公司銷(xiāo)售管理制度精選15篇
在當今社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的公司銷(xiāo)售管理制度，歡迎大家分享。
公司銷(xiāo)售管理制度1
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、銷(xiāo)售分公司資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各銷(xiāo)售分公司必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于銷(xiāo)售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。銷(xiāo)售分公司不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，銷(xiāo)售分公司的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。銷(xiāo)售分公司的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業(yè)務(wù)，一律應通過(guò)銀行轉帳進(jìn)行結算。
�。�1）公司支票的購買(mǎi)由出納員負責，并填寫(xiě)支票備查簿，支票備查簿由銷(xiāo)售公司財務(wù)經(jīng)理保管。
�。�2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理保管，人名章由出納保管。
�。�3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉帳支票。
�。�4）各部門(mén)或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應填制規定的借款單，由部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，并報分公司總經(jīng)理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領(lǐng)用之日起，十日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，其程序與現金支出報銷(xiāo)程序一樣。支票領(lǐng)用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務(wù)部門(mén)并對造成的后果承擔責任。
�。�5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類(lèi)的空白支票，當付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫(xiě)明用途和收款單位。
�。�6）財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
�。�7）應及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務(wù)部（書(shū)面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫(xiě)；金額大、小寫(xiě)要一至；并必須有銀行的“匯票專(zhuān)用章”的鋼印或紅�。壳爸挥修r行為鋼印，其他銀行均為紅�。�。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱(chēng)與出票人簽章的財務(wù)專(zhuān)用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱(chēng)、賬號、開(kāi)戶(hù)行必須核對無(wú)誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實(shí)的委托付款關(guān)系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來(lái)源。
3.4銀行承兌匯票期限最長(cháng)不得超過(guò)六個(gè)月，即其出票日期與到期日不得超過(guò)六個(gè)月（含六個(gè)月，但不能多出一天）。轉賬背書(shū)回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書(shū)，第一背書(shū)人必須同票面收款人全稱(chēng)完全一致，一字不漏；第二背書(shū)人同第一背書(shū)人相同，依次前后銜接，最后一次背書(shū)轉讓的被背書(shū)人是票據的最后持票人。
3.5信用社無(wú)開(kāi)具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無(wú)效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開(kāi)票銀行查詢(xún)確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開(kāi)票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過(guò)分公司開(kāi)戶(hù)行向開(kāi)票銀行查詢(xún)外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開(kāi)戶(hù)行找銀行票據的專(zhuān)業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實(shí)性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開(kāi)出的，要求財務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實(shí)該票據的真實(shí)性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書(shū)人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個(gè)工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書(shū)寄回股份公司財務(wù)審計部。在背書(shū)欄蓋分公司銀行印鑒章的同時(shí)，必須注明被背書(shū)人的全稱(chēng)，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書(shū)欄內蓋章，而沒(méi)有注明被背書(shū)人的全稱(chēng)，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個(gè)人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。
4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和銷(xiāo)售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
5、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定
為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止銷(xiāo)售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、銷(xiāo)售分公司財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷(xiāo)售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷(xiāo)售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷(xiāo)售分公司原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4銷(xiāo)售分公司不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做的假賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各銷(xiāo)售分公司之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各銷(xiāo)售分公司費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷(xiāo)售分公司的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：銷(xiāo)售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：銷(xiāo)售分公司固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：銷(xiāo)售分公司無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的'規定
1.1、各銷(xiāo)售分公司根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代開(kāi)的發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰
對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
公司銷(xiāo)售管理制度2
一、銷(xiāo)售員崗位職責
1、在銷(xiāo)售主管的直接領(lǐng)導下開(kāi)展各項工作。
2、熟練掌握業(yè)務(wù)知識。
3、積極進(jìn)行銷(xiāo)售工作，按時(shí)完成銷(xiāo)售指標。
4、負責客戶(hù)的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務(wù)等的一條龍服務(wù)。
5、如有疑問(wèn)應及時(shí)向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會(huì )議上提出讓每個(gè)銷(xiāo)售人員分享。
