酒店采購管理制度

酒店采購管理制度優(yōu)秀【15篇】

　　現如今，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店采購管理制度1

　　本資產(chǎn)采購管理制度旨在規范企業(yè)內部的資產(chǎn)購置流程，確保資源的有效利用，降低運營(yíng)成本，并防止潛在的風(fēng)險。制度涵蓋了預算編制、供應商選擇、采購審批、合同簽訂、資產(chǎn)管理及審計監督等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1. 預算管理：設定明確的采購預算，確保采購活動(dòng)在財務(wù)規劃范圍內進(jìn)行。

　　2. 采購需求分析：明確資產(chǎn)需求，分析性?xún)r(jià)比，避免無(wú)效或過(guò)度采購。

　　3. 供應商評估：建立嚴格的`供應商評價(jià)體系，確保供應質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　4. 采購審批流程：設立多級審批機制，確保采購決策的合規性和透明度。

　　5. 合同管理：規范合同條款，保護企業(yè)利益，防范法律風(fēng)險。

　　6. 資產(chǎn)入庫與分配：確保資產(chǎn)的準確記錄，合理分配給相關(guān)部門(mén)或個(gè)人。

　　7. 資產(chǎn)維護與報廢：建立資產(chǎn)保養機制，規定資產(chǎn)報廢流程。

　　8. 審計與監控：定期審計采購活動(dòng)，確保制度執行的有效性。

酒店采購管理制度2

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　　(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的.付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店采購管理制度3

　　為了規范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，根據貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無(wú)效的`，總倉有權拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　�、攀褂貌块T(mén)需要采購物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量要求、數量、要求到貨時(shí)間等);

　�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準;

　�、撬涂倐}確認;

　�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧�(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(lián)(黃)交申購部門(mén)備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過(guò)批準的《采購申請單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應商的調查表;

　�、葡虿少徹撠熑藚R報詢(xún)價(jià)情況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進(jìn)行采購;

　�、鹊截浐�，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

　�、扇绻�驗收時(shí)發(fā)現問(wèn)題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見(jiàn);

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數量、付款情況通報申購部門(mén);

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

酒店采購管理制度4

　　酒店勞動(dòng)管理制度的重要性不言而喻。

　　它不僅為員工提供了清晰的工作指南，保證了工作的.公平性和透明度，也為企業(yè)構建了穩定的人力資源環(huán)境，降低了員工流動(dòng)率，提高了員工滿(mǎn)意度和生產(chǎn)力。遵守國家勞動(dòng)法規，能有效避免潛在的法律風(fēng)險，維護酒店的聲譽(yù)和形象。

酒店采購管理制度5

　　酒店保管理制度是確保酒店日常運營(yíng)秩序、保護資產(chǎn)安全和提升服務(wù)質(zhì)量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務(wù)管理、設施設備管理、客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)險管理等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績(jì)效評估和激勵機制。

　　2. 財務(wù)管理：制定預算控制、成本核算、收入審計和財務(wù)報告流程。

　　3. 設施設備管理：規定設備維護保養、故障報修、更新替換和能源管理規則。

　　4. 客戶(hù)服務(wù)：設定服務(wù)標準、投訴處理程序、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查和反饋機制。

　　5. 風(fēng)險管理：建立應急預案、安全管理規定、保險政策和法律合規性檢查。

酒店采購管理制度6

　　酒店夜間管理制度的重要性體現在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預防和應對各種安全風(fēng)險，為客人提供安心的住宿環(huán)境。

　　2. 維護酒店聲譽(yù)：夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的.整體形象和客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　3. 避免財產(chǎn)損失：及時(shí)發(fā)現并處理設施設備問(wèn)題，防止因故障導致的經(jīng)濟損失。

　　4. 提升運營(yíng)效率：規范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運營(yíng)成本。

