酒店的采購管理制度

酒店的采購管理制度2篇[精華]

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的酒店的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

酒店的采購管理制度1

　　為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，結合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購：

　　3.1物品的`采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí)，應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

酒店的采購管理制度2

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

　　本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的'工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

　　E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監督。

　　(2)各種材料采購合同，由質(zhì)量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監督。

　　(3)材料采購合同必須符合x(chóng)xx有關(guān)規定，盡量采用國家標準合同文本。

　　(4)對違反合同，不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方，各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn)，并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門(mén)在一年內不得使用。

　　5、材料的驗證

　　(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。

　　(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。

　　(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責，質(zhì)量員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。

　　(5)需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。

　　(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

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