績(jì)效評價(jià)整改報告

[推薦]績(jì)效評價(jià)整改報告15篇

　　我們眼下的社會(huì )，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編精心整理的績(jì)效評價(jià)整改報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

績(jì)效評價(jià)整改報告1

　　離開(kāi)了實(shí)業(yè)基礎，金融就成為水中浮萍。中小企業(yè)對就業(yè)、民生和內需都有著(zhù)極大貢獻，商業(yè)銀行和金融機構應當給予扶持政策。以下是職場(chǎng)為大家整理的關(guān)于民生工程績(jì)效評價(jià)反饋問(wèn)題的整改報告最新資料。希望對你有所幫助，歡迎你的閱讀。

　　市民生辦對金安區開(kāi)展20xx年民生工程績(jì)效評價(jià)后，區水利局嚴格對照督查中發(fā)現的突出問(wèn)題，舉一反三，認真查找原因，進(jìn)一步梳理問(wèn)題不足和薄弱環(huán)節，抓好整改工作�，F將整改落實(shí)情況匯報如下：1、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┺r村飲水安全鞏固提升工程

　　1、項目公示方面

　　管網(wǎng)延伸項目(主體工程系水廠(chǎng)，但不在本次績(jì)效評價(jià)范圍)公示牌原在路邊，因道路暢通工程、加寬工程等，部分已被清除。

　　2、工程管護方面

　　有相關(guān)管護的'文件或其他資料，有相關(guān)管護內容，但沒(méi)有針對農飲水具體每一個(gè)項目的管護協(xié)議，并明確管護內容，明確管護責任人。

　　3、其他問(wèn)題

　�。�1）xxx鄉(xxx村)管網(wǎng)延伸項目：室外管道未做保溫處理，個(gè)別表箱放地面上；入戶(hù)費非貧困戶(hù)收700元。

　�。�2）城北鄉(xx村)管網(wǎng)延伸項目：入戶(hù)費貧困戶(hù)收600元(含一年水費120元)、非貧困戶(hù)收1030元(含一年水費120元)。

　�。ǘ�）水利薄弱環(huán)節治理三年行動(dòng)

　　1、張母橋河防洪治理工程

　　施工方施工日志填寫(xiě)不規范；日期填寫(xiě)不規范；單項工程已驗收，未進(jìn)行竣工財務(wù)決算，沒(méi)有辦理資產(chǎn)移交。

　　2、張家店河防洪治理工程

　　監理日志不規范，部分登記日期不完整；單項工程已驗收，未進(jìn)行竣工財務(wù)決算，沒(méi)有辦理資產(chǎn)移交，。

　　3、小型病險水庫除險加固工程

　　鄭大塘水庫、郭大塘水庫完工約80%左右，鄭大塘水庫1標、郭大塘水庫3標設計單位履約金未付，中標通知書(shū)暫未發(fā)放；暫未簽訂設計合同；1標、3標施工日志內容較簡(jiǎn)單，無(wú)記錄人員簽字；因未完工，未辦理資產(chǎn)交接和登記手續。

績(jì)效評價(jià)整改報告2

　　根據靖西市委市政府督查和績(jì)效考評辦公室《關(guān)于做好20xx年度自治區反饋績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮黨委、政府高度重視，認真研究自治區反饋靖西市20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議，制定《龍臨鎮20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作方案》，并嚴格按照方案要求落實(shí)20xx年社會(huì )評價(jià)征求到群眾意見(jiàn)建議整改工作�，F將整改完成情況匯報如下：

　　一、意見(jiàn)建議

　　自治區反饋的社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議。20xx年度，自治區反饋涉及我鎮社會(huì )評價(jià)提出的`意見(jiàn)建議3條：

　�。ㄒ唬﹩�(wèn)題編號120210101200001：

　　靖西市龍臨鎮巴意村，叫梅屯村鎮兩級政府把各戶(hù)的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回。

　�。ǘ�）問(wèn)題編號：120210101200053

　　靖西市各村鎮普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實(shí)際情況的現象。有些實(shí)際貧困的家庭沒(méi)有享受貧困戶(hù)的待遇，而有些實(shí)際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。

　�。ㄈ�）問(wèn)題編號120210101200050：

　　百色市靖西市龍臨鎮龍顯村興屯，種田路沒(méi)有通，希望打通。農田種菜沒(méi)有水利，希望把水利搞好。村里面沒(méi)有籃球場(chǎng)，沒(méi)有太陽(yáng)能，沒(méi)有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽(yáng)能路燈。

　　二、整改措施及完成情況

　�。ㄒ唬﹩�(wèn)題編號120210101200001：

　　整改措施及完成情況：通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)蔗農了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購站老板談話(huà)了解收購情況，向糖廠(chǎng)了解發(fā)證情況，最終核實(shí)：不存在“靖西市龍臨鎮巴意村叫梅屯村鎮兩級政府把各戶(hù)的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回”的問(wèn)題，屬于失實(shí)問(wèn)題。并通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )議和走村入戶(hù)解釋等方式，做通群眾思想工作。

　�。ǘ�）問(wèn)題編號：120210101200053

　　整改措施及完成情況：

　　1.落實(shí)工作職責，龍臨鎮每周制定并發(fā)布工作指令，將工作細化，責任到人，壓實(shí)幫扶工作；

　　2.每月開(kāi)展防返貧工作，通過(guò)“入戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監測工作；

　　3.通過(guò)加強政務(wù)村務(wù)公開(kāi)，提高信息透明度，惠農政策知曉率。

　�。ㄈ�）問(wèn)題編號120210101200050：

　　整改措施：

　　1.向農業(yè)農村局申請，落實(shí)弄亨屯產(chǎn)業(yè)路1條與農田水利項目1個(gè)；

　　2.與文體局溝通協(xié)調，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設籃球場(chǎng)；

　　3.已完成太陽(yáng)能路燈安裝。

　　三、工作措施

　�。ㄒ唬┘蛹夘I(lǐng)導，狠抓整改。龍臨鎮高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項分解落實(shí)到位，確保整改工作目標到崗、責任到位、任務(wù)到人。突出整改工作的重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題，確保整改工作取得實(shí)效，達到整改提高的效果。

　�。ǘ�）分解落實(shí)責任。龍臨鎮認清高質(zhì)量發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，準確把握人民滿(mǎn)意的新內涵、新標準，主動(dòng)認領(lǐng)責任、照單全收任務(wù)、細化整改措施、全面壓實(shí)整改。

　�。ㄈ�）認真抓好落實(shí)。結合實(shí)際，按照制定的整改方案，對照整改目標，分階段部署，落實(shí)整改工作，確保整改工作落實(shí)到位，如期完成。并由鎮紀委、鎮監察室對整改完成情況及時(shí)跟進(jìn)，全程監督，使得整改落到實(shí)處。

　�。ㄋ模┕�布整改情況。龍臨鎮堅持陽(yáng)光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報告及完成情況表在公示欄公開(kāi)，接受群眾評議和監督。

績(jì)效評價(jià)整改報告3

　　貴局委托的第三方審計機構于20xx年3月對我局20xx年度文物保護資金績(jì)效評價(jià)和20xx-2020年度文物保護資金進(jìn)行了審計。6月6日，貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206 號文件，提示我局在使用專(zhuān)項資金中存在的問(wèn)題。我局對此非常重視，即刻開(kāi)展了審計整改工作�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、成立審計整改工作小組

　　我局在認真分析問(wèn)題的基礎上，結合資金使用實(shí)際情況，成立了以分管副局長(cháng)潘春方為組長(cháng)，局文化遺產(chǎn)保護科科長(cháng)陳偉陽(yáng)、新昌縣博物館館長(cháng)張斯鴻為副組長(cháng)，趙菊芹、何中梁、徐夢(mèng)、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組，負責本次整改工作。

　　二、問(wèn)題整改情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫确矫�

　　存在的問(wèn)題：

　　1、新昌城墻修繕工程。①工程進(jìn)度延期，合同規定施工完成時(shí)間為20xx年4月，但由于“施工場(chǎng)地無(wú)法移交、圍護封閉導致施工延期”的問(wèn)題，需延期50天左右。②合同簽訂未寫(xiě)日期。

　　2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。數字化、預防性保護項目開(kāi)標的監督人未及時(shí)簽字。

　　3、回山建筑群修繕工程�；厣浇ㄖ�群的省保資金設計費用和施工費用混用。

　　整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問(wèn)題，推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時(shí)，建立專(zhuān)門(mén)的項目管理監督制度，杜絕合同未簽字、未寫(xiě)日期等情況，并做到資金專(zhuān)款專(zhuān)用。我局今后將嚴格按照項目管理制度，做好項目的實(shí)施計劃管理、過(guò)程管理、變更調整管理、采購管理、驗收管理、監督管理。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預算執行率方面

　　存在的問(wèn)題：

　　1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬(wàn)省補資金分配給南明街道，但因屬地管理等問(wèn)題未協(xié)商好，南明街道于20xx年11月才將191萬(wàn)打給城投公司，截止20xx年底共支付5.8萬(wàn)。

　　2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。由于數字化保護項目驗收效果不及預期需要進(jìn)行整改，預防性保護項目受大佛寺石彌勒維修項目影響，工程進(jìn)度也有所延后，專(zhuān)項資金預算執行率較低。

　　整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進(jìn)項目進(jìn)度，在今后將加強作風(fēng)效能建設，進(jìn)一步提高工作效率，對項目實(shí)施單位加強業(yè)務(wù)指導和監督，督促屬地管理部門(mén)在保質(zhì)保量的前提下加快工程進(jìn)度，確保資金按進(jìn)度及時(shí)、合理支出，提高資金預算執行率。

　　三、下一步工作

　　通過(guò)這次檢查，我局發(fā)現了在項目管理制度和專(zhuān)項資金預算執行率上存在的漏洞，為后續項目作出了警示。

　　今后，我局將進(jìn)一步加強《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《財政部國家文物局關(guān)于印發(fā)<國家文物保護專(zhuān)項資金管理辦法>的.通知》（財文〔20xx〕178 號）、《浙江省文化和旅游專(zhuān)項資金管理辦法》（浙財文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產(chǎn)保護專(zhuān)項資金管理辦法》（浙財教〔20xx〕2號）等文件的學(xué)習和執行，進(jìn)一步建立健全項目管理制度，加強項目管理制度的落實(shí)與監督，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，同時(shí)在項目開(kāi)展中，提高專(zhuān)項資金的預算執行率。

績(jì)效評價(jià)整改報告4

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖靠傮w情況。

　　根據《海南省貧困村駐村工作隊選派管理辦法》《海南省鄉村振興工作隊選派管理辦法》和《海南省駐村第一書(shū)記管理辦法》的有關(guān)規定，明確駐村工作有關(guān)經(jīng)費開(kāi)支，保障駐村第一書(shū)記、貧困村駐村工作隊成員、鄉村振興工作隊成員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“駐村干部”）開(kāi)展好脫貧攻堅和鄉村振興等工作。

　�。ǘ�）分解下達資金預算和績(jì)效目標情況

　　根據績(jì)效評價(jià)要求，對駐村工作經(jīng)費資金從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行、履職效益等方面，對照《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表》客觀(guān)公正開(kāi)展20xx年度專(zhuān)項經(jīng)費支持績(jì)效自評工作。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�。

　　為了更好完成本次績(jì)效評價(jià)工作，根據五指山市財政局要求，我局專(zhuān)門(mén)成立由周旋為組長(cháng)，張春偉為副組長(cháng)，張莉、朱林鋒為組員的績(jì)效評價(jià)組，負責本次績(jì)效評價(jià)工作。根據本項目的實(shí)際情況及市財政局的績(jì)效評價(jià)方案，評價(jià)組制定本項目的績(jì)效評價(jià)工作方案。

