辦公用品管理制度

辦公用品管理制度實(shí)用[15篇]

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的辦公用品管理制度，希望對大家有所幫助。

辦公用品管理制度1

　　一、總則

　�。ㄒ唬� 為加強辦公用品管理，規范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。

　�。ǘ�） 規定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

　　1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話(huà)機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、一般辦公用品包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫(xiě)紙、印刷品、印泥、釘書(shū)針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、紙杯、計算器、電池等。

　　3、員工應對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。

　　4、每名員工須建立個(gè)人領(lǐng)用臺賬。

　　4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。

　　5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。

　　二、辦公用品計劃

　�。ㄒ唬� 各部門(mén)根據本部門(mén)辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門(mén)負責人審批簽字后報行政管理中心。經(jīng)行政總監審核后方交辦公用品管理員進(jìn)行登記申領(lǐng)。（附件：表1《部門(mén)辦公用品申領(lǐng)單》）

　�。ǘ�） 管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)行政總監、董事長(cháng)/總裁審批簽字后，將采購計劃單交由采購中心進(jìn)行采購。（附件：表2《辦公用品申請購置計劃表》）

　　三、辦公用品購置

　�。ㄒ唬� 采購中心根據審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實(shí)施購買(mǎi)，并于月底完成。

　�。ǘ�） 采購員須經(jīng)常調查辦公用品供應商及市場(chǎng)價(jià)格，保證最優(yōu)性?xún)r(jià)比和質(zhì)量。

　�。ㄈ�） 臨時(shí)急需的辦公用品，由部門(mén)辦公用品負責人提出申請，經(jīng)部門(mén)總監確認，總裁批準后購置。

　　四、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

　�。ㄒ唬� 個(gè)人辦公用品的發(fā)放

　　1、新員工入職每人按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個(gè)、電話(huà)機一部。

　　2、個(gè)人領(lǐng)用辦公用品應據實(shí)填寫(xiě)《個(gè)人辦公用品申領(lǐng)單》，經(jīng)部門(mén)總監審核并簽字后，交行政管理中心總監審批同意，由管理員負責辦公用品的發(fā)放。（附件： 表3《個(gè)人辦公用品申領(lǐng)單》）

　　3、管理員根據個(gè)人領(lǐng)取情況做出詳實(shí)登記，負責建立個(gè)人用品領(lǐng)取檔案，根據申請單對應詳實(shí)填寫(xiě)《個(gè)人物品領(lǐng)取登記表》。（附件：表4《個(gè)人物品領(lǐng)取登記表》）

　�。ǘ�） 部門(mén)辦公用品的發(fā)放

　　1、剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、裁紙刀按區域分配，每辦公區分配一套（至少兩人一套）。

　　2、計算器除必備部門(mén)配備外同樣按區域分配。

　　3、管理員根據各部門(mén)已編制簽批的《部門(mén)辦公用品申領(lǐng)單》建立檔案，制《部門(mén)辦公用品領(lǐng)取登記表》，據表單如實(shí)發(fā)放所列物品，部門(mén)負責人領(lǐng)取后需簽字確認。（附件：表5《部門(mén)辦公用品領(lǐng)取登記表》）

　�。ㄈ�） 會(huì )議期間辦公用品管理規定

　　1、公司會(huì )議期間會(huì )務(wù)組按需填寫(xiě)《會(huì )務(wù)組用品申領(lǐng)單》，由會(huì )務(wù)組負責人審核簽字后交行政總監審批同意后方可進(jìn)行領(lǐng)用。（附件：表6《會(huì )務(wù)組用品申領(lǐng)單》）

　　2、管理人員認真核實(shí)申領(lǐng)單后方可發(fā)放物品，同時(shí)要做好會(huì )議期間物品領(lǐng)取登記表，注明會(huì )議主題、時(shí)間、各會(huì )務(wù)組名稱(chēng)、負責人、所領(lǐng)物品品名等等。以備核查。（附件：表7《會(huì )議期間物品領(lǐng)取登記表》）

　�。ㄋ模� 電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤(pán)等耐用辦公用品，已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛

　　報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個(gè)人負責賠償。

　　五、管理員職責

　　1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

　　2、管理員須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。 3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

　　4、管理員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　六、辦公用品的交接與收回

　　員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的.交接或收回時(shí)，應嚴格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點(diǎn)驗，遇有毀損的要求移交人書(shū)面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。