6、每日認真填寫(xiě)客戶(hù)登記表，工作日報表，每周認真填寫(xiě)周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、在業(yè)余的時(shí)間充分學(xué)習銷(xiāo)售理論和有關(guān)知識，接受公司的定期考核。
8、隨時(shí)收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。
9、定期的去周邊項目進(jìn)行市場(chǎng)調查并總結本項目與其他項目的優(yōu)勢和劣勢，在會(huì )議上與其他銷(xiāo)售人員進(jìn)行討論。
10、銷(xiāo)售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過(guò)時(shí)不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的'處罰。
11、填寫(xiě)認購書(shū)時(shí)，除財務(wù)外，銷(xiāo)售員也要寫(xiě)清購房總價(jià)款、單價(jià)。
12、當日值班的銷(xiāo)售員負責電話(huà)的接聽(tīng)。辦公區域不得沒(méi)有銷(xiāo)售員，三聲以?xún)缺仨毥与娫?huà)。接電話(huà)一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶(hù)聽(tīng)清楚，然后為客戶(hù)在最短的時(shí)間內介紹本項目并充分了解客戶(hù)的意圖可能的情況下要將客戶(hù)約訪(fǎng)來(lái)到現場(chǎng)。
二、銷(xiāo)售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷(xiāo)售體利益，盡可能使客戶(hù)滿(mǎn)意的原則。
2、在業(yè)務(wù)交往中，不得泄露銷(xiāo)售部?jì)炔繖C密，不得與客戶(hù)進(jìn)行私下交易牟取個(gè)人利益，如有此種情況發(fā)生公司將有權解聘該銷(xiāo)售人員并扣發(fā)其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務(wù)制度辦事，客戶(hù)交款應到公司辦理，個(gè)人不得收取客戶(hù)定金及房款。因業(yè)務(wù)需要用款時(shí)，需事先向經(jīng)理請示。
4、在業(yè)務(wù)洽談過(guò)程中，應尊重同事，接聽(tīng)電話(huà)和接待客戶(hù)時(shí)，盡量不把矛盾暴露給客戶(hù)，有問(wèn)題及時(shí)、低聲詢(xún)問(wèn)、協(xié)調。
5、在業(yè)務(wù)工作中，不得以任何形式損害公司及銷(xiāo)售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實(shí)，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時(shí)間作與工作無(wú)關(guān)的事。
8、銷(xiāo)售員不許拿答客問(wèn)接待客戶(hù)，更不許給客戶(hù)看。
9、上班時(shí)間不許打私人電話(huà)，復機通話(huà)時(shí)間不得超過(guò)三分鐘。
10、銷(xiāo)售員接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，確認與對方通話(huà)完畢后再掛電話(huà)。
公司銷(xiāo)售管理制度3
第一條人力資源是企業(yè)的第一資源。為了規范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力資源，提高廣州汽車(chē)租賃公司公司經(jīng)營(yíng)績(jì)效之目的，根據國家《勞動(dòng)法》和本公司《公司章程》以及政府有關(guān)法令制定本制度。
第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規定者外，均依照本制度辦理。
第三條本公司設立綜合管理部，統一負責公司的人事、勞資管理工作。
第四條公司人力資源規劃和管理制度，由總經(jīng)理組織辦公會(huì )根據公司長(cháng)遠規劃目標制訂，綜合管理部負責管理制度的起草、董事會(huì )通過(guò)后組織執行。
第五條公司年度增加員工廣州汽車(chē)租賃公司計劃由各部門(mén)負責組織制訂，總經(jīng)理會(huì )議研究決定后實(shí)施。增加員工計劃應包括所需人才的專(zhuān)業(yè)、數量、文化程度、擬安排崗位等。
第六條員工聘用批準權限：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會(huì )批準；其他崗位人員由總經(jīng)理批準。
第八條由總經(jīng)理任聘的人員分為兩類(lèi)：
一、相對固定人員。包括：部門(mén)主管、總（副）監理工程師、行政人員，公司其他部門(mén)（及控股公司）的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、應屆畢業(yè)生。
二、臨時(shí)聘用人員。各監理項目根據工作需要招聘的人員，各部門(mén)需要臨時(shí)聘用的人員。
三，對相對固定人員的`聘用必須廣州汽車(chē)租賃公司嚴格按計劃實(shí)施，確實(shí)需改變計劃時(shí),須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議研究決定。
四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實(shí)施，用人部門(mén)參與，需要時(shí)可邀請其他相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導參加，成立考核組。應聘人員必須滿(mǎn)足崗位規范要求的基本條件，聘用人員前，應對應聘人員進(jìn)行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門(mén)（考核組）根據擇取原則初步確定人選后，報廣州汽車(chē)租賃公司總經(jīng)理批準。
五，臨時(shí)聘用人員的聘用，由各部門(mén)（或項目）根據工作需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理核準后。各部門(mén)、項目初步確定人選后，報總經(jīng)理批準。
六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個(gè)月內，如發(fā)現患病不能從事正常的，經(jīng)縣級以上醫院出具證明材料，并報請總經(jīng)理批準后予以辭退。
七，聘用人員的勞動(dòng)合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動(dòng)合同每次2～3年；工作滿(mǎn)5年后，每次的合同期可3～5年。
八，臨時(shí)聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數等，均應在勞動(dòng)合同中明確。
九，員工的工作崗位待遇等變動(dòng)，以公司下達文件為準，公司文件作為合同變更的根本依據
十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經(jīng)試用期。試用期內，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動(dòng)合同書(shū)》。
公司銷(xiāo)售管理制度4
為規范公司銷(xiāo)售團隊的銷(xiāo)售行為，特制定本制度
一、 工作目標：
公司銷(xiāo)售人員的工作目標為：銷(xiāo)售技巧嫻熟，銷(xiāo)售成果豐富，客戶(hù)關(guān)系良好，同時(shí)具有升遷能力。
二、 入職條件：
公司銷(xiāo)售人員（含售前支持和售后服務(wù)人員）原則上要求具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，并具有相應的工作經(jīng)驗。對從事銷(xiāo)售工作具有較強銷(xiāo)售能力的人員可特殊考慮，對初入社會(huì )的學(xué)生除非具有明顯的潛質(zhì)慎重考慮。
三、 培訓
新員工辦理完入職手續后首先開(kāi)始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專(zhuān)業(yè)知識培訓、專(zhuān)業(yè)技能培訓，培訓時(shí)間和期限由主管確定。
四、 試用
新員工完成培訓后開(kāi)始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按正式員工待遇80%發(fā)放，但不享受社保福利。
五、 工作內容：
1、客戶(hù)調研：
即對公司現有產(chǎn)品尋找潛在客戶(hù)群體，銷(xiāo)售人員應了解潛在客戶(hù)群體的情況，包括潛在客戶(hù)行業(yè)、需求、是否有官網(wǎng)、企業(yè)規模、是否做過(guò)推廣、主營(yíng)產(chǎn)品等，調研方法為：人物訪(fǎng)問(wèn)、電話(huà)咨詢(xún)、互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)等。銷(xiāo)售人員在辦公室工作時(shí)應主要進(jìn)行這些調研工作，每天在網(wǎng)上找25個(gè)客戶(hù)名單（公司、主營(yíng)、是否有網(wǎng)站、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址），次日溝通。
2、目標客戶(hù)選擇：
發(fā)現潛在客戶(hù)后，銷(xiāo)售人員應通過(guò)篩選確定目標客戶(hù)，對目標客戶(hù)進(jìn)行適當分類(lèi)，確認目標客戶(hù)后，銷(xiāo)售人員應制定拜訪(fǎng)計劃，做好拜訪(fǎng)前的準備工作。
3、客戶(hù)拜訪(fǎng)：
