企業(yè)管理采購物資采購管理制度

企業(yè)管理采購物資采購管理制度（優(yōu)選）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的企業(yè)管理采購物資采購管理制度，希望對大家有所幫助。

　　一、范圍

　　本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

　　二、職責劃分

　　1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購管理部門(mén)。負責工廠(chǎng)物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠(chǎng)有關(guān)規定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業(yè)部負責采購，實(shí)行統一計劃、統一進(jìn)貨、統一供應的管理。其主要職責如下：

　　1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；

　　1.2尋找物資供應來(lái)源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；

　　1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；

　　1.4要求報價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；

　　1.5采購所需的物資；

　　1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量和品質(zhì)；

　　1.7對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；

　　1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢，加以分析并控制采購成本；

　　1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進(jìn)行審核批準。

　　1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。

　　2、財務(wù)部參與對采購合同的會(huì )簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對采購合同進(jìn)行評審。

　　3 、法律顧問(wèn)：負責從法律角度審核采購合同。

　　三、采購作業(yè)方式

　　事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1 、招標采購

　　對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開(kāi)標必須至少有三家供應商從事報價(jià)投標后方能開(kāi)標。對于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價(jià)采購的物資除外），經(jīng)組織評標后確定中標供應商。

　　2、議價(jià)采購

　　對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場(chǎng)競爭不夠充分的物資，采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。

　　3、長(cháng)期報價(jià)采購

　　凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠(chǎng)的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長(cháng)期的供應協(xié)議。在工廠(chǎng)采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據對方發(fā)出報價(jià)單生成采購訂單，實(shí)施采購。

　　四、采購業(yè)務(wù)流程

　　1、采購業(yè)務(wù)應遵循的原則

　　事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。

　　物資采購計劃中一般應列有材料的名稱(chēng)、采購數量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項。

　　事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權進(jìn)行分類(lèi)分級審批，由財務(wù)部負責物資采購價(jià)格的監督，技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。

　　對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長(cháng)期報價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應商進(jìn)行評價(jià)，如果沒(méi)有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價(jià)或評價(jià)不合格的供應商處采購以上物資。

　　為避免在采購合同中的法律問(wèn)題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查；對于使用法律顧問(wèn)擬定標準的采購合同，沒(méi)有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。

　　2 、采購業(yè)務(wù)流程

　　以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬(wàn)元以上；在5萬(wàn)元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長(cháng)期報價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。

　　2.1采購流程

　　大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應嚴格按照采購技術(shù)標準進(jìn)行采購，如果因市場(chǎng)供應等原因需更改采購技術(shù)標準，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認。

　　2.2采購訂單審批流程

　　對于與客戶(hù)簽訂的長(cháng)期采購合同，根據合同規定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫(xiě)采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購。

　　采購訂單審核后，采購部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商，并進(jìn)行確認。

　　五、其它規定

　　1、事業(yè)部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門(mén)提供的運輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續。（送貨單位上應列有準確的數量、單價(jià)、金額、規格、材料名稱(chēng)；入庫日期以送貨單上的日期為準）

　　2、購買(mǎi)材料的運費、吊裝費、開(kāi)平費等，應在相應的購買(mǎi)材料批次中注明清楚，不得單獨報此類(lèi)費用帳。

　　3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門(mén)負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)。

　　4、對直接送到施工現場(chǎng)的材料，采購部門(mén)相關(guān)人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負責人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數量屬實(shí)”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應及時(shí)將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負責人應持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。

　　5、應當不定期配合財務(wù)部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來(lái)款項。

　　6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務(wù)。

　　7、事業(yè)部相關(guān)負責人應將供貨單位的發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財務(wù)部（以對方開(kāi)發(fā)票的日期為準）。

　　本規定自下發(fā)之日起執行。

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