　　2、管理員需據清單核實(shí)后填寫(xiě)《辦公用品交接登記表》，存檔備查。若接收人為管理員本人時(shí)，管理員需仔細點(diǎn)驗，并且做好登記入庫工作。

辦公用品管理制度2

　　辦公用品管理制度是企業(yè)日常運營(yíng)中不可或缺的一部分，其主要目的是確保公司資源的有效管理和合理使用。通過(guò)規范辦公用品的采購、發(fā)放、使用和報廢流程，它能防止浪費，提升工作效率，同時(shí)維護辦公環(huán)境的整潔有序。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：明確辦公用品的.采購標準，如需求評估、供應商選擇、價(jià)格控制等。

　　2. 庫存管理：設定合理的庫存水平，避免過(guò)度積壓或短缺情況。

　　3. 領(lǐng)用與分配：制定領(lǐng)用流程，規定員工領(lǐng)用權限和頻率，確保公平公正。

　　4. 使用與保養：指導員工正確使用和保養辦公用品，延長(cháng)使用壽命。

　　5. 報廢與回收：設立報廢標準，對廢棄物品進(jìn)行有效處理，考慮環(huán)保因素。

　　6. 記錄與審計：保持詳細的使用記錄，定期進(jìn)行審計，確保制度執行的透明度。

辦公用品管理制度3

　　1.目的：

　　為了節約開(kāi)支杜絕浪費，規范公司辦公用品的管理，特制定本規定。

　　2.適用范圍：

　　本規定適用于總公司，各分子公司根據本規定制定細則并報總公司備案。

　　3.權責說(shuō)明：

　　辦公用品由總經(jīng)辦統一采購并發(fā)放，實(shí)行采購與保管人員分開(kāi)、責任分開(kāi)的原則。

　　4.辦公用品的界定：

　　本規定中辦公用品指辦公用復印紙、水筆、筆記本、信箋、紙杯等。

　　5.辦公用品的采購：

　　5.1辦公用品由總經(jīng)辦設置最低庫存線(xiàn)，辦公用品保管員應根據最低庫存及時(shí)提出采購申請。

　　5.2辦公用品由總經(jīng)辦安排專(zhuān)人進(jìn)行采購，但總經(jīng)辦應于每年4月30日和10月31日前組織一次對供應商及辦公用品價(jià)格和質(zhì)量的篩選、考察，并將考察情況書(shū)面報告分管領(lǐng)導。

　　5.3辦公用品購回后應及時(shí)辦理入庫手續。

　　5.4辦公用品采購責任人要遵循量足質(zhì)優(yōu)、開(kāi)支適當的原則。

　　6.辦公用品的保管

　　6.1辦公用品管理員應建立辦公用品臺帳，準確記錄辦公用品入庫、出庫和庫存數量、單價(jià)及金額。

　　6.2每月5日前管理員應提供上月辦公用品月報表，月報表內容包括：上期庫存余額、入庫總額、出庫總額、本期庫存余額、各部門(mén)領(lǐng)用種類(lèi)及金額等。

　　6.3每季度第三個(gè)月最后一天，由總經(jīng)辦組織辦公用品盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)辦公用品季報表和盤(pán)點(diǎn)表等，并對盤(pán)點(diǎn)情況作出說(shuō)明。

　　6.4如辦公用品帳物不符，查清原因后由責任人及其分管領(lǐng)導承擔責任。

　　6.5辦公用品管理要做到文明、清潔，注意安全、防火、防盜，嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

　　7.辦公用品的領(lǐng)用

　　7.1領(lǐng)用時(shí)應按保管責任人的要求進(jìn)行簽收。領(lǐng)用辦公用品時(shí)應填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)單。

　　7.2公司新聘工作人員的辦公用品，總經(jīng)辦根據部門(mén)負責人提供的名單和用品清單發(fā)放辦公用品，以保證新聘人員的'正常工作。

　　7.3超過(guò)本規定界定范疇的辦公用品，需分管領(lǐng)導批準后方可申購、領(lǐng)用。

　　8.附則

　　8.1本規定由總經(jīng)辦負責解釋。

　　8.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

　　8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行。修改時(shí)亦同。

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　　近年來(lái)國家對事業(yè)單位的財務(wù)支出特別是辦公費用支出控制越來(lái)越嚴格，對低值易耗品及辦公用品采取統一招標采購等措施。事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品在使用方面由于單價(jià)低、種類(lèi)繁雜，管理仍然存在諸多漏洞，缺乏統一的管理制度和管理流程，浪費現象比較嚴重，不利于我國構建低碳經(jīng)濟模式社會(huì )。因此，就如何加強對事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品的使用管理進(jìn)行探討。

