門(mén)內各級主管人員績(jì)效評估結果應與部門(mén)工作人員成效一致性。如出現太大偏差，部門(mén)主管應該向人力資源部提出解釋。
第十九條：最終績(jì)效考核結果依據數據匯總的得出。直接上級評定、部門(mén)間接評定、隔級上級評定，數據的標準合成關(guān)系為4：3：3，具體權重系數依據部門(mén)績(jì)效標準的清晰性、部門(mén)間工作關(guān)聯(lián)性和部門(mén)工作環(huán)境條件的可控性進(jìn)行確定。
第二十條：績(jì)效考核結果的匯總和使用。
�。�1） 績(jì)效考核數據應在考核結束后以部門(mén)為單位送達人力資源部。
�。�2） 人力資源部依據規程對所考核數據的質(zhì)量進(jìn)行審查匯總分析，形成管理人員
績(jì)效考核報告呈報總經(jīng)理。
�。�3） 考核數據和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時(shí)存檔，妥善保管。
�。�4） 主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。
第二十一條：年度績(jì)效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度工作總結會(huì )上通報最終績(jì)效
考核結果。
第二十二條：本規章由總經(jīng)理（ ）批準實(shí)施。
銷(xiāo)售管理制度12
第一章總則
第一條為了規范石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門(mén)業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:
(一)開(kāi)放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過(guò)程中,隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì )相應發(fā)生更新和變化;
(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門(mén)對本部門(mén)各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門(mén)、崗位均有權利和責任對流程及其運行過(guò)程提出建議。
第二章組織機構及職責
第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導小組是流程管理工作的決策機構。領(lǐng)導小組由公司領(lǐng)導班子成員及各部門(mén)負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;
(二)監督并指導流程管理體系的運行;
(三)協(xié)調流程管理體系運行過(guò)程中出現的重大問(wèn)題;
(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時(shí),負責啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門(mén),主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過(guò)程中的指導、組織協(xié)調工作;
(三)負責組織公司流程執行的`監測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價(jià)優(yōu)化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門(mén)主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;
(二)負責與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運行;
(三)負責對與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)流程執行及監測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。
第三章流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門(mén)提出申請,報分管領(lǐng)導批準后制定。流程制定過(guò)程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過(guò)程按照規章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規定》對其進(jìn)行編號。
第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書(shū)面征集各部門(mén)和各營(yíng)業(yè)室意見(jiàn)的基礎上,組織各部門(mén)定期或不定期進(jìn)行流程集中評審。
(一)各部門(mén)負責對本部門(mén)和對口單位的流程進(jìn)行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫(xiě)《流程評審表》,各部門(mén)根據評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn)。
(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn),并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見(jiàn),報公司領(lǐng)導辦公會(huì )議審議。
(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導辦公會(huì )議審議通過(guò)后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門(mén),下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行流程修改或廢止。
第四章附則
第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)規定執行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
銷(xiāo)售管理制度13
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶(hù)關(guān)系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則
第一條業(yè)務(wù)員應思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。
