酒店業(yè)管理制度

酒店業(yè)管理制度[大全13篇]

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的酒店業(yè)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒店業(yè)管理制度1

　　一、勞動(dòng)管理制度

　　酒店員工每月休息兩天（炊事班師傅、配菜人員除外，一般布置在周六周日），有事請假（不發(fā)工資）回店銷(xiāo)假，書(shū)寫(xiě)請假條，經(jīng)批準前方可離崗，否則安曠工論處，曠工一天扣發(fā)根本工資的.百分之兩百。

　　二、工作管理制度

　　全體員工必需要聽(tīng)從布置，聽(tīng)從指揮，當天工作必需要當天高標準地完成，上班時(shí)間不許會(huì )客、接打電話(huà)、看電視、做私活。

　　三、財務(wù)管理制度

　　各項收支要做到日清月結，總臺每天要與酒店結清當天帳目，各員工予支資金，不得超過(guò)當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放（特別情況可恰當推延，但不得超過(guò)一個(gè)月）。

　　四、財產(chǎn)物資管理

　　各員工要愛(ài)惜管理好酒店全部財產(chǎn)物資，各類(lèi)工器具、餐具、工作服等物品，誰(shuí)損壞誰(shuí)照價(jià)賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資連續抵扣，直至扣完為止。

　　五、學(xué)習管理制度

　　每星期日下午集中學(xué)習兩小時(shí)，學(xué)習內容包括事時(shí)政治、業(yè)務(wù)訓練和文體活動(dòng)，依據詳細情況可交替進(jìn)行布置。

　　六、衛生管理制度

　　每星期六下午為集中清掃除時(shí)間，各員工根據自己分管的衛生責任區認真進(jìn)行清掃清理，不許顯現衛生死角。做到墻壁潔凈、地面干凈、無(wú)灰塵廢棄物；門(mén)窗玻璃潔凈光明無(wú)污垢斑跡；洗手間無(wú)蚊蠅異味。

　　七、獎懲責任制

　　建立檢查考試獎懲責任制，每月15日下午進(jìn)行各項制度落實(shí)情況的檢查和各項業(yè)務(wù)技術(shù)的考試，檢查考試合格者獎現金5元，不合格者罰款2元。

酒店業(yè)管理制度2

　　考勤類(lèi)別

　　1、遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。

　　2、曠工：凡屬以下情形之一者均按曠工處理。

　�。�1）遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)30分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)30分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。

　�。�2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不回到工作單位者按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�3）輪班、調班不聽(tīng)從布置，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�5）不聽(tīng)從工作布置，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　�。�6）不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。

　�。�7）曠工實(shí)行3倍罰款方法。

　　3、事假

　　員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假施行無(wú)薪制度。

　　準假權限：

　�。�1）員工在8：00—17：00之間請假以小時(shí)為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

　�。�2）請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。

　�。�3）請假3天（含3天）以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。

　�。�4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

酒店業(yè)管理制度3

　　一、概述：

　　酒店內的干、濕垃圾全部歸協(xié)議承包人全部，不得自行處理或變賣(mài)。要求相關(guān)部門(mén)每日按時(shí)對垃圾進(jìn)行清理，不得過(guò)夜，并在處理干、濕垃圾時(shí)自行干、濕別離裝放，送至垃圾房?jì)取?/p>

　　二、垃圾處理方法：

　　1、廢舊報紙、雜志、紙張處理方法：可定期與不定期進(jìn)行處理。如處理此類(lèi)廢舊物品較少時(shí)，可直接放置在辦公區垃圾箱內，由客房部PA收送至垃圾房；如此類(lèi)物品較多時(shí)，則由部門(mén)自行送至垃圾房。

　　2、廢油腳、老油處理方法：每周三下午二點(diǎn)整由酒店各廚房將廢油腳與老油送至收貨部的`收貨口處，垃圾承包人將即時(shí)前往回收。

　　3、廢瓶（包括酒瓶、酒瓶蓋、食品飲料聽(tīng)、塑料瓶等，酒水供應商回收的除外）廢紙板箱、廢舊木板處理方法：每日由各部門(mén)自行送至垃圾房?jì)�，不得留存�?/p>

　　4、其它廢品處理方法：由部門(mén)每日送至垃圾房?jì)�，不得留存�?/p>

　　三、懲罰政策：

　　對自行處理及變賣(mài)者依據情況輕重，賜予部門(mén)違歸所得的三倍罰款上繳財務(wù)部，并在全店內進(jìn)行通報批判。

　　在垃圾處理過(guò)程中需要特別協(xié)調處理的，可與總經(jīng)理辦公室聯(lián)絡(luò )，總經(jīng)理辦公室將對預處理大事進(jìn)行協(xié)調處理。同時(shí)，總經(jīng)理辦公室將保存對各部門(mén)垃圾處理的監督檢查懲罰權，望各部門(mén)賜予協(xié)作。

酒店業(yè)管理制度4

　　一、布草交接管理

　　1、酒店依據各包房按固定數量將全部布草分配到每個(gè)包房；

　　2、樓層有指定的布草管理員管理該樓層的布草，并對布草的數量及洗滌質(zhì)量負責，如有遺失，先追究該樓層布草管理員的責任。

　　3、各包房的布草分開(kāi)管理，分別計數。如包房之間發(fā)生布草借用，必需做好記錄并按時(shí)歸還。

　　4、洗滌部門(mén)人員分別到各樓層收取臟布草，按包房分開(kāi)清點(diǎn)，并單獨填寫(xiě)收取數量；洗滌部門(mén)人員依據各樓層送洗的臟布草數量，配送相同數量的潔凈布草到各樓層。如洗滌部門(mén)有部分布草未能按時(shí)返還，應清楚注明布草拖欠數量及歸還期限，并有雙方簽名確認。

　　5、每天上早班后由布草管理員組織早班服務(wù)員清點(diǎn)的全部包房布草，認真記錄并核對數量是否與固定配備數相符。如有差異，按時(shí)查找原因，并報告酒店主管。

　　6、每周由酒店主管清點(diǎn)或抽查一次布草數量。

　　7、臟布草回收袋裝好，不行直接堆放在地上。

　　二、布草送洗管理

　　1、洗滌部門(mén)收送布草須避開(kāi)酒店營(yíng)業(yè)頂峰期。留意洗滌部門(mén)人員在酒店范圍內活動(dòng)必需嚴格遵守酒店規章要求。

　　2、清點(diǎn)臟布草時(shí)應避開(kāi)客人的視野，用墊布墊好，不行直接在走廊清點(diǎn)臟布草。

　　3、收取布草時(shí)，各樓層分開(kāi)點(diǎn)數。負責清點(diǎn)布草的服務(wù)員先將服務(wù)員工作表上記錄的布草運用情況匯總，協(xié)同洗滌部門(mén)人員一起分揀布草并現場(chǎng)清點(diǎn)、記錄，服務(wù)員將清點(diǎn)數量與匯總情況一一核對，看是否相符。數量及狀況確定后，雙方責任人簽名確認。