拜訪(fǎng)前準備工作做完后，銷(xiāo)售人員需要對目標客戶(hù)進(jìn)行面對面拜訪(fǎng)，拜訪(fǎng)前可通過(guò)電話(huà)預約見(jiàn)面時(shí)間，也可直接上門(mén)拜訪(fǎng)，拜訪(fǎng)時(shí)盡量爭取多的`時(shí)間了解客戶(hù)需求，介紹公司主要經(jīng)營(yíng)項目，了解客戶(hù)簽約時(shí)間和預算，側面了解此項目的參與者、影響者、推動(dòng)者、反對者、決策者等信息，銷(xiāo)售人員應盡可能說(shuō)服客戶(hù)相信本公司技術(shù)實(shí)力和推廣實(shí)力，爭取為客戶(hù)訂做方案。銷(xiāo)售人員在進(jìn)行客戶(hù)拜訪(fǎng)前應著(zhù)裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片。拜訪(fǎng)期間說(shuō)話(huà)時(shí)要注意發(fā)音、語(yǔ)速、語(yǔ)調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話(huà)期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場(chǎng)面尷尬。銷(xiāo)售人員在拜訪(fǎng)客戶(hù)之前，應提前做好出行準備：通過(guò)地圖或互聯(lián)網(wǎng)查找客戶(hù)位置，確定最佳交通路線(xiàn)，選擇出行的車(chē)站等。
4、商務(wù)談判：
經(jīng)過(guò)溝通、交流、試用等一系列努力后，銷(xiāo)售人員應盡可能爭取客戶(hù)對本公司和能力產(chǎn)生信任，使客戶(hù)產(chǎn)生購買(mǎi)欲望，并準備進(jìn)行商務(wù)談判，談判的內容主要包括解決方案、詳細需求、成交價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等內容，銷(xiāo)售人員在進(jìn)行這些談判時(shí)應盡可能實(shí)現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進(jìn)行，對重大需要修改內容應及時(shí)請示主管并獲得主管同意。
5、簽定合同
商務(wù)談判完成后，銷(xiāo)售人員一般應與客戶(hù)簽定合同，合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買(mǎi)方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司留底1份交公司保管。
6、收款
合同簽定后，開(kāi)始履約，一般情況下應先收到客戶(hù)貨款再行與技術(shù)溝通詳細需求事宜，【提交需求---方案制作----初審----技術(shù)開(kāi)發(fā)-----交稿---付尾款】
7、售后服務(wù)
產(chǎn)品交客戶(hù)使用后，保持和客戶(hù)保持溝通聯(lián)系，了解產(chǎn)品使用情況和其他需求，讓客戶(hù)轉介紹客戶(hù)。
8、 客戶(hù)關(guān)系
每個(gè)銷(xiāo)售人員都應經(jīng)常與客戶(hù)或潛在客戶(hù)保持交往，對潛在客戶(hù)做持續的說(shuō)服工作，并與現實(shí)客戶(hù)經(jīng)常交流公司現有產(chǎn)品使用情況，說(shuō)服客戶(hù)使用公司新產(chǎn)品。銷(xiāo)售人員可在公司允許范圍內邀請客戶(hù)喝茶、請客戶(hù)參與休閑娛樂(lè )活動(dòng)，宴請客戶(hù)，向客戶(hù)贈送禮物或禮品，幫助客戶(hù)完成重要事情，以增進(jìn)客戶(hù)關(guān)系�！举M用事宜與領(lǐng)導協(xié)商】
8、 培訓
銷(xiāo)售部員工須定期或不定期參加銷(xiāo)售部組織的各種培訓，員工必須按時(shí)參加，培訓期間作好必要的記錄。
9、 辭退
對工作考核長(cháng)期達不到公司要求經(jīng)延長(cháng)考核或調動(dòng)部門(mén)仍然達不到要求的員工，銷(xiāo)售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。
10、 辭職
銷(xiāo)售部員工因個(gè)人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個(gè)月以書(shū)面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續。
11、 工作匯報
1、定期匯報：每周定期匯報，書(shū)面形式：客戶(hù)需求、跟進(jìn)情況、簽約情況、回款情況等。
2、不定期匯報：銷(xiāo)售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。
3、特殊請示：對重要事情，銷(xiāo)售人員應隨時(shí)向主管匯報和請示。
12、 社交
a) 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂(lè )，宴請的目的是增進(jìn)客戶(hù)關(guān)系，銷(xiāo)售人員在進(jìn)行宴請時(shí)應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。
b) 代辦：銷(xiāo)售人員對達成公司銷(xiāo)售有重要影響的客戶(hù)，幫助客戶(hù)完成重要事情，銷(xiāo)售人員對力所能及的事可幫助客戶(hù)，幫助客戶(hù)以銷(xiāo)售人員和公司能力為限。
13、 考勤
銷(xiāo)售部工作時(shí)間為：每周5天，每天8小時(shí)。上班時(shí)間：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00為午餐和休息時(shí)間，銷(xiāo)售人員可根據工作需要酌情調整時(shí)間，但不得低于每天8小時(shí)、每周5天的工作時(shí)間。銷(xiāo)售部員工須每天向辦公室管理人員打卡報到和下班。
遲到：超過(guò)上午9：00以后打卡報到視為遲到，超過(guò)10點(diǎn)以后打卡視為曠工半天，12點(diǎn)以后打卡視為曠工一天。遲到每次扣除20元，一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天，一月內遲到5次予以辭退。
1、 早退：在規定的下午18：00下班以前打卡視為早退。
2、 曠工：當天不打卡視為曠工。
14、 請假
銷(xiāo)售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經(jīng)主管批準的請假視為無(wú)效，無(wú)效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。
1、 事假：
銷(xiāo)售部員工應盡量將主要精力用于工作，并盡量將私事放于下班后或節假日安排，但確因重要私事可向主管請假，每周請事假不得超過(guò)2次，每次不超過(guò)2天；每月請事假不得超過(guò)3次，每月不超過(guò)5天，超過(guò)限制的予以辭退，請事假扣除當日全部工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵。
2、 病假：
公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開(kāi)具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過(guò)一周的視為自動(dòng)離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。
3、 曠工：
銷(xiāo)售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過(guò)三次則直接開(kāi)除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。
15、 薪水
銷(xiāo)售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼、和績(jì)效構成，基本工資根據崗位確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷(xiāo)售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發(fā)放。
16、 費用申請與報銷(xiāo)：
銷(xiāo)售部員工因工作需要經(jīng)費可向主管申請，申請時(shí)須向主管說(shuō)明用途并填寫(xiě)借支單據，獲得批準后，員工須按要求開(kāi)支，嚴禁改變經(jīng)費用途，違反將受?chē)绤枒土P。經(jīng)費使用后員工應及時(shí)向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷(xiāo)單據，經(jīng)主管簽字后到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
公司銷(xiāo)售管理制度5
1、銷(xiāo)售人員必須敬業(yè)愛(ài)崗、盡職盡責、勤奮進(jìn)取，按質(zhì)按量完成銷(xiāo)售工作任務(wù)。
2、銷(xiāo)售人員之間應團結協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神，建立良好的合作關(guān)系。
3、待人接物熱情有禮，著(zhù)裝儀表整潔大方，自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境，保持統一規范的辦公秩序。
4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶(hù)利益的.事情。
5、銷(xiāo)售人員應及時(shí)做好客戶(hù)登記、成交登記和值班記錄工作，發(fā)生接待客戶(hù)沖突，不得爭搶?zhuān)垂居嘘P(guān)規章制度執行。
6、遇特殊情況由銷(xiāo)售經(jīng)理判別客戶(hù)歸屬及業(yè)績(jì)和傭金得分配。
7、銷(xiāo)售人員在整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中必須口徑一直，凡有疑難問(wèn)題應向銷(xiāo)售經(jīng)理請示，嚴禁向客戶(hù)承諾有關(guān)本項目不詳、不實(shí)的事宜。
