(實(shí)用)銷(xiāo)售管理制度15篇
在生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的銷(xiāo)售管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷(xiāo)售管理制度1
1、項目體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領(lǐng)導請假懲罰翻倍,經(jīng)理及以上50/次
2、請假需與銷(xiāo)售經(jīng)理說(shuō)明,得到同意后告之銷(xiāo)管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。200元/次
3、銷(xiāo)售人員出現換班換休,請通知銷(xiāo)管客服部,如未告之、20/次
4、在銷(xiāo)售現場(chǎng)時(shí)未穿著(zhù)統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次
5、銷(xiāo)售夾未按規定地點(diǎn)擺放、20/次
6、前臺桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次
7、當天接訪(fǎng)銷(xiāo)售在未接待客戶(hù)的情況下,應在前臺坐齊,不在者、20/次
8、門(mén)前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次
9、前臺接訪(fǎng)無(wú)人、50/次
10、將來(lái)電來(lái)訪(fǎng)表擅自帶離制定位置、100/次
11、在銷(xiāo)售大廳內有來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的情況下隨意談?wù)摽蛻?hù)及談?wù)搩炔抗ぷ魇乱恕?0/次
12、在未進(jìn)場(chǎng)、臨時(shí)辦公區及進(jìn)現場(chǎng)內閱讀與銷(xiāo)售無(wú)光的報刊雜志、書(shū)籍及網(wǎng)絡(luò )、20/次
13、手機在早8點(diǎn)到晚10點(diǎn)之間不暢通者、100/次
14、挑客戶(hù)、搶客戶(hù)、100/次
15、與內部員工發(fā)生爭吵與廝打、200/次
16、與客戶(hù)爭吵與廝打、勒令離職
17、在客戶(hù)面前發(fā)生爭執、停電訪(fǎng)兩周,,并罰款500元
18、冷落客戶(hù)、100/次
19、泄露客戶(hù)信息、兜售客服資料、勒令離職,并罰款500元
20、私自復印重要銷(xiāo)售資料(由北京萬(wàn)科蓋章的)、100/次
21、丟失重要銷(xiāo)售資料(由北京萬(wàn)科蓋章的)、500/份
22、未向客戶(hù)介紹**會(huì )及相關(guān)積分計劃、100/次
23、銷(xiāo)售口徑滯后或錯誤、一處錯誤50元,以此類(lèi)推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退
24、在值班期間未保持熱線(xiàn)暢通、50/次
25、利用銷(xiāo)售電話(huà)長(cháng)時(shí)間打私人電話(huà)、50/次
26、客戶(hù)有效投訴、500/次
27、投訴轉由北京萬(wàn)科處理時(shí)未提交書(shū)面的投訴經(jīng)過(guò)說(shuō)明、200/次
28、crm當天錄入不及時(shí),簽約后不及時(shí)更新,銷(xiāo)管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
29、crm查處錯誤,銷(xiāo)管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見(jiàn)crm罰款細則、該項罰款中的50%
30、銷(xiāo)售人員在填寫(xiě)認購單,會(huì )簽單等各銷(xiāo)售單據時(shí)出現錯誤,銷(xiāo)管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的`罰款
32、認購書(shū)未按規定簽字蓋章,銷(xiāo)管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%
33、未經(jīng)萬(wàn)科現場(chǎng)銷(xiāo)售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次
34、未經(jīng)萬(wàn)科現場(chǎng)銷(xiāo)售助理同意,隨意變更合同條款、500/次
35、私自向客戶(hù)承諾額外折扣,且客戶(hù)確定可享受額外折扣后才確定購房、該折扣的這讓金額由銷(xiāo)售本人承擔,再處以500/次的罰款
36、私自向客戶(hù)承諾退換房、更名、延期付款、200/次
37、經(jīng)核實(shí)未提醒客戶(hù)房款繳納時(shí)間及金額、50/次
38、經(jīng)核實(shí)未提醒客戶(hù)按揭應提交資料、50/次
39、簽約各資料提交不齊全者,銷(xiāo)管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%
40、業(yè)主臨時(shí)公約填寫(xiě)不完整,提交不及時(shí),銷(xiāo)管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%
41、合同審理完畢后交于客服部,出現錯誤如漏簽日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷(xiāo)管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%
42、報表未按時(shí)提交(甲方與公司)、50/次
43、未按時(shí)提交工作總結、50/次
44、報表/工作總結未按照萬(wàn)科要求的格式、內容撰寫(xiě)、50/次
45、數據統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次
46、與甲方溝通即時(shí)通暢,如有不及時(shí)反應、100/次
47、合同資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次
48、客戶(hù)檔案建立完善、及時(shí),如出現遺漏或丟失、50-200/次
49、與各接口單位的良好溝通,如出現問(wèn)題、50/次
50、妥善處理客戶(hù)投訴,如出現未調節完整、100/次
51、各部門(mén)文檔歸檔完整,出現問(wèn)題、50/次
52、及時(shí)進(jìn)行對賬,如延誤、50/次
53、網(wǎng)上認購,網(wǎng)上簽約如出現錯誤、100-500/次
54、出色解決突發(fā)事件,視情節給予獎勵、50-100/次
55、甲方予以表?yè)P、100/次
56、以上錯誤各部門(mén)經(jīng)理知情不報、處以?xún)杀兜牧P款
57、營(yíng)銷(xiāo)總監與項目總監有隨時(shí)制定獎懲條例的權限
銷(xiāo)售管理制度2
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷(xiāo)售人員做早課時(shí)間(早課內容按培訓計劃內容進(jìn)行)，出訪(fǎng)前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開(kāi)公司（除做方案及客戶(hù)參觀(guān)展廳外）。
注：凡留在公司的銷(xiāo)售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談?wù)撚诠ぷ鳠o(wú)關(guān)的閑事。
2、每日16：30從客戶(hù)處返回公司，認真逐項填寫(xiě)“銷(xiāo)售人員日報表”等相關(guān)表格，并建立有望客戶(hù)檔案，交由部門(mén)主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶(hù)太晚等情形無(wú)法回到公司填寫(xiě)報表，但次日必須補填上）。
注：如無(wú)特殊情形月內達3次未填或填寫(xiě)不完整者視為自動(dòng)離職。
3、每周6個(gè)工作日中，要求作初訪(fǎng)、復訪(fǎng)工作，每日初訪(fǎng)工作量要求不低于6家，復訪(fǎng)工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績(jì)。
4、每周六下午例會(huì )時(shí)間，會(huì )議內容由主管根據實(shí)際工作需要來(lái)制定，未按時(shí)到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶(hù)簽訂合同及交貨外）。
注：會(huì )前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類(lèi)表單，并上交部門(mén)主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷(xiāo)售人員需填寫(xiě)“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶(hù)匯總表”；銷(xiāo)售主管需填寫(xiě)“區域經(jīng)營(yíng)活動(dòng)報表”；銷(xiāo)售經(jīng)理需填寫(xiě)“部門(mén)月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指標表”并交由各部門(mén)主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫(xiě)各類(lèi)表單時(shí)要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫(xiě)、不填或馬虎填寫(xiě)，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪(fǎng)量及有望客戶(hù)數量，作為綜合成績(jì)評分參考。
2、每月進(jìn)行不定時(shí)的專(zhuān)業(yè)知識培訓考核（行政及設計人員由于工作
需要時(shí)也須參與），考核試題由部門(mén)主管命題，考核成績(jì)將記入各自檔案，作為平時(shí)綜合成績(jì)之參考資料。
3、有望客戶(hù)管理：
A級有望客戶(hù)：一個(gè)月內有望購買(mǎi)凈水機的客戶(hù)
B級有望客戶(hù)：三個(gè)月內有望購買(mǎi)凈水機的客戶(hù)
C級有望客戶(hù)：三個(gè)月以后有望購買(mǎi)凈水機的客戶(hù)
4、簽單存檔要求：
與客戶(hù)簽訂合同后，銷(xiāo)售人員應將相關(guān)資料一并交于財務(wù)部存檔。包括：合同、報價(jià)單、平面圖、客戶(hù)名片各一份及有望客戶(hù)檔案卡（填寫(xiě)記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動(dòng)底薪部分（特殊情況無(wú)法提供者，需向財務(wù)部說(shuō)明原因并及時(shí)補交）。
