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項目績(jì)效運行監控分析報告（通用15篇）
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項目績(jì)效運行監控分析報告 1
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的'舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目績(jì)效運行監控分析報告 2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：20xx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的'核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告 3
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學(xué)班級高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：
1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；
2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元；
3.代管資金1800萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%，3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元，為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設備設施，為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學(xué)習培訓，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元，共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元；主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬(wàn)元；用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%；項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%，包括事中新增項目）；事業(yè)支出預計執行3326.05元，執行率100%；其他支出預計執行0元，執行率0%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學(xué)�；A設施設備的整體水平，加強學(xué)�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
項目績(jì)效運行監控分析報告 4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用，是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬(wàn)元；
�、诼窡艟S護費：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬(wàn)元，②維護維修費：14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬，對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì )計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障，關(guān)閉電源止損，根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng):
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的實(shí)施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項目目標46.27%，具體開(kāi)支：
1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項目總支出的87.58%，
2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統，實(shí)時(shí)監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控，能發(fā)現出現故障的路燈，及時(shí)采取相應的'控制措施，防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節能改造工程，逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目績(jì)效運行監控分析報告 5
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預性措施，對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實(shí)施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
�。�4）項目實(shí)施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬(wàn)元。
�。�2）項目預算調整情況：無(wú)預算調整。
�。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無(wú)結余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上，由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項目，切實(shí)保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。
�。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的.地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環(huán)境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫療設備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫院未來(lái)更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開(kāi)展。
2、社會(huì )效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫療環(huán)境，有利于建立和諧醫患關(guān)系，人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績(jì)效運行監控分析報告 6
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的'通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
項目績(jì)效運行監控分析報告 7
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算管理制度落實(shí)情況
績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控，進(jìn)一步強化預算支出責任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？�(jì)效目標的`實(shí)現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關(guān)支出，項目按照績(jì)效目標嚴格執行。
二、資金執行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬(wàn)元，涉及項目6個(gè)，截止6月底支出項目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預算開(kāi)支和超預算開(kāi)支，沒(méi)有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現象；項目實(shí)施計劃與績(jì)效目標相一致，嚴格按照績(jì)效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達到支付標準。
四、存在的問(wèn)題
對于績(jì)效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進(jìn)度，及早著(zhù)手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關(guān)部門(mén)，積極理順相關(guān)手續，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項目績(jì)效運行監控分析報告 8
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的'重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告 9
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化，設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標，以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學(xué)分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度；加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的.真實(shí)性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求，分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬，著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作，提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控，督促區縣加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人，指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標，在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況，從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實(shí)政府責任，健全成本分擔機制，并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔，學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項目績(jì)效運行監控分析報告 10
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指9個(gè)，三級指標44個(gè)。截至監控日，44個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的'重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告 11
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補貼申請。
2.項目資金實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù)，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。
二、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查，確保國家惠農政策落到實(shí)處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查�？h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用�？h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉，取得了良好的社會(huì )效益。
3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的`農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。
�。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意，沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。
項目績(jì)效運行監控分析報告 12
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的.發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
項目績(jì)效運行監控分析報告 13
一、績(jì)效目標分解下達情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中，
一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。
二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。
三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的'優(yōu)生指導。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。
4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)
5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續改進(jìn)措施：
1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。
�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告 14
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的.標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告 15
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的'原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
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