8、銷(xiāo)售人員應時(shí)刻注意自身的素質(zhì)修養，對項目的業(yè)務(wù)知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識及銷(xiāo)售技巧，具備獨立完成銷(xiāo)售工作的能力及較強的應變能力。
公司銷(xiāo)售管理制度6
第一條：根據公司的發(fā)展戰略、銷(xiāo)售目標和市場(chǎng)狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產(chǎn)品促銷(xiāo)計劃、費用預算，經(jīng)公司批準后組織實(shí)施。
第二條：企劃部負責制定促銷(xiāo)方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業(yè)。負責銷(xiāo)售促進(jìn)的全程跟進(jìn)工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時(shí)調整，人員的安排，物品的發(fā)放與管理，效果的評估，銷(xiāo)售促進(jìn)的.總結。
第三條：企劃部統一管理公司產(chǎn)品市場(chǎng)促銷(xiāo)工作，各區域市場(chǎng)負責單個(gè)市場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)的組織、實(shí)施，整理評估促銷(xiāo)效果，提出初步促銷(xiāo)工作總結，企劃部匯兌并撰寫(xiě)市場(chǎng)促銷(xiāo)工作報告，供公司領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷(xiāo)方案及促銷(xiāo)品，以應對市場(chǎng)競爭的需要。
第四條：企劃部促銷(xiāo)文員根據市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及時(shí)制定促銷(xiāo)方案及具體實(shí)施辦法，協(xié)助區域市場(chǎng)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，整理、評估促銷(xiāo)效果，總結經(jīng)驗及資料的分類(lèi)建檔，協(xié)調各區域及本部門(mén)促銷(xiāo)相關(guān)事務(wù)和傳遞工作。每季度以書(shū)面報告形式呈報上季度促銷(xiāo)工作總結及下季度促銷(xiāo)活動(dòng)安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷(xiāo)有關(guān)的市場(chǎng)廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提出開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)的建議。
第六條：各區域經(jīng)理負責具體組織該區域市場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)，培訓促銷(xiāo)員，維護客情關(guān)系，收集、整理活動(dòng)基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場(chǎng)的實(shí)際情況，提出促銷(xiāo)建議及促銷(xiāo)活動(dòng)申請。
第七條：企劃部經(jīng)理負責公司整體市場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)的指導，協(xié)調相關(guān)業(yè)務(wù)并對相關(guān)人員的工作業(yè)績(jì)進(jìn)行考核。
第八條：所有參與市場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)的人員要嚴格遵守促銷(xiāo)活動(dòng)的規定程序，及時(shí)管理市場(chǎng)促銷(xiāo)品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關(guān)制度執行。
公司銷(xiāo)售管理制度7
1、在集團分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，建立團結有序、高效、務(wù)實(shí)的操盤(pán)團隊。
2、以項目開(kāi)發(fā)為契機，以市場(chǎng)為導向，走“品質(zhì)”和“品牌”持續性發(fā)展的路線(xiàn)，努力塑造瑞亨公司良好的社會(huì )公眾形象， 最終實(shí)現地產(chǎn)公司經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的`雙豐收！
3、協(xié)調與工程部等各部門(mén)的工作，充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，確保工程建設成為銷(xiāo)售亮點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn)的有力補充；
4、服從財務(wù)管理制度，完善年度推廣財務(wù)預算，嚴格營(yíng)銷(xiāo)費用控制，有效促進(jìn)資金的快速回籠；
5、建立健全部門(mén)和個(gè)人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實(shí)，做到“日 事日清，日清日高”；
6、結合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業(yè)績(jì)考評制度；
7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確�！罢顣惩ā�、完美工作計劃和有效執行。
公司銷(xiāo)售管理制度8
石油銷(xiāo)售公司薪酬管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為明確石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'公司')內部分配的價(jià)值導向,建立統一規范的薪酬體系,有效激勵員工績(jì)效貢獻,提升員工個(gè)人素質(zhì)和能力,支持公司的運營(yíng)和發(fā)展,結合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條基本原則
(一)以崗定級,以級定薪:固定薪酬定位基于職等,職級基于職等,以基于崗位價(jià)值的職等架構為基礎進(jìn)行薪酬設計。
(二)控制總額,拉開(kāi)差距:根據集團公司薪酬總額要求,確定公司薪酬總額、不同崗位類(lèi)型決定不同的薪酬水平。
(三)鼓勵績(jì)效,提升效率:通過(guò)績(jì)效考核結果拉開(kāi)差距、績(jì)效工資發(fā)放和調薪基于績(jì)效評價(jià)結果、向優(yōu)秀績(jì)效、關(guān)鍵崗位進(jìn)行薪酬傾斜。
(四)平穩過(guò)渡,持續發(fā)展:設置合理的過(guò)渡方案、調薪后總成本可控,保持未來(lái)薪酬調整的空間。
第三條本辦法適用于公司所有員工。
第二章 薪酬組織管理
第四條公司薪酬領(lǐng)導小組是薪酬管理工作的決策機構,其職責是批準公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬標準,指導和監督公司日常薪酬管理工作。
第五條綜合辦公室是薪酬管理實(shí)施部門(mén),其職責是擬定薪酬福利方案,具體組織公司日常薪酬管理工作。
第三章 薪酬結構
第六條薪酬序列
公司的薪酬體系分為管理類(lèi)、技術(shù)管理類(lèi)和后勤服務(wù)類(lèi)三個(gè)序列,管理類(lèi)薪酬標準設十二個(gè)層級(見(jiàn)后附件1、附件2),技術(shù)管理類(lèi)薪酬標準設十一個(gè)層級(見(jiàn)后附件3),后勤服務(wù)類(lèi)薪酬標準設五個(gè)層級(見(jiàn)后附件4),每個(gè)層級設十二個(gè)檔級。
公司管理類(lèi)崗位薪酬標準采用第一至第十二層級,技術(shù)管理類(lèi)崗位薪酬標準采用第二至第四層級,后勤服務(wù)類(lèi)崗位薪酬標準采用第二至第五層級。
管理類(lèi)崗位、技術(shù)管理類(lèi)崗位、后勤服務(wù)類(lèi)崗位薪酬層級適用標準詳見(jiàn)附件5、6、7。
第七條薪酬結構
公司統一實(shí)行崗位、績(jì)效工資制,員工的薪酬由固定工資、津補貼、績(jì)效工資三部分構成。
第八條固定工資
固定工資包括崗位工資和工齡工資。
(一)崗位工資:根據員工所在崗位類(lèi)別和所對應的層級及檔級確定工資標準。
(二)工齡工資:按員工工齡計算,即工齡工資=工齡工資標準×工齡。工齡工資標準:
1、10年之內(不含10年):20元/年;
2、10-20年:25元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九條津補貼
津補貼包括管理津貼、專(zhuān)業(yè)技能津貼、防暑降溫費和取暖費等。
(一)管理津貼:適用于管理類(lèi)崗位,根據員工的工作區域確定。
(二)專(zhuān)業(yè)技能津貼:適用于技術(shù)管理類(lèi)崗位,津貼標準:
1、高級:100元/月;
2、中級:50元/月;
3、初級:20元/月。
專(zhuān)業(yè)技能津貼享有標準根據產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)規定執行。
(三)福利費按國家規定從工資總額中計提,其發(fā)放和列支范圍執行公司福利費管理辦法。
第十條績(jì)效工資
績(jì)效工資包括月績(jì)效和年終績(jì)效,績(jì)效工資的標準和比例根據員工的崗位類(lèi)別和層級來(lái)確定。具體如下:
(一)年終績(jì)效
各崗位層級年終績(jì)效比例統一為年工資總額的10%。
(二)月績(jì)效工資
1、部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理
部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理月績(jì)效工資與崗位工資比例為5:5。
2、一般員工
一般員工月績(jì)效工資與崗位工資比例為4:6。一般員工不包括銷(xiāo)售崗位員工和派遣員工。
3、銷(xiāo)售崗位員工
銷(xiāo)售崗位員工月績(jì)效(量效)工資與崗位工資比例為5:5。
4、派遣員工
派遣員工月績(jì)效工資與崗位工資比例為3:7。