5、死單備檔要求：
銷(xiāo)售人員在跟單過(guò)程中，如遇客戶(hù)與同業(yè)締結或其他情況而中止接洽時(shí)，需向主管部門(mén)呈報，并認真如實(shí)填寫(xiě)“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實(shí)呈報均按辭退處理。
三、考核標準：
績(jì)效考核標準：銷(xiāo)售業(yè)績(jì)占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個(gè)月為一個(gè)周期。
1、試用期內有一定業(yè)績(jì)但未完成業(yè)績(jì)目標的，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業(yè)績(jì)轉入下個(gè)考核周期，在下一個(gè)考核周期依舊沒(méi)有完成總業(yè)績(jì)目標者將被辭退；
2、轉正后3個(gè)月內有一定業(yè)績(jì)但未完成業(yè)績(jì)目標的，綜合考評成績(jì)能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個(gè)考核周期，在下一個(gè)考核周期依舊沒(méi)有完成總業(yè)績(jì)目標者將會(huì )被降級或辭退；
3、綜合考評計算方法：銷(xiāo)售業(yè)績(jì)類(lèi)：實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jì)/目標銷(xiāo)售業(yè)績(jì)x50%
報表管理和行政類(lèi)：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷(xiāo)售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶(hù)配置凈水機加3分
2、邀請客戶(hù)來(lái)公司參觀(guān)加3分
3、拿回競爭對手相關(guān)報價(jià)加2分
4、A級有望客戶(hù)每增加一個(gè)加1分
5、B級有望客戶(hù)每增加兩個(gè)加1分
6、當月A級有望客戶(hù)每成交一個(gè)額外加3分
每月特定加分項目總分超過(guò)20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經(jīng)理批準核發(fā)。
四、相關(guān)操作制度
1、銷(xiāo)售人員如有辦公用品需求時(shí)，應向行政人員簽字領(lǐng)取，并妥善保管；如有業(yè)務(wù)費用需求時(shí)，應按要求填寫(xiě)“費用申請單”并交由主管批準（詳見(jiàn)費用制度）。
2、銷(xiāo)售人員與客戶(hù)報價(jià)時(shí)須參照報價(jià)手冊，未經(jīng)主管或經(jīng)理批準，不可隨意降低或提升價(jià)格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷(xiāo)售人員在產(chǎn)品方面有不詳或需協(xié)助事宜，可直接詢(xún)問(wèn)部門(mén)主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經(jīng)理后給予答復。
4、銷(xiāo)售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務(wù)人員領(lǐng)取合同及相關(guān)票據。簽屬合同時(shí)注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產(chǎn)品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經(jīng)部門(mén)主管審核后方可簽定。
5、收取客戶(hù)貨款（支票）后，應立即回公司交由財務(wù)，并填好“往來(lái)客戶(hù)帳務(wù)表”（注：現金由財務(wù)人員代為收�。�。
6、銷(xiāo)售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個(gè)案分析。
7、產(chǎn)品安裝時(shí)如有需要，銷(xiāo)售人員應到現場(chǎng)配合協(xié)調工作，并負責款項的`及時(shí)回收，全款不到帳不得領(lǐng)取提成。
五、費用制度
1、銷(xiāo)售部招待費用來(lái)源于業(yè)績(jì)的提撥，所提費用掛帳于財務(wù)部，由部門(mén)主管加以控制。
2、銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)維護關(guān)系時(shí)，必要時(shí)所需的費用必須事前向主管申請并填寫(xiě)“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務(wù)部提款，否則，發(fā)生的一切費用均由銷(xiāo)售人員自行承擔，公司不予報銷(xiāo)。
3、當關(guān)系型客戶(hù)提取傭金或銷(xiāo)售人員在適當時(shí)與其提及相關(guān)問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)與主管溝通，由主管視進(jìn)展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷(xiāo)售人員不得私自作主，否則公司視其無(wú)效。銷(xiāo)售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
銷(xiāo)售管理制度3
第一章 總則
第一條為加強石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的管理,規范銷(xiāo)售價(jià)格的制定、調整、執行程序,創(chuàng )造更好的經(jīng)濟效益,結合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷(xiāo)售的化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的制定、調整、執行與監督管理。
第三條公司化工產(chǎn)品價(jià)格制定和調整的基本原則是'科學(xué)定價(jià)、嚴格執行、公開(kāi)透明、運行高效'。
第二章 組織機構及職責
第四條公司價(jià)格管理領(lǐng)導小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'價(jià)格領(lǐng)導小組')是公司產(chǎn)品價(jià)格管理的最高決策機構。價(jià)格領(lǐng)導小組成員由公司領(lǐng)導班子成員、銷(xiāo)售部、市場(chǎng)信息部、物流管理部、財務(wù)部、綜合辦公室等部門(mén)的負責人、業(yè)務(wù)人員組成。其主要職責為:
(一)貫徹落實(shí)上級單位價(jià)格管理委員會(huì )的價(jià)格方針、政策;
(二)研究并審批制定公司價(jià)格管理辦法;
(三)研究并審批制定權限內產(chǎn)品的調價(jià)方案及價(jià)格策略;
(四)向上級單位提交化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格管理機制和價(jià)格調整方案建議;
(五)處理公司內部在價(jià)格執行方面的違規、違紀行為。
第五條價(jià)格領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在市場(chǎng)信息部,辦公室主任由市場(chǎng)信息部部長(cháng)擔任,負責主持價(jià)格管理領(lǐng)導小組的日常管理工作。價(jià)格領(lǐng)導小組辦公室主要職責如下:
(一)擬定公司價(jià)格管理辦法;
(二)提出銷(xiāo)售價(jià)格及政策的調整建議,提交價(jià)格領(lǐng)導小組審議;
(三)組織召開(kāi)價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議;
(四)整理價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議紀要,做好會(huì )議成果的成員簽字工作;
(五)將價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議確定的價(jià)格方案及時(shí)下達相關(guān)部門(mén)、單位,并監督執行;
(六)按規定向產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司化工品銷(xiāo)售部備案價(jià)格管理相關(guān)資料;
(七)做好銷(xiāo)售價(jià)格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。
第六條價(jià)格管理領(lǐng)導小組中各部門(mén)的主要職責:
(一)銷(xiāo)售部的主要職責為:根據市場(chǎng)行情、客戶(hù)需求狀況等信息,提交價(jià)格調整建議至公司價(jià)格管理領(lǐng)導小組。
(二)市場(chǎng)信息部的主要職責為:化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格政策、價(jià)格信息的收集和調研;在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司限定的價(jià)格浮動(dòng)范圍內,擬定產(chǎn)品價(jià)格策略、調價(jià)方案,并擬定浮動(dòng)范圍外的價(jià)格調整建議;完善化工產(chǎn)品的價(jià)格制定機制,探索建立適應于化工產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的價(jià)格制定模式,在不同的市場(chǎng)形勢條件下應用與當時(shí)市場(chǎng)形勢相適應的定價(jià)模式。
(三)財務(wù)部的主要職責為:從納稅籌劃、經(jīng)濟效益的角度為價(jià)格的制定與調整提供相應的建議。
(四)綜合辦公室的.主要職責為:協(xié)助會(huì )議的召開(kāi),并協(xié)助做好會(huì )議記錄及收發(fā)文等工作。監督價(jià)格制定的全過(guò)程,防范違法違紀事件。從公司整體發(fā)展、績(jì)效實(shí)現等角度對價(jià)格的制定與調整提供相關(guān)意見(jiàn),同時(shí)審核價(jià)格制定與調整的合法和合規性。
第三章 價(jià)格的制定
第一節 價(jià)格制定原則
第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司規定的銷(xiāo)售指導價(jià)的基礎上,根據市場(chǎng)情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產(chǎn)品的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格。