　　一、事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品的概念

　　按舊會(huì )計制度，事業(yè)單位的低值易耗品是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在10元以上、20xx元以下，或者使用年限在一年以?xún)�，不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料，其中價(jià)值在300元左右或不足300元的為易耗品即辦公用品，使用期限不超過(guò)一年。在新會(huì )計準則中，低值易耗品是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者管理過(guò)程中可以周轉使用并保持原有實(shí)物形態(tài)除固定資產(chǎn)外的勞動(dòng)資料，并沒(méi)有對其價(jià)值做明確的規定。

　　二、事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品使用管理中存在的問(wèn)題

　　1.缺乏制度保障

　　在資產(chǎn)管理方面，事業(yè)單位對固定資產(chǎn)和貨幣資金的管理，都有明確的規章和條例。對固定資產(chǎn)的管理有國資委作為主管部門(mén)，對貨幣資金的管理有財政部門(mén)和支付結算中心的`監管，管理有章可循，并且能夠得到切實(shí)的執行。但對低值易耗品和辦公用品的使用管理，始終缺乏相關(guān)的規章制度，沒(méi)有相關(guān)制度做保障，管理隨意或根本無(wú)從下手。

　　2.管理機構和崗位設置缺位

辦公用品管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強公司辦公用品的管理,規范辦公用品的采購和使用,本著(zhù)勤儉節約和有利于工作的原則,根據公司實(shí)際情況,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于機關(guān)各部門(mén)辦公用品的采購、領(lǐng)用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。

　　第三條辦公用品主要分以下兩大類(lèi):

　　一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫(xiě)紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書(shū)釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

　　二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話(huà)、空調、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書(shū)籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書(shū)機、印章、檔案盒、檔案袋等。

　　第二章辦公用品的采購

　　第四條各部門(mén)應于每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門(mén)人員填寫(xiě)《物品采購申請單》,主管領(lǐng)導審核,交辦公室。

　　第五條辦公室統一匯總各部門(mén)的.采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫(xiě)《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實(shí)施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。

　　第六條各部門(mén)采購臨時(shí)急需的辦公用品,在填寫(xiě)《物品采購申請單》時(shí)應在備注欄內注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。

　　第七條為有效完成采購任務(wù),所有辦公用品的購買(mǎi),原則上由辦公室統一負責。

　　第八條對專(zhuān)業(yè)性物品的采購,由所需部門(mén)協(xié)助辦公室共同實(shí)施。

　　第九條辦公用品的采購要本著(zhù)節約、合理、適用的原則,采購時(shí)應貨比三家,務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

　　第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質(zhì)量。

　　第三章辦公用品的管理和發(fā)放

　　第十一條辦公用品由辦公室統一保管,并指定專(zhuān)人控制發(fā)放。

　　第十二條辦公用品的領(lǐng)用必須認真履行手續,填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》。

　　第十三條各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

　　第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價(jià)賠償。

　　第十五條各部門(mén)文件和資料,原則上由本部門(mén)自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經(jīng)主管領(lǐng)導審批,報辦公室備案后方可送出。

　　第十六條辦公用品的采購和使用實(shí)行月統計,截止時(shí)間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )上通報,年終進(jìn)行匯總。

　　第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷(xiāo)。

　　第十八條在外打字復印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見(jiàn),每月結算一次,由財務(wù)部根據資金情況在年終時(shí)予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務(wù)部不得支付。

　　第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫(xiě)清用品名稱(chēng)、價(jià)格、數量及其他有關(guān)事項。

　　第四章附則

　　第二十條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。

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　　為加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實(shí)推進(jìn)公司的廉政建設，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　第一條辦公物品購買(mǎi)原則

　　為了統一限量、控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由行政部統一負責。行政部要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

　　第二條辦公物品訂購方式

　　小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專(zhuān)門(mén)商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。

　　大型物品采購可采取公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)和單一xxxx采購等方式進(jìn)行。