　�。ǘ�）組織過(guò)程。

　　根據五指山市財政局《關(guān)于開(kāi)展我市20xx年度預算項目績(jì)效自評的通知》（五財〔20xx〕180號）文件要求，評價(jià)組對開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

　　1.在對項目資料進(jìn)行總結、整理基礎上實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

　�。�1）評價(jià)組到現場(chǎng)收集、匯總、整理項目資料，檢查、核實(shí)項目資料中的數據后，確定實(shí)地檢查的重點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題、檢查方法及具體的時(shí)間安排等。

　�。�2）對項目實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

　　進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。采取座談、現場(chǎng)核實(shí)、查閱資料等方式。

　�。�3）評價(jià)內容：

　　檢查項目計劃的合理性、可操作性；項目組織機構、配套制度建設情況：是否有專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導機構，是否有完善的管理制度包括資金管理、技術(shù)服務(wù)、考核獎罰、檔案管理等。

　　檢查項目計劃完成情況：完成的指標數據是否真實(shí)無(wú)誤。

　　檢查項目的建設質(zhì)量，項目建設內容是否達到建設標準。

　　檢查項目財政資金是否按專(zhuān)項資金管理辦法足額投入。

　　檢查項目資金是否按有關(guān)財務(wù)會(huì )計制度執行，是否專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　檢查項目財政資金的實(shí)際支出情況，項目資金使用是否按專(zhuān)項資金管理辦法規定使用，有無(wú)截留、挪用項目資金；有無(wú)另行安排項目管理經(jīng)費，項目管理經(jīng)費有無(wú)擠占專(zhuān)項資金。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)。

　　評價(jià)組在全面分析整理被檢查項目的相關(guān)數據資料的基礎上，總結檢查情況，對照評價(jià)指標和標準，進(jìn)行綜合評議與打分，得出評價(jià)結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　根據績(jì)效評價(jià)要求，對駐村幫扶專(zhuān)項資金從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行、履職效益等方面，對照《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表》客觀(guān)公正開(kāi)展20xx年度專(zhuān)項經(jīng)費支持績(jì)效自評工作。各項工作實(shí)施進(jìn)展順利，圓滿(mǎn)完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會(huì )效益。

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　本單位審計業(yè)務(wù)費費預算資金3萬(wàn)元，資金到位率100%。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　根據駐村干部差旅費伙食補助費標準，按“釘釘”系統有效簽到的實(shí)際工作天數每月給予每人每天100元的生活補貼；每月按往返家庭所在城鎮4次共8天，每天80元包干交通費報銷(xiāo)。截至20xx年12月31日，項目共下達資金3萬(wàn)元，共支出3萬(wàn)元，執行項目資金100%。項目資金余額0萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　根據五指山市財政局《關(guān)于批復20xx年市級部門(mén)預算的通知》（五財預〔20xx〕465號）下達安排駐村工作經(jīng)費預算資金3萬(wàn)元用于該項目。資金下達零余額賬戶(hù)，由報賬員專(zhuān)管，委派會(huì )管中心會(huì )計審核支出記賬。項目資金嚴格按照項目支出的范圍、用途控制，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性，由會(huì )計管理中心進(jìn)行把關(guān)以及核對，并進(jìn)行會(huì )計核算，確保了項目資金的安全。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）項目完成數量。

　　截止20xx年12月31日，駐村工作經(jīng)費項目年度計劃1個(gè)，已完成數量1個(gè)。

　�。�2）項目完成質(zhì)量。

　　截止20xx年12月31日，圓滿(mǎn)完成了20xx年項目計劃，取得了良好的'社會(huì )效益。

　�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。

　　截止20xx年12月31日，駐村工作經(jīng)費項目已完成年度計劃。

　�。�4）項目成本節約情況。

　　20xx年下達駐村工作經(jīng)費預算資金3萬(wàn)元，截止20xx年12月31日，項目資金3萬(wàn)元。項目未超預算，在可控范圍內。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況分析。

　　圓滿(mǎn)完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會(huì )效益。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　通過(guò)對服務(wù)對象的反饋，駐村工作隊員扶貧工作在服務(wù)群眾方面取得了成就，提高了群眾的獲得感、幸福感，受益群眾普遍滿(mǎn)意。

　　五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　各項工作實(shí)施進(jìn)展順利，圓滿(mǎn)完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會(huì )效益。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　對駐村工作經(jīng)費管理使用情況進(jìn)行自查，未發(fā)現出現違規使用、弄虛作假及落實(shí)不到位等問(wèn)題。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。

　　暫無(wú)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

　　暫無(wú)。

績(jì)效評價(jià)整改報告5

　　一、項目概況：

　�。ㄒ唬┱�府戰略規劃或目標

　　20xx年為隆堯一中建校xx周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元，以xx周年校慶為契機，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。

　�。ǘ�）單位工作目標：

　　1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍

　　2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。

　　4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

　�。ㄈ�）“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成，項目投資估算434萬(wàn)元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價(jià)416.28萬(wàn)元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元，現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標和指標的設定：

　�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕�堯一中xx周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。

　�。ǘ�）年度目標：及時(shí)撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。

　　三、項目實(shí)施績(jì)效管理：

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：

　　根據20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

　�。ǘ�）執行績(jì)效監控情況。

　　項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。

　�。ㄈ�）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬(wàn)元；未付金額199.39萬(wàn)元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用，依報帳程序執行。

　　財務(wù)管理：經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象，無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。

　�。ㄋ模┤〉贸煽�(jì)

　　目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

　　四、項目績(jì)效評價(jià)情況：

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的'提高，促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

　　五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作

　　河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進(jìn)行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準，項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。

　　我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。

　　針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。

績(jì)效評價(jià)整改報告6

　　根據財政廳《關(guān)于反饋2019年度省級預算資金績(jì)效評價(jià)結果的函》要求，我廳針對相關(guān)省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)中反映的問(wèn)題進(jìn)行了認真的整改，分析查找原因，并制定切實(shí)可行的整改措施，具體情況如下：

　　一、基本情況

　　2020年省財政廳組織第三方機構對我廳2019年旅游發(fā)展專(zhuān)項資金現場(chǎng)評價(jià)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，得分83.3分，評價(jià)等級為“良”。我廳對相關(guān)相關(guān)項目單位存在的問(wèn)題進(jìn)行核查，并提出整改要求。結合相關(guān)項目單位的整改情況，形成該整改報告。

　　二、整改情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金撥付和使用時(shí)效性不強的問(wèn)題

　　1、預算指標下達不及時(shí)的問(wèn)題

　　2019年機構合并影響了資金下達進(jìn)度；2020年資金已于9月底前全部下達。我們講督促項目單位進(jìn)展，確保省項目按質(zhì)按量完成，并對實(shí)現資金安排使用情況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。

　　2、資金使用進(jìn)度慢、結余大的問(wèn)題

　　省文旅廳對相關(guān)項目單位進(jìn)行情況核實(shí)，一是主要是部分項目存在合同尾款未支付，廳已要求相關(guān)單位加快項目驗收進(jìn)度，對驗收達標的項目支付尾款，對驗收未達標的單位按要求收回資金，并取消下一步年度申報專(zhuān)項資金資格。二是寧鄉市2019年旅游廁所建設項目省級專(zhuān)項補助未使用資金103.9萬(wàn)元。截止2020年底，26個(gè)申報單位共51個(gè)旅游廁所已經(jīng)驗收竣工，資金已經(jīng)全部使用完畢。

　�。ǘ�）部分專(zhuān)項資金的管理使用不規范的問(wèn)題

　　個(gè)別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為，資金合計585萬(wàn)元，占比現場(chǎng)評價(jià)金額比例為3.4%。具體情況如下：

　　1、個(gè)別單位滯留財政資金

　　省文旅廳對常德市文化旅游投資開(kāi)發(fā)集團有限公司實(shí)景桃花源貸款項目進(jìn)行核查，核實(shí)情況為由于賬務(wù)處理不當，進(jìn)一步核實(shí)整改。主要是因為桃花源管理委員會(huì )與常德市文旅投存在被征地農民社會(huì )保障金的資金結算，根據桃花源旅游管理區管委會(huì )2019年第13號會(huì )議紀要對常德市文旅投開(kāi)具了收取被征地農民社會(huì )保障金390萬(wàn)元的收據，所以結算時(shí)實(shí)付10萬(wàn)元。但常德市文旅投在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，未將本級財政收取的390萬(wàn)元被征地農民社會(huì )保障金作支出，而是記入了其他應收賬款往來(lái)，導致出現了財務(wù)核算問(wèn)題。目前常德市文旅投已進(jìn)行賬目調整。

　　2、個(gè)別項目改變資金用途的問(wèn)題

　　省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區創(chuàng )建高標準標識系統及研學(xué)拓展活動(dòng)補助項目進(jìn)行核查。一是革命同志故居陳列館建設需要經(jīng)過(guò)項目論證、宣傳部門(mén)審批等一系列嚴格的審批流程，另，高標準標識系統主要是通過(guò)現代信息化建設，為人們提供更好的旅游服務(wù)，購買(mǎi)大型電子屏、講臺、聲光設備、觀(guān)眾座椅等多媒體教學(xué)設備是高標準標識系統建設的一部分；二是安排專(zhuān)項經(jīng)費5萬(wàn)元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設，該項為研學(xué)項目，是必要的，只有前期設計得到，才能帶給游客好的體驗，才對得起革命先烈；三是廳已要求該單位從縣級財政預算申請28萬(wàn)元配套資金用于置換故居管理辦公區域裝修及配套設施；置換后，該資金將繼續完善帥孟奇故居景區高標準標識系統。下一步廳對資金使用情況跟進(jìn)。

　　3、資金支出手續不完整的問(wèn)題

　　省文旅廳對現場(chǎng)評價(jià)發(fā)現部分項目單位存在財務(wù)報銷(xiāo)憑證不規范、合同未設立質(zhì)保金條款、驗收程序不完善等情況，進(jìn)行核查，涉及的4個(gè)項目單位，均已整改完畢，

　　一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及花鼓戲演藝重點(diǎn)文化旅游項目，完善了原始憑證，補開(kāi)了正規發(fā)票；設置工程資金支出臺賬，補充了相關(guān)工程前期資料、項目竣工驗收資料。

　　二是羅榮桓故里智慧導游系統及標識標牌標準化建設完善了合同，對弱電項目建設合同補充了質(zhì)保金條款。

　　三是衡東縣白蓮鎮鐵坪村項目、三樟鎮柴山洲村項目均已完善了建設合同以及相關(guān)票據。

　　4、預算指標混用

　　省文旅廳對預算指標混用情況進(jìn)行核查，一是對相關(guān)項目單位提出整改要求，限期進(jìn)行整改；二是下一步將通過(guò)財務(wù)培訓班進(jìn)行財務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。

　�。ㄈ�）項目管理方面

　　1、市、州對旅游廁所的補助不規范

　　落實(shí)中央相關(guān)文件精神，旅游廁所建設是我省加快旅游公共服務(wù)建設，推進(jìn)旅游廁所革命實(shí)施的項目，根據《湖南省旅游廁所建設管理新三年行動(dòng)計劃(2018-2020年)》，全省計劃新建和改擴建旅游廁所2600座。我省旅游發(fā)展專(zhuān)項資金中安排的旅游廁所建設資金，是在國家旅游廁所專(zhuān)項資金補助基礎上補齊缺口，我廳根據2018年各地區已完成旅游廁所項目個(gè)數予以核撥，補助標準為5000元/蹲位，對于旅游廁所建設項目的績(jì)效評價(jià)，主要是評估各地區旅游廁所建設的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補”資金，因此，省級廁所專(zhuān)項資金安排不存在不規范的情況。