第八條公司在上級單位給予的價(jià)格浮動(dòng)范圍、政策范圍內,根據市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品的實(shí)際對外銷(xiāo)售價(jià)格。超過(guò)上級單位給予的價(jià)格浮動(dòng)范圍、政策范圍時(shí),經(jīng)公司價(jià)格領(lǐng)導小組審批同意后提交上級單位進(jìn)行審查。
第二節 價(jià)格決策程序
第九條公司權限范圍內銷(xiāo)售價(jià)格制定程序:
(一)市場(chǎng)信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區域市場(chǎng)價(jià)格與競爭者的價(jià)格信息,編制價(jià)格分析報告,預測化工產(chǎn)品市場(chǎng)未來(lái)價(jià)格走勢。
(二)客戶(hù)經(jīng)理可根據市場(chǎng)行情、客戶(hù)需求狀況等信息,提出價(jià)格調整建議,提交至市場(chǎng)信息部信息管理崗。
(三)市場(chǎng)信息部信息管理崗根據客戶(hù)經(jīng)理提交的價(jià)格調整建議,并結合收集的化工品價(jià)格走勢、客戶(hù)需求量走勢、化工品采購價(jià)、化工品配置量、庫存量、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等信息,擬訂化工品價(jià)格調整建議書(shū)提交部門(mén)經(jīng)理初步審查。擬訂的化工品價(jià)格調整建議書(shū)需寫(xiě)明擬調價(jià)的化工品品名、調整后的價(jià)格以及條件原因。
(四)市場(chǎng)信息部經(jīng)理根據價(jià)格分析報告、市場(chǎng)信息和企業(yè)自身條件等因素,審查價(jià)格調整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場(chǎng)信息部組織召開(kāi)價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議集體商討決策。
價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室應負責做好價(jià)格管理領(lǐng)導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)或人員進(jìn)行調查論證,提供有關(guān)方面的資料:1、調研報告,應當包括現行價(jià)格存在的問(wèn)題,市場(chǎng)價(jià)格情況,調價(jià)的原因和依據;2、具體調價(jià)方案。
(五)價(jià)格領(lǐng)導小組會(huì )議由總經(jīng)理主持,各委員集體商討擬訂的銷(xiāo)售價(jià)格調整建議是否合理。價(jià)格調整建議需經(jīng)價(jià)格領(lǐng)導小組成員集體簽字后方可生效。
除緊急情況外,價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室至少提前一個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給價(jià)格管理領(lǐng)導小組成員,并負責通知會(huì )議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。
(六)價(jià)格領(lǐng)導小組辦公室整理會(huì )議紀要,并以?xún)r(jià)格文件形式統一下發(fā)至相關(guān)部門(mén)執行。
第十條公司涉及價(jià)格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時(shí)內報產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室備案:
(一)價(jià)格管理領(lǐng)導小組成員組成及變動(dòng)文件;
(二)出臺的相關(guān)價(jià)格管理辦法;
(三)權限內重大銷(xiāo)售價(jià)格調整文件及價(jià)格會(huì )議后形成的會(huì )議紀要。
第三節 議事規則
第十一條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議按需召開(kāi)。會(huì )議由組長(cháng)主持,組長(cháng)不能出席時(shí)可委托其他成員主持。
第十二條組長(cháng)或價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室可以提議召開(kāi)會(huì )議。會(huì )議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會(huì )議,成員因故不能出席會(huì )議的,可書(shū)面委托其他成員代為出席,委托書(shū)中應當載明授權發(fā)表的建議或意見(jiàn)。
第十三條每一名成員有一票的表決權;會(huì )議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數通過(guò)。
第十四條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議原則上以實(shí)體會(huì )議方式召開(kāi);必要時(shí),也可通過(guò)通訊方式召開(kāi)。
第十五條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結果或審核意見(jiàn)必須遵循有關(guān)法律、法規、章程及本辦法的規定。
第十六條價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議應當有書(shū)面審議意見(jiàn)或會(huì )議紀要,出席會(huì )議的成員應當在審議意見(jiàn)或會(huì )議紀要上簽字;審議意見(jiàn)或會(huì )議紀要由價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室負責保存。
第十七條如有必要,價(jià)格管理領(lǐng)導小組可邀請與價(jià)格管理相關(guān)的有關(guān)人員列席價(jià)格管理領(lǐng)導小組會(huì )議。
第十八條出席會(huì )議
的成員和列席人員均對會(huì )議所議價(jià)格方案有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。
第四章 價(jià)格的執行與監督
第十九條各部門(mén)應嚴格按公司價(jià)格領(lǐng)導小組制定或調整后的銷(xiāo)售價(jià)格執行,客戶(hù)經(jīng)理應及時(shí)通知客戶(hù)化工品銷(xiāo)售價(jià)格。
第二十條公司價(jià)格領(lǐng)導小組辦公室監督、指導各部門(mén)對銷(xiāo)售價(jià)格的執行情況,及時(shí)對價(jià)格執行中的錯誤予以指出更正,對價(jià)格管理中的問(wèn)題,及時(shí)提報價(jià)格管理領(lǐng)導小組,討論確定調整方案。
第二十一條公司建立價(jià)格后評估制度,對重大價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)策略的調整進(jìn)行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)策略實(shí)施結果以市場(chǎng)份額、價(jià)格到位率、社會(huì )及經(jīng)濟效益、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護、新增銷(xiāo)量、庫存風(fēng)險等項目進(jìn)行綜合評估,總結經(jīng)驗、指導下一步銷(xiāo)售和價(jià)格策略的制定。
第二十二條公司市場(chǎng)信息部需建立完整的價(jià)格管理檔案,所有價(jià)格文件、價(jià)格調整建議、會(huì )議紀要、價(jià)格調整表等相關(guān)資料,統一編號存檔備查,由專(zhuān)人管理。
第二十三條價(jià)格文件為商業(yè)機密,實(shí)行限部門(mén)、限個(gè)人、限量下發(fā),相關(guān)人員要妥善保管、存檔,不得泄露。
第五章 獎勵與懲罰
第二十四條具有下列情況之一的,公司根據實(shí)際情況給予相關(guān)人員獎勵:
(一)市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí),向公司建議后帶來(lái)明顯經(jīng)濟效益的;
(二)嚴格履行職責,成效顯著(zhù)的;
(三)舉報違反本辦法的有關(guān)規定,經(jīng)查證屬實(shí),并避免了公司重大經(jīng)濟損失的。
第二十五條具有下列情況之一者,屬于違規行為,公司根據實(shí)際情況給予相關(guān)人員懲罰:
(一)越權擅自制定和調整化工產(chǎn)品價(jià)格;
(二)未在規定時(shí)間調整價(jià)格;
(三)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格與同期價(jià)格文件不符;
(四)價(jià)格建議中故意虛報、瞞報市場(chǎng)信息;
(五)上級行使價(jià)格干預后,不及時(shí)糾正;
(六)泄露價(jià)格方面的材料、文件、信息及其他價(jià)格違規行為。
第二十六條對違規行為,將視情節的嚴重程度,對違紀部門(mén)或違紀個(gè)人予以行政和經(jīng)濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,將移送司法機關(guān)處理。
第六章 附則
第二十七條本辦法由價(jià)格管理領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規和產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)規定執行。
銷(xiāo)售管理制度4
項目銷(xiāo)售部管理制度主要涵蓋了以下幾個(gè)核心部分：
1.組織架構與職責分工
2.銷(xiāo)售目標與績(jì)效管理
3.客戶(hù)關(guān)系管理
4.銷(xiāo)售流程與規范
5.培訓與發(fā)展
6.財務(wù)與報告制度
7.誠信與合規經(jīng)營(yíng)
內容概述：
1.組織架構與職責分工：明確銷(xiāo)售部的組織結構，包括銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售代表等職位的設置，以及各自的`工作職責。
2. 銷(xiāo)售目標與績(jì)效管理：設定年度銷(xiāo)售目標，制定績(jì)效考核標準，以激勵團隊達成業(yè)績(jì)。
3.客戶(hù)關(guān)系管理：規范客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護和服務(wù)流程，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度。
4.銷(xiāo)售流程與規范：詳細規定從客戶(hù)需求識別到合同簽訂的全過(guò)程，確保銷(xiāo)售活動(dòng)的標準化執行。
