銷(xiāo)售管理制度(精選)
現如今，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的銷(xiāo)售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷(xiāo)售管理制度1
銷(xiāo)售崗位管理制度
內容有哪些
1.職責界定
2.銷(xiāo)售目標設定
3.行為規范
4.培訓與發(fā)展
5.績(jì)效評估
6.獎勵與懲罰機制
包括哪些方面
1.1銷(xiāo)售人員的日常職責，包括客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護和服務(wù)1.2短期與長(cháng)期銷(xiāo)售目標的制定與跟蹤2.1專(zhuān)業(yè)行為準則，如誠信、客戶(hù)導向和團隊協(xié)作2.2企業(yè)形象和品牌維護3.1新員工入職培訓及持續的職業(yè)能力提升計劃3.2內部知識分享與最佳實(shí)踐交流4.1定期的業(yè)績(jì)評估標準和流程4.2客戶(hù)滿(mǎn)意度調查作為業(yè)績(jì)衡量的一部分5.1以銷(xiāo)售額、客戶(hù)增長(cháng)等關(guān)鍵指標為基礎的績(jì)效考核5.2不定期的業(yè)績(jì)回顧與反饋機制6.1對優(yōu)秀表現的獎勵制度，如銷(xiāo)售競賽和獎金激勵6.2對違規行為的處理程序和處罰措施
重要性
銷(xiāo)售崗位是公司收入的主要來(lái)源，其管理制度直接影響著(zhù)銷(xiāo)售團隊的效率和士氣。一套完善的制度能夠確保銷(xiāo)售目標的清晰傳達，促進(jìn)銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)成長(cháng)，同時(shí)通過(guò)公正的績(jì)效評估和激勵機制，激發(fā)團隊潛力，維持良好的工作氛圍，從而提高整體業(yè)績(jì)。
方案
1.職責明確化：制定詳細的職位描述，明確每個(gè)銷(xiāo)售人員的職責范圍，確保每個(gè)人都清楚自己的工作重點(diǎn)。
2. 目標設定：設立具有挑戰性的但可達成的'銷(xiāo)售目標，結合市場(chǎng)狀況和個(gè)人能力進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
3.行為規范：強調職業(yè)道德，推行積極的銷(xiāo)售文化，反對不正當競爭行為。
4.培訓體系：定期進(jìn)行產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧和溝通能力的培訓，提升團隊專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
5.績(jì)效管理：建立公平、透明的業(yè)績(jì)評價(jià)系統，定期進(jìn)行業(yè)績(jì)面談，提供改進(jìn)意見(jiàn)。
6.激勵機制：設立銷(xiāo)售競賽，為優(yōu)秀業(yè)績(jì)提供物質(zhì)和精神雙重獎勵，同時(shí)對違反規定的行為給予警告直至解雇的處罰。
實(shí)施這些方案將有助于構建一個(gè)高效、有序的銷(xiāo)售團隊，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。每個(gè)銷(xiāo)售人員都應理解并遵守這些制度，共同為實(shí)現公司的銷(xiāo)售目標貢獻力量。
內容概述：
銷(xiāo)售崗位管理制度
內容有哪些
1.職責界定
2.銷(xiāo)售目標設定
3.行為規范
4.培訓與發(fā)展
5.績(jì)效評估
6.獎勵與懲罰機制
包括哪些方面
1.1銷(xiāo)售人員的日常職責，包括客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護和服務(wù)1.2短期與長(cháng)期銷(xiāo)售目標的制定與跟蹤2.1專(zhuān)業(yè)行為準則，如誠信、客戶(hù)導向和團隊協(xié)作2.2企業(yè)形象和品牌維護3.1新員工入職培訓及持續的職業(yè)能力提升計劃3.2內部知識分享與最佳實(shí)踐交流4.1定期的業(yè)績(jì)評估標準和流程4.2客戶(hù)滿(mǎn)意度調查作為業(yè)績(jì)衡量的一部分5.1以銷(xiāo)售額、客戶(hù)增長(cháng)等關(guān)鍵指標為基礎的績(jì)效考核5.2不定期的業(yè)績(jì)回顧與反饋機制6.1對優(yōu)秀表現的獎勵制度，如銷(xiāo)售競賽和獎金激勵6.2對違規行為的處理程序和處罰措施
重要性
銷(xiāo)售崗位是公司收入的主要來(lái)源，其管理制度直接影響著(zhù)銷(xiāo)售團隊的效率和士氣。一套完善的制度能夠確保銷(xiāo)售目標的清晰傳達，促進(jìn)銷(xiāo)售人員的專(zhuān)業(yè)成長(cháng)，同時(shí)通過(guò)公正的績(jì)效評估和激勵機制，激發(fā)團隊潛力，維持良好的工作氛圍，從而提高整體業(yè)績(jì)。
方案
1.職責明確化：制定詳細的職位描述，明確每個(gè)銷(xiāo)售人員的職責范圍，確保每個(gè)人都清楚自己的工作重點(diǎn)。
2. 目標設定：設立具有挑戰性的但可達成的銷(xiāo)售目標，結合市場(chǎng)狀況和個(gè)人能力進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
3.行為規范：強調職業(yè)道德，推行積極的銷(xiāo)售文化，反對不正當競爭行為。
4.培訓體系：定期進(jìn)行產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧和溝通能力的培訓，提升團隊專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
5.績(jì)效管理：建立公平、透明的業(yè)績(jì)評價(jià)系統，定期進(jìn)行業(yè)績(jì)面談，提供改進(jìn)意見(jiàn)。
6.激勵機制：設立銷(xiāo)售競賽，為優(yōu)秀業(yè)績(jì)提供物質(zhì)和精神雙重獎勵，同時(shí)對違反規定的行為給予警告直至解雇的處罰。
實(shí)施這些方案將有助于構建一個(gè)高效、有序的銷(xiāo)售團隊，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。每個(gè)銷(xiāo)售人員都應理解并遵守這些制度，共同為實(shí)現公司的銷(xiāo)售目標貢獻力量。
銷(xiāo)售管理制度2
為了更好的實(shí)施廠(chǎng)家的正規銷(xiāo)售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷(xiāo)售部人員做以下管理規定：
1。全員上崗需用普通話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行交流；
2。全員個(gè)人衛生干凈利落，男士發(fā)型規正，不易過(guò)長(cháng)，女士不易披頭散發(fā)，須盤(pán)發(fā)，無(wú)須佩帶多余的'飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋干凈無(wú)塵土，工裝得體，佩帶工牌；
3。辦公區域衛生銷(xiāo)售人員人人有責。隨時(shí)抽查，包括展車(chē)，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁(yè)架，各自的辦公桌，更衣室；（注：各自銷(xiāo)售顧問(wèn)在接待完客戶(hù)后第一時(shí)間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車(chē)內外，煙灰缸保持清潔）；
4。全員須在上班點(diǎn)提前十分鐘進(jìn)入工作狀態(tài)，結束衛生清掃，點(diǎn)名例行晨會(huì )，未出席者視為遲到處理；
5。銷(xiāo)售接待流程作業(yè)：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶(hù)進(jìn)本店前大院門(mén)口時(shí)前臺站崗人員攜帶銷(xiāo)售工具夾依次出門(mén)迎接客戶(hù)，引導客戶(hù)泊車(chē)，熱情的引客戶(hù)進(jìn)展廳，展廳銷(xiāo)售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協(xié)助主接待人員的促成交工作；
6。銷(xiāo)售電話(huà)接聽(tīng)流程作業(yè)：電話(huà)鈴響1—3聲內必須接聽(tīng)，并禮貌專(zhuān)業(yè)的問(wèn)候“您好，歡迎致電比亞迪x(chóng)x神馬店，我是銷(xiāo)售顧問(wèn)xxx 。很高興為您服務(wù)”。語(yǔ)氣舒緩，語(yǔ)速適中，口齒清晰。通話(huà)結束語(yǔ)：“謝謝您的來(lái)電，如有任何需要，請隨時(shí)與我們聯(lián)系�！睊鞌嚯娫�(huà)前要確定......