　　2、部分項目政府采購程序欠規范的問(wèn)題

　　一是省文旅廳對長(cháng)沙市望城區文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書(shū)館等三家政府采購程序欠規范的'項目單位進(jìn)行約談，并要求出臺相關(guān)政策規范并反饋；二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府采購的項目進(jìn)行嚴格檢查，對存在違規的項目進(jìn)行暫停，并收回專(zhuān)項資金，并核減該地區下一年項目申報的指標。三是通過(guò)組織市州業(yè)務(wù)培訓的機會(huì )，普及政府采購的相關(guān)規定，鼓勵市州在相關(guān)法規的框架下出臺與自身相適應的政府采購政策。

　　3、個(gè)別項目申報績(jì)效目標不合理的問(wèn)題

　　省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態(tài)新鎮綜合開(kāi)發(fā)項目、南岳傳奇古鎮項目整改情況進(jìn)行核查，一是該單位已經(jīng)結合實(shí)際情況對績(jì)效目標進(jìn)行調整，二是要求對南岳傳奇古鎮項目加快工程進(jìn)度，盡快達到運營(yíng)條件。

　　4、個(gè)別項目補助標準不夠明確

　　省文旅廳對相關(guān)情況進(jìn)行核查，有以下整改：一是下一步做好資金預算，明確資金來(lái)源；二是根據項目具體要求，做好預算工作，精準測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。

　　三、下一步打算

　�。ㄒ唬﹥�(yōu)化預算管理，強化績(jì)效的三個(gè)節點(diǎn)

　　一是強化預算績(jì)效管理，在項目申報初評時(shí)，加大對預算績(jì)效目標的分值評定，對績(jì)效目標不完善的項目進(jìn)行評分扣減處理，對于態(tài)度惡劣的，給與初評不予通過(guò)處理。二是強化項目中期績(jì)效目標考評，對未達到績(jì)效目標的項目進(jìn)行約談，對于預計無(wú)法完成的單位進(jìn)行資金收回處理；三是落實(shí)結項績(jì)效，根據相關(guān)規定，對項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，劃分績(jì)效評價(jià)檔次，作為下一次項目申報的依據，對于完成不力的項目，對其進(jìn)行資金收回處理，并暫停該地區一年的相關(guān)項目申報。

　�。ǘ�）完善專(zhuān)項資金管理辦法

　　一是盡快發(fā)布新的專(zhuān)項資金管理辦法來(lái)規范專(zhuān)項資金的使用。二是下一步細化專(zhuān)項資金的申報審核流程，嚴格績(jì)效目標管理，明確資金支出范圍。三是強調花錢(qián)必問(wèn)效，凡是使用省級旅游專(zhuān)項資金的項目完工后，項目單位必須組織績(jì)效評價(jià)，使用省補資金超過(guò)100萬(wàn)元的由當地文旅局、財政局共同組織評價(jià)。對違反“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，擠占、挪用專(zhuān)項資金的，兩年內不得申請補助。對未上報專(zhuān)項資金使用情況和績(jì)效評價(jià)報告的市縣區，暫停補助下一年度項目資金。

　�。ㄈ�）加強項目績(jì)效管理

　　一是在項目實(shí)施過(guò)程中，督促市州主管部門(mén)要加強跟蹤監督，及時(shí)了解項目執行情況，掌握項目建設進(jìn)度、產(chǎn)出效益目標實(shí)現狀況，對不能按計劃實(shí)施的項目要及時(shí)予以調整。二是完善項目績(jì)效管理指標庫建設，通過(guò)培訓等形式進(jìn)行普及；三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為，采用信息化手段，避免項目單位在省、市縣區財政部門(mén)分別獲得補助。

績(jì)效評價(jià)整改報告7

　　財政部廣西監管局在完成20xx年度基本公共衛生專(zhuān)項補助資金重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作后，積極督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，推進(jìn)被評價(jià)單位及時(shí)糾正問(wèn)題，完善各項管理制度，加快項目資金支出進(jìn)度，確保項目進(jìn)展全面達標，提高資金使用效益。

　　一、自治區相關(guān)部門(mén)迅速部署全區整改。財政部廣西監管局在下發(fā)基本公共衛生服務(wù)補助資金重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果意見(jiàn)的同時(shí)，主動(dòng)與自治區衛生健康委、財政廳溝通，指出本次績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，強調績(jì)效評價(jià)結果的有效應用，并要求各相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行整改。自治區衛生健康委、財政廳、中醫藥管理局迅速行動(dòng)，聯(lián)合向各地市衛生健康委、財政局、中醫藥局和區直有關(guān)單位下發(fā)《關(guān)于20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)和補助資金重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)考核結果的通報》。一是通報廣西監管局的績(jì)效評價(jià)結果。指出存在的預算執行率偏低、會(huì )計核算不規范、部分指標不達標、新舊系統數據銜接不暢、不嚴格執行政府采購制度等問(wèn)題。二是提出整改要求。對廣西監管局績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，要逐條逐項整改，確保20xx年底前各項指標全面達標，確保項目資金使用規范。對整改不到位的地區，進(jìn)行全區通報，并與下一年度基本公共衛生服務(wù)補助資金分配掛鉤。三是落實(shí)整改措施。制定廣西20xx年度基本公共衛生服務(wù)專(zhuān)項整改工作方案，明確整改的'工作目標、主要任務(wù)、時(shí)間安排和有關(guān)要求等，確保整改落實(shí)到位。

　　二、被抽查的現場(chǎng)評價(jià)單位立行立改。重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)現場(chǎng)勘查縣對績(jì)效評價(jià)意見(jiàn)高度重視，迅速對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題逐條進(jìn)行整改，取得了良好效果：一是預算執行率明顯提升。如20xx年12月底，現場(chǎng)勘查縣預算執行率達到100%，比20xx年提升近10個(gè)百分點(diǎn)。二是現場(chǎng)勘查縣評價(jià)時(shí)未達標的部分指標現已達標。如20xx年11月底，重點(diǎn)人群居民電子健康檔案使用率為81.43%，已達到考核指標要求。三是資金使用不規范問(wèn)題均整改到位，并進(jìn)一步健全和完善項目資金管理制度。四是歷年基本公共衛生項目資金結余數較大被財政部門(mén)收回的問(wèn)題引起現場(chǎng)勘查縣政府的高度重視。該縣政府常務(wù)會(huì )議已決定將收回的資金用于鄉鎮衛生院的服務(wù)能力建設。

　　三、各市衛健部門(mén)開(kāi)展自查整改。根據財政部廣西監管局的績(jì)效評價(jià)意見(jiàn)及整改要求，全區14個(gè)市的衛健部門(mén)均開(kāi)展了自查，查擺存在問(wèn)題，并逐條對照進(jìn)行整改，對當前基本公共衛生服務(wù)項目工作推進(jìn)過(guò)程中存在的短板和漏洞，組織開(kāi)展綜合督導工作，對推進(jìn)相對滯后的項目開(kāi)展專(zhuān)項督導，并向自治區衛健委上報整改報告，及時(shí)向廣西監管局反饋自查整改情況。截至目前，已有效整改地方資金到位率低、項目產(chǎn)出不達標、資金使用不規范等問(wèn)題。

　　下一步，財政部廣西監管局將持續督促自治區相關(guān)部門(mén)強化績(jì)效約束，不斷完善績(jì)效評價(jià)結果應用反饋和整改落實(shí)機制，推動(dòng)績(jì)效評價(jià)結果的運用。

績(jì)效評價(jià)整改報告8

　　一、項目基本情況

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　　1.項目實(shí)施主體和覆蓋范圍: 根據國家及省《關(guān)于做好20xx年基本公共衛生服務(wù)項目工作的通知》等文件精神，按照《國家基本公共衛生服務(wù)規范（第三版）》要求,在全縣所有基層醫療衛生服務(wù)機構開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)項目。

　　2.項目收益人群和主要內容：我縣轄區內常住人口均可免費享受基本公共衛生服務(wù)，以0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者等人群為重點(diǎn)。項目實(shí)施內容包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性�。ǜ哐獕�、2型糖尿�。┗颊呓】倒芾�、嚴重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理、中醫藥健康管理、衛生計生監督協(xié)管等12大類(lèi)基本公共衛生服務(wù)項目。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標情況

　　1.預算安排情況：20xx年，按我縣20xx年常住人口數60.1萬(wàn)，國家和省級財政預算安排我縣的原十二大類(lèi)國家基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費，加上縣財政預算安排的項目資金共計4207萬(wàn)元，達到人均70元的標準，已全部到位。

　　2.項目績(jì)效目標：（1）總體目標。免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務(wù)。（2）具體指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；7歲以下兒童健康管理率≥85%；0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%；孕產(chǎn)婦系統管理率≥90%；3歲以下兒童系統管理率≥80%；老年人和兒童中醫藥健康管理率≥65%；居民規范化電子健康檔案覆蓋率≥60%；高血壓患者基層規范管理服務(wù)率≥60%；2型糖尿病患者基層規范管理服務(wù)率≥60%；65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務(wù)率≥60%；社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率≥80%；肺結核患者管理率≥90%；傳染病和突發(fā)公共衛生事件報告率≥95%。

　　3.資金到位及執行情況：項目資金實(shí)行預撥制和考核結算制，先按季度進(jìn)行預撥，年終根據考核結果統一進(jìn)行結算。截止20xx年12月底，縣財政分四批撥付項目資金共計4207萬(wàn)元，資金到位率100%。其中已通過(guò)醫共體牽頭醫院撥付至項目實(shí)施單位共計3507.8177萬(wàn)元（其中疫情防控經(jīng)費591萬(wàn)元），資金執行率達到83.39%，剩余699.1823萬(wàn)元正在核算中。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　1.項目實(shí)施。成立工作領(lǐng)導小組，負責基本公共衛生服務(wù)項目的實(shí)施和對基層醫療衛生機構的考核指導，領(lǐng)導小組下設辦公室，負責項目的日常管理；各鄉鎮衛生院成立相應組織，負責本轄區項目工作的實(shí)施和對村衛生室的考核管理。

　　2.項目管理。按照國家及省《關(guān)于做好20xx年基本公共衛生服務(wù)項目工作的通知》等文件精神，以《國家基本公共衛生服務(wù)規范（2011年版）》為基本標準，印發(fā)了年度實(shí)施方案、工分值標準以及年度考評方案，明確了項目范圍和內容，制定了項目的年度目標和項目考核指標體系（包括組織管理、資金管理、項目執行和項目效果），并將考核結果作為清算基本公共衛生服務(wù)補助經(jīng)費的重要依據。各專(zhuān)業(yè)公共衛生機構深入基層了解項目進(jìn)展情況，及時(shí)開(kāi)展工作指導，及時(shí)指出存在問(wèn)題并提出整改要求。各鄉鎮衛生院按要求制定了項目實(shí)施方案，并對村醫進(jìn)行考核和培訓，工作有序開(kāi)展。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　縣衛生健康委高度重視項目績(jì)效評價(jià)工作，由委分管領(lǐng)導親自抓落實(shí)，委相關(guān)科室及相關(guān)專(zhuān)業(yè)公共衛生機構具體實(shí)施。在此過(guò)程中，堅持分級負責、效率優(yōu)先、公平公正原則，依據《五河縣20xx年度原基本公共衛生服務(wù)績(jì)效評價(jià)指標體系》，通過(guò)信息化手段應用和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方式，準確評價(jià)各項目實(shí)施單位落實(shí)項目的組織管理、資金管理、項目執行和項目效果等四類(lèi)指標。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，及時(shí)總結經(jīng)驗，規范項目管理，并將績(jì)效評價(jià)結果與年終項目資金清算直接掛鉤，確保項目資金安全和發(fā)揮效益。

