酒店采購管理制度

酒店采購管理制度（優(yōu)）

　　在我們平凡的日常里，各種制度頻頻出現，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

酒店采購管理制度1

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　　(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的`質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店采購管理制度2

　　酒店會(huì )議制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：

　　1、 提高效率：清晰的流程和責任分配可以減少混亂，提高會(huì )議籌備和執行的'效率。

　　2、 保障質(zhì)量：通過(guò)標準化服務(wù)，確保每次會(huì )議都能達到預期的質(zhì)量標準，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　3、 風(fēng)險控制：應急預案可以幫助酒店迅速應對突發(fā)情況，降低潛在損失。

　　4、 資源優(yōu)化：合理的預訂和費用結算制度能有效利用酒店資源，提高收益。

酒店采購管理制度3

　　酒店用電管理制度的.重要性不容忽視，它直接影響到酒店的運營(yíng)效率、成本控制和客戶(hù)滿(mǎn)意度。合理用電可以降低運營(yíng)成本，提高利潤空間；安全用電保障了酒店設施的正常運行，減少因電力問(wèn)題導致的服務(wù)中斷；而節能措施則有助于環(huán)保，提升酒店的社會(huì )形象。

酒店采購管理制度4

　　酒店會(huì )所管理制度對于企業(yè)運營(yíng)至關(guān)重要，它：

　　1.提升服務(wù)質(zhì)量：通過(guò)標準化流程，確�？蛻�(hù)體驗的優(yōu)質(zhì)和一致。

　　2.保障安全：規范操作，減少事故風(fēng)險，保護員工和客戶(hù)安全。

　　3.控制成本：有效管理資源，降低浪費，提高經(jīng)濟效益。

　　4.建立品牌：通過(guò)良好的內部管理和對外形象，提升品牌形象和市場(chǎng)競爭力。

　　5.促進(jìn)員工成長(cháng)：通過(guò)培訓和發(fā)展機制，激勵員工提升技能，增強團隊凝聚力。

酒店采購管理制度5

　　1、 提升效率：通過(guò)標準化的采購流程，提高采購工作的效率，減少無(wú)效勞動(dòng)和決策失誤。

　　2、 控制成本：嚴格的預算管理和供應商評估有助于降低采購成本，提高利潤空間。

　　3、 保證品質(zhì)：有效的`質(zhì)量控制確保酒店提供的服務(wù)和產(chǎn)品達到預期標準，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　4、 防范風(fēng)險：良好的合同管理和供應商關(guān)系管理，能有效預防法律風(fēng)險和供應鏈中斷的風(fēng)險。

　　5、 塑造形象：統一的采購管理制度有助于塑造酒店專(zhuān)業(yè)、規范的品牌形象。

酒店采購管理制度6

　　定制酒店管理制度旨在規范酒店的日常運營(yíng)，提升服務(wù)質(zhì)量，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)提高員工的工作效率和團隊協(xié)作。這一制度涵蓋了人力資源管理、財務(wù)管理、客戶(hù)服務(wù)、設施維護、衛生安全等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績(jì)效評估、薪酬福利、員工關(guān)系等方面，旨在建立一支專(zhuān)業(yè)且高效的`團隊。

　　2. 財務(wù)管理：涉及預算制定、成本控制、收入審計、財務(wù)報告等，確保酒店的經(jīng)濟活動(dòng)健康有序。

　　3. 客戶(hù)服務(wù)：涵蓋預訂流程、入住體驗、餐飲服務(wù)、投訴處理等，力求為客人提供卓越的體驗。

　　4. 設施維護：規定設備保養、裝修更新、公共區域管理等，保持酒店的良好形象。

　　5. 衛生安全：包括清潔標準、食品安全、應急預案、消防安全等，保障客人和員工的生命財產(chǎn)安全。

酒店采購管理制度7

　　酒店采購部管理制度是確保酒店運營(yíng)效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)防止浪費和不正當行為。通過(guò)科學(xué)的'管理制度，可以提高采購透明度，降低風(fēng)險，維護酒店的經(jīng)濟利益。