　　4、布草有嚴峻污跡的`打個(gè)結做標記并單獨存放，告知洗滌部門(mén)做特別處理，并做好記錄。

　　三、布草收回管理

　　1、依據洗滌部門(mén)送回潔凈布草的時(shí)間，布置各包房服務(wù)員固定配備數補充布草。酒店任何員工不能以任何理由占用客用布草。

　　2、洗滌部門(mén)送回的布草，由酒店派人按雙方商定的驗收及質(zhì)量標準進(jìn)行檢查；如發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題要按時(shí)退洗或要求賠償，并做好記錄。驗收完畢，雙方責任人共同在驗收交接單上簽字確認。以驗收單注明的類(lèi)別及數目作為結算依據。

　　3、收回的布草必需根據指定規格折疊。

酒店業(yè)管理制度5

　　第一條為了加強集團酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑娛樂(lè )三大部分）的存貨管理，規范存貨的購進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節余庫存保管及存貨各環(huán)節核算的操作流程和管理行為，現根據酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，制定本規定。

　　第二條本規定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）。

　　具體包括：

　　1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚(yú)、肉、蔬菜等，以及干貨調料等;

　　2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;

　　3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）；

　　4、燃料：指酒店各設備正常運營(yíng)維護所需的各種燃料等。

　　第三條存貨的購進(jìn)管理

　　一、存貨的購進(jìn)采取“采購計劃審批制”：

　　1、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備（指低值易耗品部分）的購進(jìn)審批辦法，參照集團的相關(guān)規定執行；單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備、日常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購進(jìn)審批辦法，按照本規定中的相關(guān)條款執行。

　　2、對不同存貨，采取不同時(shí)期申報計劃：

　�。�1）日計劃：指需購進(jìn)的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭

　　一天預測第二天的需要量，據此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門(mén)負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每天下午4:00-8:30。

　�。�2）周計劃：指需購進(jìn)的凍品、煙等，填制《天怡酒店管理公司申購單》

　　由部門(mén)或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每周六下午。

　�。�3）半月計劃：指需購進(jìn)的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《天怡酒店

　　管理公司申購單》，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月1-5號和15-20號。

　�。�4）月計劃：指需購進(jìn)的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測

　　該月需要量，并據此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月25-30號。

　　3、上述第（3）、（4）項填制《天怡酒店管理公司申購單》，經(jīng)使用部門(mén)負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核查需購進(jìn)的物料在計劃申報時(shí)倉庫中實(shí)有的各物料（包括可代用品）庫存數量，并將相應的數量據實(shí)填入對應欄次，并提出計劃意見(jiàn)。

　　4、對需特別制作（指經(jīng)營(yíng)物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識）的各種經(jīng)營(yíng)性材料及物品（如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供應商，簽訂定期的供貨合同（除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結算價(jià)格及其他合作方面的原因需更換）及價(jià)格協(xié)議（按時(shí)間段）；每月末，各物料使用部門(mén)（指客房部、餐飲部和休閑娛樂(lè )部）根據酒店預計需要量擬定需求計劃，填制《天怡酒店管理公司申請單》（一式四聯(lián)，申購部門(mén)留存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務(wù)部），報部門(mén)負責人審核簽字。

　　二、購進(jìn)存貨的驗收管理：

　　1、采購部收到批準的申購單后，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，確定具體的供貨時(shí)間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由采購部留存，督促貨物按時(shí)到位；一聯(lián)送交請購部門(mén)，以便及時(shí)了解進(jìn)貨的時(shí)間，安排相應的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一聯(lián)交財務(wù)部，以便準備資金付款。

　　2、到貨時(shí)的具體驗收規定：

　�。�1）購進(jìn)的各種食品鮮貨部分，直接由廚部、餐飲部實(shí)物管理責任人（指經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所日常經(jīng)營(yíng)性貨物的實(shí)物管理人）專(zhuān)人驗收，倉庫保管監收；其他貴重食品部分，由各對應倉庫庫管進(jìn)行，由財務(wù)部稽核人員監收。

　�、購N部、餐飲部所需貨品的驗收，原則上應指定相對固定的貨品驗收區域（指定的驗收區域應鄰近貯藏室或倉庫，應保持燈光明亮、清潔衛生、安全保險），配備專(zhuān)門(mén)的實(shí)物數量驗收工具、必要的質(zhì)量檢驗測試裝置和特殊貨物（如冷凍、保鮮貨物）的貯藏工具及場(chǎng)地；

　�、谪浧夫炇杖撕捅O收人必須對照申購單上所列品名、單價(jià)、數量和質(zhì)量辦理貨品驗收和監收工作；

　�、垓炇展ぷ靼�括貨品數量驗收和貨品質(zhì)量驗收兩方面內容：

　　A、貨品數量驗收

　　a、如果是密封的容器，應逐個(gè)檢查是否有啟封的痕跡，并逐個(gè)過(guò)

　　稱(chēng)，以防短缺；

　　b、如果是袋裝貨品，應通過(guò)點(diǎn)數或稱(chēng)重，檢查袋上印刷的重量是

　　否與實(shí)際一致；

　　c、散裝貨品，應逐個(gè)品種稱(chēng)重，確定實(shí)際貨品數量。

　　B、貨品質(zhì)量驗收

　　a、貨品驗收人員應具備貨品質(zhì)量方面的知識和貨品質(zhì)量檢驗水平；

　　b、驗收中對貨品質(zhì)量把握不準的，應證詢(xún)相關(guān)技術(shù)人員的意見(jiàn)；對海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作，原則上應由廚部主管參與進(jìn)行；

　　c、必須嚴把貨品保質(zhì)期關(guān)，對同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗收，對與合同或訂貨單上規定的保質(zhì)期不符的不予驗收。

　　C、貨品驗收過(guò)程中，對已點(diǎn)驗過(guò)的貨品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開(kāi)存放。

　　D、驗收的貨品如果與一覽表列貨品、數量、質(zhì)量等一致時(shí)，在一覽表中相應項目旁作上“已到貨”標記；如果不符，則要根據具體情況報行政總廚、餐飲部負責人或分管總經(jīng)理處理。

　　E、全部貨品的測試、檢驗、過(guò)磅、清點(diǎn)工作，應在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成；貨物驗收人和監收人應始終在現場(chǎng)，不得由其他非相關(guān)人員代行驗收和監收工作；驗收之后，應盡快將貨品送進(jìn)貯藏室、水池或倉庫。

　�、芴钪啤丁痢辆频耆霂靻巍贰惨皇饺�聯(lián)，貨物驗收人一聯(lián)，送交貨人或供應單位一聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監收人送交）。格式見(jiàn)表4〕，驗收單各欄次內容字跡必須清楚明了，數量嚴禁亂涂亂改；各相關(guān)責任人必須在驗收單對應欄次對驗收單內容簽字確認。