5.培訓與發(fā)展：定期進(jìn)行產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧等方面的培訓，提升員工能力。
6.財務(wù)與報告制度：規定銷(xiāo)售回款、費用報銷(xiāo)等財務(wù)流程，以及定期的銷(xiāo)售報告提交要求。
7.誠信與合規經(jīng)營(yíng)：強調遵守公司政策、行業(yè)法規，維護公司形象。
銷(xiāo)售管理制度5
為規范酒類(lèi)流通秩序，促進(jìn)酒類(lèi)市場(chǎng)有序發(fā)展，維護經(jīng)營(yíng)者和消費者的合法權益，根據國家有關(guān)法律、法規，制定本制度。
一、從事酒類(lèi)批發(fā)、零售、儲運等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應當依法執行國家或行業(yè)有關(guān)標準的規定。
二、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者(供貨方)在批發(fā)酒類(lèi)商品時(shí)應填制《酒類(lèi)流通隨附單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《隨附單》)，詳細記錄酒類(lèi)商品流通信息�！峨S附單》附隨于酒類(lèi)流通的全過(guò)程，單隨貨走，單貨相符，實(shí)現酒類(lèi)商品自出廠(chǎng)到銷(xiāo)售終端全過(guò)程流通信息的可追溯性。
《隨附單》內容應包括售貨單位(名稱(chēng)、地址、備案登記號、聯(lián)系方式)、購貨單位名稱(chēng)、銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)售商品(品名、規格、產(chǎn)地、生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期、數量、單位)等內容，并加蓋經(jīng)營(yíng)者印章。
已建立完善的并符合本辦法要求的.溯源制度的酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者，經(jīng)商務(wù)部認可，可以使用自行制定的單據，代替本辦法規定的《隨附單》。
三、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者采購酒類(lèi)商品時(shí)，應向首次供貨方索取其營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、生產(chǎn)許可證(限生產(chǎn)商)、登記表、酒類(lèi)商品經(jīng)銷(xiāo)授權書(shū)(限生產(chǎn)商)等復印件。
酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者對每批購進(jìn)的酒類(lèi)商品應索取有效的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明復印件以及加蓋酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者印章的《隨附單》；對進(jìn)口酒類(lèi)商品還應索取國家出入境檢驗檢疫部門(mén)核發(fā)的《進(jìn)口食品衛生證書(shū)》和《進(jìn)口食品標簽審核證書(shū)》復印件。
酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者應建立酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)購銷(xiāo)臺帳，保留3年。
四、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者應當在固定地點(diǎn)貼標銷(xiāo)售散裝酒，禁止流動(dòng)銷(xiāo)售散裝酒。散裝酒盛裝容器應符合國家食品衛生要求，粘貼符合國家飲料酒標簽標準的標識，并標明開(kāi)啟后的有效銷(xiāo)售期、經(jīng)營(yíng)者及其聯(lián)系電話(huà)。
五、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者儲運酒類(lèi)商品時(shí)應符合食品衛生管理、防火安全和儲運的相關(guān)要求。酒類(lèi)商品應遠離高污染、高輻射地區，不得與有毒、有害、污染物(源)、腐蝕性等物品混放。
六、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者不得向未成年人銷(xiāo)售酒類(lèi)商品，并應當在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著(zhù)位置予以明示。
七、禁止批發(fā)、儲運以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人體健康物質(zhì)兌制的酒類(lèi)商品；
(二)偽造、篡改生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期的酒類(lèi)商品；
(三)侵犯商標專(zhuān)用權等知識產(chǎn)權的酒類(lèi)商品；
銷(xiāo)售管理制度6
店長(cháng)：負責整個(gè)店面的營(yíng)運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產(chǎn)品及店面人員管理
導購：負責顧客解說(shuō)產(chǎn)品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長(cháng)，故相關(guān)的店面技術(shù)及銷(xiāo)售都必須服從店長(cháng)的統一管理和安排。
1、店員的職業(yè)素質(zhì)：愛(ài)崗敬業(yè)、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態(tài)、創(chuàng )造
性思維、持續學(xué)習(不達標的一項3分)
2、店面人員的文明規范：著(zhù)裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語(yǔ)言文明、行為規范、
克以奉公、誠實(shí)待人、樂(lè )于奉獻、實(shí)現價(jià)值(不達標的一項3分)
3、店面人員的儀容儀表：頭發(fā)：干凈無(wú)異味、不飄然異色、不留怪發(fā)型、手：
無(wú)過(guò)多首飾、無(wú)染指甲，著(zhù)裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無(wú)掉扣開(kāi)線(xiàn)處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著(zhù)雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的`一項3分)
4、所有員工早上必須9點(diǎn)上班、9：05由店長(cháng)主持晨會(huì )、分工當天的工作安排、
注意事項(沒(méi)按時(shí)完成一項3分)
5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒(méi)按時(shí)完成的一項3分) 6、17:10開(kāi)始寫(xiě)當天的工作日志、17:20開(kāi)始整理店面、17:30下班(沒(méi)按時(shí)完
成的一項3分)
7、延時(shí)、拖拉、沒(méi)有按時(shí)完成工作任務(wù)的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)
8、嚴守工作時(shí)間、不得遲到、早退，不無(wú)故缺崗(前一項3分、缺崗10分)
9、上班時(shí)間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)
10、嚴禁上班時(shí)間聚眾聊天、無(wú)所事事、不得隨意帶來(lái)親戚朋友走訪(fǎng)。離崗超過(guò)十分鐘以上到30分以?xún)认耦A告通知、30分鐘以上到3小時(shí)需向店長(cháng)請假、半天以上到一天請假需向店長(cháng)書(shū)面請假并由經(jīng)理同意(每次考核一項3分)
11、同事之間團結奮進(jìn)、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)
12、接待客戶(hù)要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)
13、嚴禁當著(zhù)客戶(hù)發(fā)牢騷、對客戶(hù)評頭論足、指指點(diǎn)點(diǎn)、不得怠慢客戶(hù)(每次考核一項3分)
備注：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關(guān)分、店長(cháng)負責執行、經(jīng)理助理進(jìn)行監督、發(fā)現店長(cháng)監督不善、扣除店長(cháng)雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除
銷(xiāo)售管理制度7
為規范商品銷(xiāo)售退換貨流程運作，加強內部控制管理，特制定本規定：
一、退換貨原則
1、所有退換貨一律由服務(wù)臺統一受理。
2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發(fā)票辦理。
3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。
二、退換貨程序
�。ㄒ唬┦芾恚�
1、顧客要求退換貨，服務(wù)臺受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。
2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內的，由服務(wù)臺受理人填寫(xiě)《商品退（換）貨申請單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)服務(wù)臺，第二聯(lián)收銀員， 第三聯(lián)存根。
3、受理人提出處理意見(jiàn)，并將顧客退回商品暫存服務(wù)臺，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面注明所退商品后，并將流水號及收銀臺號填寫(xiě)到《顧客退（換）貨申請單》，復印電腦小票后，將原電腦小票返還顧客。
4、顧客無(wú)電腦小票或發(fā)票但能提供其它證明的，退換貨須經(jīng)門(mén)店店長(cháng)助理以上人員審核同意簽字后交服務(wù)臺受理。
�。ǘ⿲徟悍⻊�(wù)臺值班員審批《顧客退（換）貨申請單》后，辦理退換貨手續。
�。ㄈ┩藫Q貨
1、 非開(kāi)單銷(xiāo)售柜臺：
�。�1）退貨：
�、� 值班員通知柜組長(cháng)或帶班到服務(wù)臺驗收商品，并在《顧客退（換）貨申請單》上簽字且注明實(shí)收數量后在防損員監督下將商品帶回超市。