績(jì)效工資具體執行辦法詳見(jiàn)公司績(jì)效考核管理辦法,并以績(jì)效考核管理辦法為最終依據。
(四)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員績(jì)效工資
公司實(shí)施崗位序列與專(zhuān)業(yè)技術(shù)序列的雙通道績(jì)效工資制,聘任專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的員工,適用于以下標準:
職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)技能績(jì)效工資基數
正高級部門(mén)正職績(jì)效工資的55%
高級部門(mén)副職績(jì)效工資的55%
中級主管基準檔
初級助理主管基準檔
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員績(jì)效工資計算方法:
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員績(jì)效工資=專(zhuān)業(yè)技能績(jì)效工資基數×崗位層級績(jì)效工資占比
崗位序列績(jì)效工資與專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員績(jì)效工資采用就高原則。
第十一條總經(jīng)理特別獎
公司設總經(jīng)理特別獎,主要用于對特殊項目作出重大貢獻的員工進(jìn)行獎勵及公司年度考核結果優(yōu)秀的不超過(guò)30%比例的員工進(jìn)行調薪(詳見(jiàn)附件8)。計提比例、具體獎項設立與發(fā)放金額由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司薪酬委員會(huì )根據公司效益、績(jì)效表現、特殊事件、管理需求等要素商議決定。
第十二條其它獎項
各種單項獎按照集團公司相關(guān)規定執行。
第四章 新員工定薪
第十三條新入職員定薪方法如下:
(一)管理類(lèi)崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個(gè)人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(二)技術(shù)類(lèi)崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個(gè)人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(三)后勤服務(wù)類(lèi)崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個(gè)人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(四)具有博士學(xué)歷的'新入職員工從高級主辦基準檔定薪。
第十四條司機崗位定薪,根據產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司司機定崗標準,公司司機崗位定薪在操作工七檔。
第十五條集團公司內部調入人員,參照新員工定薪辦法執行或公司相關(guān)決議實(shí)施。
第十六條集團公司外部調入人員,統一實(shí)行6個(gè)月試用期,試用期崗位工資按80%支付,績(jì)效工資考核兌現,津補貼享有相應待遇。
第五章 套改辦法
第十七條工資套改根據現有員工上年度工資收入就近就高套入相應層級的工資標準,津補貼和工齡工資按新標準套改。
第十八條員工崗位或薪酬層級發(fā)生變動(dòng),根據以下情況進(jìn)行調整:
(一)崗位類(lèi)別調整,根據原工資水平就近就高套入新崗位所屬類(lèi)別的對應層級;
(二)薪酬降級,直接套入低層級的同檔級;
(三)薪酬晉級,直接套入基準檔,如原工資水平高于基準檔則就近就高套入高層級的相應檔位;
(四)在同一層級中進(jìn)行崗位調整,工資水平保持不變。
第十九條工資套改后,原崗技工資作為檔案工資保留,并根據集團公司調整而調整,計入檔案,不作為實(shí)際薪資調整依據。
第二十條公司考核調薪根據績(jì)效考核結果進(jìn)行調整,在公司工作滿(mǎn)一年以上且績(jì)效考核成績(jì)優(yōu)秀者可晉升一檔工資,晉升人員比例不得超過(guò)員工總數的30%;已在最高檔級者將不予調薪。
第二十一條工資普調根據集團公司相關(guān)規定執行。
第六章 薪酬支付
第二十二條員工工資(包括崗位工資、績(jì)效工資、津補貼)實(shí)行月薪制,應在月內以法定貨幣(人民幣)按時(shí)支付,若遇付薪日為休假日時(shí),則提前至最近工作日支付。
第二十三條員工工資收入為稅前收入,公司將按國家規定代扣代繳個(gè)人所得稅;五險一金、企業(yè)年金等應由個(gè)人承擔的部分,由公司從員工工資中代扣代繳。
第二十四條員工入職、離職當月的工資,根據公司工資支付管理辦法執行。
第二十五條員工年績(jì)效工資支付時(shí)間為次年,以法定貨幣(人民幣)支付,新入職員工按實(shí)際出勤月數折算。
第二十六條各類(lèi)節假日、請休假及加班工資支付根據集團公司或公司相關(guān)規定執行。
第二十七條外派人員薪酬支付根據公司相關(guān)規定執行。
第七章 附則
第二十八條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
公司銷(xiāo)售管理制度9
企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無(wú)收款臺（一手錢(qián)一手貨）方式。
1、設收款臺（專(zhuān)人收款，錢(qián)貨分開(kāi)）
�。╨）售貨員在顧客挑選好商品后，開(kāi)具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時(shí)留存。
�。�2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。
�。�4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無(wú)誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
�。�5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個(gè)人當日銷(xiāo)售額，并做登計，組長(cháng)簽字。
�。�6）收款員根據“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷(xiāo)售額，與當日收款額核對無(wú)誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉會(huì )計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉商品賬，4聯(lián)轉統計員。
�。�7）收款員清點(diǎn)貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會(huì )計室。
�。�8）商店會(huì )計室收到交來(lái)的貨款，經(jīng)雙人清點(diǎn)無(wú)誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會(huì )計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。
�。�9）商品賬憑收款臺轉來(lái)第1聯(lián)“交款憑證”填制“營(yíng)業(yè)部門(mén)日清日結銷(xiāo)售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷(xiāo)庫存商品明細賬”銷(xiāo)售數量。2聯(lián)轉統計，3聯(lián)轉柜臺。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營(yíng)業(yè)部門(mén)進(jìn)、銷(xiāo)、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷(xiāo)庫存商品金額分類(lèi)賬減少，第2、3聯(lián)分別轉交商店會(huì )計員和統計員。
�。�11）商店會(huì )計、統計員接到商品賬轉來(lái)的“營(yíng)業(yè)部門(mén)進(jìn)銷(xiāo)存日報表”和“日清日結銷(xiāo)售匯總表”對其進(jìn)行審查核實(shí)，并與當日“交款單”核對，無(wú)誤后做相應的賬務(wù)處理。
�。�12）商店會(huì )計室庫存商品金額分類(lèi)賬控制商品賬、庫存商品金額分類(lèi)賬。
�。�13）顧客要求退款由售貨員開(kāi)具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。
2、無(wú)收款臺（一手錢(qián)一手貨）
�。╨）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售卡”上面，不要漏登、重登。
�。�3）每日營(yíng)業(yè)終結前，售貨員將營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售卡進(jìn)行匯總計算個(gè)人的'銷(xiāo)售額，并與當日收到的現金核對無(wú)誤后會(huì )計室，營(yíng)業(yè)卡轉商品賬。
�。�4）會(huì )計室點(diǎn)款、核票無(wú)誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉商品賬，第4聯(lián)封簽。
�。�5）商品賬根據“營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售卡”填制“營(yíng)業(yè)部門(mén)日清日結銷(xiāo)售匯總表1—3聯(lián)”。
�。�6）商品賬根據“營(yíng)業(yè)部門(mén)日清日結銷(xiāo)售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷(xiāo)商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