銷(xiāo)售管理制度3
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶(hù)關(guān)系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則
第一條業(yè)務(wù)員應思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。
第二條業(yè)務(wù)員之間應相敬相愛(ài)，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶(hù)面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現，或有客戶(hù)投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調查屬實(shí)，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著(zhù)充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數等別的手段搶走此業(yè)務(wù)；劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務(wù)員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除。
第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著(zhù)公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
第七條業(yè)務(wù)員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規范條例
第一條業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見(jiàn)《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書(shū)面報告。此項規定旨在發(fā)現并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問(wèn)題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著(zhù)裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過(guò)于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀(guān)瞻的舉止。
第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，公司的電話(huà)不得用來(lái)做與工作無(wú)關(guān)的閑聊。
第五條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個(gè)部門(mén)串崗聊天消磨時(shí)光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務(wù)員的請假規定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請事假不得超過(guò)三天。事假超過(guò)三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過(guò)15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫(xiě)出情況說(shuō)明報上級主管審批。請病假應提供相關(guān)的病歷。
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員管理制度3
一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規范。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實(shí)公司的.文件、指示、精神，加強自身修養、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹(shù)立集體主義觀(guān)念，樹(shù)立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛(ài)本職工作，吃苦耐勞，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，盡職盡責完成業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫(xiě)好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時(shí)間著(zhù)裝整齊，遵守作息時(shí)間，按時(shí)向部門(mén)主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營(yíng)私舞弊，態(tài)度和藹，言語(yǔ)有禮，誠實(shí)守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語(yǔ)言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng )佳績(jì)。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪(fǎng)客戶(hù)，勇于實(shí)踐，善于學(xué)習，善于總結，使之立于不敗之地。
六、在工作中團結協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹(shù)立團隊精神，聽(tīng)從領(lǐng)導，服從分配，響應公司的號召，按時(shí)參加公司、部門(mén)主持的會(huì )議和各項活動(dòng)。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶(hù)及競爭對手透露價(jià)格等機密。
2、做到通訊暢通，不無(wú)故關(guān)機或失去聯(lián)系。
3、做到據實(shí)報銷(xiāo)，不隱瞞行銷(xiāo)日程，不瞞報費用。
4、做到愛(ài)護公物，不損壞公司物品。
八、業(yè)務(wù)中注意事項
�。ㄒ唬┯脩�(hù)詢(xún)價(jià)或報價(jià)注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶(hù)時(shí)，嚴格按公司公布的當日價(jià)格向客戶(hù)報價(jià)，并記錄備案。
2、業(yè)務(wù)人員負責向本轄區的客戶(hù)報價(jià)，若接到其他區域用戶(hù)詢(xún)價(jià)，須轉接給其他轄區的業(yè)務(wù)人員。
�。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧�
1、與客戶(hù)交流中要充分了解客戶(hù)目前的經(jīng)營(yíng)狀況，建立各級客戶(hù)資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要及時(shí)、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶(hù)的同時(shí)，要積極調查市場(chǎng)需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
4、做好行銷(xiāo)日志，要求明確具體，及時(shí)上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出意見(jiàn)和建議，以書(shū)面形式反饋回公司。
�。ㄈ┖炗喓贤淖⒁馐马棧�
1、簽訂合同前，了解客戶(hù)資信，做好資信調查，有效防范資金風(fēng)險。
2、簽訂合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規定的條款填寫(xiě)內容進(jìn)行認真核查，逐項填寫(xiě)完善。
3、合同文本采用公司規定的標準《購銷(xiāo)合同》。
�。ㄋ模┎少徺Y金支付注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執行。
2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶(hù)詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規范的個(gè)人業(yè)務(wù)計劃及總結。
�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項：
1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻�(hù)預付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶(hù)。
2、業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。
3、業(yè)務(wù)人員拿到客戶(hù)匯票后，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防范其風(fēng)險。
�。┡c客戶(hù)交往過(guò)程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷(xiāo)售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進(jìn)行管理。
第二條原則上，銷(xiāo)售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷(xiāo)售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長(cháng)期出差或深夜返回者除外。
第三條銷(xiāo)售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門(mén)主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)費用，以書(shū)面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。
第五條銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實(shí)施。
第六條銷(xiāo)售人員對特殊客戶(hù)實(shí)行優(yōu)惠銷(xiāo)售時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實(shí)施。
第七條在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員須遵守下列規定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘�(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等商業(yè)秘密；
�。ㄈ┎坏媒邮芸蛻�(hù)禮品和招待；
�。ㄋ模﹫绦泄珓�(wù)過(guò)程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶(hù)透支或以不正當渠道支付貨款；
�。┕ぷ鲿r(shí)間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷(xiāo)售工作外，銷(xiāo)售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻�(hù)講明產(chǎn)品使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻�(hù)說(shuō)明產(chǎn)品性能、各方面的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)售后質(zhì)量問(wèn)題；
�。ㄋ模⿻�(huì )同經(jīng)銷(xiāo)商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶(hù)對價(jià)格的反映；
3、用戶(hù)用量及市場(chǎng)需求量；
4、對其他品牌的反映和銷(xiāo)量；
5、同行競爭對手的動(dòng)態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調查。
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)情況；
�。┒酱倏蛻�(hù)訂貨的進(jìn)展；
�。ㄆ撸┨岢龈倪M(jìn)營(yíng)銷(xiāo)方法和價(jià)格等方面的建議；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱硗械匿N(xiāo)售和客戶(hù)的現況使用資料。
第九條公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃應備有“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調查表”，供銷(xiāo)售人員做客戶(hù)管理之用。
第十條銷(xiāo)售人員應將一定時(shí)期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時(shí)還需提交“周銷(xiāo)售計劃表”和“月銷(xiāo)售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷(xiāo)售人員應將固定客戶(hù)的情況填入“客戶(hù)管理卡”和“客戶(hù)名冊”，以便更全面地了解客戶(hù)。
第十二條對于有希望的客戶(hù)，應填寫(xiě)“希望客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)卡”，以作為開(kāi)拓新客戶(hù)的依據。
第十三條銷(xiāo)售人員對所擁有的客戶(hù)，應按每月銷(xiāo)售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統一標準設定客戶(hù)的銷(xiāo)售等級。
第十四條銷(xiāo)售人員應把客戶(hù)明細情況做詳細分類(lèi)，以保障銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行。
第十五條各事業(yè)部門(mén)應填報“年度客戶(hù)統計分析表”，以供銷(xiāo)售人員參考。
第十六條銷(xiāo)售人員應多次拜訪(fǎng)有需求的客戶(hù)，其訪(fǎng)問(wèn)次數的多少，根據客戶(hù)情況確定。
第十八條銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí)，應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷(xiāo)。
第十九條銷(xiāo)售人員在巡回訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時(shí)予以補救處理。
第二十條銷(xiāo)售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷(xiāo)之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷(xiāo)精誠合作。如銷(xiāo)售人員無(wú)法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條若遇客戶(hù)退貨，銷(xiāo)售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷(xiāo)售退貨證明單”。
第二十二條財會(huì )部門(mén)應將銷(xiāo)售人員每日所售金額記入分戶(hù)賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會(huì )部門(mén)向銷(xiāo)售人員交付催款單時(shí)，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條各部門(mén)接到應收賬款單據后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門(mén)銷(xiāo)售人員，但須在財務(wù)簽收。
第二十五條外勤營(yíng)銷(xiāo)員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷(xiāo)售人員須將收款情況，報知財會(huì )部門(mén)。
第二十七條銷(xiāo)售人員應定期告知財務(wù)“未收款項目”，財會(huì )部門(mén)核對。
第二十八條銷(xiāo)售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡(jiǎn)明扼要。
第二十九條對于新開(kāi)拓客戶(hù)，應填制“新客戶(hù)報告表”，以呈報主管部門(mén)設立客戶(hù)管理卡。
第三十條銷(xiāo)售人員外出執行公務(wù)時(shí)，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請（如車(chē)輛使用申請單）。
車(chē)輛使用申請單
使用人：
使用部門(mén)
開(kāi)出時(shí)間
返回時(shí)間
行駛路線(xiàn)
司機
主管審批
第三十一條銷(xiāo)售人員用車(chē)耗油費用憑發(fā)票報銷(xiāo)，同時(shí)應填報“行車(chē)記錄表”。
行車(chē)記錄表
姓名
行駛路線(xiàn)
起始地
現公里數
目的地
到達后公里數
注：回司后交部門(mén)內勤。
十、其它規定
以上規范若有違反，公司按相關(guān)規定處罰。
銷(xiāo)售管理制度4
銷(xiāo)售部管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它旨在確保銷(xiāo)售團隊高效、有序地運作，實(shí)現銷(xiāo)售目標。通過(guò)規范銷(xiāo)售流程，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)內部溝通與協(xié)作，以及激勵銷(xiāo)售人員的積極性，管理制度能夠提升整體業(yè)績(jì)，為企業(yè)創(chuàng )造更大的市場(chǎng)份額和利潤。
內容概述：
1.銷(xiāo)售目標設定：明確年度、季度和月度銷(xiāo)售目標，確保目標的可量化和可行性。