　　四、項目目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析

　　1.建立居民健康檔案。截至20xx年底，全縣累計建立居民電子健康檔案55.46萬(wàn)份，電子健康檔案建檔率達92.28%。

　　2.健康教育。全年共發(fā)放宣傳資料40余萬(wàn)份，更新宣傳欄2767次，開(kāi)展健康知識講座1159次，開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)169次，播放健教影像6314小時(shí)。

　　3.預防接種。累計為0-6歲兒童建立預防接種證61973人，建卡率100%，全年累計接種免疫規劃疫苗10.1萬(wàn)針（劑）次，各類(lèi)國家免疫規劃疫苗接種率均在95%以上。

　　4.0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人，管理率90.23%；接受1次及以上眼保健和視力檢查的0～6歲兒童52424人，0～6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。

　　5.孕產(chǎn)婦健康管理。全年早孕建冊數3835人，早孕建冊率95.26%；產(chǎn)后訪(fǎng)視人數3777人，產(chǎn)后訪(fǎng)視率92.82%。

　　6.老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人，健康體檢77795人，其中城鄉社區規范健康管理服務(wù)57754人，城鄉社區規范健康管理率69.63%。

　　7.慢性病患者健康管理。20xx年，累計管理高血壓患者93152人，其中規范管理80364人，規范管理率86.27%；累計管理2型糖尿病患者38684人，其中規范管理33646人，規范管理率86.98%。

　　8.嚴重精神障礙患者管理。截至20xx年底，全縣登記在冊的確診嚴重精神障礙患者3034人，其中在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理2723人，健康管理率89.75%，按照規范要求進(jìn)行管理的嚴重精神障礙患者2718，規范管理率89.58%。

　　9.肺結核患者健康管理。全年共發(fā)現和登記結核病患者195例，納入管理195例，管理率100%；完成治療的肺結核患者223人，按照要求規則服藥207人，規則服藥率為92.83%。

　　10.中醫藥健康管理。全縣0-36個(gè)月兒童中醫藥健康管理13059人，管理率66.56%；65歲以上人群中醫藥健康管理72707人，管理率87.65%。

　　11.傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理。20xx年，全縣通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報乙丙類(lèi)傳染病1783例，報告率100%，報告及時(shí)率100%；全年未發(fā)生甲類(lèi)傳染病及突發(fā)公共衛生事件。

　　12.衛生計生監督協(xié)管。全年共發(fā)現并報告食源性疾病1478例，開(kāi)展飲用水衛生安全、學(xué)校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實(shí)地巡查共238次。

　�。ǘ�）有效性分析

　　截至20xx年底，我縣適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率均大于95%，7歲以下兒童健康管理率90.23%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%，孕產(chǎn)婦系統管理率90.55%，3歲以下兒童系統管理率89.9%，高血壓、2型糖尿病患者規范管理率分別為86.27%、86.98%，老年人、0-36個(gè)月兒童中醫藥健康管理率分別為87.65%、66.56%，居民規范化電子健康檔案覆蓋率89.33%，65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務(wù)率69.63，社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率89.75%，肺結核患者健康管理率100%，傳染病和突發(fā)公共衛生事件報告率100%。通過(guò)項目的實(shí)施，服務(wù)對象綜合知曉率、滿(mǎn)意度不斷提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　�。ㄈ�）社會(huì )性分析

　　1.社會(huì )經(jīng)濟效益。通過(guò)向居民免費發(fā)放宣傳資料、開(kāi)展健康咨詢(xún)、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了城鄉居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹(shù)立起自我健康管理的理念。通過(guò)項目的實(shí)施，在一定程度上減輕了城鄉居民健康體檢、日常健康管理的'費用負擔，使城鄉居民的健康狀況得到預防和改善，提高了城鄉居民的自我保健意識，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　　2.服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。根據問(wèn)卷調查統計，城鄉居民對基本公共衛生的整體服務(wù)滿(mǎn)意度達到90.67%。

　　3.可持續影響。通過(guò)對項目的宣傳，居民對基本公共衛生服務(wù)的政策內容理解得更為深入，會(huì )更加主動(dòng)地選擇服務(wù)，基本公共衛生服務(wù)的利用率逐步提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務(wù)人員加強學(xué)習提高業(yè)務(wù)水平，可持續地發(fā)揮服務(wù)效益。

　　五、自評結論

　�。ㄒ唬┲饕�指標情況及結論

　　20xx年，我縣基本公共衛生服務(wù)項目各項指標均已完成年度指標值（詳見(jiàn)附件1），基本公共衛生服務(wù)能力進(jìn)一步提升，群眾獲得感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步增強。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法

　　一是完善管理網(wǎng)絡(luò )體系。調整了“五河縣基本公共衛生服務(wù)項目工作領(lǐng)導小組”，負責全縣基本公共衛生服務(wù)項目工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設辦公室，安排專(zhuān)人具體負責項目工作的組織實(shí)施�？h財政預算安排專(zhuān)項經(jīng)費用于基本公共衛生服務(wù)日常工作，確保項目工作順利推進(jìn)。各項目實(shí)施單位不斷創(chuàng )新和改進(jìn)服務(wù)模式，組建服務(wù)團隊，全面推進(jìn)家庭醫生簽約服務(wù)工作。

　　二是健全項目實(shí)施制度。結合我縣實(shí)際，制定了《五河縣20xx年基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案》，及時(shí)修訂完善或轉發(fā)項目績(jì)效考核方案和項目資金管理辦法等文件，為確保全縣城鄉居民享受基本公共衛生服務(wù)，提高全民健康水平，提供了切實(shí)可行的制度依據。

　　三是切實(shí)加強隊伍建設。成立基本公共衛生服務(wù)項目技術(shù)指導小組，由委分管領(lǐng)導任組長(cháng)，抽調委機關(guān)相關(guān)科室和專(zhuān)業(yè)公共衛生機構相關(guān)業(yè)務(wù)骨干為成員，不定期到基層檢查指導。同時(shí)，利用衛生院鄉村醫生定期例會(huì )的時(shí)機，深入到基層進(jìn)行現場(chǎng)培訓及指導；各專(zhuān)業(yè)公共衛生機構經(jīng)常性對基層醫務(wù)人員開(kāi)展相關(guān)項目專(zhuān)項培訓，并積極選送人員參加上級舉辦的各類(lèi)培訓班，有效促進(jìn)了項目工作的開(kāi)展。

　　四是強化督查指導�？h級采取定期考核和不定期抽查相結合，每年組織至少一次綜合考核，將考核結果與資金撥付掛鉤，對督查發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)反饋并要求落實(shí)整改。鄉鎮每季度對開(kāi)展一次督導考核，并根據考核結果核撥補助資金。

　　五是全面推進(jìn)“兩卡制”。結合我縣實(shí)際，縣政府辦印發(fā)了《五河縣基本公共衛生與家庭醫生簽約服務(wù)“兩卡制”試點(diǎn)工作方案》，縣衛生健康委制定出臺了《五河縣基本公共衛生服務(wù)項目工作量化標準（試行）》、《五河縣基本公共衛生服務(wù)“兩卡制”績(jì)效考核方案（試行）》等配套文件，并適時(shí)進(jìn)行修訂。截止12月底，全縣累計完成人臉認證40.08萬(wàn)人次，身份證認證26.82萬(wàn)人次，采集人臉信息23.35萬(wàn)條；20xx年，經(jīng)過(guò)認證服務(wù)獲得“兩卡制”工分3768.03萬(wàn)分。通過(guò)“兩卡制”實(shí)施，進(jìn)一步規范了服務(wù)行為，確保了項目實(shí)施的真實(shí)性和服務(wù)質(zhì)量。

　�。ㄈ�）存在的困難和問(wèn)題

　　一是人才缺乏，工作水平有待提高。近年來(lái)，項目工作配套經(jīng)費逐年增加，工作要求越來(lái)越高，而各單位實(shí)施項目工作人員配置多有不足，尤其是公衛類(lèi)專(zhuān)業(yè)醫師都嚴重缺乏，且受疫情防控工作影響，鄉鎮公衛人員工作量大、任務(wù)重，項目工作水平難提升。村醫隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢，對信息化操作接受能力不足，基本公共衛生服務(wù)水平和工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。

　　二是意識不強，群眾依從度不高。項目宣傳仍然不夠，群眾對項目的知曉率與獲得感有待提高。部分群眾健康意識不夠強，對基層醫療衛生機構和基層醫務(wù)人員依從度不高，認為基本公共衛生服務(wù)項目對自己的健康作用不大，有的重點(diǎn)人群認為服務(wù)太簡(jiǎn)單不能滿(mǎn)足自己的健康需求，對每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒，不愿主動(dòng)配合。很多群眾更換電話(huà)號碼頻繁，造成失訪(fǎng)率增加。因城區規劃拆遷等造成人口流動(dòng)性非常大，給基本公共衛生服務(wù)的開(kāi)展造成較大地困難。

　�。ㄋ模┕ぷ鹘ㄗh

　　一是進(jìn)一步加強培訓，強化基層醫務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)能力；二是加強村醫隊伍建設，逐步提高村醫經(jīng)濟收入，吸引年輕人加入鄉村醫生的隊伍；三是充分發(fā)揮廣播、電視、報刊等傳統媒體和微信（QQ）群、微信公眾號、抖音等新媒體的作用，廣泛宣傳基本公共衛生服務(wù)，提高群眾知曉率，增強居民參與基本公共衛生服務(wù)主動(dòng)性和依從性；四是持續加強信息化建設與應用，破除信息“孤島”和數據“壁壘”，有效減輕基層負擔，不斷提高工作質(zhì)量和效率。

績(jì)效評價(jià)整改報告9

　�。ㄒ唬┺r村飲水安全鞏固提升工程

　　1、項目公示方面

　　20xx-20xx年，我區農村飲水安全管網(wǎng)延伸工程實(shí)現了村村通、組組通，為全面完成金安區區摘帽、村出列、戶(hù)脫貧的目標任務(wù)，全區十大工程、八大領(lǐng)域皆同步實(shí)施，因暢通工程、林蔭工程、鄉村振興和三線(xiàn)三邊整治工程建設，造成部分與前期安裝的項目公示牌被清除。經(jīng)市民生工程檢查發(fā)現后，我局及時(shí)落實(shí)對全區291個(gè)行政村制作安裝永久項目公示牌，計劃于20xx年4月底前完成。

　　2、工程管護方面

　　20xx年，xx區人民政府出臺了《關(guān)于印發(fā)金安區農村飲水安全工程運行管理辦法（試行）的'通知》（金政辦【20xx】xx號），《管理辦法》明確了管護內容和管護責任人。自20xx年以來(lái)，金安區水利局與各供水企業(yè)簽訂了運行管理協(xié)議，并約定雙方責、權、利，要求各供水企業(yè)嚴格按照《管理辦法》進(jìn)行運行管理。20xx-20xx年，我區291個(gè)行政村農村飲水安全管網(wǎng)延伸和入戶(hù)安裝工程已實(shí)現全覆蓋，并移交至各供水企業(yè)，目前供水運行正常，得到群眾認可。

　　3、其他問(wèn)題

　�。�1）對xx鄉室外管道部分未做保溫和個(gè)別水表箱放在地面上的問(wèn)題，金安區水利局已落實(shí)橫塘水廠(chǎng)按照入戶(hù)安裝施工要求于20xx年xx月xx日前整改結束。