　�、蒡炇展ぷ魍瓿珊�，將訂貨單、《××酒店入庫單》和發(fā)票訂在一起，及時(shí)送交財務(wù)部稽核人員。

　�。�2）其他貨物的驗收工作，直接由各對應倉庫庫管進(jìn)行，由財務(wù)部稽核人員監收，其具體驗收規定同上。

　　三、購進(jìn)存貨的款項支付，按照酒店管理公司規定的審批權限進(jìn)行報批，財務(wù)部依據審批及驗收手續齊全的各有效憑證進(jìn)行審核后，辦理付款手續。

　　1、財務(wù)部稽核人員收到訂貨單、申購單、驗收單和發(fā)票后，必須對照核查各單、表、票據之間的貨品、數量、質(zhì)量、單價(jià)及金額是否完全相符，是否按照規定的程序辦妥了齊全的手續，任何一單、一項、一個(gè)數據不符，都要查明原因，妥善解決，切實(shí)做到問(wèn)題不查清解決、不向下辦理付款手續。

　�。�1）檢查請購部門(mén)交來(lái)的申購單與采購部交來(lái)的訂貨單或訂貨合同有無(wú)批準簽署，核對申購單與訂貨單的內容；如果訂貨單與申購單中名稱(chēng)、規格不符，須到請購部門(mén)和采購部門(mén)查明是否屬替代品；核對后把它們訂在一起，并按訂貨單的編號及供貨單位名稱(chēng)存放。

　�。�2）收到倉庫交來(lái)的驗收單和發(fā)票后，取出訂貨單與其核對：

　�、贆z查驗收單上的貨品品種、實(shí)際驗收數量是否涂改，驗收、監收簽字手續是否齊全，簽名是否真實(shí)、有效；

　�、跈z查驗收單上的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、單價(jià)及交貨時(shí)間是否與訂貨單的內容一致；

　�、蹤z查發(fā)票是否為正式有效票據；

　�、軝z查發(fā)票上的價(jià)格與訂貨單的價(jià)格與訂貨單上的價(jià)格是否相符；

　�、輽z查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩、數量不足、質(zhì)量不夠等級問(wèn)題是否已作出扣減。

　�。�3）檢查貨品是否已預付定金或預付貨款；已預付了定金或部分貨款的，應計算出本次應付貨款的金額。

　�。�4）簽署正式的付款核準意見(jiàn)。

　　3、請付款憑證經(jīng)財務(wù)部稽核人員審核簽字后，報財務(wù)部負責人審批。

　　4、出納人員依據財務(wù)部負責人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續。

　　四、建立“主動(dòng)征求供應商投訴”制度：

　　由酒店辦公室定期或隨時(shí)收集和征求各供應商對本酒店采購、驗收、結算付款等方面的意見(jiàn)，以改善酒店采購的運作，爭取外界對酒店工作人員具體工作績(jì)效的監督和評價(jià)，以有效地揭示、防止酒店相關(guān)工作人員效率低下、營(yíng)私舞弊等問(wèn)題。

　　第四條存貨的領(lǐng)用管理

　　一、各部門(mén)原則上應指定專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人，部門(mén)領(lǐng)料人有權對本部門(mén)日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用；超出領(lǐng)料范圍且沒(méi)有總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理簽字的，倉庫有權拒絕發(fā)貨。

　　二、特殊情況下的急件領(lǐng)用，由財務(wù)規定的領(lǐng)料人或部門(mén)經(jīng)理口頭或書(shū)面授權當值倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但通知人必在1日內到倉庫辦理簽字手續；若在領(lǐng)貨后的1日內沒(méi)有辦理簽字手續的，由當值倉庫保管員向財務(wù)上報，對通知人處以至少5元的罰款；若當值倉庫保管員沒(méi)有上報，而2日內領(lǐng)料單仍沒(méi)有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。

　　第五條存貨的`庫存管理

　　一、酒店倉庫及各部門(mén)實(shí)物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照物品的屬性和具體物品的保存要求分類(lèi)或專(zhuān)門(mén)存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。

　　二、庫存實(shí)物的進(jìn)庫和發(fā)出，必須依據上述規定的程序和憑證進(jìn)行，嚴禁無(wú)單、無(wú)手續的物品進(jìn)庫和發(fā)放；辦妥物品進(jìn)庫和發(fā)放手續后，應及時(shí)依據相關(guān)憑證，登記實(shí)物庫存保管賬，并定期（各部門(mén)實(shí)物管理責任人于每天下班前；酒店倉庫庫管每天對庫存異動(dòng)的物品，每三天對全部的庫存物品）進(jìn)行庫存物品的賬實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現差異，及時(shí)查明原因，予以解決，無(wú)法解決的，報財務(wù)部負責人處理；對超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量問(wèn)題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時(shí)填制《質(zhì)量問(wèn)題物品報告表》（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存備查，另二聯(lián)經(jīng)財務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財務(wù)部處理、一聯(lián)返回倉庫據此處理質(zhì)量問(wèn)題物品），經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字，送交財務(wù)部稽核人員核實(shí)后，報財務(wù)部負責人處理。各實(shí)物管理責任人當所保管的實(shí)物庫存接近或達到最低庫存儲備量時(shí)，應及時(shí)主動(dòng)地向部門(mén)負責人或相關(guān)部門(mén)提出采購（領(lǐng)用）申請計劃。

　　三、各實(shí)物管理責任人在發(fā)放各物品時(shí)，必須嚴格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。

　　先進(jìn)先出：是指按照物品購進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長(cháng)順序，進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進(jìn)和保質(zhì)期長(cháng)的物品后發(fā)放。

　　四、各部門(mén)具體規定：

　　1、客房部

　�。�1）對客房迷你吧的庫存，各樓層服務(wù)員必須在客房衛生清潔時(shí)和客人需退房信息的第一時(shí)間（或接到前堂收銀處電話(huà)通知客人退房結賬的當時(shí)）及時(shí)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現住客飲用，及時(shí)通知前堂收銀處入數；若客人結賬后再返回房間拿取行李時(shí)，應由其樓層服務(wù)員主動(dòng)開(kāi)門(mén)和鎖門(mén)，關(guān)注迷你吧的開(kāi)啟動(dòng)向，以防止迷你吧酒水走數。同時(shí)，將各樓層迷你吧酒水的實(shí)際走數結果與客房部各樓層主管的績(jì)效考核直接掛勾。

　�。�2）對需清洗的周轉性物品（如床單、被套、浴巾等等），在移交給負責清洗的部門(mén)時(shí)，必須辦理實(shí)物移交手續，同時(shí)，規定固定的送返時(shí)間（并界定超時(shí)送返責任，以免影響正常使用的周轉），送返時(shí)，必須辦理實(shí)物數量和質(zhì)量的驗收手續，如有出入，當面界定責任，出具書(shū)面證明，送交財務(wù)部處理；對超過(guò)規定時(shí)間仍未送返的，應立即催促，必要時(shí)，說(shuō)明原因、報客房部負責人批準后，向酒店倉庫增領(lǐng)該部分物品，待清洗部門(mén)送返后立即返還。

　�。�3）客房部實(shí)物庫管于每月末扎賬前，應對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對應的實(shí)物保管賬期末結存實(shí)物數量進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查清解決；同時(shí)，依據當月客房部各部門(mén)實(shí)際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字后，報送財務(wù)部。