2. 客戶(hù)管理：規定客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護和服務(wù)的標準操作程序，包括客戶(hù)信息管理、跟進(jìn)周期、投訴處理等。
3.銷(xiāo)售流程：規范從商機識別、洽談、合同簽訂到售后服務(wù)的整個(gè)銷(xiāo)售流程。
4.培訓與發(fā)展：制定銷(xiāo)售人員培訓計劃，提升專(zhuān)業(yè)技能和產(chǎn)品知識。
5.績(jì)效考核：設定公正、公平的`績(jì)效指標，如銷(xiāo)售額、客戶(hù)滿(mǎn)意度、新客戶(hù)獲取等，用于評估和激勵員工。
6.薪酬與獎勵：建立與績(jì)效掛鉤的薪酬體系，設立銷(xiāo)售競賽和獎勵機制。
7.內部溝通：確保銷(xiāo)售團隊與公司其他部門(mén)的有效溝通，協(xié)調資源以滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
銷(xiāo)售管理制度5
一、總則
1、為了規范銷(xiāo)售人員薪酬管理,激勵銷(xiāo)售人員的工作積極性,根據北京房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的特點(diǎn),結合**房地產(chǎn)經(jīng)紀公司開(kāi)發(fā)項目的實(shí)際情況制定本管理制度。
2、本辦法提及'銷(xiāo)售人員'是指銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售部經(jīng)理;'非銷(xiāo)售人員'是指銷(xiāo)售人員以外的公司員工及各級管理人員(含**集團系統內其他公司的人員)。
二、薪金結構
根據銷(xiāo)售工作的特殊性,銷(xiāo)售人員的薪酬實(shí)行底薪加傭金模式,在月度底薪基礎上,根據當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)以及計劃完成情況,按規定的比例提取傭金。
(一)底薪標準:
銷(xiāo)售代表1000元/月,高級銷(xiāo)售代表1400元/月(本年度銷(xiāo)售冠軍,次年度一年為高級銷(xiāo)售代表),銷(xiāo)售主管20xx元/月,銷(xiāo)售部經(jīng)理3000元/月。
上崗培訓期銷(xiāo)售代表底薪500元/月,考試合格后轉為試用期800元/月,轉正后1000元/月。
(二)傭金比例:
xxxxx
(三)發(fā)放日期:
1、底薪
底薪于每月最后一個(gè)工作日發(fā)放。
2、傭金
傭金于次月最后一個(gè)工作日發(fā)放。
(四)銷(xiāo)售指標的統計口徑:
凡是簽定《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《買(mǎi)賣(mài)合同》)并按約定交納首付款后,方可計入當月成交額。
凡是款項到帳方可計入當月回款額。
(五)傭金計算及發(fā)放原則:
為保證公司和銷(xiāo)售人員雙方的合法利益,為加速項目的回款速度,結合目前銷(xiāo)售的實(shí)際情況,針對不同付款情況,采取兩次提取及發(fā)放的辦法,具體如下:
1、首付款的傭金計提和發(fā)放:
(1)成交客戶(hù)必須按合同額的規定比例全額支付首付款。
(2)首付款全部到帳以后,公司按照相應比例計提傭金。
(3)傭金的80%與次月工資一起發(fā)放,其余的20%傭金待客戶(hù)入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個(gè)人所得稅。
2、一次性或分期方式支付的傭金計提和發(fā)放:
(1)一次性支付的,房款全部或95%到帳后,公司按照相應比例計提傭金;入住時(shí)尾款大于總房款5%的,入住后房款全部到帳后次月再提傭金。
(2)分期支付的,房款到帳達到50%后,公司按照相應比例計提傭金,余下50%房款的傭金待余款全部到帳后,再按相應比例計提;
(3)傭金的80%與次月工資一起發(fā)放,其余的20%傭金待客戶(hù)入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個(gè)人所得稅。
3、以按揭方式支付的傭金計提和發(fā)放(房款不含首付款):
(1)按揭貸款全部到帳后,公司按照相應比例計提傭金。
(2)傭金的80%與次月工資一起發(fā)放,其余的20%傭金待客戶(hù)入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個(gè)人所得稅。
4、銷(xiāo)售經(jīng)理及主管的傭金參照部門(mén)或小組完成情況的相應比例,依照上述1至3種付款方式發(fā)放。
5、銷(xiāo)售代表
(1)成交客戶(hù)必須簽定正式《買(mǎi)賣(mài)合同》,并按商定的付款方式交納首付款后,方可計提傭金。
(2)如發(fā)生撞單情況,參照《銷(xiāo)售現場(chǎng)管理制度》處理。
(3)因自動(dòng)離職或被公司辭退的銷(xiāo)售代表,在辦理離職手續時(shí)需將客戶(hù)資料進(jìn)行移交,由公司另行安排該移交客戶(hù)的后續服務(wù)工作,并不再享有交接后該客戶(hù)回款的銷(xiāo)售傭金。
6、介紹人:
本系統非銷(xiāo)售人員介紹的有效客戶(hù),若最終成交,介紹人的傭金依約定計提比例待客戶(hù)入住后次月底發(fā)放,銷(xiāo)售代表的傭金依約定計提比例按上述1至3種付款方式計提及發(fā)放,回款額納入銷(xiāo)售代表指標完成額。
介紹人的界定:介紹人所介紹的客戶(hù)必須是未與銷(xiāo)售現場(chǎng)聯(lián)系過(guò)的客戶(hù)。如在銷(xiāo)售部的來(lái)電來(lái)訪(fǎng)登記中已存在,則不能算介紹。
如果介紹人放棄提傭,公司不再發(fā)放該部分傭金。
7、工程抵款:
請參照'工程款抵房款銷(xiāo)售傭金的計提辦法'。
8、帶租約銷(xiāo)售
(1)簽定出租合同,且客戶(hù)入住后,出租經(jīng)辦人已計提傭金的,該物業(yè)銷(xiāo)售后,簽定商品房買(mǎi)賣(mài)合同的出售經(jīng)辦人按當月本人應提銷(xiāo)售傭金的50%計提傭金,銷(xiāo)售主管和銷(xiāo)售經(jīng)理按當月應提標準提傭。
(2)簽定出租合同,客戶(hù)尚未入住,出租經(jīng)辦人未計提傭金,該物業(yè)銷(xiāo)售后,由簽定商品房買(mǎi)賣(mài)合同的出售經(jīng)辦人和出租經(jīng)辦人以出售經(jīng)辦人當月應提傭金比例為基數各提取50%的銷(xiāo)售傭金,銷(xiāo)售主管和銷(xiāo)售經(jīng)理按當月應提標準提傭。在保持傭金總額不變的情況下,營(yíng)銷(xiāo)總監有權根據現場(chǎng)租售的實(shí)際情況進(jìn)行出租經(jīng)辦人和出售經(jīng)辦人的傭金分配,并報公司行政人事部備案。
三、業(yè)績(jì)考核
(一)定額:
根據每月公司銷(xiāo)售計劃及當月銷(xiāo)售代表人數制定每人當月定額,按累計簽約指標完成率計算傭金提取比例,按月度指標及累計指標完成率進(jìn)行當月業(yè)績(jì)考核。住宅、辦公、商業(yè)部分完成率分別計算。
(二)傭金分配細則:
1、銷(xiāo)售代表:
(1)每人根據當月簽約指標完成率和年度累計簽約指標完成率,計算傭金計提比例,兩者取其高,提成比例為1‰-4‰,按本人當月實(shí)際提成的80%發(fā)放,20%累計到客戶(hù)入住手續辦理完畢后,次月底結清。
(2)銷(xiāo)售代表傭金計提比例與指標完成率掛鉤。
(3)銷(xiāo)售代表傭金(月結)=當月回款額×(1‰-4‰)
2、銷(xiāo)售主管:
根據所負責小組當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。
按本人當月實(shí)際提成的80%發(fā)放,20%累計到客戶(hù)入住手續辦理完畢后,次月底結清。
銷(xiāo)售主管傭金(月結)=小組當月回款額×(0.3‰-0.5‰)
3、銷(xiāo)售經(jīng)理:
按銷(xiāo)售部當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。
按本人當月實(shí)際提成的80%發(fā)放,20%累計到客戶(hù)入住手續辦理完畢后,次月底結清。
銷(xiāo)售部經(jīng)理傭金(月結)=部門(mén)當月回款額×(0.5‰-0.7‰)
4、介紹人:
本系統非銷(xiāo)售人員介紹的有效客戶(hù),若最終成交,待全部帳款到帳且入住后,按帳款的`1‰-3‰于次月計提100%;銷(xiāo)售代表按1‰于到帳次月計提80%,簽約額納入本人指標完成額;其余20%待客戶(hù)入住手續辦理完畢后,次月底結清。
若介紹人介紹的客戶(hù)由營(yíng)銷(xiāo)總監或公司其他領(lǐng)導洽談成功的,介紹人按1‰-3‰提取介紹費,簽約銷(xiāo)售代表不提傭。
若最終辦公或商業(yè)部分成交,按前文中傭金計提比例發(fā)放,以此類(lèi)推。
5、本公司員工:
本公司員工及家屬購房,簽約額可計入當月指標完成額,但銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理均不計提傭金。員工本人不計提介紹傭金。
6、公司關(guān)系戶(hù):
6.1由公司領(lǐng)導指派銷(xiāo)售部完成的關(guān)系戶(hù)購房(含工程款抵房款形式的購房),簽約額可計入當月指標完成率,但銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理及公司領(lǐng)導均不計提傭金。
6.2由銷(xiāo)售代表先接待后由公司領(lǐng)導給予客戶(hù)超出底線(xiàn)折扣而成交的,銷(xiāo)售代表計提當月應提傭金比例的50%,銷(xiāo)售主管和經(jīng)理按各自傭金底線(xiàn)提傭。公司領(lǐng)導給予客戶(hù)的折扣未超出底線(xiàn)成交的,銷(xiāo)售代表、主管和經(jīng)理按當月應提傭金比例提傭。
四、福利待遇
1、公司為銷(xiāo)售人員交納'三險一金',繳費基數為上年度本人平均工資,銷(xiāo)售人員有義務(wù)協(xié)助辦理相關(guān)保險手續,不得以任何原因拒絕辦理社會(huì )福利保險。
2、本辦法所涉及銷(xiāo)售人員,不享受公司規定的交通補貼和通訊補助,不參加公司階段性或年終獎金分配,并不享受帶薪年假。
五、退房傭金結算處理
1、每人退、換房率年均不得高于8%(按成交套數計算)。若高于8%的,高出部分每單處以500元罰款;
2、若由于公司原因(如:設計變更、面積誤差超出±3%、推遲入住等)造成退房的,銷(xiāo)售代表、主管、經(jīng)理如已結算傭金,應將所提稅前傭金的80%退回,尚未結算傭金的,不再結算;
3、由于銷(xiāo)售代表原因造成退房的,銷(xiāo)售代表、主管、經(jīng)理如已結算傭金,應將所提稅后傭金的100%退回;尚未結算傭金的,不再結算;
4、由于銷(xiāo)售代表原因造成退房的,進(jìn)行如下處罰:
(1)給公司造成5萬(wàn)元(含)以下?lián)p失的,對該銷(xiāo)售代表處以5000元罰款,銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理各處以1000元罰款;
(2)給公司造成5萬(wàn)元以上損失的,對該銷(xiāo)售代表、銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理進(jìn)行辭退處理,并扣留其未結算的全部傭金作為對公司的賠償。
5、若客戶(hù)退房,則介紹人、銷(xiāo)售代表、主管及經(jīng)理應退回提取的全部傭金。
六、底薪
銷(xiāo)售代表底薪:當月底薪×(100-違規扣分)×100%-考核扣款
銷(xiāo)售主管每月工資:底薪(+小組冠軍獎金)
七、本管理辦法解釋權在公司行政人事部。
銷(xiāo)售管理制度6
一、目的：
有效完成公司的銷(xiāo)售計劃，樹(shù)立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷(xiāo)售部日常管理工作。
三、責任：
a銷(xiāo)售代表在規定時(shí)間內完成銷(xiāo)售指標；
b規范銷(xiāo)售人員行為準則。
四、內容：
1、銷(xiāo)售經(jīng)理制定銷(xiāo)售計劃，合理分配銷(xiāo)售定額；
2、銷(xiāo)售代表通過(guò)接聽(tīng)電話(huà)，面談，確認需求，解決異議。締結合同；
3、銷(xiāo)售人員必須了解周邊環(huán)境，了解發(fā)售樓盤(pán)的特點(diǎn)，了解競爭對手，統一銷(xiāo)售口徑。
4、對于新開(kāi)樓盤(pán)應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷(xiāo)售代表進(jìn)行講解，指導。培訓。協(xié)商，以便統一銷(xiāo)售口徑，制定合理的銷(xiāo)售策略。
5、認真。負責地填寫(xiě)各類(lèi)表格。
6、銷(xiāo)售人員保證銷(xiāo)售指標的`完成，及房款的按時(shí)回收。
7、由銷(xiāo)售主管部門(mén)及銷(xiāo)售部經(jīng)理對銷(xiāo)售部新招收錄用人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和崗位培訓。
8、及時(shí)反映銷(xiāo)售過(guò)程中出現的問(wèn)題，并在銷(xiāo)售經(jīng)理的指導下及時(shí)解決；
9、老客戶(hù)帶來(lái)的新客戶(hù)仍屬于原銷(xiāo)售人員，銷(xiāo)售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發(fā)生，其他人應發(fā)揚協(xié)作精神，同樣做到細心熱情。
10、銷(xiāo)售人員按工作流程完成日常工作。
五、獎懲：
1、發(fā)生撞單現象要避開(kāi)客戶(hù)自行解決，如上報銷(xiāo)售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領(lǐng)導扣除底薪50%;
2、對惡意搶單，相互拆臺的銷(xiāo)售人員，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除；
3、對銷(xiāo)售人員實(shí)行售房激勵金制度。
銷(xiāo)售管理制度7
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)，加強內部管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《內部會(huì )計控制基本規范》等相關(guān)法律法規，制定本公司銷(xiāo)售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷(xiāo)售與收款管理制度應達到以下基本目標：
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)的內部控制組織結構，形成科學(xué)的決策機制、執行機制和監督機制，確保經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L(fēng)險控制系統，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行；
�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關(guān)法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷(xiāo)售與收款內部控制堅持如下原則：
�。ㄒ唬╆P(guān)鍵點(diǎn)控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執行、監督、反饋等各個(gè)環(huán)節；
�。ǘ┓蠂矣嘘P(guān)法律法規和本公司的實(shí)際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門(mén)和個(gè)人都不得擁有超越內部控制的權力；
�。ㄈ┍ＷC公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設置各個(gè)控制點(diǎn)時(shí)應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無(wú)法確認控制點(diǎn)所帶來(lái)的收益，則應考慮滿(mǎn)足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷(xiāo)售與收款內部控制制度包括銷(xiāo)售部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、保管部門(mén)及其它銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條、銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節包括報價(jià)、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷(xiāo)貨通知、發(fā)出商品、開(kāi)具發(fā)票、核準銷(xiāo)售折扣、核定銷(xiāo)售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節的賬務(wù)處理等。
第二章：標準銷(xiāo)售作業(yè)程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員接到到客戶(hù)訂單后應對訂單進(jìn)行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經(jīng)理進(jìn)行審批。
�。ǘ┵Q易區經(jīng)理對訂單的客戶(hù)的重要性及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點(diǎn)客戶(hù)及重點(diǎn)產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉公司價(jià)格主管進(jìn)行價(jià)格商談，由價(jià)格主管根據授權內進(jìn)行報價(jià)，若雙方無(wú)法在授權范圍內確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶(hù)非常重要（按客戶(hù)的年采購磁芯的金額、行業(yè)內的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶(hù)擬接受的最高價(jià)格報磁業(yè)公司主要負責人進(jìn)行裁決。同時(shí)貿易區經(jīng)理對客戶(hù)進(jìn)行評審，確定是否是新客戶(hù)，對新客戶(hù)同時(shí)轉交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調查資料的收集，并確定信用額度。