　�。�2）對城北鄉鮑興村非貧困戶(hù)收取入戶(hù)費用1030元的問(wèn)題，金安區水利局已責令城北水廠(chǎng)進(jìn)行整改，城北水廠(chǎng)承諾將多收取的30元退回（承諾書(shū)附件附后）。

　�。�3）安徽省物價(jià)局、水利廳聯(lián)合出臺《關(guān)于完善農村自來(lái)水價(jià)格管理的指導意見(jiàn)》（皖價(jià)商【20xx】xxx號）后，省未對農村飲水安全工程入戶(hù)管網(wǎng)配套費進(jìn)行調整，因近年物價(jià)上漲，入戶(hù)管網(wǎng)配套材料費和人工工資不能滿(mǎn)足實(shí)際需求，在對我區以投資為主的農村飲水安全管網(wǎng)延伸和入戶(hù)安裝工程入戶(hù)管網(wǎng)配套費的收取咨詢(xún)省市相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后，金安區物價(jià)局和水利局聯(lián)合出臺《關(guān)于進(jìn)一步規范金安區農村安全飲水入戶(hù)安裝收費統一標準的通知》（金價(jià)業(yè)【20xx】xx號），明確了收費標準：1、安裝機械表貧困戶(hù)為300元/戶(hù)，非貧困戶(hù)為700元/戶(hù)；2、安裝智能表提倡用戶(hù)自愿，但每塊表補差不超過(guò)180元，即貧困戶(hù)不超過(guò)480元/戶(hù)，非貧困戶(hù)不超過(guò)880元/戶(hù)；3入戶(hù)安裝建設內容：五個(gè)一；一個(gè)水龍頭、一個(gè)閘閥、一塊水表、一個(gè)水表井和20-30M的管線(xiàn)；4、境內學(xué)校、村部、養老或敬老院等社會(huì )公益單位按實(shí)際成本收取。收費標準符合我區實(shí)際。

績(jì)效評價(jià)整改報告10

　　開(kāi)遠市認真落實(shí)省委省政府紅河現場(chǎng)辦公會(huì )、省委第十一次黨代會(huì )及州委第九次黨代會(huì )精神，始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置，全面推進(jìn)鄉村振興，努力實(shí)現我市農業(yè)高質(zhì)高效、鄉村宜居宜業(yè)、農民富裕富足。

　　一、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┵Y金到位率較低

　　開(kāi)遠市鄉村振興局20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目，20xx年預算為26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，實(shí)際到位25,039,272.00元，資金到位率為96.30%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標編制不全面，考核指標有待完善。

　　部分指標設立與部門(mén)重點(diǎn)工作不相匹配；部分績(jì)效指標設定不夠完善、全面，未突出項目經(jīng)費重點(diǎn)支出方向；部分指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標設置不規范。

　�。ㄈ�）資金預算、分配不合理。

　　根據《開(kāi)遠市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)開(kāi)遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實(shí)施方案的通知》（開(kāi)開(kāi)組〔20xx〕2號）、開(kāi)遠市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室20xx預算公開(kāi)表、開(kāi)遠市鄉村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預算金額4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元；健全防止返貧及致貧動(dòng)態(tài)監測幫扶資金20xx預算金額2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元；開(kāi)遠市大抓電商促農增收產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預算金額1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元，存在類(lèi)似實(shí)際支出金額遠小于預算金額情況，預算額度測算與實(shí)際相差較大；預算資金額度分配不合理，與實(shí)際不相適應。

　　二、整改措施

　�。ㄒ唬﹪栏駡绦蓄A算目標，預算資金足額到位

　　整改措施：加強與財政局、項目實(shí)施單位對接，依據實(shí)際情況編制20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目實(shí)施方案，合理確定項目預算，及時(shí)關(guān)注項目執行進(jìn)度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進(jìn)行跟蹤監管，確保項目及時(shí)開(kāi)展、資金及時(shí)到位、資金有效使用，做到有問(wèn)題及時(shí)發(fā)現，有發(fā)現及時(shí)調整。

　　整改時(shí)限：立行立改，長(cháng)期堅持。

　�。ǘ�）編制科學(xué)的績(jì)效目標，完善考核指標

　　整改措施：根據項目實(shí)施方案以及項目實(shí)際工作內容，確�？�(jì)效指標適用性，一是指向明確，績(jì)效目標要符合法律法規規定、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)（單位）職能及事業(yè)發(fā)展規劃等要求，并與該專(zhuān)項的'特定政策目標、用途、使用范圍、預算支出內容等緊密相關(guān)；二是細化量化，績(jì)效目標從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本以及經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響、滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行細化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，績(jì)效目標以及為實(shí)現績(jì)效目標擬采取的措施要經(jīng)過(guò)調查研究和科學(xué)論證，符合客觀(guān)實(shí)際，能夠在一定期限內如期實(shí)現；四是相應匹配，績(jì)效目標要與計劃期內的任務(wù)數或計劃數相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。

　　整改時(shí)限：立行立改，長(cháng)期堅持。

　�。ㄈ�）合理分配項目資金

　　整改措施：嚴格按照《開(kāi)遠市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室行政單位預算管理制度（試行）》及《開(kāi)遠市財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理辦法》要求，對20xx年的項目充分估計，早準備，早計劃，早安排，用規定的程序編制部門(mén)預算，提高預算質(zhì)量。一是認真做好編制前的準備工作，徹底查清單位的資產(chǎn)、資源狀況，認真測算支出范圍、開(kāi)支標準，并分析近年來(lái)的財務(wù)收支狀況及預算執行情況；二是合理確定收入來(lái)源，根據歷年收入情況和下一年度收入增減變動(dòng)因素，測算本部門(mén)取得的各項收入來(lái)源；三是認真做好預算申報項目的前期準備工作，認真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，切實(shí)提高項目申報質(zhì)量；四是預算支出認真細化到項目的各項支出，根據項目發(fā)展的重要性、可行性，實(shí)施過(guò)程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；五是認真編制政府采購預算，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出嚴格按照程序編制政府采購預算。

　　整改時(shí)限：立行立改，長(cháng)期堅持。

　　三、整改結果

　　一是進(jìn)一步與財政局加強對接，確保20xx年財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目預算更精準，資金到位率達100%。二是已督促項目實(shí)施單位對績(jì)效目標重新修改設置。三是進(jìn)一步與鄉鎮、項目實(shí)施單位加強溝通，確保20xx年項目預算精準，資金分配合理。

　　四、下一步打算

　　加大我局財務(wù)人員和項目實(shí)施單位相關(guān)人員財政銜接資金項目績(jì)效評價(jià)的培訓，杜絕本次問(wèn)題再發(fā)生。

績(jì)效評價(jià)整改報告11

　　自20xx年8月25日收到《長(cháng)安鎮專(zhuān)職消防隊績(jì)效評價(jià)報告整改通知書(shū)》后，我單位高度重視評價(jià)報告提出的“1號文”執行過(guò)程存在問(wèn)題，當即成立問(wèn)題整改小組，對評價(jià)中所發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展整改工作，并按照評價(jià)報告中提出的意見(jiàn)及建議擬定了一系列的整改措施�，F將目前已開(kāi)展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下：

　　一、已開(kāi)展整改工作情況

　�。ㄒ唬┲贫ā丢勓a申報指南》，加速獎補發(fā)放進(jìn)度

　　為減少社區（集團公司）因不了解申報流程或相關(guān)材料要求而導致申請不通過(guò)情況的發(fā)生，我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》（詳見(jiàn)附件1），對申報主體及條件、申報材料、申報時(shí)間、申報流程、申報受理咨詢(xún)電話(huà)等方面均進(jìn)行具體說(shuō)明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發(fā)票內容填寫(xiě)等前期獎補審核過(guò)程中需注意事項作詳細補充，明確規定需提交文件的具體要求，充分提升政策實(shí)施的可執行性和可操作性。同時(shí)，在指南中提供消防隊和消安委咨詢(xún)電話(huà)專(zhuān)線(xiàn)，以便及時(shí)對群眾提出的問(wèn)題給予反饋。

　�。ǘ�）強化資料管理工作，提升規范化管理水平

　　加強資料規范管理意識，在政策執行過(guò)程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關(guān)材料，以便備查。具體如下：

　　1.針對存在的各類(lèi)資料內容不全、更新不及時(shí)等問(wèn)題，我單位分三個(gè)大類(lèi)規范、整合各項資料，以便及時(shí)備查。一是原始憑證類(lèi)，包括記賬憑證、收據、付款憑證、發(fā)票、預算經(jīng)費呈批表等文件；二是數據材料類(lèi)，包括各社區（集團公司）提交獎補申請材料、獎補資金發(fā)放至社區（集團公司）明細清單、社區（集團公司）獎補資金發(fā)放至群眾明細清單等文件；三是文件材料類(lèi)，包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。

　　2.針對獎補資金發(fā)放至社區（集團公司）明細清單填寫(xiě)不規范的問(wèn)題，我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板（詳見(jiàn)附件2），并要求相關(guān)工作人員在填寫(xiě)過(guò)程中不得修改表頭內容和順序，提高獎補發(fā)放的規范性。

　　二、計劃整改措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效指標體系設計

　　在下年度填寫(xiě)績(jì)效目標申報表時(shí)，我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優(yōu)化績(jì)效指標體系，具體如下：

　　1.提升數量指標設置的全面性�？稍O置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放率、“三小”場(chǎng)所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場(chǎng)所簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標，并根據填報時(shí)的工作開(kāi)展情況適當制定可實(shí)現指標值，全方位考察設備安裝和獎補發(fā)放情況。

　　2.提升質(zhì)量指標和時(shí)效指標設置的可操作性�？稍O置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發(fā)放足額率等質(zhì)量指標；設置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放及時(shí)率、火災探測報警器安裝按時(shí)完成率、簡(jiǎn)易噴淋頭安裝按時(shí)完成率等時(shí)效指標，并對各項指標內容或計算公式進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)�更加有效追蹤獎補資金發(fā)放質(zhì)量和時(shí)效。

　　3.提升效益指標設置的規范性�？稍O置“三小”場(chǎng)所、出租屋火災風(fēng)險防控提升度、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故發(fā)生數量降低率、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會(huì )效益指標；設置社區（集團公司）滿(mǎn)意度、群眾滿(mǎn)意度、群眾投訴處理滿(mǎn)意率等滿(mǎn)意度指標，切實(shí)追蹤項目實(shí)施所帶來(lái)的經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)效益情況，并定期就獎補政策實(shí)施情況對社區、群眾兩大群體進(jìn)行調研，了解公眾需求，深化實(shí)施效果。

　�。ǘ�）規范政策執行過(guò)程監管

　　我單位將從消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務(wù)記錄合規性等方面完善政策執行過(guò)程監管方案，提升財政資金的使用效率，具體如下：

　　1.對設備安裝工作加強監督。不定期對社區（集團公司）消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況進(jìn)行抽查，抽查問(wèn)題包括：感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范；安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積；是否嚴格按照安裝規范在“三小”場(chǎng)所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進(jìn)行安裝；噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等，對抽查存在問(wèn)題的社區（集團公司）要求其在規定期限內整改，并不定時(shí)復查。

　　2.明確目標數據口徑。下發(fā)各社區（集團公司）煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值，督促社區（集團公司）根據年度目標值進(jìn)行任務(wù)分解，按時(shí)按量追蹤任務(wù)完成情況。

　　3.提升費用支出和財務(wù)記錄合規性。收集社區（集團公司）獎補資金發(fā)放至群眾的.明細表，嚴格要求社區（集團公司）規范填寫(xiě)、記錄、存檔，并不定期進(jìn)行抽查。同時(shí)，為加強獎補資金發(fā)放的后續落實(shí)情況，我單位擬對已收到獎補的社區進(jìn)行調研，落實(shí)獎補資金去向，是否按要求發(fā)放到群眾手中。此項工作落實(shí)到位后，將會(huì )提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動(dòng)性，從而加快各項工作進(jìn)展。