　　2、餐飲部：實(shí)物庫管于每月末扎賬前，應對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對應的實(shí)物保管賬期末結存實(shí)物數量進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查清解決；同時(shí)，依據當月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字后，報送財務(wù)部。

　　3、廚部：處理同餐飲部。

　　4、工程部：處理同餐飲部。

　　5、酒店倉庫：倉庫庫管員于每月末扎賬前，應對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對應的實(shí)物保管賬期末結存實(shí)物數量進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查清解決；

　　6、財務(wù)部：

　�。�1）財務(wù)部稽核人員應定期抽查酒店各倉庫的實(shí)物庫存是否與其實(shí)際賬存數量相符；各項庫存實(shí)物的管理是否符合相關(guān)規定，發(fā)放實(shí)物是否嚴格按照“先進(jìn)先出”的原則執行；

　�。�2）每月末，財務(wù)部稽核人員應參與各倉庫庫存的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫存實(shí)物的賬實(shí)情況；另一方面，核查庫存實(shí)物的質(zhì)量（有無(wú)質(zhì)變、過(guò)期產(chǎn)品）和各品種庫存是否合理；同時(shí)，對各部門(mén)填制的《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報告表》列數據進(jìn)行核實(shí)（依據平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對）和確認；發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查明原因，界定責任，報財務(wù)部負責人處理。

　�。�3）財務(wù)部負責人收到各種報告時(shí)，應及時(shí)依據酒店的相關(guān)規定進(jìn)行處理，或會(huì )同各部門(mén)負責人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。

　　五、庫存管理責任：

　　1、對庫存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，屬驗收把關(guān)不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時(shí)，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。

　　2、對庫存實(shí)物發(fā)生短損的，屬定額內（其實(shí)物定額根據各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標準進(jìn)行確定）的，直接計入當月成本（此部分應嚴禁套用定額數而自用）；定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。

　　3、財務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監控的方面不予稽核、監控，應發(fā)現的問(wèn)題未予發(fā)現，或對發(fā)現的問(wèn)題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。

　　4、特殊情況，報酒店總經(jīng)理處理；非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。

　　第六條本規定適用于酒店管理公司及酒店各部門(mén)。

　　第七條本規定自頒發(fā)之日起實(shí)行。文章

酒店業(yè)管理制度6

　　1、倉庫補倉物品的選購工作流程：

　　倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的.選購線(xiàn)，在存量接近或低于選購線(xiàn)時(shí)，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫(xiě)一份倉庫補倉“選購申請單”，且選購申請單內必需注明以下資料：

　�。�1）貨品名稱(chēng)，規格；

　�。�2）平均每月消耗量；

　�。�3）庫存數量；

　�。�4）最近一次訂貨單價(jià)；

　�。�5）最近一次訂貨數量；

　�。�6）提供本次訂貨數量建議。

　　經(jīng)何董事簽批同意后送選購部經(jīng)理初審，選購部經(jīng)理在選購申請單上簽字確認，并注明到貨時(shí)間。選購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“選購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比擬，選定相應供應商，提出選購看法，按酒店選購審批程序報批，經(jīng)董事會(huì )批準后，選購部立刻組織實(shí)施，一般物品要求之3天內完成。如有特別情況，要向主管領(lǐng)導匯報。

　　2、部門(mén)新增物品的選購工作流程：

　　若部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫(xiě)有關(guān)特地申請報告，經(jīng)董事會(huì )審批后，連同“選購申請單”一并送交選購部，選購部經(jīng)理初審同意后，按“選購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比擬，選定相應供應商，提出選購看法，按酒店選購審批程序報批，經(jīng)董事會(huì )批準后，選購部立刻組織實(shí)施。

酒店業(yè)管理制度7

　　一、工作看法：

　　1、按酒店操作規程，精確按時(shí)地完成各項工作。

　　2、員工對上司的布置有不一樣看法但不能說(shuō)服上司，一般狀況下應先聽(tīng)從執行。

　　3、員工對直屬上司答復不滿(mǎn)意時(shí)，能夠越級向上一級領(lǐng)導反映。

　　4、工作認真，待客熱忱，說(shuō)話(huà)和氣，虛心謹慎，舉止穩重。

　　5、對待顧客的投訴和批判時(shí)應冷靜傾聽(tīng)，耐煩解釋?zhuān)�任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的`問(wèn)題應按時(shí)告直屬上司。

　　6、員工應在規定上班時(shí)間的基礎上恰當提前到達崗位作好準備工作。工作時(shí)間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無(wú)公事，應在30分鐘內離開(kāi)酒店。

　　7、員工不得在任何場(chǎng)所接待親友來(lái)訪(fǎng)。未經(jīng)部門(mén)負責人同意，員工不得運用客用電話(huà)。外線(xiàn)打入私人電話(huà)不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。

　　8、上班時(shí)嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場(chǎng)所吸煙，不做與本職工作無(wú)關(guān)的事。

　　9、熱忱待客，站立服務(wù)，運用禮貌語(yǔ)言。

　　10、未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特別優(yōu)待。

　　二、制服及工作牌：

　　1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有職責保管好自我的制服。

　　2、全部員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。

　　3、員工離職時(shí)須把工作服和工作牌交回到主管部門(mén)，如不交回或工作服破損，須交付服裝本錢(qián)費。

　　三、儀表、儀容、儀態(tài)及個(gè)人衛生：

　　1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩重。

　　2、員工的工作衣應隨時(shí)持續潔凈、干凈。

　　3、男員工應修面，頭發(fā)不能過(guò)耳和衣領(lǐng)。

　　5、男員工應穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統補襪其端不得露于裙外。

　　6、手指應無(wú)煙熏色，女員工只能運用無(wú)色指甲油。

　　7、只答應戴手表、婚戒以及無(wú)墜耳環(huán)。廚房員工上班時(shí)不得戴戒指。

　　8、工作時(shí)間內，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩。

　　9、工作時(shí)間內持續清靜，禁止大聲喧嘩。做到說(shuō)話(huà)輕、走路輕、操作輕。

　　四、拾遺：

　　1、在酒店任何場(chǎng)所拾到錢(qián)或遺留物品應立刻上繳主管作好具體的記錄。

　　2、如物品保管三個(gè)月無(wú)人認領(lǐng)，則由酒店最高管理當局確定處理方法。

　　3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

　　五、酒店財產(chǎn)：

　　酒店物品（包括發(fā)給員工運用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無(wú)論疏忽或有意損壞，當事人都務(wù)必酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立刻予以開(kāi)除，并視情節輕重交由公安部門(mén)處理。