�。�7）無(wú)法進(jìn)行日清日結的商品，營(yíng)業(yè)部門(mén)可以不必做“日清日結銷(xiāo)售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷(xiāo)庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤(pán)點(diǎn)表（實(shí)物盤(pán)點(diǎn)）統計公司內每一種商品的月銷(xiāo)售數量。
�。�8）商品賬根據“舊清日結銷(xiāo)售匯總表”填制“營(yíng)業(yè)部門(mén)進(jìn)、銷(xiāo)、存日報表”。無(wú)法進(jìn)行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營(yíng)業(yè)部門(mén)進(jìn)、銷(xiāo)、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷(xiāo)庫存商品”金額分類(lèi)賬減少，第2、3聯(lián)分別轉會(huì )計員、統計員�！芭f清日結銷(xiāo)售匯總表”2聯(lián)轉統計，3聯(lián)轉柜臺。
�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷(xiāo)售卡紅字，經(jīng)組長(cháng)簽字，票據流轉程序視同銷(xiāo)售。
公司銷(xiāo)售管理制度10
為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的需要，規范企業(yè)的組織和行為，強化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，增強企業(yè)的`競爭意識和職工的敬業(yè)精神，促進(jìn)運輸事業(yè)的健康發(fā)展，遵守道路交通運輸法規和條例，強化安全生產(chǎn)管理措施，杜絕各類(lèi)交通事故，必須制定行之有效的措施和各項管理制度，自我約束，有章可循，才能立足于競爭激烈的道路運輸市場(chǎng)，不斷發(fā)展壯大。結合公司的具體情況，做到工作任務(wù)分工明確，崗位職責到人，確保完成各項工作任務(wù)，特制訂本制度。工作制度
一、按時(shí)上下班，不遲到早退，不中途溜號。堅守工作崗位。不準脫崗。上班時(shí)間不允許干與工作無(wú)關(guān)的事情。凡中途溜號，擅離工作崗位者，應扣減工作時(shí)
間，并扣減工資。二、保持工作場(chǎng)所內外環(huán)境整潔，辦公室靜有序：工作人員上班時(shí)間應衣著(zhù)整潔，精神飽滿(mǎn)，專(zhuān)心一意，熱情和謁，嚴肅認真的處理好每一件業(yè)務(wù)工作，防止出現差錯事故。
三、遇有特殊情況，工作人員應隨傳隨到，不得以任何理由拒絕；工作上不準鬧情況，對客戶(hù)耍態(tài)度，推托發(fā)難，若明知故犯，對初犯者提出批評警告，第二次再犯調整下崗。
四、業(yè)務(wù)人員出差或外出辦事，必須向主管領(lǐng)導招呼，并妥善安排好工作，將未了的業(yè)務(wù)委托其他人員辦理。
五、對業(yè)務(wù)電話(huà)要記錄清楚，及時(shí)通知有關(guān)人員辦理。
六、辦公場(chǎng)所，不準招惹閑人，不準帶小孩玩耍，不準打撲克，下象棋，玩麻將，打鬧嬉耍，影響正常的工作秩序，損壞公司形象。
七、節假日，公司可根據業(yè)務(wù)情況安排有關(guān)人員值班。
公司銷(xiāo)售管理制度11
為規范酒類(lèi)流通秩序，促進(jìn)酒類(lèi)市場(chǎng)有序發(fā)展，維護經(jīng)營(yíng)者和消費者的合法權益，根據國家有關(guān)法律、法規，制定本制度。
一、從事酒類(lèi)批發(fā)、零售、儲運等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應當依法執行國家或行業(yè)有關(guān)標準的規定。
二、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者(供貨方)在批發(fā)酒類(lèi)商品時(shí)應填制《酒類(lèi)流通隨附單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《隨附單》)，詳細記錄酒類(lèi)商品流通信息�！峨S附單》附隨于酒類(lèi)流通的全過(guò)程，單隨貨走，單貨相符，實(shí)現酒類(lèi)商品自出廠(chǎng)到銷(xiāo)售終端全過(guò)程流通信息的可追溯性。
《隨附單》內容應包括售貨單位(名稱(chēng)、地址、備案登記號、聯(lián)系方式)、購貨單位名稱(chēng)、銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)售商品(品名、規格、產(chǎn)地、生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期、數量、單位)等內容，并加蓋經(jīng)營(yíng)者印章。
已建立完善的并符合本辦法要求的`溯源制度的酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者，經(jīng)商務(wù)部認可，可以使用自行制定的單據，代替本辦法規定的《隨附單》。
三、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者采購酒類(lèi)商品時(shí)，應向首次供貨方索取其營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證(限生產(chǎn)商)、登記表、酒類(lèi)商品經(jīng)銷(xiāo)授權書(shū)(限生產(chǎn)商)等復印件。
酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者對每批購進(jìn)的酒類(lèi)商品應索取有效的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明復印件以及加蓋酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者印章的《隨附單》；對進(jìn)口酒類(lèi)商品還應索取國家出入境檢驗檢疫部門(mén)核發(fā)的《進(jìn)口食品衛生證書(shū)》和《進(jìn)口食品標簽審核證書(shū)》復印件。
酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者應建立酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)購銷(xiāo)臺帳，保留3年。
四、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者應當在固定地點(diǎn)貼標銷(xiāo)售散裝酒，禁止流動(dòng)銷(xiāo)售散裝酒。散裝酒盛裝容器應符合國家食品衛生要求，粘貼符合國家飲料酒標簽標準的標識，并標明開(kāi)啟后的有效銷(xiāo)售期、經(jīng)營(yíng)者及其聯(lián)系電話(huà)。
五、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者儲運酒類(lèi)商品時(shí)應符合食品衛生管理、防火安全和儲運的相關(guān)要求。酒類(lèi)商品應遠離高污染、高輻射地區，不得與有毒、有害、污染物(源)、腐蝕性等物品混放。
六、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者不得向未成年人銷(xiāo)售酒類(lèi)商品，并應當在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著(zhù)位置予以明示。
七、禁止批發(fā)、儲運以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人體健康物質(zhì)兌制的酒類(lèi)商品；
(二)偽造、篡改生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期的酒類(lèi)商品；
(三)侵犯商標專(zhuān)用權等知識產(chǎn)權的酒類(lèi)商品；
公司銷(xiāo)售管理制度12
為規范客戶(hù)拜訪(fǎng)作業(yè)，以提升工作業(yè)績(jì)及效率，特制定本辦法
一、拜訪(fǎng)目的
�。�1）市場(chǎng)調查，研究市場(chǎng)。
�。�2）了解競爭對手。
�。�3）客戶(hù)保養：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶(hù)；B、推動(dòng)業(yè)務(wù)量；C、結清貨款。
�。�4）開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。
�。�5）新產(chǎn)品推廣。
�。�6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
二、拜訪(fǎng)對象
�。�1）業(yè)務(wù)往來(lái)之客戶(hù)。
�。�2）目標客戶(hù)。
�。�3）潛在客戶(hù)。
�。�4）同行業(yè)。
三、拜訪(fǎng)作業(yè)
1、拜訪(fǎng)計劃：銷(xiāo)售人員每月底提出拜訪(fǎng)計劃書(shū)，呈部門(mén)經(jīng)理審核。
2、客戶(hù)拜訪(fǎng)的準備
�。�1）每月底應提出下月客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃書(shū)。
�。�2）拜訪(fǎng)前應事先與拜訪(fǎng)單位取得聯(lián)系。
�。�3）確定拜訪(fǎng)對象。
�。�4）拜訪(fǎng)時(shí)應攜帶物品的申請及準備。
�。�5）拜訪(fǎng)時(shí)相關(guān)費用的申請。
3、拜訪(fǎng)注意事項
�。�1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、
�。�2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶(hù)。
�。�3）拜訪(fǎng)過(guò)程可以是需要贈送物品及進(jìn)行一些應酬活動(dòng)（提前申請）。