�、� 值班員在指定的'收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。
�、� 值班員將原購物小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上。退貨電腦小票第二聯(lián)由服務(wù)臺留存。
�。�2）換貨（同編碼、條碼商品）：
�、� 受理人通知柜組長(cháng)或帶班到服務(wù)臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實(shí)收數量后將商品帶回柜臺。
�、� 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品，并由柜臺人員陪同到服務(wù)臺經(jīng)值班員檢查后將商品交顧客。
�。�3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
�、� 值班員通知柜組長(cháng)或帶班到服務(wù)臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實(shí)收數量后將商品帶回柜臺。
�、� 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長(cháng)或帶班陪同交值班員。
�、� 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價(jià)。
�、� 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上，換貨電腦小票第二聯(lián)由服務(wù)臺留存。
2、 開(kāi)單銷(xiāo)售柜臺：
�。�1）退貨：
�、� 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務(wù)臺退換貨專(zhuān)用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
�、� 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，并陪同顧客將其交值班員，同時(shí)在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實(shí)收數量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。
�、� 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上，退貨電腦小票第二聯(lián)及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。
�、� 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。
�。�2）換貨（同編碼、條碼商品）：
由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專(zhuān)用章后交顧客直接到柜臺換貨。
�。�3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
�、� 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務(wù)臺退換貨專(zhuān)用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
�、� 柜組長(cháng)或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品，同時(shí)柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。
�、� 柜組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員， 同時(shí)在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實(shí)收數量后將原商品帶回柜臺
�、� 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票， 并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價(jià)。
�、� 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯(lián)發(fā)貨給顧客。
�、� 值班員將原購物小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯(lián)貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)上。
三、 收、付退換貨款要求：
1、 收款：換貨時(shí)新選商品價(jià)值高于原商品時(shí)，其差價(jià)款顧客直接交收銀員。
2、 付款：在發(fā)生商品退貨、商品換貨（新選商品價(jià)值低于原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規定辦理退款手續：
1） 現金購物退貨：由收銀員直接支付現金給顧客。
2） 提貨憑證購物退貨：50元以?xún)龋ê?0元）由收銀員支付現金給顧客；50元以上由收銀員支付現金給值班員，值班員向門(mén)店財務(wù)辦理等值購物憑證退還顧客。
3） 銀行卡購物退貨：退貨金額在相關(guān)金融機構規定限額以?xún)鹊模ê薅ń痤~），由財務(wù)確認款已到帳后通知收銀員直接支付現金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務(wù)臺處理意見(jiàn)”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣，并填制一式兩聯(lián)《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門(mén)店財務(wù)，由門(mén)店財務(wù)向銀行辦理轉帳手續。
4） 同時(shí)以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。
5） 退款時(shí)，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄后簽名確認。
四、 單據傳遞：
1、服務(wù)臺必須于當日營(yíng)業(yè)后將退換貨原購物電腦小票（或復印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯(lián)交門(mén)店安防部。
2、門(mén)店安防部對服務(wù)臺交來(lái)的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動(dòng)明細表》所有項目?jì)热葜鹨缓藢�，核對完畢后于次日退還服務(wù)臺。
3、服務(wù)臺傳門(mén)店駐店財務(wù)報賬。
銷(xiāo)售管理制度8
為進(jìn)一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務(wù)部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務(wù)部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實(shí)施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門(mén)授權辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實(shí)施細則的執行情況。
5. 接受上級部門(mén)資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業(yè)務(wù)時(shí),應當遵守以下規定:
(一)企業(yè)現金收入應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。
(二)企業(yè)支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業(yè)庫存現金限額中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取,不得從本企業(yè)的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個(gè)人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。
(四)企業(yè)的庫存現金不得超過(guò)核定的限額,超過(guò)限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務(wù)院頒發(fā)的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。
第五條企業(yè)按照現金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實(shí)際庫存進(jìn)行核對,做到賬實(shí)相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的.余額核對相符。若平時(shí)發(fā)現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時(shí)按規定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過(guò)銀行存款賬戶(hù)進(jìn)行結算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》,不準簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權債務(wù)的票據,套取銀行和他人資金;不準無(wú)理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開(kāi)立和使用賬戶(hù)等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門(mén),每個(gè)出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價(jià)證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進(jìn)行稽核。
(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線(xiàn)'管理模式。即公司所有收入賬戶(hù)通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務(wù)中心,所有的支出資金由集團公司財務(wù)根據審批的資金預算情況或用款計劃通過(guò)網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執行。公司日常費用報銷(xiāo)資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷(xiāo)審批流程進(jìn)行。