　　六、出勤：

　　1、員工務(wù)必按照部門(mén)主管布置的班次上班，需要變更班次，須先征得部門(mén)主管答應。

　　2、除主管以上管理人員外，全部員工上、下班都要簽工卡。

　　3、員工上班下班遺忘簽卡，但的確能證明上班的，將視情節，每次扣除不超過(guò)當天50%工資。

　　4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

　　5、員工如有急事不能按時(shí)上班，應電話(huà)通知征得部門(mén)主管認可，補請假手續，否則，按曠工處理。

　　6、工卡遺失，立刻報告人事部，經(jīng)部門(mén)主管批準后補發(fā)新卡。

　　7、員工在工作時(shí)間未經(jīng)批準不得離店。

酒店業(yè)管理制度8

　　1、工作當中應當留意自己的儀容儀表、禮節禮貌，遇見(jiàn)領(lǐng)導與同事應當主動(dòng)問(wèn)好，熱忱待人。工作期間，留意自己的行為標準，站有站姿，坐有坐姿，不準玩耍打鬧。

　　2、不得運用酒店物品，私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。

　　3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗，如有發(fā)現私自帶入洗衣房清洗者，違紀員工與當班主管、組長(cháng)一律各處以五十元罰款。

　　4、全部送洗的員工制服必需經(jīng)過(guò)制服房，由制服房統一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服，嚴禁為其他部門(mén)員工清洗私人衣物。

　　5、工作中需聽(tīng)從上級領(lǐng)導的工作指令，聽(tīng)從領(lǐng)導的工作布置，嚴禁頂撞上司。工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，不從事與工作無(wú)關(guān)的.閑雜活動(dòng)，不阻礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經(jīng)獲準前方可離開(kāi)崗位。

　　6、全部送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進(jìn)行洗滌，未經(jīng)洗滌的布草不得直接返回送洗部門(mén)。

　　7、操作各種機器過(guò)程中，在保證自身安全的前提下根據要求進(jìn)行操作，不準野蠻操作，對于在工作中有意野蠻運用機器者，一律從嚴從重懲罰。機器如發(fā)出異樣聲響，應當立刻停止機器，報告主管。

　　8、運用原料，要嚴格根據原料投放比例投放，杜絕鋪張。嚴禁未經(jīng)請示私自改動(dòng)原料投放比例，嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出，一經(jīng)發(fā)現，一律按偷竊處理。

　　9、對于自己無(wú)法處理的問(wèn)題要按時(shí)向上反映，不得擅做主見(jiàn)，否則，由此引發(fā)的后果由相關(guān)責任人擔當。

　　10、工作當中應當本著(zhù)友好相處、相互幫忙的原則，嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結派，做有損部門(mén)團結的事情，如有此類(lèi)事情，一經(jīng)查實(shí)，一律嚴格處理，直至除名。

酒店業(yè)管理制度9

　�。�1）酒店庫存物資施行分倉管理，依據各部門(mén)管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程修理用品倉、制服布草倉、部門(mén)酒水倉以及廢品倉。

　�。�2）總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程修理用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門(mén)酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必需接受財務(wù)部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。

　�。�3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　�。�4）各倉庫設專(zhuān)人管理，由專(zhuān)人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作布置。

　�。�5）倉存物資必需經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應自已管轄范圍內的物品負責。應依據驗收記錄對入倉物品進(jìn)行核對，以保證入倉物品的數量和質(zhì)量都符合要求。

　�。�6）入倉物資應分類(lèi)擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

　�。�7）發(fā)貨出倉應依據計劃進(jìn)行，各部門(mén)至倉庫領(lǐng)貨必需憑部門(mén)主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專(zhuān)人跟進(jìn)，非專(zhuān)人領(lǐng)貨的`倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

　�。�8）倉庫管理人員應遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而發(fā)生質(zhì)變。

　�。�9）嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

　�。�10）倉庫管理人員應依據管理要求及各類(lèi)物資的發(fā)貨規定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格掌握領(lǐng)貨數量。

　�。�11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存數量。并做到帳卡物相符。

　�。�12）庫存物資應依據部門(mén)用量合理補倉，對用量不大或長(cháng)時(shí)間不用的物資應要求用料部門(mén)自行申購，以免造成庫存積壓鋪張。

　�。�13）對即將過(guò)期或庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)的貨物，應列表通知各用料部門(mén)跟進(jìn)處理。對用料部門(mén)無(wú)法處理的，應知會(huì )選購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　�。�14）進(jìn)出倉物品應按時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。

　�。�15）對庫存物資應定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的精確與真實(shí)。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，按時(shí)匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續后，進(jìn)行帳務(wù)調整。

　�。�16）倉庫應保持通風(fēng)、枯燥，倉存物資應常常檢查、常常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲(chóng)害或鼠害。

　�。�17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應常常清掃、常常清洗，保證倉庫的干凈與潔凈。

酒店業(yè)管理制度10

　　1、公司員工必需按規定辦理住宿，自覺(jué)遵守宿舍管理制度；聽(tīng)從公司行政人員管理和布置。

　　2、公司宿舍僅限本公司員工住宿，不準留宿無(wú)關(guān)外來(lái)人員；

　　3、全部人員住進(jìn)和遷出，均需向行政部申請，并在行政部辦理鑰匙、用具交接手續。離職人員需在離職日起三天內搬出宿舍前方可結算薪資。

　　4、室內設備用具統一規劃，損壞公物需按價(jià)賠償。

　　5、宿舍擺放的物品以及個(gè)人生活用具擺放要整齊，不得私拉亂接電線(xiàn)，打鐵釘、貼畫(huà)等。

　　6、個(gè)人棉被起床后須疊齊，保持床鋪干凈潔凈，嚴禁在宿舍內飼養寵物。

　　7、禁止將易燃、易爆等危險物品帶入寢室內。

　　8、各宿舍每周輪番值日，由所住人員自行布置負責輪番值班清掃衛生，嚴禁在室內外亂倒水和垃圾。

　　9、運用衛生間，便入池并按時(shí)沖水洗，便紙入簍，不能丟到便池內。

　　10、嚴禁在宿舍內博、酗酒、打架及其他不良行為。

　　11、嚴禁在室友睡覺(jué)后在宿舍內聊天，打游戲，打電話(huà)，影響他人休息。

　　12、夜晚不能開(kāi)燈睡覺(jué)，杜絕長(cháng)明燈長(cháng)流水；燈、風(fēng)扇、空調、水龍頭等人走關(guān)閉并維護好公共財物。

　　13、宿舍夜間23點(diǎn)前關(guān)燈就寢，23點(diǎn)前未歸寢人員當天禁止回宿舍住宿。

　　14、集體宿舍是公共場(chǎng)所，禁止存放貴重物品，手機、現金等物品請隨身攜帶。

　　15、嚴禁偷用偷盜他人財物，被發(fā)現者將送至公安機關(guān)處理。

酒店業(yè)管理制度11

　　預算管理是公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，是經(jīng)營(yíng)者對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行組織、管理、掌握的手段之一，也是上級公司對飯店監管的有效措施。公司要完成上級公司和公司業(yè)主下達的經(jīng)營(yíng)目標，必需強化預算管理和掌握。

　　一、預算的組織管理

　　公司的預算管理由總經(jīng)理負責，并建立特地的組織機構負責預算的編制、審核、調整、執行和掌握。

　�。ㄒ唬╊A算管理的組織結構

　　飯店的預算管理機構由三個(gè)層次人員組成：

　　1、預算委員會(huì )：由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，各部門(mén)經(jīng)理等管理人員組成。