　　1、購單件或批量在5萬(wàn)元以上的物品(低值易耗品除外)，應采取招標采購。凡進(jìn)行公開(kāi)招標和邀請招標的，應成立專(zhuān)項采購工作小組，依法組織實(shí)施招投標。

　　2、凡采用競爭談判或詢(xún)價(jià)方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢(xún)價(jià)小組，在進(jìn)行市場(chǎng)調研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見(jiàn)，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

　　3、凡采用單一xxxx采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的'原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　第三條辦公物品采購過(guò)程

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

　　一、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由行政部管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　二、付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　三、分發(fā)

　　辦公用品原則上由公司統一采購、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。用品分發(fā)后作好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門(mén)在提出“辦公用品購買(mǎi)申請書(shū)”的前提下進(jìn)行采購。

　　四、保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　第四條辦公物品采購紀律

　　一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　二、物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　三、對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　第五條本規定即日起執行

辦公用品管理制度7

　　物業(yè)管理公司辦公用品管理制度

　　公司辦公用品領(lǐng)用管理沒(méi)有嚴格制度,會(huì )造成了許多不必要的浪費。為加強管理,特制定以下制度,望共同遵守。

　　1.新調入的`管理人員,因工作需要可購買(mǎi)以下物品:

　　圓珠筆二支、直尺一把、筆記本二本、膠水一瓶,總價(jià)值合人民幣15元左右。

　　2.以下物品需經(jīng)領(lǐng)導簽字批準后方可購買(mǎi):計算器、文件夾或因工作需要的其他物品。

　　3.財務(wù)人員所需的辦公用品由財務(wù)部統一領(lǐng)取。

　　4.保安交班記錄本、水電主管等所需用的工作記錄本以舊換新,舊的收回存檔。

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　　為進(jìn)一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷(xiāo)及領(lǐng)用等規定，減少辦公費用開(kāi)支，特制定以下規定。

　　第一條辦公用品的申購及審批規定：

　　1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進(jìn)行統計申購。

　　2、非常規辦公用品的申購：各部門(mén)需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門(mén)經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價(jià)值超過(guò)xx元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。

　　3、綜合管理部采購人員填寫(xiě)申購單時(shí)，必須詳細注明所申購用品之名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及申購部門(mén)等，對于常規的辦公用品，應固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌，不宜隨意變更。

　　第二條辦公用品的采購規定：

　　1、采購人員應根據已審批的申購單要求進(jìn)行采購，有疑問(wèn)的須即時(shí)反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。

　　2、采購人員采購辦公用品時(shí)，務(wù)必把握“貨比三家、物美價(jià)廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。

　　3、在價(jià)格和質(zhì)量基本穩定的'情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

　　4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門(mén)購買(mǎi)，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買(mǎi)處地址及電話(huà)，以便市場(chǎng)調研。

　　第三條辦公用品的驗收及報銷(xiāo)規定：

　　1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

　　2、保管員驗收辦公用品時(shí)，必須嚴格依據申購單的有關(guān)要求進(jìn)行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質(zhì)量問(wèn)題的，一律作退貨處理，對數量或單價(jià)有疑問(wèn)的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有辦公用品必須憑正規發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)方可報銷(xiāo)。

　　第四條辦公用品的領(lǐng)用規定：

　　1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發(fā)放，各部門(mén)需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。

　　2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。

　　3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門(mén)經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

　　4、計算器、電話(huà)機、u盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。

　　第五條本制度從二零xx年十月一日起執行。

辦公用品管理制度9

　　(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統一進(jìn)行采購、管理。行政管理部文員負責公司各部門(mén)辦公用品的保管、分發(fā)。

　　(二)采購與報銷(xiāo)的審批程序

　　每月最末一周，行政管理部文員根據辦公用品庫存情況及各單位/部門(mén)計劃情況編制《月度辦公用品采購清單》，經(jīng)行政管理部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。會(huì )議用品單列采購申請，統一至行政管理部領(lǐng)用。專(zhuān)用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統一由行政管理部按需采購。

　　(三)開(kāi)支限額標準

　　日常辦公用品進(jìn)行限額管理，限額內提倡節約原則。

　　個(gè)人使用類(lèi)用品，限各單位/部門(mén)人員使用，每人每月實(shí)行限額控制，超過(guò)部分必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。其中文件夾、文件盒等須經(jīng)部門(mén)負責人批準才能核發(fā)。