�。ㄈ┐艠I(yè)公司財務(wù)部會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)管理部、報價(jià)主管以每年年初制訂公司分客戶(hù)、產(chǎn)品的價(jià)目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負責人批準后執行。對年內價(jià)格調整，若調低價(jià)目表報則按年初確定價(jià)目表的程序進(jìn)行審批。若年內新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價(jià)，按制定價(jià)目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
�。ㄋ模⿲ν豢蛻�(hù)相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應按程序報經(jīng)價(jià)格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o(wú)注明銷(xiāo)售單價(jià)的，并也沒(méi)有經(jīng)價(jià)格主管審核確定的，則確定為無(wú)效的訂單。
第七條、交期的確定
�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部按日按分客戶(hù)、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部書(shū)面通知客戶(hù)進(jìn)行確認。
�。ǘ⿲蛻�(hù)不能確認交期的由營(yíng)銷(xiāo)管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶(hù)，直至雙方確認，若雙方無(wú)法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷(xiāo)售
價(jià)格主管應對客戶(hù)訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷(xiāo)售的，可在價(jià)目表下限下浮5%以?xún)葘徟�，取得客�?hù)確認后通知營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價(jià)格比價(jià)目表下限下浮5%以上時(shí)報磁業(yè)公司主要負責人批準。
第二節、發(fā)貨、開(kāi)票一般規定
第九條、商品的發(fā)運
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)管理部隨時(shí)跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
�。ǘ﹤}庫根據發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶(hù)，運輸公司憑客戶(hù)的回簽訂與公司結算運費。
�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細賬。
�。ㄋ模┌l(fā)貨通知單、出庫單應注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數量、單價(jià)、總金額等信息。
第十條、發(fā)票的開(kāi)具：
�。ㄒ唬┌l(fā)票開(kāi)具的種類(lèi)有內銷(xiāo)發(fā)和外銷(xiāo)發(fā)票，內銷(xiāo)發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負責，外銷(xiāo)發(fā)由單證部門(mén)負責。
�。ǘ﹥蠕N(xiāo)發(fā)票的開(kāi)具，發(fā)票管理員根據與客戶(hù)及業(yè)務(wù)員的對賬，確認使用的數量及單價(jià)開(kāi)具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶(hù)。內銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)具時(shí)應核查：
1、客戶(hù)確認的產(chǎn)品型號、數量與發(fā)出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業(yè)務(wù)員提出調整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調整發(fā)出商品明細賬后方可開(kāi)具發(fā)票；
2、客戶(hù)確認的單價(jià)是否與出倉單上所注明的單價(jià)相符，若不符應向業(yè)務(wù)員提出應補辦價(jià)格確認程序后方可開(kāi)具發(fā)票。
�。ǘ┩怃N(xiāo)發(fā)票的開(kāi)具，單證部門(mén)應根據業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開(kāi)具外銷(xiāo)發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時(shí)傳遞至財務(wù)管理中心。
第十一條、賬務(wù)登記
財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進(jìn)行發(fā)出商品明細賬和應收賬款、銷(xiāo)售明細賬的登記。
第三節、收款業(yè)務(wù)
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心應在每月的月初根據每個(gè)客戶(hù)的結算期及發(fā)貨使用時(shí)間制訂當月的資金回收計劃，報經(jīng)批準后分發(fā)給每個(gè)貿易區及業(yè)務(wù)員。
第十三條、現金收入日報表
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無(wú)法對應銷(xiāo)售單位的現金收入進(jìn)行確認，應在未確認客戶(hù)欄進(jìn)行反映。
�。ǘ┈F金收入日報表應于當天下班前交至營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發(fā)出商品分客戶(hù)的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營(yíng)銷(xiāo)管理部，由營(yíng)銷(xiāo)管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責人及各貿易區。
�。ǘ└鳂I(yè)務(wù)員收到應收賬款及發(fā)出商品明細表后應與業(yè)務(wù)員的臺賬進(jìn)行核對，對于有差異的應提出差異原因說(shuō)明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說(shuō)明表后應在一個(gè)星期內組織人員進(jìn)行核對，并根據核查結果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理中心應組織一年不少于二次的與客戶(hù)函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發(fā)出商品明細數量及單價(jià)、金額。業(yè)務(wù)員負責函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進(jìn)行歸類(lèi)分析，對存在較大差異的.應組織人員與客戶(hù)進(jìn)行實(shí)地對賬，差異不大的應責成業(yè)務(wù)員進(jìn)行與客戶(hù)的對賬，并將對賬的結果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準后進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務(wù)管理中心應對應收賬款的可收回性進(jìn)行分析，對于無(wú)法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進(jìn)行核銷(xiāo)。
第四節、寄售業(yè)務(wù)
第十五條、公司原則上控制客戶(hù)采用寄售模式進(jìn)行銷(xiāo)售，若客戶(hù)提出必須進(jìn)行寄售模式銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負責人批準后方可與客戶(hù)簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理
發(fā)貨與一般貿易銷(xiāo)售相同，主要是對寄存在客戶(hù)未使用的所有權歸公司的商品必須進(jìn)行賬實(shí)核查，由專(zhuān)人負責寄售客戶(hù)的發(fā)出商品明細賬與客戶(hù)寄存實(shí)物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現的差異及時(shí)查清原因并進(jìn)行處理。
第三章：銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序
第十七條、銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)類(lèi)型
銷(xiāo)售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應及時(shí)提交給營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲�(jīng)批準同意退貨的商品沒(méi)有開(kāi)具過(guò)發(fā)票的退貨，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點(diǎn)驗收入庫，并開(kāi)具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)調，并根據協(xié)調結果進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲�(jīng)批準同意退貨的商品已開(kāi)具過(guò)發(fā)票的退貨，由營(yíng)銷(xiāo)管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點(diǎn)驗收入庫，并開(kāi)具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時(shí)根據發(fā)票是否可退回分別進(jìn)行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶(hù)將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進(jìn)行沖賬，若客戶(hù)已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶(hù)提供主管稅務(wù)機關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開(kāi)具紅字的增值稅發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應及時(shí)提交給營(yíng)銷(xiāo)管理部進(jìn)行審批，確定是否折讓。
�。ǘ┙�(jīng)批準的折讓通知單，由營(yíng)銷(xiāo)管理傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、貨物調撥業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員根據分管客戶(hù)的具體情況，對已發(fā)送至一個(gè)客戶(hù)而未使用的產(chǎn)品，若不進(jìn)行調撥會(huì )影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調撥申請貿易區經(jīng)理批準后，報磁業(yè)公司分管理負責人批準方可進(jìn)行調撥。
�。ǘ┊a(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進(jìn)行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營(yíng)銷(xiāo)管理部備案，報財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理，對已開(kāi)票的商品嚴禁進(jìn)行貨物調撥。
第二十一條、貼現業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員提前收款，客戶(hù)提出提前收款貼現時(shí)，應提出提前收款貼現申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負責人批準后，方可與客戶(hù)簽定貼現協(xié)議，若貼現率在月3%以上時(shí)必需進(jìn)行特別批準。
�。ǘI(yè)務(wù)每月的貼現協(xié)議需及時(shí)送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準的貼現申請單進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴控貼現收款，若客戶(hù)必需提出貼現才付款的，應進(jìn)行特別批準。
第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻�(hù)提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據客戶(hù)的扣款通知書(shū)報經(jīng)批準后傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷(xiāo)售管理制度8
為了規范業(yè)務(wù)人員的管理，提高公司銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)水平，堅持合情合理、實(shí)事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業(yè)務(wù)員應按時(shí)上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個(gè)人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來(lái)的銷(xiāo)售人員開(kāi)早會(huì )，主要是遞交拜訪(fǎng)記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過(guò)程中遇到的問(wèn)題，向領(lǐng)導匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話(huà)預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄表（客戶(hù)報備表），晚上九點(diǎn)鐘之前向領(lǐng)導匯報當天工作情況（短信，電話(huà)都行）。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷(xiāo)售部對無(wú)故遲到早退的業(yè)務(wù)人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷(xiāo)售部領(lǐng)導，這些罰款累積到月底作為沒(méi)有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的獎勵。
四、業(yè)務(wù)積分制
業(yè)務(wù)人員平均每天都要深入拜訪(fǎng)最少一個(gè)客戶(hù)，每拜訪(fǎng)一個(gè)客戶(hù)積一分，每個(gè)月每個(gè)業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實(shí)的拜訪(fǎng)記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。
五、業(yè)績(jì)任務(wù)
公司給每個(gè)業(yè)務(wù)人員有銷(xiāo)售業(yè)績(jì)上的要求，銷(xiāo)售任務(wù)根據不同的具體情況而定。具體的銷(xiāo)售任務(wù)寫(xiě)入勞動(dòng)合同。
六、 項目信息公司備案
從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時(shí)備案，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突，未備案的信息誰(shuí)先備案算誰(shuí)的。
七、 項目信息落實(shí)
經(jīng)過(guò)備案的信息，弄清楚詳細的客戶(hù)需求（多大機子及相關(guān)配套設備清單）以后向領(lǐng)導匯報，由公司領(lǐng)導決定該項目應該由誰(shuí)去跑。
八、 培訓學(xué)習計劃
業(yè)務(wù)人員應該主動(dòng)學(xué)習業(yè)務(wù)技能，每天總結自己在工作過(guò)程當中遇到的問(wèn)題，不管是技術(shù)上還是商務(wù)上，把遇到的問(wèn)題記錄下來(lái)，第二天早會(huì )或周六總結會(huì )上大家共同討論。達到每天都有進(jìn)步的效果。公司領(lǐng)導應在周六的總結會(huì )上給予這周工作認真踏實(shí)的業(yè)務(wù)員以表?yè)P和獎勵。
銷(xiāo)售管理制度及流程圖
1、先需要寫(xiě)好制定的目的，也就是之所以寫(xiě)銷(xiāo)售部管理制度，是為了更好的配合公司營(yíng)銷(xiāo)戰略，順利開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)部工作,明確營(yíng)銷(xiāo)部員工的崗位職責,充分調動(dòng)員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營(yíng)銷(xiāo)素質(zhì)。
2、確定該管理制度的適用范圍，應該適合公司的一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和營(yíng)銷(xiāo)人員。
3、將該營(yíng)銷(xiāo)制度的內容具體分為三個(gè)要點(diǎn)來(lái)展開(kāi)，管理制度細則、營(yíng)銷(xiāo)人員崗位責任、營(yíng)銷(xiāo)人員績(jì)效考核制度。