　�。ㄈ�）加強獎補政策宣傳力度

　　我單位將從社區（集團公司）層面和居民層面兩方面優(yōu)化獎補政策宣傳方案，具體如下：

　　1. 在社區（集團公司）層面，在原有以文件下發(fā)傳達政策內容為主的基礎上，完善線(xiàn)下會(huì )議、線(xiàn)上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發(fā)新制定的《獎補申報指南》，盡可能通過(guò)召開(kāi)會(huì )議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流，督促社區遵照申報程序，整理驗收資料，提起驗收申請，抓緊時(shí)間申報資金獎勵，確保設施安裝獎勵資金及時(shí)兌現，提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動(dòng)性，全面加速“以獎代補”獎勵發(fā)放。

　　2. 在居民層面，一是督促社區（集團公司）通過(guò)社區公眾號、微信群通知、派發(fā)宣傳單等線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的宣傳方式，定期宣傳相關(guān)政策要求、政策進(jìn)展、政策變動(dòng)等內容。二是督促社區（集團公司）定期召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區（集團公司）對未落實(shí)安裝的居民進(jìn)行電話(huà)或短信的方式提醒。四是督促社區（集團公司）對存在困難的居民入戶(hù)解答問(wèn)題。

　　同時(shí)，我單位將不定期組織社區（集團公司）相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、交流，及時(shí)解決社區在1號文執行過(guò)程中存在問(wèn)題，加速推進(jìn)1號文安裝及獎勵發(fā)放。并抽查社區（集團公司）獎補宣傳工作進(jìn)展、調查群眾對政策的知曉程度，針對存在的宣傳問(wèn)題提出意見(jiàn)、建議。

績(jì)效評價(jià)整改報告12

　　按照上級財政部門(mén)要求，我鎮已完成了20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告，報告中指出我鎮在部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)中的問(wèn)題：預算追加數大，影響整體預算執行率�，F將整改情況報告如下：

　　1、年初預算編制應編盡編，盡力確保預算編制的`合理性、合規性和完整性，縮小年初預算與決算的差異數，提高預算執行率。

　　2、嚴格按照年初預算開(kāi)展經(jīng)濟業(yè)務(wù)開(kāi)支，確保先有預算后有支出。對基本預算實(shí)行按月申請、按月支付；對項目預算進(jìn)一步督促加快執行進(jìn)度，對應在當年完工的項目確保按時(shí)完工并在當年內完成預算支出，當年確實(shí)無(wú)法完工的項目查清原因將資金結轉至下年使用，并確保項目資金使用時(shí)限不超過(guò)兩年。

　　通過(guò)整改，我單位本年度整體運行情況較上年有所改善，預算更細更合理，預算支出進(jìn)度更快，確保了正常機關(guān)運行和部門(mén)工作開(kāi)展。

績(jì)效評價(jià)整改報告13

　　根據省財政廳《關(guān)于督促預算部門(mén)做好2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改的函》要求，2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項目問(wèn)題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項目績(jì)效評價(jià)報告要求，針對每個(gè)項目問(wèn)題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現將整改情況報告如下:

　　一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有5個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。

　　1.針對政策宣傳不到位的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　一是將《省財政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績(jì)〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶(hù)社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)�有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習。二是采取上門(mén)輔導的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。

　　2.針對資金發(fā)放標準未明確的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)�有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)�有困難企業(yè)，要求結合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶(hù)社區和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。

　　3.針對資金申請程序不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　嚴格執行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進(jìn)一步規范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規定程序進(jìn)行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。

　　4.針對資金使用過(guò)程不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實(shí)整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問(wèn)題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類(lèi)記賬憑證，杜絕類(lèi)式問(wèn)題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。

　　5.針對績(jì)效管理意識薄弱的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　一是認真傳達學(xué)習和領(lǐng)會(huì )《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，進(jìn)一步統一思想、提高認識，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的預算績(jì)效管理意識。二是從2021年起，嚴格執行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)規定，強化預算績(jì)效管理，依法開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。

　　下步工作打算:1.持續開(kāi)展宣傳工作。通過(guò)深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。一是開(kāi)展上門(mén)輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開(kāi)展一次會(huì )議培訓。2.加強督促指導工作。通過(guò)督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規范管理及使用。一是會(huì )同省財政廳對有困難補助資金的社區和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業(yè)必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長(cháng)期堅持。

　　二、貴州省錦繡計劃專(zhuān)項資金整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有9個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。

　　1.省工信廳未單列錦繡計劃專(zhuān)項資金預算安排。(整改情況:已完成)

　　省工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金切塊管理，中小專(zhuān)項提出了年度預算指標及績(jì)效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計劃類(lèi)別。

　　2.項目實(shí)施管理辦法未明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)

　　已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》，已明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專(zhuān)項資金管理規程。

　　3.項目實(shí)施單位資金申請程序不規范。(整改情況:已完成)

　　年度申報通知中已明確資金申請程序。

　　4.項目實(shí)施單位資金使用過(guò)程不規范。(整改情況:已完成)

　　在下達專(zhuān)項資金計劃文件時(shí)要求項目單位按照項目管理和專(zhuān)項管理相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。

　　5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)

　　已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進(jìn)行驗收，并提出了整改要求。

　　6.部門(mén)協(xié)同管理較弱，省直部門(mén)間溝通較少。(整改情況:已完成)

　　已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專(zhuān)項資金中長(cháng)期和年度績(jì)效目標及指標，每年通過(guò)網(wǎng)上預算管理系統報省財政廳審核并通過(guò)省人代會(huì )審議，強化了預算管理和目標約束。

　　7.項目的過(guò)程管理較弱，項目實(shí)施單位并未按照錦繡計劃專(zhuān)項資金管理辦法，開(kāi)展項目績(jì)效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)

　　專(zhuān)項資金下達時(shí)，已將績(jì)效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門(mén)加強資金申報管理及績(jì)效目標設定，提高資金使用效益。

　　8.項目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)

　　2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統”，要求所有項目申報資料通過(guò)系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢(xún)。

　　9.項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績(jì)效自評、項目申請時(shí)未設置績(jì)效目標，績(jì)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)

　　加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專(zhuān)項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行了省級財政專(zhuān)項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。

　　下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理理念，加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2.進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專(zhuān)項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關(guān)市州做好現場(chǎng)勘查項目存在問(wèn)題整改工作。

　　三、農村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有7個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。

　　1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內容、實(shí)施數量、詳細進(jìn)度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門(mén)難以準確把握政策導向，不能及時(shí)組織項目申報”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專(zhuān)項資金自評，細化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。

　　2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開(kāi)展績(jì)效自評”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　據省林業(yè)局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》(黔財績(jì)〔2020〕11號)要求開(kāi)展績(jì)效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。

　　3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區)10個(gè)項目中，有三個(gè)項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過(guò)程，進(jìn)度較慢”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進(jìn)行建設，目前正在進(jìn)行廠(chǎng)房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設進(jìn)度，確保資金到位，項目建設見(jiàn)實(shí)效。

　　4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開(kāi)展督導調研，未形成全面檢查”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　據惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬(wàn)元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。

　　5.關(guān)于“個(gè)別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門(mén)。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬(wàn)噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付”的問(wèn)題。(整改情況:整改中)

　　六盤(pán)水市、水城區工業(yè)和信息化部門(mén)已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區財政部門(mén)溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付，已積極對接財政部門(mén)協(xié)調撥付。

　　6.關(guān)于“多數縣級行業(yè)主管部門(mén)未開(kāi)展專(zhuān)項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施情況作為一項檢查內容”的問(wèn)題。(整改情況:已完成整改)

　　已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的各項要求再次對申報項目進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。

　　7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區)中，項目主管部門(mén)均未按項目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門(mén)職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)

　　已按照《貴州省農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申報指南》要求申報項目及落實(shí)專(zhuān)項資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理制度》，以落實(shí)資金監督檢查工作。

　　下步工作打算:結合重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作反應情況，進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金管理，做好項目的審核與跟進(jìn)，加強項目資金績(jì)效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過(guò)程管理，規范專(zhuān)項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規范企業(yè)申報資料。督促項目實(shí)施單位規范財務(wù)管理、提高績(jì)效意識。指導各級項目、資金主管部門(mén)應嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規范撥付流程。二是切實(shí)敦促項目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項目實(shí)施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線(xiàn)改造、設備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門(mén)應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時(shí)撥付補助資金，以加快項目進(jìn)度。

　　三是完善監督檢查制度，嚴格落實(shí)監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進(jìn)行規范化管理。切實(shí)有效履行監督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績(jì)效作為預算資金分配的重要依據。

　　四、貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。

　　1.基金運營(yíng)存在合規性問(wèn)題——基金財產(chǎn)托管不合規。(整改情況:已完成)

　　基金財產(chǎn)托管并無(wú)不合規。根據《貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的`便是由專(zhuān)業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確�；�金資產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著(zhù)審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩健，經(jīng)營(yíng)行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專(zhuān)職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開(kāi)立獨立托管/監管賬戶(hù)，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機制，使銀行能夠充分調動(dòng)其主觀(guān)能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。

　　2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)

　　資金使用并無(wú)閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項目會(huì )不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬?lài)�有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。

　　3.投資方式不合規。(整改情況:已完成)

　　《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。

　　(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，重點(diǎn)投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類(lèi)子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過(guò)減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

　　(2)持續加大股權投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強做優(yōu)�，F已投放3個(gè)股權項目，金額合計1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個(gè)，正在積極的開(kāi)展盡調摸底和分析研究工作。

　　(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開(kāi)展股權業(yè)務(wù)系統性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構有上海法詢(xún)金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢(xún)有限公司，均為國內金融領(lǐng)域知名機構。

　　(4)建立股權業(yè)務(wù)智庫。股權業(yè)務(wù)的開(kāi)展離不開(kāi)第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務(wù)的智力資源儲備。

　　(5)加強探索創(chuàng )新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習供應鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。

　　4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)

　　在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設立了管理團隊進(jìn)行自我管理。根據工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì )表決通過(guò)，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運營(yíng)管理。

　　5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)

　　工業(yè)基金設立時(shí)，100億元出資實(shí)際來(lái)自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時(shí)，過(guò)于重視政府引導，未能建立市場(chǎng)化投資決策機制，基金的投資決策委員會(huì )由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門(mén)掌握，不符合政策規范要求。在資金來(lái)源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

　　6.缺少可量化的績(jì)效目標。(整改情況:已完成)

　　基金的總體目標明確，缺少可量化年度績(jì)效目標，不利于基金的績(jì)效評價(jià)工作。針對該問(wèn)題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬?lài)�有企業(yè)綠色發(fā)展基金績(jì)效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過(guò)設置年度績(jì)效考評指標體系表量化績(jì)效目標。

　　五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況

　　績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。

　　1.資金募資進(jìn)度不達目標。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。

　　2.明確基金存續期限。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過(guò)7年”修改為“暫定為15年”。

　　3.完善基金投資決策機制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì )成員的規定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì )委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據項目需要，可聘請外部專(zhuān)家參與投委會(huì )決策，但外部專(zhuān)家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行�！�

　　4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。

　　5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績(jì)獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現風(fēng)險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績(jì)獎勵為限回補。

　　6.制定可量化的年度績(jì)效目標。(整改情況:已完成)