　　業(yè)務(wù)使用類(lèi)用品以單位/部門(mén)為單位管理使用量，以過(guò)去半年內平均月用量金額為管理目標。

　　辦公用品限額標準

　　普通員工______元/月;部門(mén)經(jīng)理______元/月;公司領(lǐng)導______元/月。

　　(四)發(fā)放辦法

　　各單位/部門(mén)人員領(lǐng)用時(shí)需記入部門(mén)文具領(lǐng)用表，部門(mén)文具領(lǐng)用卡每部門(mén)一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發(fā)負責人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月進(jìn)行統計并做好購、供、存工作。日常辦公用品超過(guò)目標額使用時(shí)，需提出檢查報告說(shuō)明原因及改善辦法，并做好下一月度的`計劃。

　　(六)禮品管理規定

　　公司日常性禮品由行政管理部負責采購、保管，由使用部門(mén)填寫(xiě)申購單，相關(guān)領(lǐng)導審批后提交行政管理部采購。業(yè)務(wù)性禮品可由各部門(mén)自行購買(mǎi)，但須報至行政管理部備案。

辦公用品管理制度10

　　第一條：為規范公司辦公設備、辦公用品的采購、領(lǐng)用，在滿(mǎn)足員工辦公需要的前提下，達到勤儉節約的目的，特制定本制度。

　　第二條：辦公設備、辦公用品由綜合辦公室統一采購、保管、發(fā)放，并由庫管員辦理有關(guān)事宜，任何部門(mén)不能獨自購買(mǎi)各種辦公用品。

　　第三條：辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書(shū)釘、水性筆芯、軟皮本、檔案袋；

　　2、管理消耗品：膠棒、白板筆、復寫(xiě)紙、熒光筆、電池、膠條、軟盤(pán)、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙；

　　3、公司管理品（辦公設備）：訂書(shū)機、計算器、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、打印機、打孔機、傳真機、復印機、臺式電腦、筆記本電腦。

　　第四條：消耗品按各部門(mén)發(fā)放。由各部門(mén)到管理員處統一領(lǐng)取各部門(mén)本月內所需的消耗品，并由各部門(mén)秘書(shū)登記發(fā)放。

　　第五條：管理消耗品由管理員保管、發(fā)放。

　　第六條：在部門(mén)不能領(lǐng)到的消耗品，經(jīng)部門(mén)同意，員工可直接到管理員處領(lǐng)取，并詳細填寫(xiě)《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。

　　第七條：管理消耗品應限定項目經(jīng)理以上人員使用，由本人直接向管理員處領(lǐng)取，并詳細填寫(xiě)《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。

　　第八條：為控制管理消耗品使用，自第三次領(lǐng)取時(shí)，必須向管理員說(shuō)明領(lǐng)取原因，由管理員按實(shí)際情況進(jìn)行發(fā)放，如為物品損壞，必須以舊換新。

　　第九條：特殊情況下如會(huì )議、培訓、員工出差等，領(lǐng)取人可直接到管理員處統一領(lǐng)取各種必需的辦公用品。

　　第十條：消耗品可依據歷史記錄（如以過(guò)去半年耗用平均數）、經(jīng)驗法則（估計消耗時(shí)間）設定領(lǐng)用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一次），并可隨部門(mén)或人員的工作狀況調整發(fā)放時(shí)間。各部門(mén)人員每人每月不得重復領(lǐng)用同一種辦公用品。

　　第十一條：管理性用品應由部門(mén)經(jīng)理以上人員領(lǐng)取、管理、使用，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償。如崗位調整、人員變動(dòng)或離職時(shí)，須向管理員進(jìn)行移交。

　　第十二條：以部門(mén)為單位管理使用量，以過(guò)去半年內平均月用量金額為管理目標，由部門(mén)經(jīng)理和管理員共同把關(guān)。

　　第十三條：管理員每月需統計辦公用品使用量，認真填寫(xiě)《公司公司辦公用品一覽表》，并上交綜合辦公室主任審核。并將各部門(mén)辦公用品使用情況按季度分攤到各部門(mén)。

　　第十四條：嚴禁任何員工將公司辦公用品取回家私用，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重給予相應的處罰。