4、在制度細則方面，寫(xiě)清楚對營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的`每位員工進(jìn)行月終和年終考核。鼓勵營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工應積極主動(dòng)參與公司及部門(mén)的活動(dòng)、工作、會(huì )議，并嚴格遵守例會(huì )時(shí)間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開(kāi)除。
5、需要寫(xiě)明營(yíng)銷(xiāo)人員的崗位責任，租到服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷(xiāo)售部工作不能正常開(kāi)展的，交行政部處理。
6、把營(yíng)銷(xiāo)人員的績(jì)效考核制度內容寫(xiě)清楚，要求營(yíng)銷(xiāo)人員學(xué)會(huì )溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶(hù)關(guān)系，對業(yè)績(jì)突出和考核制度中表現優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當獎勵；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷(xiāo)售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開(kāi)除。
7.積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門(mén)將依照“營(yíng)銷(xiāo)人員考核制度”對營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)員工應積極主動(dòng)參與公司及部門(mén)的活動(dòng)、工作、會(huì )議，并嚴格遵守例會(huì )時(shí)間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開(kāi)除。
8.服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷(xiāo)售部工作不能正常開(kāi)展的，交行政部處理。銷(xiāo)售過(guò)程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過(guò)分吹噓，實(shí)事求是，待人禮貌、和藹可親。
9.在銷(xiāo)售過(guò)程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷(xiāo)售價(jià)格。誠實(shí)守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過(guò)公司經(jīng)理允許，出現問(wèn)題，后果自行承擔，與公司無(wú)關(guān)。做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開(kāi)除。以部門(mén)的利益為重，積極為公司開(kāi)發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。
10.學(xué)會(huì )溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶(hù)關(guān)系，對業(yè)績(jì)突出和考核制度中表現優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷(xiāo)售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開(kāi)除。
銷(xiāo)售管理制度9
1、負責終端門(mén)店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
1、負責終端門(mén)店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
1、1、負責終端門(mén)店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
6、負責本部門(mén)業(yè)務(wù)員和代理商業(yè)務(wù)員培訓每月至少2次；
6、負責本部門(mén)業(yè)務(wù)員和代理商業(yè)務(wù)員培訓每月至少2次；
8、負責代理商網(wǎng)點(diǎn)數量拓展（每月不少于900個(gè)）；
10、負責嚴格監督執行公司戰區經(jīng)理制定各項政策、規章制度、合同；
6、負責本戰區業(yè)務(wù)員和代理商業(yè)務(wù)員培訓每月至少2次；
10、負責嚴格監督執行公司及部門(mén)負責人制定各項政策、規章制度、合同；
7、負責本戰區業(yè)務(wù)員和代理商業(yè)務(wù)員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門(mén)負責人制定各項政策、規章制度、合同；
13、負責編寫(xiě)業(yè)務(wù)手冊和培訓業(yè)務(wù)流程、組織新員工招聘、培訓考核。
5、負責人才培養（培養1個(gè)戰區經(jīng)理，1名銷(xiāo)售經(jīng)理）；
7、負責本戰區業(yè)務(wù)員和代理商業(yè)務(wù)員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門(mén)負責人制定各項政策、規章制度、合同；
13、負責編寫(xiě)業(yè)務(wù)手冊和培訓業(yè)務(wù)流程、組織新員工招聘、培訓考核。
5、負責人才培養（培養1個(gè)戰區經(jīng)理，1名銷(xiāo)售經(jīng)理）；
7、負責本戰區業(yè)務(wù)員和代理商業(yè)務(wù)員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門(mén)負責人制定各項政策、規章制度、合同；
13、負責編寫(xiě)業(yè)務(wù)手冊和培訓業(yè)務(wù)流程、組織新員工招聘、培訓考核。
1、參與制定公司戰略規劃依據公司戰略規劃制定營(yíng)銷(xiāo)中心規劃并監督執行（每年12月25日將次年公司營(yíng)銷(xiāo)方案報總經(jīng)理審批）；
8、負責本戰區業(yè)務(wù)團隊和代理商業(yè)團隊培訓每月至少5次；
12、負責嚴格監督執行公司制定各項政策、規章制度、合同；
、參與制定公司戰略規劃依據公司戰略規劃制定營(yíng)銷(xiāo)中心規劃并監督執行（每年12月25日將次年公司營(yíng)銷(xiāo)方案報總經(jīng)理審批）；
8、負責本戰區業(yè)務(wù)團隊和代理商業(yè)團隊培訓每月至少5次；
12、負責嚴格監督執行公司制定各項政策、規章制度、合同；
A、區域：橫山、靖邊、定邊、鹽池、銀川、大武口、靈武、平羅、吳忠、榆陽(yáng)區賣(mài)場(chǎng)、榆陽(yáng)區專(zhuān)營(yíng)店
�。�1）豆干銷(xiāo)售額基數：13萬(wàn)元【10萬(wàn)元+3萬(wàn)元（榆陽(yáng)區賣(mài)場(chǎng)）】 30%；【增長(cháng)：欠110%；期115%；合120%；勝125%；超勝130%】
�。�2）生鮮任務(wù)：27萬(wàn)元【北線(xiàn)21萬(wàn)元+6萬(wàn)元（榆陽(yáng)區大店生鮮）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；勝6500斤/2日；超勝7000斤/2日】
�。�3）新開(kāi)發(fā)客戶(hù)數量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家勝：3家超勝：4家】
A、區域：呼市、包頭、達旗、伊旗、杭錦旗、神木、府谷、保德、烏海、臨河、前旗、佳縣、米脂、綏德、子長(cháng)、延長(cháng)、志丹、延安、洛川、富縣、西安、清澗、子州、柳林、離石、榆陽(yáng)區通路
�。�1）豆干銷(xiāo)售額基數：36萬(wàn)元【北線(xiàn)9萬(wàn)元+南線(xiàn)12萬(wàn)元+7萬(wàn)元（榆陽(yáng)區通路豆干）+8萬(wàn)元（榆陽(yáng)區通路生鮮）】 30%；【增長(cháng)：欠110%；期115%；合120%；勝125%；超勝130%】
�。�2）生鮮任務(wù)：21萬(wàn)元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；勝6500斤/2日；超勝7000斤/2日】
�。�3）新開(kāi)發(fā)客戶(hù)數量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家勝：3家超勝：4家】
1、試用銷(xiāo)售代表：基本工資+全勤=基本工資20xx元+全勤200元
欠資格：基本工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資20xx元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資20xx元+績(jì)效工資200元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2100元+績(jì)效工資400元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2300元+績(jì)效工資500元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2500元+績(jì)效工資600元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資20xx元+績(jì)效工資200元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2100元+績(jì)效工資400元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2300元+績(jì)效工資500元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2500元+績(jì)效工資600元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2700元+績(jì)效工資700元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資20xx元+績(jì)效工資200元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2100元+績(jì)效工資400元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2300元+績(jì)效工資500元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2500元+績(jì)效工資600元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2700元+績(jì)效工資700元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2300元+績(jì)效工資400元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2600元+績(jì)效工資600元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2900元+績(jì)效工資800元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3200元+績(jì)效工資1000元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3500元+績(jì)效工資1200元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2600元+績(jì)效工資600元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2900元+績(jì)效工資800元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3200元+績(jì)效工資1000元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3500元+績(jì)效工資1200元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3800元+績(jì)效工資1400元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2600元+績(jì)效工資600元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資2900元+績(jì)效工資800元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3200元+績(jì)效工資1000元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3500元+績(jì)效工資1200元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補=基本工資3800元+績(jì)效工資1400元+全勤200元+提成+話(huà)補100元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資2900元+績(jì)效工資1100元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資3400元+績(jì)效工資1300元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資3900元+績(jì)效工資1500元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4400元+績(jì)效工資1700元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4900元+績(jì)效工資1900元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資3400元+績(jì)效工資1300元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資3900元+績(jì)效工資1500元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4400元+績(jì)效工資1700元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4900元+績(jì)效工資1900元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資5400元+績(jì)效工資2100元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資3400元+績(jì)效工資1300元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資3900元+績(jì)效工資1500元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4400元+績(jì)效工資1700元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4900元+績(jì)效工資1900元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資5400元+績(jì)效工資2100元+全勤200元+提成+話(huà)補100元+商業(yè)保密費300元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4000元+績(jì)效工資2600元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4800元+績(jì)效工資3000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資5500元+績(jì)效工資3500元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資6200元+績(jì)效工資4000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資7000元+績(jì)效工資4400元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4800元+績(jì)效工資3000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資5500元+績(jì)效工資3500元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資6200元+績(jì)效工資4000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資7000元+績(jì)效工資4400元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資7600元+績(jì)效工資5000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4800元+績(jì)效工資3000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資5500元+績(jì)效工資3500元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資6200元+績(jì)效工資4000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資7000元+績(jì)效工資4400元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資7600元+績(jì)效工資5000元+全勤400元+提成+話(huà)補200元+商業(yè)保密費400元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資4800元+績(jì)效工資6000元+全勤400元+分紅+話(huà)補200元+商業(yè)保密費600元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資5800元+績(jì)效工資7000元+全勤400元+分紅+話(huà)補200元+商業(yè)保密費600元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資6800元+績(jì)效工資8000元+全勤400元+分紅+話(huà)補200元+商業(yè)保密費600元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資7800元+績(jì)效工資9000元+全勤400元+分紅+話(huà)補200元+商業(yè)保密費600元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資8800元+績(jì)效工資10000元+全勤400元+分紅+話(huà)補200元+商業(yè)保密費600元