　　內容概述：

　　1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)。

　　2. 采購計劃：制定詳實(shí)的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。

　　3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的每一步驟，確保流程合規。

　　4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。

　　5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過(guò)度積壓或短缺。

　　6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會(huì )。

　　7. 質(zhì)量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務(wù)質(zhì)量。

酒店采購管理制度8

　　酒店財務(wù)管理制度對于企業(yè)的`運營(yíng)至關(guān)重要。

　　它不僅能夠確保財務(wù)活動(dòng)的合規性，防范財務(wù)風(fēng)險，還能夠通過(guò)精細化管理提升經(jīng)營(yíng)效率，降低成本，提高盈利水平。

　　良好的財務(wù)管理有助于酒店在市場(chǎng)競爭中保持優(yōu)勢，增強投資者信心，促進(jìn)酒店的長(cháng)期穩定發(fā)展。

酒店采購管理制度9

　　酒店考勤管理制度對于酒店運營(yíng)至關(guān)重要，它：

　　1. 保障了酒店服務(wù)的連續性和質(zhì)量，確保在任何時(shí)段都能為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2. 維護了員工的`權益，通過(guò)合理的休假和加班政策，保證員工的工作生活平衡。

　　3. 提高了工作效率，通過(guò)規范的考勤管理，減少因個(gè)人行為影響團隊協(xié)作的情況。

　　4. 增強了組織紀律性，通過(guò)明確的獎懲制度，促使員工遵守工作規定。

　　5. 提供了決策依據，考勤數據可用于人力資源規劃和績(jì)效評估。

酒店采購管理制度10

　　酒店服務(wù)管理制度的重要性不言而喻，它是塑造酒店品牌形象、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度、保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。良好的服務(wù)制度能夠：

　　1. 提升客戶(hù)體驗：通過(guò)標準化的服務(wù)流程，確保每位客人都能享受到一致的高品質(zhì)服務(wù)。

　　2. 降低運營(yíng)風(fēng)險：明確的'投訴處理機制有助于及時(shí)解決問(wèn)題，減少負面影響。

　　3. 增強員工歸屬感：通過(guò)持續的培訓和發(fā)展，提升員工職業(yè)技能，增強其對酒店的忠誠度。

　　4. 優(yōu)化資源分配：通過(guò)質(zhì)量監控，發(fā)現并改進(jìn)運營(yíng)中的問(wèn)題，提高效率，降低成本。

酒店采購管理制度11

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的'需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　�、艹�過(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷(xiāo):

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

酒店采購管理制度12

　　酒店保管理制度是確保酒店日常運營(yíng)秩序、保護資產(chǎn)安全和提升服務(wù)質(zhì)量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務(wù)管理、設施設備管理、客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)險管理等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績(jì)效評估和激勵機制。

　　2. 財務(wù)管理：制定預算控制、成本核算、收入審計和財務(wù)報告流程。

　　3. 設施設備管理：規定設備維護保養、故障報修、更新替換和能源管理規則。

　　4. 客戶(hù)服務(wù)：設定服務(wù)標準、投訴處理程序、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查和反饋機制。

　　5. 風(fēng)險管理：建立應急預案、安全管理規定、保險政策和法律合規性檢查。

酒店采購管理制度13

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人

　�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

　�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。

　�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的.計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。

　�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　�。�2）報銷(xiāo)：

　�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。

　�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；

　　4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

酒店采購管理制度14

　　酒店酒水管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：

　　1.保證品質(zhì)：嚴格的管理制度能確保提供的'酒水質(zhì)量穩定，提升客戶(hù)體驗。

　　2.控制成本：有效管理可以減少浪費，提高利潤空間。

　　3.提升效率：標準化流程提高服務(wù)速度，減少錯誤。

　　4.遵守法規：避免因違規操作帶來(lái)的法律風(fēng)險。

　　5.塑造形象：良好的酒水管理體現酒店的專(zhuān)業(yè)度和管理水平。

酒店采購管理制度15

　　酒店海鮮池管理制度的.重要性不言而喻：

　　1.提升品牌形象：良好的海鮮管理能體現酒店的專(zhuān)業(yè)水平和品質(zhì)追求。

　　2.保障食品安全：防止因管理不當引發(fā)的食物中毒事件，保護消費者權益。

　　3.降低成本：有效控制庫存，減少浪費，降低運營(yíng)成本。

　　4.提高效率：規范的操作流程能提高工作效率，減少錯誤和延誤。

　　5.增強員工專(zhuān)業(yè)素養：通過(guò)培訓提升員工技能，增強團隊凝聚力。

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