　　第十五條：此制度未包含的其它情況，由管理員根據實(shí)際情況酌情處理。

　　第十六條：本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì )討論通過(guò)，自發(fā)文之日起開(kāi)始執行。

　　第十七條：本制度解釋權在綜合辦公室。

　　公司辦公用品管理制度8

　　為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、辦公用品分類(lèi)：

　　1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書(shū)機、筆記本、會(huì )議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)。

　　3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類(lèi)宣傳單、各類(lèi)表格、文件頭等），財務(wù)帳本、憑證，蘋(píng)果機彩色墨盒及打印紙，U盤(pán)等。

　　二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門(mén)員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗狀況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)（人）提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

　　四、管理和發(fā)放：

　　1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)（人）費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

　　3、各部門(mén)應指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。

　　五、各部門(mén)費用核定及有關(guān)規定：

　　1、各公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。

　　2、核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各部門(mén)增人或減人，其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)狀況進(jìn)行調整。

　　3、各部門(mén)因特殊狀況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。

　　4、辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　5、各公司可根據總部下達的`辦公用品定額自主確定各部門(mén)及各使用人的辦公用品使用標準。

　　六、其它規定：

　　1、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

　　2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。

　　3、辦公設備的耗材及維修費用。

　�。�1）電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個(gè)公司共用的，按集團總部規定的標準進(jìn)行分攤；屬各部門(mén)或個(gè)人保管使用的，計入所在公司定額費用。

　�。�2）耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤(pán)等；其申購由設備使用部門(mén)（人）負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個(gè)公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

　�。�3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規定自下發(fā)之日起執行。

辦公用品管理制度11

　　第一條為使公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)正常、有序地進(jìn)行，既保證工作需要，又防止浪費，規范低值易耗品和辦公用品的購置領(lǐng)用、保管和盤(pán)點(diǎn)等工作，特制訂本規定。

　　第二條本規定所稱(chēng)低值易耗品、辦公用品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)用品）主要有復印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書(shū)機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類(lèi)公文用紙、檔案專(zhuān)用紙張、信紙信封、名片等。

　　第三條公司提倡艱苦創(chuàng )業(yè)、勤儉節約。職工在領(lǐng)用低值易耗品及辦公用品時(shí)，要做到愛(ài)惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。

　　第四條低值易耗品及辦公用品的領(lǐng)用分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等，部門(mén)領(lǐng)用系本部門(mén)共同使用用品，如打印機耗材、釘書(shū)機等。部門(mén)領(lǐng)用的用品必須指定專(zhuān)人負責。

　　第五條用品的申請應于每年10月31日前由各部門(mén)提出低值易耗品及辦公用品申購計劃，辦公室收到各部門(mén)提交的申購計劃，經(jīng)匯總后報財務(wù)分部審核，形成預算報公司審批，按審批費用嚴格控制購買(mǎi)。交辦公室統一采購，次月一日發(fā)放。特殊需要須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用。

　　第六條分公司辦公室收到各部門(mén)提交的'申請單，經(jīng)匯總后，統一采購，登記建冊并發(fā)放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出余量采購，保證公司正常用品的需要。

　　第七條用品需建立臺賬，定期盤(pán)點(diǎn)。

　　第八條打印機耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、釘書(shū)機、計算器等用

　　品必須以舊換新。

　　第九條個(gè)人或部門(mén)領(lǐng)取用品時(shí)，必須辦理有關(guān)登記手續。

　　第十條新入職員工可領(lǐng)取必需用品。員工離職時(shí)，應將剩余用品全部交辦公室。

　　第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。

　　第十二條本規定自發(fā)布之日起執行。

辦公用品管理制度12

　　1、提高效率：明確的領(lǐng)用和使用流程可以減少員工尋找和等待時(shí)間，提高工作效率。

　　2、節約成本：有效管理可以避免不必要的購買(mǎi)，減少浪費，降低運營(yíng)成本。

　　3、規范行為：制度約束能培養員工節約和愛(ài)護公物的良好習慣。

　　4、維護形象：整潔的辦公環(huán)境和有序的'管理流程對外展示公司的專(zhuān)業(yè)性和管理水平。

辦公用品管理制度13

　　第一條 本制度所稱(chēng)的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。

　　第二條 采購預算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節，按照相關(guān)法規的規定，學(xué)校的各項招標采購均需納入學(xué)校年度預算，未列預算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導，并與教育、財政等主管部門(mén)溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫(xiě)明情況，補辦相關(guān)手續。