欠資格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資8000元+績(jì)效工資10000元+全勤600元+分紅+話(huà)補400元+商業(yè)保密費20xx元
期望：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資9000元+績(jì)效工資12000元+全勤600元+分紅+話(huà)補400元+商業(yè)保密費20xx元
合格：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資10000元+績(jì)效工資14000元+全勤600元+分紅+話(huà)補400元+商業(yè)保密費20xx元
勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資12000元+績(jì)效工資15000元+全勤600元+分紅+話(huà)補400元+商業(yè)保密費20xx元
超勝任：基本工資+績(jì)效工資+全勤+提成+話(huà)補+商業(yè)保密費=基本工資14000元+績(jì)效工資16000元+全勤600元+分紅+話(huà)補400元+商業(yè)保密費20xx元
1、按每條線(xiàn)（不包含榆陽(yáng)區）：原來(lái)區域銷(xiāo)售量加1人第一個(gè)月加5萬(wàn)元，第一個(gè)達成21萬(wàn)元；保證區域銷(xiāo)售任務(wù)達成，第三個(gè)月區域目標任務(wù)達到32萬(wàn)元。
3、區域增加人員后及時(shí)將增加人員的管轄區域及所管理客戶(hù)信息、當月銷(xiāo)售目標報財務(wù)部、人力資源部備案以備核算工資。
3、差旅費補助管理制度【xxx（銷(xiāo)）003號】文件
4、生鮮9月份激勵政策【xxx（銷(xiāo)）004號】文件
開(kāi)戶(hù)申請了【解客戶(hù)基本信息：人員編制、車(chē)輛、倉儲、現經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品；預估本產(chǎn)品投資額合作意向】--------開(kāi)戶(hù)申請信息表給到公司或上級負責人審核簽字-----公司或上級負責人審核通過(guò)后簽字將通過(guò)后資料發(fā)給業(yè)務(wù)人員--------業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)簽訂合作合同（由客戶(hù)寄回公司）--------業(yè)務(wù)人員給到客戶(hù)價(jià)格表、選定產(chǎn)品（客戶(hù)給業(yè)務(wù)員下單）-------市場(chǎng)人員制單填寫(xiě)客戶(hù)給訂單信息------業(yè)務(wù)員人員將填好訂單信息表發(fā)給客戶(hù)簽字確認--------客戶(hù)（或業(yè)務(wù)員人員）將簽字訂單、打款小票由業(yè)務(wù)人員掃描或拍照發(fā)給財務(wù)-------由財務(wù)通知訂單員出發(fā)貨單-----發(fā)貨單給到【庫管1份，業(yè)務(wù)員人員1份】
銷(xiāo)售管理制度10
前 言
依據《金榮企業(yè)集團營(yíng)銷(xiāo)管理制度》相關(guān)規定,為進(jìn)一步規范金榮企業(yè)集團房地產(chǎn)項目所售物業(yè)科學(xué)定價(jià),在物業(yè)銷(xiāo)售中價(jià)格制定及執行有序進(jìn)行,本著(zhù)“四個(gè)掌控”原則,即掌控市場(chǎng)、掌控客戶(hù)、掌控政策、掌控銷(xiāo)售,謀求項目開(kāi)發(fā)在品牌樹(shù)立、團隊建設、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益等方面取得最佳效果,特制定本辦法。
第一章市場(chǎng)調研
第一條 市場(chǎng)調研的組織
1、由營(yíng)銷(xiāo)策劃中心負責項目營(yíng)銷(xiāo)部組織銷(xiāo)售人員每月進(jìn)行該區域、版塊樓盤(pán)市場(chǎng)調研,每月提交一份市場(chǎng)調研報告。
2、時(shí)間要求:調研報告始于項目營(yíng)銷(xiāo)部成立當月,止于項目清盤(pán)。
第二條 市場(chǎng)調查的內容
1、市場(chǎng)宏觀(guān)方面:了解國家及當地房地產(chǎn)變化情況,區域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)量、銷(xiāo)售量、市場(chǎng)價(jià)格變化、銷(xiāo)售率和銷(xiāo)售周期等。
2、競爭對手方面,樓盤(pán)規模、開(kāi)發(fā)商背景、項目定位、賣(mài)點(diǎn)、裝修標準、建筑風(fēng)格、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售周期、銷(xiāo)售率、營(yíng)銷(xiāo)思路和手段、廣告及推廣情況、工程進(jìn)度等。
3、消費者方面:客戶(hù)分布、購買(mǎi)動(dòng)機、客戶(hù)關(guān)注的重點(diǎn)。
第三條 市場(chǎng)調研報告送閱
1、項目營(yíng)銷(xiāo)部按報告內容要求,每月提交該項目市場(chǎng)調研報告,交營(yíng)銷(xiāo)策劃中心進(jìn)行匯總。
2、由營(yíng)銷(xiāo)策劃中心根據市場(chǎng)調研報告內容進(jìn)行抽查調研內容的真實(shí)性后,匯編后上報集團公司。
3、每月房地產(chǎn)市場(chǎng)調研報告交項目總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總、分管副總裁、集團總裁,市調調研資料一律不得外傳。
第二章 價(jià)格制定方法
第四條 價(jià)格定義:本辦法中價(jià)格是指所售樓盤(pán)同業(yè)態(tài)開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售均價(jià)。
第五條 定價(jià)原則:客觀(guān)性、真實(shí)性、時(shí)效性。
第六條 定價(jià)方法:
1、市場(chǎng)定價(jià)法
根據當前市場(chǎng)行情、區域樓盤(pán)銷(xiāo)售價(jià)格、類(lèi)同項目銷(xiāo)售價(jià)格,針對本項目的特點(diǎn),綜合考慮市場(chǎng)與客戶(hù)預期,制定出銷(xiāo)售價(jià)格。
2、成本導向法
根據項目的開(kāi)發(fā)成本,依據行業(yè)平均成本利潤率,制定出銷(xiāo)售價(jià)格。
3、投資回報法
根據項目年資金平均占用額,按照公司規定的房地產(chǎn)項目資金回報率,制定出銷(xiāo)售價(jià)格。
4、集合競標法
通過(guò)銷(xiāo)售代理公司集合競價(jià),制定出項目銷(xiāo)售價(jià)格。
5、加權平衡法
綜合上述方法,給予各定價(jià)法權數,制定出物業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)格。
計算公式如下:
p = (∑wimi)= (w1*1 + w2*2 + + wn*n)
其中: p為加權平均法價(jià)格,wi為權數,w1+w2+…wn = 1;
*i為各定價(jià)法價(jià)格系數。
第三章 定價(jià)流程
第七條 價(jià)格的確定按申報單位 分管副總 總裁 董事會(huì )流程進(jìn)行。
第八條 申報單位為營(yíng)銷(xiāo)策劃中心。
第九條價(jià)格確定分預報價(jià)和開(kāi)盤(pán)價(jià)二個(gè)階段,預報價(jià)在vip卡認購前
一周確定,開(kāi)盤(pán)價(jià)在開(kāi)盤(pán)前一天最終確定,開(kāi)盤(pán)價(jià)申報時(shí)同時(shí)申報價(jià)格優(yōu)惠原則。
第十條 申報時(shí)間為項目啟動(dòng)vip卡認購前一個(gè)月,集團營(yíng)銷(xiāo)策劃中心在預報價(jià)發(fā)布后,要依據vip卡認購情況及市場(chǎng)變化情況,在開(kāi)盤(pán)前一周再次申報開(kāi)盤(pán)價(jià)格上報。
第十一條 申報內容根據價(jià)格制定方法,在詳細的市場(chǎng)調研、工程管理中心提供的成本分析、財務(wù)管理中心提供的.資金和稅賦資料基礎上,以此為定價(jià)依據,做出定價(jià)申報報告。
第十二條 價(jià)格確定,以集團總裁正式簽署的文件為準。
第四章 單元價(jià)格確定
第十三條 單元價(jià)格是指按建筑物產(chǎn)權分割單元的價(jià)格。
第十四條 制定依據是依照均價(jià)結合朝向、樓層、面積、景觀(guān)、戶(hù)型因素得出的系數形成單元價(jià)格。
第十五條 單元定價(jià)的申報單位為集團營(yíng)銷(xiāo)策劃中心。
第十六條 單元定價(jià)申報時(shí)間為開(kāi)盤(pán)前一周與開(kāi)盤(pán)價(jià)格優(yōu)惠原則匯總一并上報。
第十七條 單元定價(jià)確定由申報單位報集團分管副總核批后,報集團總裁批準。
第五章 價(jià)格調整
第十八條 價(jià)格調整依據是:根據營(yíng)銷(xiāo)計劃,按分期推盤(pán)、期中銷(xiāo)售策略,按照開(kāi)盤(pán)引爆、前低后高的原則,統一調價(jià);或因市場(chǎng)發(fā)生變化,隨時(shí)調整售價(jià)。
第十九條 調價(jià)申報由營(yíng)銷(xiāo)策劃中心按上述時(shí)段在推出調價(jià)前三天上報集團分管副總,報請集團總裁核準后執行。
第六章 價(jià)格執行
第二十條 經(jīng)集團總裁審批的價(jià)格,項目部營(yíng)銷(xiāo)人員須嚴格執行,項目營(yíng)銷(xiāo)副總負責落實(shí)。
第二十一條 在銷(xiāo)售過(guò)程中,營(yíng)銷(xiāo)員只能根據公司制訂的優(yōu)惠原則進(jìn)行業(yè)務(wù)談判,對不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求的客戶(hù)必須逐級上交談判情況,任何售樓員不得越級申請折扣優(yōu)惠幅度。特殊客戶(hù)由營(yíng)銷(xiāo)副總上報總裁批準優(yōu)惠幅度后執行,其他人不得擅自受理、批準折扣優(yōu)惠。
第二十二條 在正常銷(xiāo)售情況下,置業(yè)顧問(wèn)在跟客戶(hù)溝通中,無(wú)權私自給客戶(hù)折扣,為了達到簽約的目的,以書(shū)面報告、電話(huà)請示或者口頭請示案場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理,營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理可以在原價(jià)的基礎上下浮1個(gè)點(diǎn);營(yíng)銷(xiāo)副總請示集團分管領(lǐng)導后可以在購房單價(jià)下浮2個(gè)點(diǎn),下浮2個(gè)點(diǎn)的由營(yíng)銷(xiāo)副總負責審批;超過(guò)3個(gè)點(diǎn)的由營(yíng)銷(xiāo)副總上報集團總裁,經(jīng)總裁審批后或者經(jīng)過(guò)電話(huà)請示集團總裁后方可執行。
第二十三條 做好報審報批及折扣審批的書(shū)面工作,報審材料歸檔以備后查,嚴格執行公司制定的樓盤(pán)銷(xiāo)售價(jià)格,杜絕鼓動(dòng)客戶(hù)找公司領(lǐng)導打折的現象。
第二十四條 換房客戶(hù)需向營(yíng)銷(xiāo)部遞交書(shū)面申請書(shū),經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總同意后,方可換房。換房后的銷(xiāo)售價(jià)格以營(yíng)銷(xiāo)部當天公布的銷(xiāo)售價(jià)格為準。
第二十五條 更改付款方式客戶(hù),需向營(yíng)銷(xiāo)部遞交書(shū)面申請書(shū),經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總同意后,方可更改。成交價(jià)按重新選擇的付款方式作相應的調整。
第七章 價(jià)格管理
第二十六條 營(yíng)銷(xiāo)的成功,一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員的作用至關(guān)重要。營(yíng)銷(xiāo)策劃中心及項目營(yíng)銷(xiāo)部必須把打造一支素質(zhì)優(yōu)良、品德高尚的營(yíng)銷(xiāo)團隊作為重要工作來(lái)抓,以保證公司既定的營(yíng)銷(xiāo)計劃和價(jià)格得到有效執行。
第八章 反饋與檢討
第二十七條 項目營(yíng)銷(xiāo)部負責價(jià)格執行工作,并進(jìn)行價(jià)格執行情況的實(shí)時(shí)反饋。
第二十八條 在預報價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)發(fā)布后,由營(yíng)銷(xiāo)策劃中心組織項目營(yíng)銷(xiāo)部及時(shí)收集市場(chǎng)和客戶(hù)反映情況,監督落實(shí)價(jià)格執行情況;按銷(xiāo)售節點(diǎn)反饋、總結、檢討價(jià)格方案執行情況,為下一步價(jià)格調整和加強銷(xiāo)售力度提供決策依據。
第二十九條 由營(yíng)銷(xiāo)策劃中心負責,按銷(xiāo)售期出具價(jià)格方案和執行情況評估報告,報分管副總審批后,交總裁審閱。
銷(xiāo)售管理制度11
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的'發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃，結合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。
1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部，經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產(chǎn)品品種貨位號數量（）單價(jià)金額（元）備注
申請人持填寫(xiě)好的入庫單，填寫(xiě)好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車(chē)，給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫(xiě)出庫單。出庫單（或銷(xiāo)售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶(hù)自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷(xiāo)售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實(shí)品種、數量和提單。
4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。
六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔；財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。
七、崗位職責
分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度，現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定，根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況,發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算，并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表，并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實(shí)物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，并核對賬實(shí)是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì ),總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì )計的崗位職責
2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度，編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。
2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務(wù)院關(guān)于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據，必須根據會(huì )計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時(shí)，應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時(shí)保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門(mén)店未設會(huì )計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。
八、會(huì )計檔案管理制度
1、為加強會(huì )計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì )計檔案包括：會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì )計資料。