　　今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績(jì)效目標�；�金其他文件也就上述問(wèn)題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據基金優(yōu)化整合的要求和績(jì)效評價(jià)提出的問(wèn)題，完善相關(guān)規定，進(jìn)一步規范管理。

績(jì)效評價(jià)整改報告14

　　根據長(cháng)府辦復[20xx]399號文,東莞市財政局長(cháng)安分局委托了東莞市財經(jīng)研究學(xué)會(huì )作為第三方評價(jià)機構,組織了專(zhuān)家團隊對“聘請第三方隊伍協(xié)助開(kāi)展城市管理和綜合執法工作的經(jīng)費”項目進(jìn)行重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。長(cháng)安鎮城市管理和綜合執法分局按照績(jì)效評價(jià)報告，認真梳理問(wèn)題，逐項整改落實(shí)，現將整改情況報告如下：

　　一、存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬�對第三方考核評價(jià)體系設置不夠合理；

　�。ǘ�）預算執行過(guò)程管理有待加強；

　�。ㄈ�）對協(xié)管員培訓有待進(jìn)一步加強。

　　二、整改情況

　　根據績(jì)效評價(jià)內容，外聘協(xié)管員項目在實(shí)施過(guò)程中確實(shí)存在不足，情況需進(jìn)一步改進(jìn)與完善，長(cháng)安鎮城市管理和綜合執法分局主要分為以下3個(gè)方面進(jìn)行整改：

　�。ㄒ唬﹥�(yōu)化考核體系，提升項目實(shí)施效果。通過(guò)調整每月評分表（詳見(jiàn)附件）的方式，優(yōu)化考核體系：

　�。�1）增加對受益群眾考核維度，對外聘協(xié)管員有效投訴次數列入考評指標中；

　�。�2）對人員素質(zhì)、裝備、業(yè)務(wù)、預算資金執行情況等的綜合考評項目?jì)热葸M(jìn)行優(yōu)化調整；

　�。�3）增加每月對外聘協(xié)管員項目進(jìn)行總結評價(jià)和建議內容；

　�。ǘ�）加強預算執行監督管理，提升預算管理水平。

　�。�1）合理調整人員費用及服務(wù)費用的.具體標準；

　�。�2）結合月考評數據和情況，按合同規定對未達到合同付款條件約定最低分值的，按照差異分數進(jìn)行扣除服務(wù)費。

　�。ㄈ�）定期組織業(yè)務(wù)培訓，提高協(xié)管員整體素質(zhì)水平和業(yè)務(wù)能力。明確外聘協(xié)管員管理方要定期安排業(yè)務(wù)培訓，包括但不限于入職培訓、法律法規、職業(yè)道德、紀律規范等內容。分局也將結合實(shí)際情況，對符合協(xié)管員參與的管控行動(dòng)進(jìn)行事前培訓，不斷提升協(xié)管員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

績(jì)效評價(jià)整改報告15

　　根據《揭陽(yáng)市審計局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽(yáng)市基本公共衛生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專(zhuān)項資金管理使用績(jì)效專(zhuān)項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽(yáng)市基本公共衛生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專(zhuān)項資金管理使用績(jì)效情況存在的問(wèn)題，迅速組織落實(shí)整改，壓實(shí)工作責任，明確整改時(shí)限，積極采取有力措施，確保各項問(wèn)題整改到位�，F將整改情況報告如下：

　　一、專(zhuān)項審計調查整改函指出問(wèn)題整改情況

　　審計調查整改函指出我縣存在7個(gè)方面共26項問(wèn)題，具體整改情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本公共衛生服務(wù)項目政策落實(shí)方面

　　1.關(guān)于“揭西縣衛生健康部門(mén)和財政部門(mén)未能制定本地區基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）的具體辦法”問(wèn)題。20xx年6月17日，揭西縣衛生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），進(jìn)一步建立健全行政部門(mén)負總責、專(zhuān)業(yè)公共衛生機構具體負責組織實(shí)施的常態(tài)化績(jì)效評估工作機制，規范我縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）工作。

　　2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛生服務(wù)項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問(wèn)題。

　　一是根據《廣東省財政廳廣東省衛生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛生服務(wù)補助資金管理實(shí)施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執行基本公共衛生服務(wù)項目考核結果與資金分配掛鉤制度。

　　二是根據《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目暨家庭醫生簽約服務(wù)項目評估情況的通報》（揭西衛函〔20xx〕91號），縣衛健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬(wàn)人為分配依據，結合縣級20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目考核結果兌現獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛生服務(wù)項目資金6074.59萬(wàn)元，于20xx年6月9日撥付完成。

　�。ǘ�）基本公共衛生服務(wù)能力建設方面

　　3.關(guān)于“醫療衛生機構能力建設不到位，履行提供公共衛生服務(wù)的職責存在短板；基層醫療衛生機構專(zhuān)業(yè)人才缺乏”問(wèn)題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫療機構總床位數達到1730張，每千常住人口床位數為2.02張，達到省標準;基層醫療機構總床位數達到778張，每千常住人口床位數為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，逐步提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。

　�。ㄈ�）基本公共衛生資金管理使用方面

　　4.關(guān)于“財政、衛生健康部門(mén)未按要求制定資金管理辦法”問(wèn)題。20xx年6月15日，縣財政局會(huì )同衛健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進(jìn)一步規范資金使用，強化資金的監督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區衛生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛生服務(wù)項目和家庭醫生簽約服務(wù)）服務(wù)項目超范圍列支基本公衛資金846790元，并存在損失浪費等問(wèn)題”。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項目采購，前期采購服務(wù)預算金額為96.8萬(wàn)元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛生服務(wù)項目和家庭醫生簽約服務(wù)）購買(mǎi)服務(wù)后，20xx年度績(jì)效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務(wù)未達到績(jì)效目標。受疫情影響，國家基本公共衛生服務(wù)項目間處于暫停狀態(tài)，未能及時(shí)處理合同規定的尾款評估工作，該購買(mǎi)服務(wù)項目配套使用的設備由河婆街道社區衛生服務(wù)中心暫為保管。二是根據《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規定，將首筆購買(mǎi)服務(wù)費用846790元列入“醫療支出-公共衛生支出-其他公用經(jīng)費”科目。三是根據20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核評價(jià)和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績(jì)效目標，按照合同約定，無(wú)需支付項目服務(wù)費尾款12萬(wàn)元，并向江西杰力亞貿易有限公司開(kāi)具告知函，對方公司對結果無(wú)異議。四是河婆街道社區衛生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關(guān)信息數據從該公司數據庫中刪除，保證管理數據安全。五是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令河婆街道社區衛生服務(wù)中心針對存在問(wèn)題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報局黨組。

　　6.關(guān)于“滯留應當下?lián)艿幕�本公共衛生服務(wù)資金”問(wèn)題。按照專(zhuān)項資金管理辦法的要求，督促縣衛健局及時(shí)申請撥付資金，在收到專(zhuān)項資金下達文件30日內將專(zhuān)項資金撥付至各基層醫療衛生單位，推動(dòng)基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施。

　　7.關(guān)于“防疫機構存在繼續收取基層接種單位非免疫規劃疫苗儲存配送費的問(wèn)題，涉及金額502116元”問(wèn)題�？h疾控中心于20xx年4月停止向接種點(diǎn)收取非免疫規劃疫苗儲存配送費，并將違規收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進(jìn)一步加強醫療衛生收費管理，規范下屬單位的收費行為。

　　8.關(guān)于“河婆街道社區衛生服務(wù)中心在基本公共衛生服務(wù)項目補助資金中開(kāi)支春節節日補貼3.2萬(wàn)元”問(wèn)題。河婆街道社區衛生服務(wù)中心將超范圍開(kāi)支資金已于20xx年5月20日將春節節日補貼3.2萬(wàn)元全部追回，存入單位基本戶(hù)，并根據會(huì )計制度要求，對公共衛生支出進(jìn)行賬務(wù)調整。

　　9.關(guān)于“基層衛生機構村醫支出占比低”問(wèn)題。一是根據省衛生健康委數據統計和近年來(lái)省級績(jì)效評估情況來(lái)看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫支出比例約為15%。近期，省衛健委正在進(jìn)行調研，著(zhù)手研究制定與我省村醫現狀和能力水平相適應的承擔公衛工作任務(wù)量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。三是繼續加大對現有村醫的培訓力度，提高村醫服務(wù)能力，助力國家基本公共衛生服務(wù)項目落實(shí)到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛生站醫務(wù)人員進(jìn)行全面培訓，切實(shí)保障基本公共衛生服務(wù)落實(shí)到位。

　　10.關(guān)于“多撥付獎勵性績(jì)效工資未及時(shí)繳還財政，涉及金額71424元”問(wèn)題。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院已停止發(fā)放借用人員績(jì)效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區衛生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮中心衛生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫療衛生機構涉及借用到公益二類(lèi)事業(yè)單位縣人民醫院、棉湖華僑醫院、縣中醫醫院的人員獎勵性績(jì)效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績(jì)效工資298876.4元。

　　11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專(zhuān)項資金核算不規范”問(wèn)題�？h疾控中心根據《會(huì )計基礎工作規范》第三十八條規定，已調整相關(guān)科目，今后縣衛健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執行相關(guān)財經(jīng)制度，加強單位資金使用管理。

　�。ㄋ模┗�本公共衛生服務(wù)項目管理和質(zhì)量方面

　　12.關(guān)于“部分基本公共衛生服務(wù)項目任務(wù)指標未達標”問(wèn)題。一是根據20xx年度人口普查數據顯示，我縣常住人口約為67萬(wàn)，與目前下達管理常住人口85.69萬(wàn)人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點(diǎn)人群返鄉常住我縣的時(shí)間較短，且無(wú)法掌握返鄉時(shí)間，難以完成管理任務(wù)。二是繼續加大人才引進(jìn)力度，著(zhù)力培養現有人才，鼓勵現有人員參加后續學(xué)歷教育以及職稱(chēng)晉升，推進(jìn)基層醫療衛生服務(wù)能力建設，補齊短板，切實(shí)保障基本公共衛生服務(wù)工作落實(shí)到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，力爭提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。三是繼續強化基層醫療機構、特別是村衛生站醫務(wù)人員培訓，加大督促檢查力度，促進(jìn)12類(lèi)基本公共衛生服務(wù)項目和新劃入的基本公共衛生服務(wù)項目均能達到基礎任務(wù)目標。

　　13.關(guān)于“居民健康體檢數據不真實(shí)”問(wèn)題。一是堅持立行立改，縣衛健局已將死亡人口健康檔案全部注銷(xiāo)。（1）龍潭鎮劉玉新、良田鄉劉佐閑是因工作人員未能及時(shí)錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統日期外其余信息均真實(shí)有效。（2）良田鄉劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉村醫未面訪(fǎng)便簡(jiǎn)單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數據不真實(shí)。良田鄉衛生院已就本次事件對相關(guān)責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛生站進(jìn)行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關(guān)標準指導各基層醫療單位開(kāi)展相關(guān)工作，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)要求責任單位落實(shí)整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實(shí)提高工作質(zhì)量。三是縣衛生健康局對原任良田鄉衛生院院長(cháng)藍華烽同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令良田鄉衛生院對相關(guān)公衛工

　　作人員和村醫按有關(guān)規定作出相應處理，全面抓好落實(shí)整改，并把整改落實(shí)情況報局黨組。

　　14.關(guān)于“重點(diǎn)人群建檔管理不到位。個(gè)別重點(diǎn)人群對象未建立居民健康檔案；個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案”問(wèn)題。一是針對問(wèn)題中提到的個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉鎮（街道）衛生院（社區衛生服務(wù)中心），要求各衛生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛健局與縣民政、農業(yè)農村等部門(mén)已建立數據共享機制，定期共享信息。