酒店采購管理制度7

　　會(huì )議酒店管理制度的重要性體現在：

　　1. 提升效率：標準化流程能減少溝通成本，提高工作效率。

　　2. 保證質(zhì)量：明確的.服務(wù)標準確保會(huì )議質(zhì)量，增強酒店品牌形象。

　　3. 客戶(hù)滿(mǎn)意度：良好的服務(wù)體驗能吸引回頭客，增加酒店收入。

　　4. 風(fēng)險控制：通過(guò)安全管理預防意外，降低運營(yíng)風(fēng)險。

　　5. 員工發(fā)展：系統的培訓和績(jì)效評估有助于員工成長(cháng)，提升團隊整體能力。

酒店采購管理制度8

　　有效的考勤管理制度對于酒店管理至關(guān)重要：

　　1.提升效率：明確的工作時(shí)間規定有助于優(yōu)化人力資源分配，減少無(wú)效工時(shí)。

　　2.維護公平：統一的請假和缺勤處理，避免因個(gè)人差異導致的不公平感。

　　3.保障服務(wù)：通過(guò)合理的.調班和假期安排，確保酒店全天候提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.控制成本：精確的考勤數據有利于準確計算工資，防止薪資誤差。

　　5.增強紀律：嚴格的考勤管理強化員工責任感，提升團隊紀律性。

酒店采購管理制度9

　　酒店銷(xiāo)售管理制度的重要性不言而喻。它不僅有助于提高銷(xiāo)售效率，降低運營(yíng)成本，還能提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，增強品牌競爭力。一個(gè)健全的銷(xiāo)售制度能夠：

　　1.保證銷(xiāo)售活動(dòng)的有序進(jìn)行，減少錯誤和糾紛。

　　2.提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)水平，增加客戶(hù)忠誠度。

　　3.通過(guò)對市場(chǎng)的.深度理解，抓住機遇，應對挑戰，實(shí)現持續增長(cháng)。

　　4.通過(guò)合理的激勵機制，激發(fā)員工潛能，促進(jìn)團隊凝聚力和創(chuàng )新力。

酒店采購管理制度10

　　酒店營(yíng)銷(xiāo)管理制度是確保酒店經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現的關(guān)鍵，它涵蓋了市場(chǎng)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定價(jià)策略、銷(xiāo)售渠道管理、促銷(xiāo)活動(dòng)策劃、客戶(hù)關(guān)系維護等多個(gè)方面。這些內容旨在提升酒店的品牌形象，吸引并保留客戶(hù)，提高市場(chǎng)份額，以及優(yōu)化運營(yíng)效率。

　　內容概述：

　　1. 市場(chǎng)分析：定期進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解客戶(hù)需求，識別競爭對手的.動(dòng)態(tài)。

　　2. 產(chǎn)品設計：依據市場(chǎng)研究結果，創(chuàng )新并優(yōu)化酒店服務(wù)和產(chǎn)品。

　　3. 定價(jià)策略：制定合理的房?jì)r(jià)政策，平衡收益與市場(chǎng)需求。

　　4. 銷(xiāo)售渠道：建立多元化的銷(xiāo)售渠道，如線(xiàn)上預訂平臺、旅行社合作、直接銷(xiāo)售等。

　　5. 促銷(xiāo)活動(dòng)：策劃吸引人的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，如優(yōu)惠套餐、會(huì )員計劃、合作伙伴推廣等。

　　6. 客戶(hù)關(guān)系管理：實(shí)施crm策略，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。

　　7. 數據分析：收集和分析銷(xiāo)售數據，為決策提供依據。

　　8. 品牌建設：塑造和維護酒店品牌形象，提升品牌知名度。

酒店采購管理制度11

　　酒店餐飲部管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：

　　1. 提升服務(wù)質(zhì)量：統一的服務(wù)標準和員工培訓有助于提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，增強酒店品牌形象。