　　第三條 學(xué)校嚴格規范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過(guò)市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門(mén)審核批準的，須在完成審批手續后，按相關(guān)部門(mén)批準的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類(lèi)項目三個(gè)月內不得重復采購。

　　學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開(kāi)招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規定執行)。

　　單項5千元以下或批量1萬(wàn)元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低成本，可以詢(xún)價(jià)采購。

　　第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。學(xué)校以校級領(lǐng)導為招標采購的領(lǐng)導小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負責人、相關(guān)專(zhuān)家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：

　　1、總務(wù)處采購員、采購專(zhuān)管員負責按照相關(guān)法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢(xún)價(jià)議價(jià)，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關(guān)文件，等。

　　2、總務(wù)處主任組織采購活動(dòng)。協(xié)調相關(guān)部門(mén)負責審核采購價(jià)格、發(fā)布采購文件、主持招標活動(dòng)、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。

　　3、學(xué)校聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據需要學(xué)�？善刚堩椖勘O管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。

　　5、財務(wù)處負責審核發(fā)票真偽，按照采購合同及財務(wù)規定支付款項。

　　6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條 學(xué)校的所有項目在招標、施工、驗收等各個(gè)環(huán)節中，必須全部公開(kāi)進(jìn)行，始終自覺(jué)接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的`發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標活動(dòng)的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

　　第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過(guò)嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過(guò)程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經(jīng)相關(guān)部門(mén)嚴格驗收合格后，方可按規定付款�？梢苿�(dòng)的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專(zhuān)項驗收。

　　第七條 學(xué)校應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　第九條 對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　第十一條 學(xué)校有權按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規定對違反上述規定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議通過(guò)后生效，本制度的解釋權歸校長(cháng)辦公會(huì )。

辦公用品管理制度14

　　1、提高效率：規范的管理制度能減少因辦公用品不足或混亂導致的`工作延誤。

　　2、控制成本：有效管理能降低采購成本，減少浪費，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　3、保障公平：公開(kāi)透明的發(fā)放流程有助于維護員工間的公平感，增強團隊凝聚力。

　　4、塑造文化：通過(guò)倡導節約，推動(dòng)形成積極的企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān)。

辦公用品管理制度15

　　1、酒店的辦公設備：電腦、打印機、復印機、傳真機、電話(huà)機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務(wù)于酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個(gè)人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價(jià)賠償。

　　2、一切辦公用品的添置均由部門(mén)按照節約、方便工作的實(shí)用原則報計劃給總辦，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批后由采購統一購置，由倉庫發(fā)放和管理。

　　3、辦公人員領(lǐng)用的所有辦公用具用品均需在領(lǐng)用單上簽字，若因故離開(kāi)酒店應如數交還。

　　4、財務(wù)部對配置在各辦公桌的辦公設備實(shí)行編號管理，任何人未經(jīng)辦公室的`許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務(wù)部將視其損壞程度責成當事人賠償。

　　5、辦公用品原則上由各部門(mén)每月向采購部申購一次，部門(mén)根據工作實(shí)際需要，將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領(lǐng)用時(shí)間等填寫(xiě)清楚后，統計好后交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，再報采購部，按采購計劃嚴格執行。

　　6、采購回來(lái)的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進(jìn)行登記，并分類(lèi)妥善保管）。在指定領(lǐng)料時(shí)間領(lǐng)用時(shí)，由部門(mén)自行填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)負責人及總經(jīng)理簽字后，在倉庫領(lǐng)出，直接交由使用部門(mén)。

　　7、各部門(mén)員工應本著(zhù)節約的原則，按實(shí)際需要領(lǐng)用辦公用品，申請部門(mén)必須準確填寫(xiě)所需物品的名稱(chēng)、數量、用途、上次領(lǐng)用時(shí)間等，對于非初次申購或領(lǐng)用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對于濫領(lǐng)辦公用品者，如不能做出合理解釋?zhuān)�總辦和財務(wù)有權不予領(lǐng)用并視情節做出處理。

　　8、嚴格對復印紙、打印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

　　9、倉庫每月進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報采購部及時(shí)采購，保證酒店辦公用品的正常供應。

　　10、所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。

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