　　2、公司預算工作小組：由綜合部、經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部預算編制的專(zhuān)職或兼職人員組成。

　　3、部門(mén)預算工作小組：由各部門(mén)有關(guān)人員組成。

　�。ǘ�）預算管理機構的職責

　　1、預算管理委員會(huì )：

　　依據年度經(jīng)營(yíng)方針提出預算編制的方針和指導思想；處理預算編制中顯現的重大問(wèn)題；檢查并確定最終預算匯總的各項指標報上級公司和公司業(yè)主；對年中顯現重大改變需調整預算的，提出調整方案上報；定期或不定期地聽(tīng)取檢查和監督各項預算的執行和掌握情況。

　　2、公司預算工作小組：

　　依據預算委員會(huì )確定的預算編制方針和指導思想，將編制任務(wù)下達給有關(guān)部門(mén)；編制各部門(mén)草擬的分部計劃，測算平衡反應各部門(mén)；指導，催促各部門(mén)的預算編制工作；匯總，編制總預算；檢查，掌握各項預算的執行；分析考核預算的執行情況。

　　3、部門(mén)預算工作小組：

　　依據預算編制的方針和指導思想以及公司預算工作小組下達的任務(wù)，編制本部門(mén)的各項預算；對部門(mén)及專(zhuān)業(yè)預算的執行進(jìn)行跟蹤掌握；分析本部門(mén)及專(zhuān)業(yè)預算與實(shí)際的差異，提出完成預算的有效措施。

　　二、預算的編制管理

　　公司的預算編制在總經(jīng)理領(lǐng)導下，由各編制小組自上而下，自下而上，反復測算、修改、平衡、調整后產(chǎn)生。

　�。ㄒ唬╊A算的種類(lèi)，內容及編制分工

　　根據預算的不同內容，預算分為經(jīng)營(yíng)預算，非經(jīng)營(yíng)性費用預算，投資預算和財務(wù)預算四大類(lèi)，經(jīng)營(yíng)預算即GOP前的經(jīng)營(yíng)利潤預算。公司業(yè)主批準后執行。

　　1、經(jīng)營(yíng)預算。是指公司日常發(fā)生的各項根本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預算。其中最主要的是銷(xiāo)售預算，其他的各項本錢(qián)，費用則依據銷(xiāo)售預算的'業(yè)務(wù)量分別編制。經(jīng)營(yíng)預算主要內容及編制分工如下：

　�。�1）工程收入預算。由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部會(huì )同各營(yíng)業(yè)部門(mén)編制，主要為各類(lèi)營(yíng)業(yè)收入，包括工程規模，工程管理中營(yíng)業(yè)收入的毛利率等。

　�。�2）經(jīng)營(yíng)本錢(qián)預算。由營(yíng)業(yè)部門(mén)編制，主要是各營(yíng)業(yè)部門(mén)耗用的原材料，物耗本錢(qián)，包括食品本錢(qián)，商品本錢(qián)。

　�。�3）營(yíng)業(yè)費用預算。由各營(yíng)業(yè)部門(mén)編制，主要是各營(yíng)業(yè)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各項費用。

　�。�4）人工本錢(qián)及員工福利預算。由人力資源部編制，主要是勞動(dòng)傭工和人員工資以及福利費用。

　�。�5）教育培訓費用。由人力資源部編制，主要是各部門(mén)員工外語(yǔ)，業(yè)務(wù)等崗位技能的培訓費用。

　�。�6）工程費用預算。由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部會(huì )同各營(yíng)業(yè)部門(mén)編制，主要是工程開(kāi)發(fā)費用，廣告宣傳費用，促銷(xiāo)費用等。

　�。�7）管理費用預算。由各管理部門(mén)編制。主要是管理部門(mén)為組織和管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項費用。

　�。�8）能源消耗預算。由工程部編制，主要是水，電，煤，煤氣，燃油，汽油等費用。

　�。�9）選購預算。由計劃財務(wù)部編制，主要是物資庫存量和耗用量的選購計劃。

　�。�10）修理費預算。由工程部編制，主要是日常修理費用和工程修理費用。

　　2、非經(jīng)營(yíng)性費用預算。是指由公司業(yè)主擔當的非經(jīng)營(yíng)性支出預算，由財務(wù)會(huì )計部在上級公司和公司業(yè)主的指導下編制。它主要包括固定資產(chǎn)折舊，房產(chǎn)稅，財產(chǎn)保險，無(wú)形資產(chǎn)，大修理準備攤銷(xiāo)，貸款利息支出等各項支出預算。

　　3、投資預算。是公司的固定資產(chǎn)的購置，擴建，改造，更新及其他投資等。在可行性研討的基礎上編制的預算。投資預算由工程部會(huì )同計劃財務(wù)部共同編制。它主要包括固定資產(chǎn)購置，基建投資和更新改造預算。投資預算，編制的內容包括購置或投資的時(shí)間，內容，資金的來(lái)源，可獲得的收益，現金凈流量，投資的回收期等。

　　4、財務(wù)預算。是指公司在計劃期內反映的有關(guān)估計現金收支，經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況的預算，由計劃財務(wù)部編制。它主要包括估計現金流量表，估計損益表和估計資產(chǎn)負債表，亦稱(chēng)總預算。

　�。ǘ�）預算編制的程序

　　1、上級公司和公司業(yè)主召開(kāi)公司總經(jīng)理、財務(wù)總監會(huì )議，提出下年度的經(jīng)營(yíng)目標（GOP前），明確公司的經(jīng)營(yíng)方針、計劃及想象。

　　2、總經(jīng)理召集公司預算委員會(huì )會(huì )議，提出預算大綱及指導思想。

　　3、公司預算工作小組依據預算委員會(huì )的預算大綱及指導思想將預算編制任務(wù)分解下達給各有關(guān)部門(mén)。

　　4、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部依據市場(chǎng)預測及經(jīng)營(yíng)目標會(huì )同各營(yíng)業(yè)部門(mén)編制

　　工程收入預算。

　　5、各有關(guān)部門(mén)依據工程預算編制專(zhuān)業(yè)預算和部門(mén)預算報公司預算工作小組。

　�。�1）綜合部會(huì )同各有關(guān)部門(mén)依據工程預算和人工本錢(qián)掌握目標編制公司各部門(mén)人工本錢(qián)和職工福利費用預算報公司預算工作小組。

　�。�2）營(yíng)業(yè)門(mén)依據工程預算和部門(mén)本錢(qián)費用掌握目標編制營(yíng)業(yè)本錢(qián)、部門(mén)費用部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤預算報公司預算工作小組。

　�。�3）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部依據工程費用掌握目標編制費用預算報公司預算工作小組。