　　15.關(guān)于“健康體檢項目未達要求”問(wèn)題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實(shí)各衛生站、村（居）委會(huì )、學(xué)校等單位，通過(guò)派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛服務(wù)項目宣傳力度。二是加強重點(diǎn)人群信息管理，對重點(diǎn)人群（特別是村居老年人）體檢實(shí)行由轄區內衛生站進(jìn)行一對一預約服務(wù)，提高體檢率，及時(shí)反饋體檢報告。三是定期開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)和健康講座，組織發(fā)動(dòng)慢性病患者前來(lái)體檢，對未能前來(lái)體檢的患者由村醫根據國家基本公共衛生服務(wù)規范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進(jìn)行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務(wù)完成進(jìn)度已達到上級要求。

　　16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經(jīng)死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問(wèn)題。一是縣衛健局堅持立行立改，及時(shí)將死亡人口健康檔案全部注銷(xiāo)。二是對死亡人員數據篩選核查，加強隱私保護處理，防止個(gè)人信息泄露。三是定時(shí)對注銷(xiāo)死亡人員檔案進(jìn)行自查，規范對銷(xiāo)死亡人員信息管理。

　　17.關(guān)于“家庭醫生簽約服務(wù)管理缺失”問(wèn)題。一是對已死亡129人的健康檔案進(jìn)行注銷(xiāo)。二是針對特困人員535人、低保戶(hù)5638人未簽約情況，縣衛生健康局已督促基層醫療機構及時(shí)完成簽約、續約工作（目前正在進(jìn)行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數據共享，確保貧困人群納入基本公共衛生服務(wù)體系，切實(shí)做好重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作，確保檔案數據的真實(shí)性和有效性。

　�。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛生事件管理方面

　　18.關(guān)于“基層醫療衛生機構存在漏報、慢報傳染病問(wèn)題”問(wèn)題。一是縣疾控中心已召開(kāi)會(huì )議，認真梳理，分析原因，嚴格落實(shí)傳染病管理制度，定期組織開(kāi)展傳染病報告管理工作培訓，規范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區衛生服務(wù)中心造成水痘報告不及時(shí)情況的原因是：村衛生站不具備網(wǎng)絡(luò )直報條件，在管轄內的衛生站發(fā)現傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區衛生服務(wù)中心，河婆街道社區衛生服務(wù)中心接到報告后需進(jìn)行收卡確認并隨訪(fǎng)，在與衛生站人員溝通并與相關(guān)人員進(jìn)行健康宣教過(guò)程中存在一定的時(shí)間差，導致系統管理人員接收返回的數據再上傳到電腦系統存在延遲。目前，河婆街道社區衛生服務(wù)中心已按照要求落實(shí)核查工作，其余報卡均及時(shí)且無(wú)漏報。三是灰寨鎮中心衛生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關(guān)人員未能及時(shí)對傳染病報告卡進(jìn)行查缺補漏；2.門(mén)診醫生、住院醫生在接收病人后，第一時(shí)間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發(fā)生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮衛生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進(jìn)行及時(shí)補報；同時(shí)組織相關(guān)人員繼續深入學(xué)習傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理服務(wù)規范，杜絕遲漏報現象發(fā)生。

　�。�六）其他方面

　　19.關(guān)于“計生藥具管理不到位。實(shí)際庫存與系統顯示庫存數量不符；村衛生站免費避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規格與購置合同規格不符，且存在閑置現象”問(wèn)題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實(shí)施細則（試行）》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時(shí)庫存盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務(wù)站系統庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規格與購置合同規格不符問(wèn)題，系簽收表所述規格錯誤，現已按購置合同規格重新擬定簽收表，并向村醫說(shuō)明情況后，由村醫重新簽收，原不符合同規格的簽收表現場(chǎng)作廢。三是根據《關(guān)于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷(xiāo)發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，取消無(wú)發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷(xiāo)全縣182個(gè)藥具發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，簡(jiǎn)易藥具發(fā)放箱不再使用。

　　20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院預防接種門(mén)診未公示疫苗價(jià)格”問(wèn)題。對全縣各預防接種門(mén)診進(jìn)行改造施工，原預防接種門(mén)診內制度牌部分卸下重做，現縣衛健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。

　　21.關(guān)于“個(gè)別基層衛生服務(wù)機構的內部控制不規范，河婆街道社區衛生服務(wù)中心超過(guò)額度使用資金未報主管部門(mén)研究決策，灰寨鎮中心衛生院未按合同約定支付合同款”問(wèn)題。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心使用資金超10萬(wàn)未上報主管部門(mén)研究決策的有7項，由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規定報送研究。河婆街道社區衛生服務(wù)中心已組織各科室負責人重新學(xué)習《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛健局將嚴格督促河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的.通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件要求進(jìn)行內部管理，確�！叭�重一大”事項必經(jīng)該單位黨支部委員會(huì )及班子會(huì )議通過(guò)，并報縣級衛生健康部門(mén)研究決策通過(guò)。三是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令河婆街道社區衛生服務(wù)中心針對存在問(wèn)題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報局黨組。

　�。ㄆ撸┢渌�關(guān)注事項

　　22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛生服務(wù)項目聯(lián)動(dòng)機制不完善”問(wèn)題。一是縣衛健局積極與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調，建立健全國家基本公共衛生服務(wù)項目長(cháng)效聯(lián)動(dòng)工作機制，現已建立縣衛生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門(mén)間數據共享聯(lián)動(dòng)機制。二是加強國家基本公共衛生服務(wù)項目組織領(lǐng)導，我縣已建立衛生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業(yè)農村等部門(mén)常態(tài)化聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)國家基本公共衛生服務(wù)項目信息共享，促進(jìn)國家基本公共衛生服務(wù)項目的順利開(kāi)展，提升國家基本公共衛生服務(wù)項目的服務(wù)效果。三是為進(jìn)一步加強我縣公共衛生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統一協(xié)調、部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛生與重大疾病防治工作領(lǐng)導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個(gè)單位。

　　23.關(guān)于“雙向轉診機制不完善”問(wèn)題。一是加強縣域醫共體建設，進(jìn)一步落實(shí)分級診療制度，加大對基層醫療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛健局已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善揭西縣基層醫療衛生機構績(jì)效工資制度的實(shí)施辦法》《揭西縣鄉鎮衛生院（社區衛生服務(wù)中心）及其工作人員績(jì)效考核與分配指導意見(jiàn)》，完善醫共體內基層醫療單位的薪酬管理，提高基層醫務(wù)人員待遇保障水平，調動(dòng)基層醫務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫療機構醫生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫療服務(wù)向鄉鎮、社區延伸，優(yōu)化醫療資源配置，全面提高基層醫療機構醫生技術(shù)能力。三是進(jìn)一步提高縣級醫院診療水平，積極強化與基層醫療機構的醫共體工作縱向對接，加大人才、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫療、公衛、家庭醫生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動(dòng)縣鄉村一體化管理。

　　24.關(guān)于“未使用大數據管理的手段進(jìn)行考核評估”問(wèn)題。我縣參照國家、省、市衛生健康及財政部門(mén)制定《關(guān)于開(kāi)展揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目考核評估工作的通知》文件，通過(guò)隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門(mén)考核評估方式的調整，優(yōu)化我縣基本公共衛生服務(wù)項目考核方式，使用信息系統間數據匹配等大數據管理手段在考核評估過(guò)程中的運用，確�？己私Y果真實(shí)反映整體績(jì)效。

　　25.關(guān)于“信息系統未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛生服務(wù)工作量，且影響數據的一致性”問(wèn)題。一是目前“廣東省基層醫療衛生信息系統”與“省家庭醫生簽約管理系統”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統”、“省精神衛生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統互聯(lián)互通工作縣級無(wú)權限操作。二是縣衛健局積極與上級部門(mén)積極溝通，加快互聯(lián)網(wǎng)+衛生工程建設，推動(dòng)實(shí)現各管理信息系統互聯(lián)互通及其數據庫的整合，提高數據的真實(shí)、準確和有效性，切實(shí)減輕基層醫療衛生服務(wù)人員的工作量。

　　26.關(guān)于“2家基層衛生機構人員在編不在崗，涉及18人”問(wèn)題。一是5月20日前，河婆街道社區衛生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動(dòng)辦理手續；灰寨鎮中心衛生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動(dòng)辦理手續。二是對其他借調人員進(jìn)行清退，返回原單位工作（河婆街道社區衛生服務(wù)中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫療衛生機構的借調人員進(jìn)行排查，進(jìn)一步做好在編人員合法合規性管理。

　　二、審計建議的采納和落實(shí)情況

　　根據審計反饋的意見(jiàn)，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實(shí)采取強有力的措施狠抓落實(shí)。

　�。ㄒ唬┘訌姺�務(wù)項目管理，完善制度機制建設�？h衛生建康局積極推進(jìn)與民政、教育等部門(mén)溝通協(xié)調配合工作機制，推動(dòng)各部門(mén)數據共享等衛生資源要素協(xié)調。目前縣衛健局與縣民政、農業(yè)農村、殘聯(lián)等部門(mén)已建立數據共享機制，定期共享包括城鄉低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛健局落實(shí)各基層醫療單位進(jìn)行檔案更新等服務(wù)，確�；�本公共衛生服務(wù)項目管理規范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），建立健全績(jì)效評估工作機制，明確評價(jià)結果與補助經(jīng)費掛鉤，促進(jìn)我縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)工作規范開(kāi)展。

　�。ǘ�）加強常態(tài)化管理，促進(jìn)服務(wù)工作有序規范。在摸查本地基本公共衛生服務(wù)機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門(mén)別類(lèi)建立健全檔案，規范檔案有效管理，確保檔案數據的真實(shí)性和有效性。20xx年9月份，縣衛生健康局制定了基本公共衛生服務(wù)項目例會(huì )制度，組織開(kāi)展縣級、鄉鎮級例會(huì )，及時(shí)掌握項目進(jìn)度，提高規范化管理水平。

　�。ㄈ�）加強統籌規劃，推進(jìn)衛生醫療信息化建設。積極爭取上級部門(mén)支持，加快基本公共衛生服務(wù)相關(guān)管理信息系統及其數據庫的整合和大數據應用步伐，推動(dòng)全民衛生健康系統與當地醫院有關(guān)醫療信息系統互聯(lián)互通和數據共享，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”服務(wù)。

　�。ㄋ模┘訌娰Y金管理使用監督，確保資金發(fā)揮效益�？h財政局牽頭縣衛健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進(jìn)一步規范各項目實(shí)施單位補助資金的管理使用。

　�。ㄎ澹┘哟笮麄髁Χ�，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛健局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展揭西縣國家基本公共衛生服務(wù)項目和20xx年“世界家庭醫生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)的通知》（揭西衛函〔20xx〕259號），結合“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局”建黨100周年黨史的學(xué)習教育以及全面貫徹國家健康戰略決策部署，在全縣范圍內組織開(kāi)展國家基本公共衛生服務(wù)項目和“世界家庭醫生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)，通過(guò)廣泛深入宣傳服務(wù)，本次宣傳活動(dòng)通過(guò)各類(lèi)途徑將家庭醫生簽約服務(wù)、基本公共衛生服務(wù)項目等廣泛進(jìn)行宣傳，共計覆蓋人數23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過(guò)10萬(wàn)，舉辦專(zhuān)題講座場(chǎng)次超過(guò)50場(chǎng)，參加人數接近3100人，有力地提升居民群眾對服務(wù)項目的感受度和滿(mǎn)意度，扎實(shí)推進(jìn)全縣國家基本公共衛生服務(wù)和家庭醫生簽約工作深入開(kāi)展。

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