第十二條預付款金額10萬(wàn)元以上的需報總經(jīng)理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經(jīng)辦人填寫(xiě)《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經(jīng)辦人填寫(xiě)付款單---經(jīng)辦部門(mén)負責人審核---經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導審核---財務(wù)負責人復合---分管財務(wù)領(lǐng)導---總經(jīng)理
會(huì )計制單---財務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統提交付款指令后---執行網(wǎng)銀支付審批流程
第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)
1. 財務(wù)稽核和會(huì )計人員負責對授權審批情況進(jìn)行審查和監督。
2. 會(huì )計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無(wú)誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業(yè)務(wù)。
第三章 銀行賬戶(hù)管理
第十四條銀行賬戶(hù)管理主要是指銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)。
(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經(jīng)集團公司財務(wù)公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更及不得私自開(kāi)設各類(lèi)或辦理賬戶(hù)撤銷(xiāo)。
(二)公司賬戶(hù)管理流程如下:
1. 公司根據業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財務(wù)公司提出開(kāi)戶(hù)、變更、撤銷(xiāo)賬戶(hù)申請。
2. 財務(wù)公司審批同意后,準備相關(guān)資料,辦理賬戶(hù)開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)手續。
3. 開(kāi)立銀行賬戶(hù)后必須在資金平臺登記相關(guān)信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶(hù)。
4. 所有銀行賬戶(hù)必須納入企業(yè)會(huì )計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專(zhuān)戶(hù)'資金來(lái)源于產(chǎn)品銷(xiāo)售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專(zhuān)戶(hù)'及各項專(zhuān)用賬戶(hù)資金來(lái)源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進(jìn)行管理,同時(shí)做好線(xiàn)下監管工作。
第四章 網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執行網(wǎng)銀安全管理規定,確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門(mén)為財務(wù)中心資金處,各單位需要開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財務(wù)中心資金處申報,由財務(wù)中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權利、義務(wù)和責任,保證資金安全。
(三)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書(shū)、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務(wù)審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時(shí)核對企業(yè)內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開(kāi)戶(hù)行、金額,二級審核人員應在審核確認無(wú)誤后授權支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬(wàn)元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導辦公會(huì )集體討論制。資金使用責任人填寫(xiě)資金使用報告,經(jīng)分管領(lǐng)導審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2. 嚴格執行財務(wù)法規、制度,嚴控財務(wù)開(kāi)支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專(zhuān)項資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁在申請資金過(guò)程中弄虛做假、套取大額專(zhuān)項資金的行為。
4. 明確監督主體,進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務(wù)人員有權拒付。財務(wù)人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時(shí)匯報領(lǐng)導。
支付大額資金具體使用流程:
經(jīng)辦人申請金額(填寫(xiě)付款申請單)并付相關(guān)合同及文件---部門(mén)負責人審核審批---分管領(lǐng)導審批---財務(wù)負責人審核---分管財務(wù)領(lǐng)導審批---總經(jīng)理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務(wù)部負責解釋、修訂。
銷(xiāo)售管理制度9
(一)正確掌握市場(chǎng)
1、定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。
2、收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，分析銷(xiāo)售和市場(chǎng)競爭發(fā)展狀況，提出改進(jìn)方案和措施。
3、負責收集、整理、歸納客戶(hù)資料，對客戶(hù)群進(jìn)行透徹的分析。
(二)確定銷(xiāo)售策略，建立銷(xiāo)售目標，制定銷(xiāo)售計劃。
1、完成公司下達的銷(xiāo)售任務(wù)為目的，確定銷(xiāo)售目標，制定銷(xiāo)售計劃。
1、監督計劃的執行情況，將銷(xiāo)售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理。
2、根據項目的賣(mài)點(diǎn)（賣(mài)點(diǎn)是可以創(chuàng )造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。
3、完善房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，制定執行系統并監控執行結果。
(三)管理銷(xiāo)售活動(dòng)
1、制定銷(xiāo)售管理制度、工作程序，并監督貫徹實(shí)施。
2、營(yíng)銷(xiāo)隊伍的組織、培訓與考核。
3、客觀(guān)、及時(shí)的'反映客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，不斷完善工作。
(四)具體的銷(xiāo)售責任
1、認真貫徹執行公司銷(xiāo)售管理規定和實(shí)施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。
2、積極完成規定或承諾的銷(xiāo)售量指標，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)，并配合銷(xiāo)售代表（番禺銷(xiāo)售代表）的工作；
3、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到:積極聯(lián)系，事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公；
4、負責與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷(xiāo)售款項。
5、對客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中出現的問(wèn)題、須辦理的手續，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)或單位妥善解決。
6、收集一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)信息和用戶(hù)意見(jiàn)，對公司營(yíng)銷(xiāo)策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn)。
7、填寫(xiě)有關(guān)銷(xiāo)售表格，提交銷(xiāo)售分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢(qián)物上交公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。
9、對各項業(yè)務(wù)負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問(wèn)題及時(shí)匯報、請示并處理；
10、積極發(fā)展新客戶(hù)，與客戶(hù)保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道。
銷(xiāo)售管理制度10
銷(xiāo)售部行政管理制度是確保銷(xiāo)售部門(mén)高效運行、規范業(yè)務(wù)流程、提升業(yè)績(jì)的關(guān)鍵。它涵蓋了人員管理、銷(xiāo)售流程管理、客戶(hù)服務(wù)、績(jì)效評估、培訓與發(fā)展等多個(gè)方面。
內容概述：
1.人員管理：包括員工招聘、職責分配、考勤制度、行為規范等，旨在建立一支專(zhuān)業(yè)、高效的銷(xiāo)售團隊。
2. 銷(xiāo)售流程管理：定義從客戶(hù)接觸、需求分析、產(chǎn)品介紹到合同簽訂的全過(guò)程，確保流程順暢、合規。