�。�4）拜訪(fǎng)是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規定管理。
4、拜訪(fǎng)后續作業(yè)
�。�1）拜訪(fǎng)應于倆天內提出客戶(hù)拜訪(fǎng)報告，呈主管審核。
�。�2）拜訪(fǎng)過(guò)程中答應的事項或后續處理的工作應及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理。
�。�3）拜訪(fǎng)后續作業(yè)之結果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規定。
四、銷(xiāo)售拜訪(fǎng)作業(yè)計劃查核細則
1、制定目的
�。�1）本細則依據公司《銷(xiāo)售人員管理辦法》之規定制定。
�。�2）促使本公司銷(xiāo)售人員確實(shí)執行拜訪(fǎng)作業(yè)計劃，達成銷(xiāo)售目標。
2、適用范圍：本公司銷(xiāo)售人員拜訪(fǎng)作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。
3、權責單位
�。�1）銷(xiāo)售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
4、查核規定之計劃程序
�。�1）銷(xiāo)售計劃：銷(xiāo)售人員每年應依據公司《年度銷(xiāo)售計劃表》，擬定個(gè)人之《年度銷(xiāo)售計劃表》，并填制《月銷(xiāo)售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。
�。�2）作業(yè)計劃：銷(xiāo)售人員依據《月銷(xiāo)售計劃表》，每月填制《拜訪(fǎng)計劃表》；應于每月月底前，將次月計劃拜訪(fǎng)的客戶(hù)及其預定停留時(shí)數，填制于《拜訪(fǎng)計劃表》之“客戶(hù)”及“計劃”欄內，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷(xiāo)售人員應依據計劃實(shí)施，主管則應確實(shí)督導查核。
5、查核要項之銷(xiāo)售人員
�。�1）銷(xiāo)售人員應依據《拜訪(fǎng)計劃表》所訂的內容，按時(shí)前往拜訪(fǎng)客戶(hù)，并根據結果填制《客戶(hù)拜訪(fǎng)調查表》。
�。�2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實(shí)際變更的內容及停留時(shí)數記錄于《拜訪(fǎng)計劃表》內。
6、查核要項之部門(mén)主管
�。�1）審核《銷(xiāo)售拜訪(fǎng)調查報告表》時(shí)，應與《拜訪(fǎng)計劃表》對照，了解銷(xiāo)售人員是否依計劃執行。
�。�2）每周應依據銷(xiāo)售人員的`《拜訪(fǎng)計劃表》與《銷(xiāo)售拜訪(fǎng)調查報告表》，以抽查方式用電話(huà)向客戶(hù)查詢(xún)，確認銷(xiāo)售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪(fǎng)客戶(hù)，以查明銷(xiāo)售人員是否依計劃執行。
五、注意事項
1、銷(xiāo)售部主管應使銷(xiāo)售人員確實(shí)了解填制《拜訪(fǎng)計劃表》并按表執行之目的，以使銷(xiāo)售工作推展更順暢。
2、銷(xiāo)售部主管查核銷(xiāo)售人員的拜訪(fǎng)計劃作業(yè)實(shí)施時(shí)，應注意技巧，尤其是向客戶(hù)查詢(xún)時(shí)，須避免造成以后銷(xiāo)售人員工作之困擾與尷尬。拜訪(fǎng)計劃作業(yè)實(shí)施的查核結果，應作為銷(xiāo)售人員年度考核的重要參數。
公司銷(xiāo)售管理制度13
一、公司職工均應考核出勤，有辦公室統一考記，月終匯總存檔。
二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續。請假應持假條，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可休假。假滿(mǎn)后回公司報到銷(xiāo)假，因故超假應講明原因，并履行補假手續，否則按曠工處理，事假扣發(fā)工資。
三、職工在工作期間為按時(shí)上班，且未履行請假手續者，以曠工處理，曠工按曠工時(shí)間加倍扣罰工資，連續曠工三天或者月曠工兩次者，責令下崗。
四、半小時(shí)以?xún)葹榈綍r(shí)崗者，遲到（早退）超時(shí)半小時(shí)者記曠工。遲到一次扣兩小時(shí)工資，月累月計遲到（早退）三次者，補記曠工一天。
公司銷(xiāo)售管理制度14
第一章 總則
第一條、為了加強對公司銷(xiāo)售與收款的內部控制，規范銷(xiāo)售與收款行為，防范銷(xiāo)售與收款過(guò)程中的錯誤與舞弊，根據財政部［內部會(huì )計控制規范－銷(xiāo)售與收款（試行）］等法規，結合公司的具體情況制定本管理制度.
第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的單位。
第三條、總經(jīng)理對本公司銷(xiāo)售與收款內部控制的建立健全和有效實(shí)施以及銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負責。
第二章 部門(mén)職責、崗位分工與授權批準
第四條 人事部門(mén)職責：
�。�1)配備具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德的人員辦理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
�。�2）將辦理銷(xiāo)售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的崗位分別設立.
�。�3）根據具體情況對銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換。
第五條、銷(xiāo)售部門(mén)崗位職責:
(1)對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節建立嚴格的授權審批制度，明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的審批權限、程序、責任和相關(guān)控制措施；
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�。�2）負責處理訂單、簽定合同、制定銷(xiāo)售政策和信用政策、催收貨款；
�。�3）根據具體情況，對銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中不相容的崗位分別設置，不超過(guò)3年對辦理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行一次崗位輪換。
第六條、發(fā)貨部門(mén)崗位職責；
負責審核銷(xiāo)售訂單并辦理發(fā)貨的具體事宜；
第七條、財務(wù)崗位職責:
�。�1）負責銷(xiāo)售價(jià)格的`監督審核:
(2）負責銷(xiāo)售款項的結算、記錄,監督管理貨款回收，并定期與客戶(hù)核對往來(lái)款余額；
(3)根據具體情況，不超過(guò)3年對辦理銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行一次崗位輪換;
第八條、銷(xiāo)售部門(mén)建立市場(chǎng)需求的信息反饋制度，制定銷(xiāo)售目標,確立銷(xiāo)售管理責任制。每年根據市場(chǎng)發(fā)展趨勢，圍繞銷(xiāo)量、網(wǎng)絡(luò )管理，按照操作簡(jiǎn)單、政策連續的原則擬定營(yíng)銷(xiāo)管理政策報送總經(jīng)理審批。
第九條、授權審批：
(1）銷(xiāo)售合同（定單）由銷(xiāo)售部門(mén)負責人審批.
�。�2）銷(xiāo)售部門(mén)負責人對其部門(mén)出具的客戶(hù)考評結果具有審批權限。
(3）對于公司銷(xiāo)售政策外的特殊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，實(shí)行集體決策，并形成會(huì )議紀要上報總經(jīng)理審批。
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�。�1）銷(xiāo)售部門(mén)選擇客戶(hù)應充分了解和考慮客戶(hù)的信譽(yù)、財務(wù)狀況等情況，降低賬款回收中的風(fēng)險。
�。�2）客戶(hù)一經(jīng)確定,要定期或不定期對客戶(hù)進(jìn)行全面考核，并根據考核結果實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。
第十三條、銷(xiāo)售結算業(yè)務(wù)的控制：
按照規定的程序辦理銷(xiāo)售和發(fā)貨業(yè)務(wù)
�。�1)銷(xiāo)售談判。在銷(xiāo)售合同訂立前,應當指定專(zhuān)門(mén)人員就銷(xiāo)售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶(hù)進(jìn)行談判，談判人員至少應有兩人以上。
�。�2）合同訂立。授權有關(guān)人員與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，簽訂合同應符合《中華人民共和國合同法》的規定，金額重大的銷(xiāo)售合同的訂立應當征詢(xún)法律顧問(wèn)或專(zhuān)家的意見(jiàn)。
�。�3）合同審批。建立健全銷(xiāo)售合同審批制度，審批人員應對銷(xiāo)售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等嚴格把關(guān)。
�。�4）組織銷(xiāo)售。銷(xiāo)售部門(mén)應按照經(jīng)批準的銷(xiāo)售合同編制銷(xiāo)售計劃，向倉儲部門(mén)下達銷(xiāo)貨訂單，庫管員依據銷(xiāo)售訂單組織發(fā)貨，并開(kāi)具出庫單，貨運部門(mén)根據銷(xiāo)售訂單和出庫單開(kāi)具發(fā)貨單。編制銷(xiāo)售訂單的人員與開(kāi)具發(fā)貨單的人員應相互分離.