　　2. 保障食品安全：嚴格的食品安全管理能預防食品安全事故，保護消費者權益，維護酒店聲譽(yù)。

　　3. 控制成本：有效的.成本控制能提高經(jīng)營(yíng)效益，確保酒店的長(cháng)期盈利。

　　4. 優(yōu)化運營(yíng)效率：規范的設施設備管理和流程優(yōu)化，能減少浪費，提高工作效率。

　　5. 促進(jìn)員工發(fā)展：良好的員工管理機制能激發(fā)員工潛力，降低人員流動(dòng)，穩定團隊。

酒店采購管理制度12

　　酒店客房衛生管理制度是確保酒店服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節，旨在維護客房清潔，保障客人健康，提升酒店形象。其內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 客房清掃流程與標準

　　2. 衛生檢查與質(zhì)量控制

　　3. 清潔用品的管理和使用

　　4. 員工培訓與考核

　　5. 應急處理與投訴管理

　　6. 環(huán)保與節能措施

　　內容概述：

　　1. 客房清掃流程與標準：詳細規定每日清掃時(shí)間、步驟、清潔用品及工具的使用，確保每個(gè)房間達到統一的清潔標準。

　　2. 衛生檢查與質(zhì)量控制：設立定期檢查機制，通過(guò)質(zhì)檢人員對客房衛生進(jìn)行抽查，保證衛生質(zhì)量。

　　3. 清潔用品的.管理和使用：規范清潔用品的采購、儲存、分配和使用，防止浪費和污染。

　　4. 員工培訓與考核：定期進(jìn)行衛生知識培訓，提高員工專(zhuān)業(yè)技能，同時(shí)建立績(jì)效考核制度，激勵員工提高工作質(zhì)量。

　　5. 應急處理與投訴管理：制定應對突發(fā)衛生問(wèn)題的預案，及時(shí)處理客戶(hù)投訴，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度。

　　6. 環(huán)保與節能措施：推行綠色清潔，使用環(huán)保清潔產(chǎn)品，同時(shí)提倡節約水電，降低運營(yíng)成本。

酒店采購管理制度13

　　物資采購部管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質(zhì)量控制、庫存管理等多個(gè)環(huán)節。這個(gè)制度旨在確保企業(yè)資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。

　　內容概述：

　　1. 需求預測與計劃：制定科學(xué)的物資需求預測方法，結合生產(chǎn)計劃與銷(xiāo)售預測，確保采購計劃的準確性。

　　2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進(jìn)行績(jì)效評估，選擇信譽(yù)良好、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應商。

　　3. 采購流程：明確從詢(xún)價(jià)、比價(jià)、談判到下單的.流程，保證采購活動(dòng)的透明度和合規性。

　　4. 合同管理：規范合同起草、審批、執行和終止的流程，確保合同條款符合法規要求，保護企業(yè)利益。

　　5. 質(zhì)量控制：設定物資質(zhì)量標準，進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗，確保采購物資滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。

　　6. 庫存管理：實(shí)施合理的庫存策略，防止過(guò)度庫存造成的資金占用，同時(shí)保證供應的連續性。

　　7. 風(fēng)險防控：識別并應對市場(chǎng)波動(dòng)、供應商風(fēng)險、物流風(fēng)險等，建立應急響應機制。

酒店采購管理制度14

　　原料采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心環(huán)節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、價(jià)格談判、合同簽訂到質(zhì)量控制等一系列過(guò)程。這一制度旨在確保企業(yè)能夠高效、經(jīng)濟、安全地獲取生產(chǎn)所需原材料，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷(xiāo)售預測和庫存管理緊密配合。

　　2. 供應商評估與選擇：對供應商進(jìn)行資質(zhì)審查、價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間等方面的綜合評價(jià)。

　　3. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務(wù)，保障交易公正公平。

　　4. 價(jià)格談判與成本控制：通過(guò)市場(chǎng)調研，有效談判，控制采購成本。

　　5. 質(zhì)量控制：設置嚴格的`質(zhì)量檢驗標準，確保原料符合生產(chǎn)要求。

　　6. 物流與驗收：優(yōu)化物流流程，確保原料準時(shí)到達，并進(jìn)行嚴格驗收。

　　7. 風(fēng)險管理：識別和應對供應鏈中斷、價(jià)格波動(dòng)等潛在風(fēng)險。

酒店采購管理制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的'積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

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