3.客戶(hù)服務(wù)：設立客戶(hù)服務(wù)標準，強調客戶(hù)滿(mǎn)意度，處理投訴與建議，維護客戶(hù)關(guān)系。
4.績(jì)效評估：制定公正、透明的.績(jì)效考核標準，以銷(xiāo)售目標、客戶(hù)反饋等為依據進(jìn)行定期評估。
5.培訓與發(fā)展：提供持續的銷(xiāo)售技巧培訓，鼓勵員工職業(yè)發(fā)展，提升團隊整體能力。
銷(xiāo)售管理制度11
1、認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)保健食品的法律、法規和行政規章，嚴格遵守企業(yè)的質(zhì)量和安全管理的規章制度，對保健食品的衛生管理工作負直接責任。
2、按時(shí)做好營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉庫的清潔衛生工作，保持內外環(huán)境整潔，保證各種設施、設備安全有效。
3、每年負責安排企業(yè)經(jīng)營(yíng)人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監督檢查員工保持日常個(gè)人衛生。
4、負責監督做好營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規定的范圍內，確保保健食品的`質(zhì)量。
5、保證保健食品的經(jīng)營(yíng)條件和存放設施安全、無(wú)害、無(wú)污染，發(fā)現可能影響保健食品質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)應立即加以解決，或向總經(jīng)理報告。
銷(xiāo)售管理制度12
1、考勤是企業(yè)管理的基礎工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據，各地銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員和區域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區域經(jīng)理負責所轄區域銷(xiāo)售人員的考勤工作，每月26日前（節假日順延）將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷(xiāo)售計劃部，銷(xiāo)售計劃部每月27日將銷(xiāo)售公司所有人員的考勤結果和缺勤人員情況填寫(xiě)考勤統計表匯總后（包括相關(guān)考勤憑證）報送公司人力資源部。
3、區域經(jīng)理請假須經(jīng)銷(xiāo)售計劃部部長(cháng)審核，分管副總審批，報人力資源部備審；
4、由于銷(xiāo)售工作的流動(dòng)性及分散性，銷(xiāo)售的'區域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區域公司工作時(shí)按所在駐地的上、下班時(shí)間在簽到表上各簽到一次，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。
5、區域銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必須經(jīng)區域經(jīng)理批準并匯報日程，銷(xiāo)售計劃部隨機抽查。發(fā)現私自外出做與工作無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，未經(jīng)請假或假滿(mǎn)未續假而擅自不回者，視為曠工。
銷(xiāo)售管理制度13
為了維護公司利益和聲譽(yù)，保障銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行特制定本制度。
1、銷(xiāo)售案場(chǎng)工作人員必須遵守國家法規、法令，自覺(jué)維護公司利益，不謀求私利。
2、銷(xiāo)售案場(chǎng)工作人員必須敬業(yè)愛(ài)崗、盡職盡責，按質(zhì)按量完成銷(xiāo)售工作。
3、銷(xiāo)售案場(chǎng)工作人員之間應團結協(xié)作、密切配合，發(fā)揚團隊精神，建立良好的`合作關(guān)系。
4、待人接物熱情有理，著(zhù)裝儀表整潔大方，自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境，保持統一規范的辦公秩序。
5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶(hù)利益的事情。
6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應及時(shí)做好客戶(hù)登記等相關(guān)記錄，不得與客戶(hù)發(fā)生沖突。
銷(xiāo)售管理制度14
1、業(yè)務(wù)員在當日16：30之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。倉庫在當日按銷(xiāo)售預算清單提前備貨，辦公室根據業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達客戶(hù)。
2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預算清單，以便與財務(wù)和客戶(hù)結算、備查，否則后果自負。
3、商務(wù)部輸單員審核預算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。
4、倉庫管理員根據審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱(chēng)及編號是否統一，如有異常，應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。
5、業(yè)務(wù)員必須在十天內處理所下的'訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費統計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱(chēng)、規格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì )計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務(wù)會(huì )計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會(huì )計進(jìn)行核銷(xiāo)。
8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì )計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，出庫單上反映數量、采購進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。
9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補辦各項手續。
10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì )計核銷(xiāo)。
11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規格、型號、數量發(fā)貨，違規操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟損失。
13、倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷(xiāo)售預算清單，核對無(wú)誤后一并報送業(yè)務(wù)會(huì )計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫單。
銷(xiāo)售管理制度15
一、部門(mén)職責
1、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，搜集市場(chǎng)信息，做好本區域房源開(kāi)發(fā)及客戶(hù)接待工作。
2、匯總并落實(shí)房源信息，并及時(shí)上報。
3、及時(shí)上報成交信息，便于公司市場(chǎng)信息庫信息的刷新。
3、定期向總公司、財務(wù)部上報實(shí)現銷(xiāo)售情況統計報表。
4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強各類(lèi)合同管理，建立用戶(hù)檔案，經(jīng)�；卦L(fǎng)客戶(hù)，反饋用戶(hù)對產(chǎn)品的意見(jiàn)。
5、努力做好服務(wù)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高企業(yè)知名度。
6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。
7、負責傭金結算工作。
8、加強業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
9、交納《誠意認購金》，應給予七天時(shí)間保留房源，轉為定金后應在七天內簽定買(mǎi)賣(mài)合同或租賃合同，否則不于保留房號或沒(méi)收定金。
10、完成公司下達任務(wù)指標。
二、店面銷(xiāo)售構架及職能
架構:每個(gè)連鎖店下設店面經(jīng)理一名，店面經(jīng)理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統一調配。
(一)店面銷(xiāo)售經(jīng)理職責
1、從全局觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，維護公司的整體效益，同時(shí)安排好本部門(mén)工作。
2、忠于公司事業(yè)，嚴格要求自己，處處以身作則，嚴守公司規章制度，工作上起到模范帶頭作用。
3、加強本部門(mén)的內部管理，注意工作方法，講究領(lǐng)導藝術(shù)，深入實(shí)際，關(guān)心員工的思想動(dòng)態(tài)和生活情況，加強政治思想教育，充分調動(dòng)全體員工的積極性，保持一種團結協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。
4、積極主動(dòng)，高風(fēng)格、高姿態(tài)地搞好部門(mén)之間的協(xié)調工作，做到相互配合，團結協(xié)作。
5、有權力、有責任、有利益、有義務(wù)，必須處理好責、權、利三者關(guān)系，嚴禁以權謀私、假公濟私，損害公司利益，敗壞公司聲譽(yù)，污染公司風(fēng)氣。
6、審查房源信息的真實(shí)可靠性和成交房源，并及時(shí)上報。
7、組織召開(kāi)本部門(mén)業(yè)務(wù)討論會(huì )，加強現場(chǎng)客戶(hù)信息管理，協(xié)助業(yè)務(wù)人員成交，同時(shí)加強學(xué)習，努力提高本部門(mén)業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、配合公司客服部做好合同簽定工作。