第二條業(yè)務(wù)員之間應相敬相愛(ài)，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶(hù)面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現，或有客戶(hù)投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調查屬實(shí)，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著(zhù)充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數等別的手段搶走此業(yè)務(wù)；劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務(wù)員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除。
第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著(zhù)公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
第七條業(yè)務(wù)員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規范條例
第一條業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見(jiàn)《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書(shū)面報告。此項規定旨在發(fā)現并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問(wèn)題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著(zhù)裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過(guò)于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀(guān)瞻的舉止。
第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，公司的電話(huà)不得用來(lái)做與工作無(wú)關(guān)的閑聊。
第五條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個(gè)部門(mén)串崗聊天消磨時(shí)光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務(wù)員的請假規定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請事假不得超過(guò)三天。事假超過(guò)三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過(guò)15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫(xiě)出情況說(shuō)明報上級主管審批。請病假應提供相關(guān)的病歷。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員管理制度3
一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規范。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實(shí)公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹(shù)立集體主義觀(guān)念，樹(shù)立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛(ài)本職工作，吃苦耐勞，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，盡職盡責完成業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫(xiě)好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時(shí)間著(zhù)裝整齊，遵守作息時(shí)間，按時(shí)向部門(mén)主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營(yíng)私舞弊，態(tài)度和藹，言語(yǔ)有禮，誠實(shí)守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語(yǔ)言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng )佳績(jì)。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪(fǎng)客戶(hù)，勇于實(shí)踐，善于學(xué)習，善于總結，使之立于不敗之地。
六、在工作中團結協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹(shù)立團隊精神，聽(tīng)從領(lǐng)導，服從分配，響應公司的號召，按時(shí)參加公司、部門(mén)主持的會(huì )議和各項活動(dòng)。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶(hù)及競爭對手透露價(jià)格等機密。
2、做到通訊暢通，不無(wú)故關(guān)機或失去聯(lián)系。
3、做到據實(shí)報銷(xiāo)，不隱瞞行銷(xiāo)日程，不瞞報費用。
4、做到愛(ài)護公物，不損壞公司物品。
八、業(yè)務(wù)中注意事項
�。ㄒ唬┯脩�(hù)詢(xún)價(jià)或報價(jià)注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶(hù)時(shí)，嚴格按公司公布的當日價(jià)格向客戶(hù)報價(jià)，并記錄備案。
2、業(yè)務(wù)人員負責向本轄區的客戶(hù)報價(jià)，若接到其他區域用戶(hù)詢(xún)價(jià)，須轉接給其他轄區的業(yè)務(wù)人員。
�。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧�
1、與客戶(hù)交流中要充分了解客戶(hù)目前的經(jīng)營(yíng)狀況，建立各級客戶(hù)資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要及時(shí)、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶(hù)的同時(shí)，要積極調查市場(chǎng)需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