3、會(huì )計檔案的保存。
財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi)，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。
會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí)，由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì )計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須按規定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，應持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì )計檔案保管期限
會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì )計憑證類(lèi):
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
(二)會(huì )計帳簿類(lèi)：
(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì )計報表類(lèi)：
(1)、主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì )計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì )計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類(lèi)：
(1)、會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久
(2)、財務(wù)成本計劃3年
(3)、主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。
銷(xiāo)售管理制度12
1、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》由專(zhuān)人專(zhuān)職負責保管。
2、每套房子的合同一式五份。
3、銷(xiāo)售員在客戶(hù)交完首付款或全部房款后，領(lǐng)取并填寫(xiě)《合同登記表》、《合同審批表》，領(lǐng)取合同。
4、銷(xiāo)售員依據合同范本與客戶(hù)簽訂正式合同，客戶(hù)對合同條款如有異議，必須請示經(jīng)理，嚴禁擅自更改條款內容。
5、嚴禁在合同中進(jìn)行文字修改。
6、銷(xiāo)售員與客戶(hù)簽訂完合同后，合同附《合同審批表》，及時(shí)交還公司進(jìn)行審批，不得自己保管。
7、合同經(jīng)房管局登記備案后，一份交客戶(hù)，兩份留公司存檔。
8、銷(xiāo)售員若遺失合同，處以20元罰款。
銷(xiāo)售管理制度13
為了規范銷(xiāo)售合同制定、加強銷(xiāo)售合同管理、合理規避合同風(fēng)險，根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規，結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司對外銷(xiāo)售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
第2章 銷(xiāo)售合同簽訂與審批
第3條 簽訂原則
簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則，以維護公司合法權益。
第4條 客戶(hù)信用審查
1．銷(xiāo)售專(zhuān)員在與客戶(hù)洽談時(shí)，必須審查客戶(hù)的資格、信用等情況。
2．合同簽訂過(guò)程中應嚴格執行公司關(guān)于客戶(hù)資信等級管理的有關(guān)規定，不得與信用等級低下的客戶(hù)簽訂合同。
第5條 合同形式規范
1．標準銷(xiāo)售合同的格式必須由公司法務(wù)部門(mén)統一制定。
2．銷(xiāo)售合同一律采用書(shū)面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。
3．一般情況下，銷(xiāo)售合同需采用法務(wù)部制定的標準合同文本；特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由銷(xiāo)售部、相關(guān)人員與客戶(hù)共同擬定銷(xiāo)售合同。
第6條 合同內容規定
公司銷(xiāo)售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。
1．供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2．產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量。
3．產(chǎn)品質(zhì)量標準及容差界限。
4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點(diǎn)及明確、具體的驗收方法。
5．付款條件、付款方式及付款期限。
6．免除責任及限制責任條款。
7．違約責任及賠償條款。
8．具體談判業(yè)務(wù)時(shí)可選擇的其他與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的條款。
第7條 合同審批
1．本公司所有對外銷(xiāo)售合同必須經(jīng)過(guò)合同評審程序方可簽訂。
2．在合同簽訂和修改前評審，銷(xiāo)售部經(jīng)理負責組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評審。
第8條 簽訂權限
1．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)人民幣以下的，報銷(xiāo)售經(jīng)理主管審批，由銷(xiāo)售專(zhuān)員自行簽訂。
2．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)至 萬(wàn)人民幣的，報營(yíng)銷(xiāo)總監銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后，由銷(xiāo)售主管與客戶(hù)簽署。
3．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)人民幣以上的，報總經(jīng)理審批后，由營(yíng)銷(xiāo)總監與客戶(hù)簽署。
4．外銷(xiāo)合同，根據其簽訂時(shí)匯率換算成人民幣單位后的價(jià)格，確定審批和簽訂人員。
第3章 銷(xiāo)售合同的履行
第9條 合同履行原則
銷(xiāo)售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著(zhù)“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴格執行合同所規定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
第10條 合同履行監控
各相關(guān)部門(mén)及簽約人應隨時(shí)了解、掌握銷(xiāo)售合同的履行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理匯報。否則，造成銷(xiāo)售合同不能履行、不能完全履行的'，要追究有關(guān)人員的責任。
第4章 銷(xiāo)售合同的變更和解除
第11條 變更與解除要求
1．客戶(hù)提出變更、解除合同的要求時(shí)，銷(xiāo)售部經(jīng)理應從維護本公司利益，的角度出發(fā)，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2．因客戶(hù)原因造成合同變更與解除的，銷(xiāo)售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。
3．因本公司過(guò)錯造成客戶(hù)要求變更與解除合同的，應主動(dòng)承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
4．因雙方原因造成客戶(hù)要求變更與解除合同時(shí)，應與對方積極協(xié)商，共同解決。
第12條 變更與解除程序
變更、解除合同，應按簽訂合同時(shí)規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。
第13條 合同變更與解除形式
銷(xiāo)售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式，書(shū)面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。
第5章 銷(xiāo)售合同的糾紛處理
第14條 合同糾紛的處理原則
1．在處理合同糾紛時(shí)，必須堅持以事實(shí)為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2．合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3．本公司員工在處理糾紛時(shí)，及時(shí)上報上級，積極主動(dòng)地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見(jiàn)，統一行動(dòng)，一致對外。
第15條 合同糾紛的處理方法
1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動(dòng)承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
4．協(xié)商達不到預期要求時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁。
第6章 合同資料保管
第16條 空白合同保管
1．空白標準銷(xiāo)售合同由銷(xiāo)售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領(lǐng)取記錄。
2．銷(xiāo)售人員領(lǐng)用空白標準銷(xiāo)售合同時(shí)，需在檔案管理人員處登記，填寫(xiě)合同編碼并簽名確認。
第17條 銷(xiāo)售合同原件管理
1．銷(xiāo)售專(zhuān)員因書(shū)寫(xiě)有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。
2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時(shí)上交的，檔案管理人員應及時(shí)向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時(shí)上報銷(xiāo)售部經(jīng)理追收。
第18條 建立合同檔案
1．每份合同都必須有一個(gè)編號，不得重復或遺漏。
2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳）等。
第19條 建立合同管理臺賬
1．銷(xiāo)售部應根據合同的不同種類(lèi)，建立銷(xiāo)售合同的臺賬。
2．銷(xiāo)售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價(jià)金、對方單位、履行情況等。
3．臺賬應逐日填寫(xiě)，做到準確、及時(shí)、完整。
第20條 保管年限要求
銷(xiāo)售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。
第21條 合同的清冊與銷(xiāo)毀
銷(xiāo)售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷(xiāo)售經(jīng)理批準后作銷(xiāo)毀處理。
第7章 附則
第22條 本制度由銷(xiāo)售部負責制定、解釋及修改。
第23條 本制度自發(fā)布之日起生效。
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第1條 為明確產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的審批權限，規范產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的管理，規避合同協(xié)議風(fēng)險，特制定本制度。
第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況制定，適用于公司經(jīng)銷(xiāo)科的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同審批及訂立行為。
第2章 銷(xiāo)售格式合同編制與審批
第3條 公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同采用統一的標準格式和條款，由公司經(jīng)銷(xiāo)科科長(cháng)會(huì )同主管經(jīng)理共同擬定。
第4條 公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同格式應至少包括但不限于以下內容。
1．供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2．產(chǎn)品名稱(chēng)、單價(jià)、數量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
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5．免除責任及限制責任條款
6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條 公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同須經(jīng)公司經(jīng)理審核批準后統一印制。
第6條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售談判時(shí)，根據實(shí)際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報經(jīng)銷(xiāo)科科長(cháng)審批。
第3章 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同審批、變更與解除
第7條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應在權限范圍內與客戶(hù)訂立產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，超出權限范圍的，應報經(jīng)銷(xiāo)科科長(cháng)、主管經(jīng)理、經(jīng)理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶(hù)訂立產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。
第8條 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同訂立后，由經(jīng)銷(xiāo)科將合同正本交綜合辦存檔，副本送交財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。
第9條 合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶(hù)的特殊要求等，經(jīng)銷(xiāo)科或客戶(hù)提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)經(jīng)理審核后方可變更。
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第10條 根據合同規定的解除條件、產(chǎn)品銷(xiāo)售的實(shí)際和客戶(hù)的要求，經(jīng)銷(xiāo)科與客戶(hù)協(xié)商解除合同。
第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時(shí)規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關(guān)重新公證。
第12條 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。
第13條 主管經(jīng)理負責指導經(jīng)銷(xiāo)科辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的管理
第14條 空白合同由綜合辦保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 經(jīng)銷(xiāo)科業(yè)務(wù)員領(lǐng)用時(shí)需填寫(xiě)合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員因書(shū)寫(xiě)有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還綜合辦管理人員。
第17條 合同管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同按年裝訂成冊，保存二十年以作備查。
第19條 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同保存二年以上的，合同管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報經(jīng)理批準后作銷(xiāo)毀處理。
第5章 附則
第20條 本制度由經(jīng)銷(xiāo)科負責制定、解釋及修改。
第21條 本制度自頒布之日起生效。
第1條 為明確銷(xiāo)售合同的審批權限，規范銷(xiāo)售合同的管理，規避合同協(xié)議風(fēng)險，特制定本制度。
第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規的規定，結合本企業(yè)的實(shí)際情況制定，適用于企業(yè)各銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部門(mén)、各子公司及分支機構的銷(xiāo)售合同審批及訂立行為。