�。�5）組織發(fā)貨。倉儲部門(mén)應當對銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核，嚴格按照銷(xiāo)售訂單所列的發(fā)貨品種和規格、發(fā)貨數量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節的崗位責任制，確保貨物的安全發(fā)運.
�。�6)銷(xiāo)售要在對客戶(hù)信用等級評審的基礎上,實(shí)行信用額度管理。信用額度由銷(xiāo)售部門(mén)、財務(wù)部門(mén)根據回款情況確定。銷(xiāo)售部門(mén)要嚴格按照信用額度控制發(fā)貨并明確責任人負責催收貨款.
�。�7）對零星客戶(hù)執行款到發(fā)貨的制度。
第十四條、銷(xiāo)售發(fā)貨控制:
A條件下的銷(xiāo)售與發(fā)貨控制
�。�1）銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )客戶(hù)訂單由銷(xiāo)售部審核，特殊用戶(hù)的訂貨合同由公司領(lǐng)導集體審定，會(huì )議紀
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要裝訂成冊留存銷(xiāo)售部門(mén).
�。�2)銷(xiāo)售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發(fā)貨均在管理平臺中完成。
�。�3)實(shí)物出庫按照系統中自動(dòng)生成的《提貨單》為準，不得以其他任何理由實(shí)物出庫。實(shí)物的發(fā)運以銷(xiāo)售部安排的發(fā)運計劃為準.
�。�4）銷(xiāo)售增值稅發(fā)票按系統生成的清單與客戶(hù)信息開(kāi)據.不準人為更改。
(5）銷(xiāo)售退回或退換時(shí)經(jīng)質(zhì)量鑒定符合索賠條件的，銷(xiāo)售部門(mén)為用戶(hù)出具退庫或退換證明，辦理相關(guān)退回退換手續。
B條件下的銷(xiāo)售與發(fā)貨控制
�。�1）銷(xiāo)售部門(mén)按照批準的銷(xiāo)售計劃、客戶(hù)付款或信用額度情況,填制《銷(xiāo)售訂單》、《出庫單》開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。
�。�2)銷(xiāo)售退回
a) 對客戶(hù)提出的退貨要求,應對客戶(hù)退回的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗并出具證明。倉儲部門(mén)清點(diǎn)接受退回的商品，辦理驗收入庫手續。
b) 銷(xiāo)售部門(mén)根據倉儲部門(mén)驗收單、客戶(hù)的退貨證明、原始發(fā)票審核后辦理銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)。財務(wù)部根據銷(xiāo)售部提供的有效憑證辦理退款事宜。
c)。銷(xiāo)售出的產(chǎn)品退回，必須經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后方可執行
C條件下的銷(xiāo)售與發(fā)貨業(yè)務(wù)控制
(1).銷(xiāo)售部門(mén)根據用戶(hù)訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時(shí)間、數量和進(jìn)度。
�。�2）.銷(xiāo)售部門(mén)根據用戶(hù)訂貨計劃及時(shí)組織發(fā)貨并跟蹤運輸環(huán)節監控.
第四章 收款控制
第十五條、銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)
(1）各單位財務(wù)部門(mén)按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》和《內部會(huì )計控制規范—貨幣資金(試行）等規定，及時(shí)辦理銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù).
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(2）銷(xiāo)售收入款應及時(shí)入賬。銷(xiāo)售人員應當避免接觸銷(xiāo)售現款。
�。�3）各單位嚴禁收取商業(yè)承兌匯票。
�。�4）每月對應收賬款賬齡進(jìn)行分析，銷(xiāo)售部門(mén)對逾期應收賬款進(jìn)行催收.財務(wù)部門(mén)應當督促銷(xiāo)售部門(mén)加緊催收。對催收無(wú)效的逾期應收賬款可通過(guò)法律程序予以解決。
�。�5）對于可能發(fā)生壞賬的應收賬款應當及時(shí)報告。
�。�6）對于核銷(xiāo)的壞賬，要建立備查賬簿并及時(shí)登記,做到賬銷(xiāo)案存。已核銷(xiāo)的壞賬又收回時(shí)應及時(shí)入賬。防止形成賬外賬。
�。�7）按客戶(hù)設置應收賬款臺賬,及時(shí)登記每一客戶(hù)應收賬款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況.
�。�8）定期必須與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式核對應收賬款、預收賬款等往來(lái)款項.如有不符,應查明原因，及時(shí)處理。
第五章 監督檢查
第十六條、建立對銷(xiāo)售與收款內部控制的監督檢查制度。明確檢查部門(mén)的職責權限，定期或不定期地進(jìn)行檢查，監督檢查機構或人員應通過(guò)實(shí)施符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試檢查銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十七條、銷(xiāo)售與收款內部控制監督檢查的內容主要包括：
�。�1）檢查銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。
�。�2）檢查銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)授權批準制度的執行情況，重點(diǎn)檢查是否存在越權審批行為。
�。�3）檢查信用政策、銷(xiāo)售政策的執行是否符合規定。
�。�4）檢查單位銷(xiāo)售收入是否及時(shí)入賬，應收賬款的催收是否有效，壞賬核銷(xiāo)和應收票據的管理是否符合規定。
�。�5）檢查銷(xiāo)售退回手續是否齊全、退回貨物是否及時(shí)入庫.
�。�6）對監督檢查過(guò)程發(fā)現的銷(xiāo)售與收款內部控制中的薄弱環(huán)節及存在的問(wèn)題,及時(shí)出具檢(完整版)公司銷(xiāo)售與收款管理制度
查報告,被檢查部門(mén)應當采取措施加以糾正和完善。
第六章 附則
第十八條、相關(guān)記錄及保存期
公司銷(xiāo)售管理制度15
一、農資經(jīng)營(yíng)者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實(shí)信用的原則從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔商品質(zhì)量、安全的第一責任。
二、農資經(jīng)營(yíng)者應當建立健全進(jìn)貨索證索票
制度，在進(jìn)貨時(shí)應當查驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識，并按照同種農資進(jìn)貨批次向供貨商所要具備法定資質(zhì)的質(zhì)量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或者其他銷(xiāo)售憑證等相關(guān)票證。確保生產(chǎn)廠(chǎng)名廠(chǎng)址、商品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、商標、商品質(zhì)量檢驗報告等情況與商品實(shí)物一致，杜絕不合格商品進(jìn)入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
三、農資經(jīng)營(yíng)者應當建立進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記
錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供應商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。從事批發(fā)業(yè)務(wù)的'，應當建立銷(xiāo)售臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、流向等內容。進(jìn)貨臺賬和銷(xiāo)售臺賬內容必須真實(shí)，保
存期限不得少于2年。
四、農資經(jīng)營(yíng)者應當向消費者提供銷(xiāo)售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
五、農資經(jīng)營(yíng)者應當履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業(yè)機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務(wù)和賠償責任。發(fā)現其提供的農資存在缺陷，可能對
農業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財產(chǎn)安全造成危害的，應當立即停止銷(xiāo)售該農資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及時(shí)向監管部門(mén)報告和告知消費者，采取有效措施，及時(shí)追回不合格的農資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費者真實(shí)情況和應當采取的補救措施。
六、農資經(jīng)營(yíng)者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
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