4、做好行銷(xiāo)日志，要求明確具體，及時(shí)上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出意見(jiàn)和建議，以書(shū)面形式反饋回公司。
�。ㄈ┖炗喓贤淖⒁馐马棧�
1、簽訂合同前，了解客戶(hù)資信，做好資信調查，有效防范資金風(fēng)險。
2、簽訂合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規定的條款填寫(xiě)內容進(jìn)行認真核查，逐項填寫(xiě)完善。
3、合同文本采用公司規定的標準《購銷(xiāo)合同》。
�。ㄋ模┎少徺Y金支付注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執行。
2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶(hù)詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規范的個(gè)人業(yè)務(wù)計劃及總結。
�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻�(hù)預付款、定金按合同或訂單注明的'金額如期匯到公司賬戶(hù)。
2、業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。
3、業(yè)務(wù)人員拿到客戶(hù)匯票后，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防范其風(fēng)險。
�。┡c客戶(hù)交往過(guò)程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷(xiāo)售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進(jìn)行管理。
第二條原則上，銷(xiāo)售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷(xiāo)售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長(cháng)期出差或深夜返回者除外。
第三條銷(xiāo)售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門(mén)主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)費用，以書(shū)面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。
第五條銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實(shí)施。
第六條銷(xiāo)售人員對特殊客戶(hù)實(shí)行優(yōu)惠銷(xiāo)售時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實(shí)施。
第七條在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員須遵守下列規定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘�(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等商業(yè)秘密；
�。ㄈ┎坏媒邮芸蛻�(hù)禮品和招待；
�。ㄋ模﹫绦泄珓�(wù)過(guò)程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶(hù)透支或以不正當渠道支付貨款；
�。┕ぷ鲿r(shí)間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷(xiāo)售工作外，銷(xiāo)售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻�(hù)講明產(chǎn)品使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻�(hù)說(shuō)明產(chǎn)品性能、各方面的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)售后質(zhì)量問(wèn)題；
�。ㄋ模⿻�(huì )同經(jīng)銷(xiāo)商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶(hù)對價(jià)格的反映；
3、用戶(hù)用量及市場(chǎng)需求量；
4、對其他品牌的反映和銷(xiāo)量；
5、同行競爭對手的動(dòng)態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調查。
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)情況；
�。┒酱倏蛻�(hù)訂貨的進(jìn)展；
�。ㄆ撸┨岢龈倪M(jìn)營(yíng)銷(xiāo)方法和價(jià)格等方面的建議；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱硗械匿N(xiāo)售和客戶(hù)的現況使用資料。
第九條公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃應備有“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調查表”，供銷(xiāo)售人員做客戶(hù)管理之用。
第十條銷(xiāo)售人員應將一定時(shí)期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時(shí)還需提交“周銷(xiāo)售計劃表”和“月銷(xiāo)售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷(xiāo)售人員應將固定客戶(hù)的情況填入“客戶(hù)管理卡”和“客戶(hù)名冊”，以便更全面地了解客戶(hù)。
第十二條對于有希望的客戶(hù)，應填寫(xiě)“希望客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)卡”，以作為開(kāi)拓新客戶(hù)的依據。
第十三條銷(xiāo)售人員對所擁有的客戶(hù)，應按每月銷(xiāo)售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統一標準設定客戶(hù)的銷(xiāo)售等級。
第十四條銷(xiāo)售人員應把客戶(hù)明細情況做詳細分類(lèi)，以保障銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行。