　�。�4）綜合部會(huì )同各部門(mén)依據公司培訓計劃編制培訓費用預算報公司預算工作小組。

　�。�5）工程部、計劃財務(wù)部會(huì )同各部門(mén)編制固定資產(chǎn)等財產(chǎn)的購置、擴建、改造、更新預算報公司預算工作小組。

　�。�6）公司預算工作小組在上級公司和公司業(yè)主的指導下編制非經(jīng)營(yíng)性費用預算報公司預算工作小組。

　�。�7）公司預算工作小組依據各部門(mén)銷(xiāo)售、本錢(qián)、費用、財產(chǎn)購置預算及庫存掌握目標編制公司選購預算報公司預算工作小組。

　�。�8）公司預算工作小組匯總各部門(mén)預算和公司業(yè)主預算并經(jīng)測算、平衡、審核后，將預算初稿報預算管理委員會(huì )。

　�。�9）預算管理委員會(huì )商量初稿，提出修改看法。

　�。�10）公司工作小組召集各有關(guān)部門(mén)下達管理委員會(huì )的修改看法。

　�。�11）各有關(guān)部門(mén)修改有關(guān)預算再報公司預算工作小組。

　�。�12）公司工作小組再次匯總修改后的各項預算，并編制公司經(jīng)營(yíng)總預算報預算管理委員會(huì )。

　�。�13）預算管理委員會(huì )通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)預算和非經(jīng)營(yíng)性費用預算、投資預算報上級公司和公司業(yè)主審批。

　�。�14）上級公司審批公司GOP前有關(guān)的經(jīng)營(yíng)預算內容提出修改看法，由公司預算工作小組最終修改經(jīng)預算管理委員會(huì )審核后上報。

　�。�15）公司預算工作小組依據公司業(yè)主的要求修改非經(jīng)營(yíng)性費用預算和投資預算、并編制財務(wù)預算，經(jīng)預算管理委員會(huì )審核后上報。

　�。�16）上級公司和公司業(yè)主批準各項總預算，由公司預算小組負責人在總經(jīng)理領(lǐng)導下組織各部門(mén)執行。

　�。ㄈ�）預算編制的方法

　　1、固定預算。按從前年度的會(huì )計數據為依據而編制預算的方法。這種方法以外推法將過(guò)去的支出趨勢（或上年支出額）延長(cháng)至下一年度，只是在編制時(shí)將數據酌情予以增加，以順應物價(jià)上漲而引起的人工本錢(qián)和原材料的提高。這種編制方法是假設上年的每項支出均為必要，在下一年度中仍有連續進(jìn)行的必要，且較別的新計劃或新方案更為合適，是完成經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)所必不行少的，因此具有很大的不合理性。

　　2、零基預算。以零為基數的計劃編制方法。這種方法在每個(gè)預算年度開(kāi)頭時(shí)，將全部還在進(jìn)行的管理活動(dòng)都看作重新開(kāi)頭，即以零為基礎，依據經(jīng)營(yíng)目標，重新排出各項管理活動(dòng)的優(yōu)先次序，以最必不行少的業(yè)務(wù)量及因此而發(fā)生的費用作為第一增量，然后，依據業(yè)務(wù)的輕重緩急依次提出第二、第三......增量，各基層部門(mén)就其業(yè)務(wù)范圍擬出各增量后，逐級上報，統籌布置，綜合平衡，確定先后次序，最終編制出飯店的預算。

　　3、彈性預算。通過(guò)確認不同的本錢(qián)狀態(tài)，使其伴著(zhù)業(yè)務(wù)量的變動(dòng)而變動(dòng)的一種預算。彈性預算與傳統的固定預算不同，不是以計劃期內某一確定的業(yè)務(wù)量水平來(lái)確定各本錢(qián)費用明細工程的預算金額，而是在編制此類(lèi)預算時(shí)，考慮到計劃期間業(yè)務(wù)量可能發(fā)生的改變而編出一套能順應多種業(yè)務(wù)量的本錢(qián)費用預算，以便分別反映出在各種業(yè)務(wù)量下應開(kāi)支的水平。這種方法有利于本錢(qián)分析和本錢(qián)掌握，有利于劃清各經(jīng)營(yíng)人員的實(shí)際業(yè)績(jì)。

　　4、滾動(dòng)預算。伴著(zhù)各種因素的改變，根據幾頂計劃周期，循環(huán)不斷地進(jìn)行協(xié)調平衡和序時(shí)滾動(dòng)的方法。年度滾動(dòng)預算的根本內容就是使預算期永遠保持12個(gè)月，每過(guò)一個(gè)月，立刻在期末增加一個(gè)月的預算，逐期往后滾動(dòng)。這種方法使管理人員能一直對將來(lái)一年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行籌劃，有利于對預算資料作常常性分析研討，并能依據當前情況按時(shí)修訂。

　　公司可依據自己的實(shí)際需要，對不同的預算、預算中的不同內容，交替采納上述各種方法，使公司的各項預算能更符合實(shí)際情況。

　�。ㄋ模╊A算編制的原則

　　1、預算確定的目標既要具有科學(xué)性，先進(jìn)性，又要具有可完成性，既是各責任人員通過(guò)努力能夠到達的目標。

　　2、要落實(shí)到部門(mén)，并分解到各個(gè)月度和季度，使各部門(mén)明確各自的目標和責任。

　　3、算的指定要與部門(mén)的目標責任制結合起來(lái)，并與獎懲相結合。

　　4、預算的綜合平衡要統籌兼顧，恰當布置，要處理好局部與全局的關(guān)系。樹(shù)立公司一盤(pán)棋的觀(guān)念。各部門(mén)的綜合平衡應聽(tīng)從公司的總體平衡。

　　5、預算要有嚴格性，權威性，一經(jīng)確定不得任意變更。

　　6、各項預算之間要作好連接。

　　7、年度預算要與公司的中，長(cháng)期發(fā)展規劃相連接。

　　三、預算的掌握管理

　　為保證預算的完成，完成預期的經(jīng)營(yíng)目標，各部門(mén)應認真研討，落實(shí)措施，并對預算執行進(jìn)行檢查，分析，考核，使各項預算目標常常處在受控狀態(tài)。

　�。ㄒ唬╊A算的執行掌握

　　公司的各層管理組織要嚴格執行預算管理制度，嚴格按各項預算的內容規劃部門(mén)的工作，各部門(mén)要將預算目標作為部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的標準，通過(guò)計量，比照，按時(shí)揭示實(shí)際偏離預算的現象，分析原因，實(shí)行措施，保證預算目標的完成。

　　對預算內的各項本錢(qián)費用開(kāi)支，按公司的本錢(qián)費用掌握權限標準執行，比照，按時(shí)揭示實(shí)際偏離預算的現象，分析原因，實(shí)行措施，保證預算目標的完成。

　　對預算內的各項本錢(qián)費用開(kāi)支，按公司的本錢(qián)費用掌握權限標準執行，對超出預算范圍的開(kāi)支，在經(jīng)營(yíng)者管理權限內的由總經(jīng)理掌握，超出經(jīng)營(yíng)者管理權限的，需報經(jīng)上級公司和公司業(yè)主批準。非經(jīng)營(yíng)性費用支出，投資預算，財務(wù)預算的變動(dòng)一概需經(jīng)上級公司審核并經(jīng)公司業(yè)主批準前方可執行。