第2章 銷(xiāo)售格式合同編制與審批
第3條 企業(yè)銷(xiāo)售合同采用統一的標準格式和條款，由企業(yè)銷(xiāo)售部經(jīng)理會(huì )同法律顧問(wèn)共同擬定。
第4條 企業(yè)銷(xiāo)售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1.供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2.產(chǎn)品名稱(chēng)、單價(jià)、數量和金額。
3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗收方法應具體、明確。
4.付款方式及付款期限。
5.免除責任及限制責任條款
6.違約責任及賠償條款。
7.具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8.合同雙方蓋章生效等。
第5條 企業(yè)銷(xiāo)售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后統一印制。
第6條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售談判時(shí)，根據實(shí)際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷(xiāo)售部經(jīng)理審批。
第3章 銷(xiāo)售合同審批、變更與解除
第7條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員應在權限范圍內與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同，超出權限范圍的，應報銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶(hù)訂立銷(xiāo)售合同。
第8條 銷(xiāo)售合同訂立后，由銷(xiāo)售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。
第9條 合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶(hù)的特殊要求等，銷(xiāo)售部或客戶(hù)提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經(jīng)總裁審核后方可變更。
第10條 根據合同規定的解除條件、產(chǎn)品銷(xiāo)售的實(shí)際和客戶(hù)的要求，銷(xiāo)售部與客戶(hù)協(xié)商解除合同。
第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時(shí)規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關(guān)重新公證。
第12條 銷(xiāo)售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。
第13條 企業(yè)法律顧問(wèn)負責指導銷(xiāo)售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章 銷(xiāo)售合同的管理
第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。
第15條 銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員領(lǐng)用時(shí)需填寫(xiě)合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。
第16條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員因書(shū)寫(xiě)有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。
第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。
第18條 銷(xiāo)售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。
第19條 銷(xiāo)售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷(xiāo)售經(jīng)理批準后作銷(xiāo)毀處理。
第5章 附則
第20條 本制度由銷(xiāo)售部負責制定、解釋及修改。
第21條 本制度自頒布之日起生效。
銷(xiāo)售管理制度14
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應該認真審核庫存數量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購經(jīng)理審核訂單時(shí)，應根據公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當商品從廠(chǎng)家運抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報采購部。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據：訂貨單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、數量、規格、型號進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管；若單據與商品實(shí)物不相符，應及時(shí)上報采購人員；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過(guò)程中，應按照商品外包裝上的標識進(jìn)行搬運；在堆碼時(shí)，應按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規定進(jìn)行操作，因此造成的.商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無(wú)誤后，倉庫管理員依據驗收單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的名稱(chēng)、數量、規格、入庫時(shí)間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)具出庫單或調撥單，或者采購部開(kāi)具退貨單。單據上應該注明商品名稱(chēng)、規格、數量等。
2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗時(shí)，必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實(shí)物負責人和承運者的責任，在商品出庫時(shí)雙方應認真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到賬貨相符。
銷(xiāo)售管理制度15
為規范公司銷(xiāo)售團隊的銷(xiāo)售行為，特制定本制度
一、 工作目標：
公司銷(xiāo)售人員的工作目標為：銷(xiāo)售技巧嫻熟，銷(xiāo)售成果豐富，客戶(hù)關(guān)系良好，同時(shí)具有升遷能力。
二、 入職條件：
公司銷(xiāo)售人員（含售前支持和售后服務(wù)人員）原則上要求具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，并具有相應的工作經(jīng)驗。對從事銷(xiāo)售工作具有較強銷(xiāo)售能力的人員可特殊考慮，對初入社會(huì )的學(xué)生除非具有明顯的潛質(zhì)慎重考慮。
三、 培訓
新員工辦理完入職手續后首先開(kāi)始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專(zhuān)業(yè)知識培訓、專(zhuān)業(yè)技能培訓，培訓時(shí)間和期限由主管確定。
四、 試用
新員工完成培訓后開(kāi)始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按正式員工待遇80%發(fā)放，但不享受社保福利。
五、 工作內容：
1、客戶(hù)調研：
即對公司現有產(chǎn)品尋找潛在客戶(hù)群體，銷(xiāo)售人員應了解潛在客戶(hù)群體的情況，包括潛在客戶(hù)行業(yè)、需求、是否有官網(wǎng)、企業(yè)規模、是否做過(guò)推廣、主營(yíng)產(chǎn)品等，調研方法為：人物訪(fǎng)問(wèn)、電話(huà)咨詢(xún)、互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)等。銷(xiāo)售人員在辦公室工作時(shí)應主要進(jìn)行這些調研工作，每天在網(wǎng)上找25個(gè)客戶(hù)名單（公司、主營(yíng)、是否有網(wǎng)站、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址），次日溝通。
2、目標客戶(hù)選擇：
發(fā)現潛在客戶(hù)后，銷(xiāo)售人員應通過(guò)篩選確定目標客戶(hù)，對目標客戶(hù)進(jìn)行適當分類(lèi)，確認目標客戶(hù)后，銷(xiāo)售人員應制定拜訪(fǎng)計劃，做好拜訪(fǎng)前的準備工作。
3、客戶(hù)拜訪(fǎng)：
拜訪(fǎng)前準備工作做完后，銷(xiāo)售人員需要對目標客戶(hù)進(jìn)行面對面拜訪(fǎng)，拜訪(fǎng)前可通過(guò)電話(huà)預約見(jiàn)面時(shí)間，也可直接上門(mén)拜訪(fǎng)，拜訪(fǎng)時(shí)盡量爭取多的時(shí)間了解客戶(hù)需求，介紹公司主要經(jīng)營(yíng)項目，了解客戶(hù)簽約時(shí)間和預算，側面了解此項目的參與者、影響者、推動(dòng)者、反對者、決策者等信息，銷(xiāo)售人員應盡可能說(shuō)服客戶(hù)相信本公司技術(shù)實(shí)力和推廣實(shí)力，爭取為客戶(hù)訂做方案。銷(xiāo)售人員在進(jìn)行客戶(hù)拜訪(fǎng)前應著(zhù)裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片。拜訪(fǎng)期間說(shuō)話(huà)時(shí)要注意發(fā)音、語(yǔ)速、語(yǔ)調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話(huà)期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場(chǎng)面尷尬。銷(xiāo)售人員在拜訪(fǎng)客戶(hù)之前，應提前做好出行準備：通過(guò)地圖或互聯(lián)網(wǎng)查找客戶(hù)位置，確定最佳交通路線(xiàn)，選擇出行的車(chē)站等。
4、商務(wù)談判：
經(jīng)過(guò)溝通、交流、試用等一系列努力后，銷(xiāo)售人員應盡可能爭取客戶(hù)對本公司和能力產(chǎn)生信任，使客戶(hù)產(chǎn)生購買(mǎi)欲望，并準備進(jìn)行商務(wù)談判，談判的內容主要包括解決方案、詳細需求、成交價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等內容，銷(xiāo)售人員在進(jìn)行這些談判時(shí)應盡可能實(shí)現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進(jìn)行，對重大需要修改內容應及時(shí)請示主管并獲得主管同意。
5、簽定合同
商務(wù)談判完成后，銷(xiāo)售人員一般應與客戶(hù)簽定合同，合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買(mǎi)方提供的'合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司留底1份交公司保管。
6、收款
合同簽定后，開(kāi)始履約，一般情況下應先收到客戶(hù)貨款再行與技術(shù)溝通詳細需求事宜，【提交需求---方案制作----初審----技術(shù)開(kāi)發(fā)-----交稿---付尾款】
7、售后服務(wù)
產(chǎn)品交客戶(hù)使用后，保持和客戶(hù)保持溝通聯(lián)系，了解產(chǎn)品使用情況和其他需求，讓客戶(hù)轉介紹客戶(hù)。
8、 客戶(hù)關(guān)系
每個(gè)銷(xiāo)售人員都應經(jīng)常與客戶(hù)或潛在客戶(hù)保持交往，對潛在客戶(hù)做持續的說(shuō)服工作，并與現實(shí)客戶(hù)經(jīng)常交流公司現有產(chǎn)品使用情況，說(shuō)服客戶(hù)使用公司新產(chǎn)品。銷(xiāo)售人員可在公司允許范圍內邀請客戶(hù)喝茶、請客戶(hù)參與休閑娛樂(lè )活動(dòng)，宴請客戶(hù)，向客戶(hù)贈送禮物或禮品，幫助客戶(hù)完成重要事情，以增進(jìn)客戶(hù)關(guān)系�！举M用事宜與領(lǐng)導協(xié)商】
8、 培訓
銷(xiāo)售部員工須定期或不定期參加銷(xiāo)售部組織的各種培訓，員工必須按時(shí)參加，培訓期間作好必要的記錄。
9、 辭退
對工作考核長(cháng)期達不到公司要求經(jīng)延長(cháng)考核或調動(dòng)部門(mén)仍然達不到要求的員工，銷(xiāo)售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。
10、 辭職
銷(xiāo)售部員工因個(gè)人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個(gè)月以書(shū)面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續。
11、 工作匯報
1、定期匯報：每周定期匯報，書(shū)面形式：客戶(hù)需求、跟進(jìn)情況、簽約情況、回款情況等。
2、不定期匯報：銷(xiāo)售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。
3、特殊請示：對重要事情，銷(xiāo)售人員應隨時(shí)向主管匯報和請示。
12、 社交
a) 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂(lè )，宴請的目的是增進(jìn)客戶(hù)關(guān)系，銷(xiāo)售人員在進(jìn)行宴請時(shí)應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。
b) 代辦：銷(xiāo)售人員對達成公司銷(xiāo)售有重要影響的客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成重要事情，銷(xiāo)售人員對力所能及的事可幫助客戶(hù)，幫助客戶(hù)以銷(xiāo)售人員和公司能力為限。
13、 考勤
銷(xiāo)售部工作時(shí)間為：每周5天，每天8小時(shí)。上班時(shí)間：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00為午餐和休息時(shí)間，銷(xiāo)售人員可根據工作需要酌情調整時(shí)間，但不得低于每天8小時(shí)、每周5天的工作時(shí)間。銷(xiāo)售部員工須每天向辦公室管理人員打卡報到和下班。
遲到：超過(guò)上午9：00以后打卡報到視為遲到，超過(guò)10點(diǎn)以后打卡視為曠工半天，12點(diǎn)以后打卡視為曠工一天。遲到每次扣除20元，一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天，一月內遲到5次予以辭退。
1、 早退：在規定的下午18：00下班以前打卡視為早退。
2、 曠工：當天不打卡視為曠工。
14、 請假
銷(xiāo)售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經(jīng)主管批準的請假視為無(wú)效，無(wú)效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。
1、 事假：
銷(xiāo)售部員工應盡量將主要精力用于工作，并盡量將私事放于下班后或節假日安排，但確因重要私事可向主管請假，每周請事假不得超過(guò)2次，每次不超過(guò)2天；每月請事假不得超過(guò)3次，每月不超過(guò)5天，超過(guò)限制的予以辭退，請事假扣除當日全部工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵。
2、 病假：
公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開(kāi)具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過(guò)一周的視為自動(dòng)離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。
3、 曠工：
銷(xiāo)售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過(guò)三次則直接開(kāi)除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。
15、 薪水
銷(xiāo)售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼、和績(jì)效構成，基本工資根據崗位確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷(xiāo)售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發(fā)放。
16、 費用申請與報銷(xiāo)：
銷(xiāo)售部員工因工作需要經(jīng)費可向主管申請，申請時(shí)須向主管說(shuō)明用途并填寫(xiě)借支單據，獲得批準后，員工須按要求開(kāi)支，嚴禁改變經(jīng)費用途，違反將受?chē)绤枒土P。經(jīng)費使用后員工應及時(shí)向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷(xiāo)單據，經(jīng)主管簽字后到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
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