第十五條各事業(yè)部門(mén)應填報“年度客戶(hù)統計分析表”，以供銷(xiāo)售人員參考。
第十六條銷(xiāo)售人員應多次拜訪(fǎng)有需求的客戶(hù)，其訪(fǎng)問(wèn)次數的多少，根據客戶(hù)情況確定。
第十八條銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí)，應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷(xiāo)。
第十九條銷(xiāo)售人員在巡回訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時(shí)予以補救處理。
第二十條銷(xiāo)售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷(xiāo)之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷(xiāo)精誠合作。如銷(xiāo)售人員無(wú)法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條若遇客戶(hù)退貨，銷(xiāo)售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷(xiāo)售退貨證明單”。
第二十二條財會(huì )部門(mén)應將銷(xiāo)售人員每日所售金額記入分戶(hù)賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會(huì )部門(mén)向銷(xiāo)售人員交付催款單時(shí)，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條各部門(mén)接到應收賬款單據后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門(mén)銷(xiāo)售人員，但須在財務(wù)簽收。
第二十五條外勤營(yíng)銷(xiāo)員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷(xiāo)售人員須將收款情況，報知財會(huì )部門(mén)。
第二十七條銷(xiāo)售人員應定期告知財務(wù)“未收款項目”，財會(huì )部門(mén)核對。
第二十八條銷(xiāo)售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡(jiǎn)明扼要。
第二十九條對于新開(kāi)拓客戶(hù)，應填制“新客戶(hù)報告表”，以呈報主管部門(mén)設立客戶(hù)管理卡。
第三十條銷(xiāo)售人員外出執行公務(wù)時(shí)，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請（如車(chē)輛使用申請單）。
車(chē)輛使用申請單
使用人：
使用部門(mén)
開(kāi)出時(shí)間
返回時(shí)間
行駛路線(xiàn)
司機
主管審批
第三十一條銷(xiāo)售人員用車(chē)耗油費用憑發(fā)票報銷(xiāo)，同時(shí)應填報“行車(chē)記錄表”。
行車(chē)記錄表
姓名
行駛路線(xiàn)
起始地
現公里數
目的地
到達后公里數
注：回司后交部門(mén)內勤。
十、其它規定
以上規范若有違反，公司按相關(guān)規定處罰。
銷(xiāo)售管理制度14
一、銷(xiāo)售員崗位職責
1、在銷(xiāo)售主管的直接領(lǐng)導下開(kāi)展各項工作。
2、熟練掌握業(yè)務(wù)知識。
3、積極進(jìn)行銷(xiāo)售工作，按時(shí)完成銷(xiāo)售指標。
4、負責客戶(hù)的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務(wù)等的一條龍服務(wù)。
5、如有疑問(wèn)應及時(shí)向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會(huì )議上提出讓每個(gè)銷(xiāo)售人員分享。
6、每日認真填寫(xiě)客戶(hù)登記表，工作日報表，每周認真填寫(xiě)周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、在業(yè)余的時(shí)間充分學(xué)習銷(xiāo)售理論和有關(guān)知識，接受公司的定期考核。
8、隨時(shí)收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。
9、定期的去周邊項目進(jìn)行市場(chǎng)調查并總結本項目與其他項目的優(yōu)勢和劣勢，在會(huì )議上與其他銷(xiāo)售人員進(jìn)行討論。
10、銷(xiāo)售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過(guò)時(shí)不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。
11、填寫(xiě)認購書(shū)時(shí)，除財務(wù)外，銷(xiāo)售員也要寫(xiě)清購房總價(jià)款、單價(jià)。
12、當日值班的銷(xiāo)售員負責電話(huà)的接聽(tīng)。辦公區域不得沒(méi)有銷(xiāo)售員，三聲以?xún)缺仨毥与娫?huà)。接電話(huà)一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶(hù)聽(tīng)清楚，然后為客戶(hù)在最短的時(shí)間內介紹本項目并充分了解客戶(hù)的`意圖可能的情況下要將客戶(hù)約訪(fǎng)來(lái)到現場(chǎng)。
二、銷(xiāo)售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷(xiāo)售體利益，盡可能使客戶(hù)滿(mǎn)意的原則。
2、在業(yè)務(wù)交往中，不得泄露銷(xiāo)售部?jì)炔繖C密，不得與客戶(hù)進(jìn)行私下交易牟取個(gè)人利益，如有此種情況發(fā)生公司將有權解聘該銷(xiāo)售人員并扣發(fā)其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務(wù)制度辦事，客戶(hù)交款應到公司辦理，個(gè)人不得收取客戶(hù)定金及房款。因業(yè)務(wù)需要用款時(shí)，需事先向經(jīng)理請示。
4、在業(yè)務(wù)洽談過(guò)程中，應尊重同事，接聽(tīng)電話(huà)和接待客戶(hù)時(shí)，盡量不把矛盾暴露給客戶(hù)，有問(wèn)題及時(shí)、低聲詢(xún)問(wèn)、協(xié)調。