　�。ǘ�）預算的考核掌握

　　公司應制定預算考核方法，把考核與目標經(jīng)營(yíng)責任制聯(lián)系起來(lái)，與獎懲措施結合起來(lái)，將部門(mén)完成預算情況作為部門(mén)干部任用評聘的內容，以強化預算的執行力度。

　　公司要將各項預算落實(shí)到各部門(mén)預算責任人，部門(mén)再將指標層層分解落實(shí)到個(gè)人，并對預算的執行結果進(jìn)行考核。在考核中，要堅持考核結果與分配機制相聯(lián)系，部門(mén)和個(gè)人利益與公司整體利益掛起鉤來(lái)。

　�。ㄈ�）預算的分析掌握

　　公司應定期組織對各專(zhuān)業(yè)預算執行情況進(jìn)行分析。每月召開(kāi)一次經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )議，每季度作一次預算執行情況的分析小結，年，終對全年預算的執行結果進(jìn)行分析總結。

　　在每月的經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )議上，總經(jīng)理，財務(wù)總監聽(tīng)取并講評各專(zhuān)業(yè)部門(mén)對月度的經(jīng)營(yíng)情況和預算執行情況進(jìn)行分析，通過(guò)講評，按時(shí)訂正預算執行中顯現的偏差，按時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，以保證預算執行的進(jìn)度和力度。

　　各專(zhuān)業(yè)預算部門(mén)必需做好季度，年度的小結總結，一般應在季度終了十天和年度終了二十天內完成。內容包括，各項預算的執行情況，實(shí)績(jì)與目標的差異。分析原因以及改進(jìn)的措施。通過(guò)對預算執行情況的總結分析，使各部門(mén)對各自的目標完成情況能有比擬深化的認識。

　　公司預算工作小組須做好飯店的季度，年度經(jīng)濟活動(dòng)分析，并對各項預算執行中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和建議，供飯店領(lǐng)導決策。月度，季度，年度的經(jīng)濟活動(dòng)分析報告須在月度終了7天、季度終了10天、年度終了15天內上報上級公司和公司業(yè)主。

酒店業(yè)管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為加強酒店收入環(huán)節的控制，杜絕收入流失，同時(shí)又能夠充分滿(mǎn)足酒店靈活高效的經(jīng)營(yíng)管理，制定本制度。

　　第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務(wù)產(chǎn)生的、需要向消費者收取的各項收入和費用，包括變賣(mài)財產(chǎn)及廢舊物品、往來(lái)單位進(jìn)場(chǎng)費及罰沒(méi)款收入等。

　　具體包括：

　　1、客房收入中的'房租收入、電話(huà)費收入、迷你吧收入、商務(wù)中心收入、洗衣費、賠償金及雜項（麻將、麻將桌）等；

　　2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務(wù)費、茶位費、宴會(huì )收入及因宴會(huì )產(chǎn)生的場(chǎng)租、主持等；

　　3、康樂(lè )收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入等；

　　4、娛樂(lè )收入中的廳租收入、門(mén)票收入等；

　　5、免單、其他收入等。

　　第二章商品訂價(jià)

　　第三條為確保酒店毛收益，規范定價(jià)程序，制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價(jià)程序。

　　第四條制價(jià)原則：參考相近星級酒店售價(jià)，結合酒店指導毛利率。

　　特色情況，可由總辦、餐飲部等部門(mén)會(huì )同財務(wù)部進(jìn)行市場(chǎng)調查后訂價(jià)。

　　1、指導毛利率：項目；

　　食品一樓餐廳60%；大堂吧80%；香煙40%

　　2、指導毛利率定價(jià)公式銷(xiāo)售價(jià)格=成本/成本率x100%成本率=1-毛利率毛利率=銷(xiāo)售凈收入-銷(xiāo)售成本x100%銷(xiāo)售凈收入

　　第五條制價(jià)部門(mén)先由業(yè)務(wù)部門(mén)（廚部或餐飲部）提出建議價(jià)，再由酒店財務(wù)部成本稽核負責商品的定價(jià)審核，最后由財務(wù)負責人和酒店總經(jīng)理簽字確定。必要時(shí)，還應報董事會(huì )批準。

　　第六條制價(jià)程序

　　1、食品類(lèi)廚部每推出一個(gè)新菜品，應先以標準價(jià)格單的形式，詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱(chēng)和用量（毛重及凈重），并提出各餐廳的建議售價(jià)，然后將其結果送交財務(wù)部會(huì )計。財務(wù)會(huì )計根據其標準成本和上述規定中的理論毛利率，測算理論售價(jià)，同時(shí)參照業(yè)務(wù)部門(mén)的建議價(jià)，擬定該商品售價(jià)，最后由總經(jīng)理核準定價(jià)。財務(wù)部會(huì )計將該定價(jià)輸入電腦，并通知廚部、餐飲部和收銀員。

　　2、酒水香煙類(lèi)酒水及香煙應由餐飲部根據該商品的行業(yè)價(jià)格，適時(shí)提出建議價(jià)交財務(wù)部。財務(wù)部成本會(huì )計根據各商品的理論毛利率，測算出理論售價(jià)，同時(shí)參照部門(mén)建議價(jià)，擬定該商品的售價(jià)，最后請總經(jīng)理核準定價(jià)。電腦錄入等工作同食品定價(jià)等程序。

酒店業(yè)管理制度13

　　1、制定選購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束依據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必需是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必需順應經(jīng)營(yíng)需要。選購計劃申請必需由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人

　�。�2）計劃外選購或臨時(shí)增加的工程，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批選購計劃：，假如本次選購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購置的情況，必需提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估量，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行選購。

　�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的選購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；

　�。�2）財務(wù)部依據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做選購物資的預算；

　�。�3）將匯總的選購計劃和預算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的選購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的選購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。

　　3、物資選購：

　�。�1）選購員依據核準的選購計劃，根據物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行選購，以保證按時(shí)供應。

　�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，依據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的'食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單選購部，選購人員要按計劃或下單進(jìn)行選購，以保證供應。

　�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行選購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的選購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是依據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷(xiāo)及付款

　�。�1）付款：

　�、龠x購員選購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準前方可付款；

　�、谥�票結帳一般由出納依據選購員提供的精確數字或單據填制支票選購人員不得運用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款XXX0元以上者要運用支票或托付銀行付款結款，XXX0元以下者可支付現款。

　�。�2）報銷(xiāo)：

　�、龠x購員報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準前方可賜予報銷(xiāo)。

　�、谶x購員若向個(gè)體戶(hù)購置商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有選購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準前方可賜予報銷(xiāo)。

　　選購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按運用部門(mén)的要求和選購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最正確選購方案；

　　3、在主管的布置下，按選購部主任確定的選購方案著(zhù)手選購；

　　4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨選購和期貨選購；

　　5、貨物驗收時(shí)顯現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上選購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；

　　8、將貨物選購申請單、發(fā)票、入庫單或選購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

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