5、在業(yè)務(wù)工作中，不得以任何形式損害公司及銷(xiāo)售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實(shí)，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時(shí)間作與工作無(wú)關(guān)的事。
8、銷(xiāo)售員不許拿答客問(wèn)接待客戶(hù)，更不許給客戶(hù)看。
9、上班時(shí)間不許打私人電話(huà)，復機通話(huà)時(shí)間不得超過(guò)三分鐘。
10、銷(xiāo)售員接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，確認與對方通話(huà)完畢后再掛電話(huà)。
銷(xiāo)售管理制度15
1.代理公司相關(guān)權限及要求
1)操作權限
a.銷(xiāo)售現場(chǎng)模塊中現場(chǎng)收款中的查詢(xún)和誠意認購的錄入、認購書(shū)打印操作;
b.樓盤(pán)發(fā)布顯示中的查詢(xún)操作;
c.客戶(hù)自助查詢(xún)中的查詢(xún)操作;
d.認購登記中的《房屋認購書(shū)》錄入和查詢(xún)操作;
e.決策分析模塊中統計報表中的對應銷(xiāo)售報表查詢(xún)操作。
2)代理公司操作要求
a.指定專(zhuān)職人員進(jìn)行銷(xiāo)售管理系統的操作,其銷(xiāo)售主管對錄入數據進(jìn)行審核和確認;
b.當日開(kāi)具的《房屋認購書(shū)》的對應數據當日內錄入銷(xiāo)售管理系統,因特殊原因當日內不能錄入的,在報經(jīng)發(fā)展商現場(chǎng)主管同意后,在第2個(gè)工作日10點(diǎn)鐘前完成數據錄入操作。
2.開(kāi)發(fā)商現場(chǎng)管理人員權限及要求
1)操作權限
a.樓盤(pán)發(fā)布顯示中的查詢(xún)操作;
b.樓盤(pán)發(fā)布設置中的增加、修改、刪除和查詢(xún)操作;
c.客戶(hù)自助查詢(xún)中的查詢(xún)操作;
d.開(kāi)發(fā)商銷(xiāo)控中的查詢(xún)、銷(xiāo)控設置操作;銷(xiāo)售控制中的保留、鎖定,查詢(xún)換退房、更名、變更操作;
e.認購登記中的認購資料查詢(xún)、《房屋認購書(shū)》撻定、修改認購資料和審核鎖定操作;
f.項目查詢(xún)中的預留登記、取消預留、已售房間信息查詢(xún)操作;
g.客戶(hù)管理中的查詢(xún)客戶(hù)資料和增加、修改客戶(hù)資料以及增加跟進(jìn)資料操作;
h.銷(xiāo)售后臺模塊中的簽約管理中的查詢(xún)業(yè)務(wù)狀態(tài)操作;
i.項目初始化模塊中簽約管理中的查詢(xún)業(yè)務(wù)狀態(tài)操作;
j.系統管理模塊中的工作臺設置的查詢(xún)和修改操作;
k.決策分析模塊中統計報表相應報表查詢(xún)。
2)操作要求
a.公司派駐現場(chǎng)銷(xiāo)售管理人員對銷(xiāo)售代理公司在系統中錄入的《房屋認購書(shū)》內容的對應數據進(jìn)行審核,審核無(wú)誤后對相應的房屋認購登記進(jìn)行鎖定操作;
b.公司派駐現場(chǎng)銷(xiāo)售管理人員對已認購未簽約階段的退定、塌定和換房等變更進(jìn)行操作處理。必須保證其前后變更情況數據在系統中的真實(shí)和完整記錄;
c.公司派駐現場(chǎng)銷(xiāo)售管理人員的《房屋認購書(shū)》的審核和鎖定操作必須在代理公司人員錄入后的最遲第2個(gè)工作日下班前完成;
d.鎖定是指現場(chǎng)銷(xiāo)售管理人員在系統中對某單元的認購資料審核無(wú)誤后,操作鎖定程序,一經(jīng)鎖定,代理公司人員則不能在系統中對該單元認購資料進(jìn)行刪除或更改。
3.部門(mén)后臺管理和統計管理
a.管理營(yíng)銷(xiāo)部所轄操作權限。結合工作流程,嚴格防止權限漏洞,對操作人員權限分配設定;
b.對銷(xiāo)售價(jià)目表資料錄入、修改、調整和審核,須在項目策劃人員提交日起的1個(gè)工作日內完成;
c.在銷(xiāo)售前臺模塊中的換退房、撻定、更名操作,此類(lèi)操作必須是依據申辦部門(mén)提交的經(jīng)公司領(lǐng)導批示同意的變更處理表;
d.對代理公司銷(xiāo)售提成數據的錄入和審核;
e.對操作人員在實(shí)際操作發(fā)生的并以書(shū)面形式反饋的問(wèn)題進(jìn)行處理;
f.協(xié)同系統權限總控人員對營(yíng)銷(xiāo)部轄內終端機管理系統的維護和對操作人員的指導。對統計分析數據的'提取和審核;
g.協(xié)助監控營(yíng)銷(xiāo)部轄內業(yè)務(wù)辦理情況在銷(xiāo)售管理系統中的操作執行情況。
4.各類(lèi)操作人員的統一要求
a.現場(chǎng)簽約電腦除必要辦公程序外不允許裝其它程序及軟件;
b.現場(chǎng)簽約電腦除代理公司經(jīng)理、認購管理員、簽約管理員外不允許其它無(wú)關(guān)人員進(jìn)行操作;
c.操作人員對使用銷(xiāo)售管理系統的電腦進(jìn)行物理格式化或是其他可能導致系統不能正常運行的電腦操作前,必須以書(shū)面形式表述相應事由并提交系統管理人員確認同意后方可實(shí)施;
d.操作人員在本管理規定的權限范圍進(jìn)行系統操作,不得使用任何其他手段跨越系統指定權限范圍的行為;
e.以上各類(lèi)操作人員在售樓管理系統中所有錄入、修改操作均應有相應書(shū)面資料為依據,并定期歸檔備查;
f.確保錄入銷(xiāo)售管理系統的數據及時(shí)和完整,對經(jīng)辦的數據嚴格保密。
5.處罰措施
a.代理公司操作人員錄入數據錯誤、遺漏,一經(jīng)發(fā)現每處每次扣罰50元;
b.代理公司未能按上述規定時(shí)限錄入數據,扣罰50元;
c.客戶(hù)發(fā)生補款(補首付款或貸款改一次性等情況)代理公司沒(méi)有書(shū)面通知現場(chǎng)經(jīng)理及現場(chǎng)財務(wù)、明源系統沒(méi)有及時(shí)更新每次扣罰50元;
d.代理公司人員發(fā)生向外界泄露銷(xiāo)售管理系統數據的,經(jīng)查實(shí),報公司營(yíng)銷(xiāo)部依情節嚴重程度采取處罰措施;
e.操作人員未經(jīng)系統管理人員書(shū)面許可,擅自對操作銷(xiāo)售管理系統的電腦安裝有危害系統正常使用的軟件產(chǎn)品的,扣罰50元;
f.操作人員有盜用或借用他人權限密碼操作銷(xiāo)售管理系統的行為,或是將本人操作權限密碼轉借他人使用行為的,視情節嚴重程度,報公司營(yíng)銷(xiāo)部處理;
g.代理公司文員上崗前必須進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓、考核,合格后方可上崗。代理公司文員若發(fā)生(離職、休假等)變動(dòng)且未提前告知開(kāi)發(fā)商,將對該代理公司扣罰20xx元;
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