9、積極主動(dòng)核對傭金單并及時(shí)收回傭金。
10、嚴守企業(yè)秘密，不得擅自向無(wú)關(guān)人員泄露企業(yè)的業(yè)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)情況、管理文件、經(jīng)濟數據等。
11、對于未在規定時(shí)間(三天)落實(shí)房源信息可靠性的房源，及時(shí)重新分配落實(shí)。
(二)店面經(jīng)理助理崗位職責
1、協(xié)助店面經(jīng)理做好市場(chǎng)新房源的開(kāi)發(fā)和店面銷(xiāo)售管理工作工作。
2、堅持“顧客至上，科學(xué)管理”的宗旨，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，創(chuàng )造良好的推銷(xiāo)環(huán)境，充分調動(dòng)各員工的積極性，并保持團結協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。
3、協(xié)助公司客服部簽訂各類(lèi)合同，并審核其它銷(xiāo)售人員簽訂合同的真實(shí)性。
4、協(xié)助店面經(jīng)理落實(shí)傭金的回收工作。
6、做好售后服務(wù)工作，并努力同新老客戶(hù)保持良好關(guān)系。
7、建立客戶(hù)檔案，妥善保管各類(lèi)合同及客戶(hù)資料。
8、負責組織召開(kāi)銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)會(huì )，總結交流營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗分析客戶(hù)，協(xié)助成交，不斷提高本部門(mén)業(yè)務(wù)水平。
9、店面經(jīng)理不在時(shí)，肩負店面經(jīng)理的職責，負責本部門(mén)全面工作。
(三)銷(xiāo)售人員崗位職責及用工原則
銷(xiāo)售員崗位職責
1、利用房源信息，為客戶(hù)推薦房源并提供合理化建議，并熟練地回答客戶(hù)提出的問(wèn)題。
2、善于辭令而不夸夸其談，待人以誠，與客戶(hù)保持良好關(guān)系，為企業(yè)樹(shù)立良好形象。
3、服從工作安排，工作積極主動(dòng)，有開(kāi)拓精神，能不失時(shí)機地推銷(xiāo)房源。
4、做好房源信息開(kāi)發(fā)工作，并及時(shí)實(shí)地落實(shí)房源信息的真實(shí)可靠性，《繪制房源信息表》。
5、努力做好售后服務(wù)工作，及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，反市場(chǎng)信息。
6、每天向店面經(jīng)理匯報工作情況，上交接待情況登記表，每月進(jìn)行工作總結，并根據市場(chǎng)信息對下階段工作進(jìn)行計劃，以提高工作的計劃性和有效性。
7、負責及時(shí)催收傭金，撮合客戶(hù)成交，督促客戶(hù)及時(shí)提交各種資料。
8、努力學(xué)習知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高。
銷(xiāo)售人員用工原則
1、公司招聘員工的主要原則是依據應聘者是否適合應聘崗位職務(wù)的素質(zhì)和培養潛質(zhì)，并以該職位人員應具有的實(shí)務(wù)知識和操作技能作為考核準則，“公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用”。
2、應聘銷(xiāo)售人員其試用期均為1個(gè)月，經(jīng)試用期過(guò)后繼續聘用人員視為正式員工。
3、銷(xiāo)售人員在試用期內及正式聘用期工資、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源信息)計算辦法如下:
試用期第一、二個(gè)月底薪300+提成
第三個(gè)月以后底薪300+中餐交通補貼100+提成+獎金
4、在公司經(jīng)營(yíng)良好狀態(tài)下，如銷(xiāo)售人員連續2個(gè)月內無(wú)業(yè)績(jì)即自動(dòng)解聘。
5、每位銷(xiāo)售人員在公司工作滿(mǎn)一年，底薪上浮50元，以次類(lèi)推。
(四)銷(xiāo)售人員形象要求:
(1)銷(xiāo)售員儀表、儀容準則
1、衣著(zhù):店面銷(xiāo)售人員統一著(zhù)裝，必須衣著(zhù)干凈，無(wú)污漬和明顯皺摺。
2、化妝:女員工切忌濃妝艷抹，可化淡妝。忌用過(guò)濃香水或使用刺激性氣味強的香水。男員工頭發(fā)要常修剪，不留胡須，保證無(wú)頭屑。3、工作環(huán)境:售樓部保持干凈、整潔，每日打掃環(huán)境衛生。店面員工不得抽煙。
4、精神狀態(tài):在對待客戶(hù)服務(wù)時(shí)，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿(mǎn)和風(fēng)度優(yōu)雅地為客戶(hù)服務(wù)。
(2)銷(xiāo)售人員工作態(tài)度準則
友善:以微笑迎接客戶(hù)與同事和睦相處。
禮貌:任何時(shí)候均應使用禮貌用語(yǔ)。
熱情:工作中應主動(dòng)為客戶(hù)著(zhù)想。
耐心:對客戶(hù)的要求應認真，耐心聆聽(tīng)并介紹解釋。
(3)銷(xiāo)售人員舉止:
站姿:軀干挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。
坐姿:
1、兩手平放腿上，不得插入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。
2、聽(tīng)客戶(hù)講話(huà)時(shí)上身微前傾，不可滿(mǎn)不在乎，東張西望。
3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿并攏。
交流:
1、與客戶(hù)交談時(shí)不得大聲說(shuō)笑或手舞足蹈。
2、講話(huà)時(shí)用禮貌用語(yǔ)。
3、不得以任何借口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶(hù)。
4、任何時(shí)候招呼他人時(shí)均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語(yǔ)。
三、二手房店面工作管理制度
1、銷(xiāo)售員之間應相互團結、互助互幫互學(xué)、共同進(jìn)步，加強店面銷(xiāo)售員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打斗，遇有問(wèn)題應及時(shí)向店面銷(xiāo)售經(jīng)理匯報，并由店面銷(xiāo)售經(jīng)理解決處理。
2、進(jìn)入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。
3、銷(xiāo)售員上下班實(shí)行簽到制，由經(jīng)理助理負責核實(shí)，作為當天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經(jīng)理提交書(shū)面請假申請，經(jīng)店面經(jīng)理批準，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話(huà)請假一月內不得超過(guò)1次。病假者需由市公立醫院出具病假證明。
4、銷(xiāo)售員因業(yè)務(wù)需要不能簽到者，應提前店面經(jīng)理報告，得到批準后按批準時(shí)間到崗簽到;不能提前報告者，應在事后主動(dòng)向考勤負責人報告，核實(shí)后由考勤負責人報告并如實(shí)登記。
5、員工實(shí)行輪休制，每星期由店面經(jīng)理按實(shí)際情況安排員工輪休(周六、周日及廣告日不安排休息)，員工應準時(shí)上班，不準遲到、早退和曠工。
6、遲于規定上班時(shí)間之后到崗即為遲到，早退以是否按時(shí)離開(kāi)工作地點(diǎn)為準，擅自離開(kāi)工作崗位者或先休息后請假者作曠工處理。
7、必須按編排當值，不得擅離職守，個(gè)人調換更值時(shí)需先征得店面經(jīng)理同意。
8、凡上班時(shí)間因業(yè)務(wù)原因需要外出者，應在外出之前向店面經(jīng)理說(shuō)明，如未經(jīng)準許離開(kāi)崗位30分鐘以上，事后又沒(méi)有合理解釋做曠工處理。
9、接、打私人電話(huà)不準超過(guò)3分鐘。
10、銷(xiāo)售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準放在接待臺上，銷(xiāo)售員進(jìn)餐應在指定區域。
11、銷(xiāo)售員不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩、聊天、睡覺(jué)、吃零食，不準翻看與房地產(chǎn)無(wú)關(guān)的報刊、雜志。
12、不得收取客戶(hù)的小費、紅包，如發(fā)現即刻辭退。
12、銷(xiāo)售員應保持店面的清潔衛生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時(shí)保持清潔、整齊。
13、銷(xiāo)售員如發(fā)現宣傳品、收據、合同、飲用水等不足時(shí)應及時(shí)通知相關(guān)人員予以補足。
14、銷(xiāo)售員必須對公司機密、房源信息等保密;嚴禁外泄客戶(hù)資料，嚴禁傳播不利本公司的傳言。
15、業(yè)務(wù)員帶客戶(hù)看房時(shí)，應注意客戶(hù)及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業(yè)務(wù)員。
16、業(yè)務(wù)員填寫(xiě)各類(lèi)合同時(shí)，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整、不得涂改。
17、業(yè)務(wù)員在成交前必須到店面經(jīng)理處確認房源，確認后再與客戶(hù)簽約，嚴禁賣(mài)錯房號或賣(mài)重房號。
18、嚴禁業(yè)務(wù)員私下將客戶(hù)房源轉賣(mài)或轉租的“炒房”行為，不得透漏公司相關(guān)客戶(hù)、房源信息給其他中介機構，違反者即刻辭退，嚴重者公司將有權要求其賠償經(jīng)濟損失。
19、當與客戶(hù)發(fā)生爭議時(shí)，嚴禁強辯、爭吵，影響公司形象。
20、如業(yè)務(wù)員有誤導客戶(hù)的現象發(fā)生或因超范圍承諾引致糾紛或客戶(hù)投訴，店面經(jīng)理有權對該業(yè)務(wù)員停職、調離，嚴重者可上報公司解聘。21、因人為原因給公司帶來(lái)經(jīng)濟損失的，本人照價(jià)賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報批評或開(kāi)除。
21、切實(shí)服從上司的工作安排和調配，依時(shí)完成任務(wù)，不得拖延、拒絕或終止工作。
22、員工未經(jīng)公司批準，不得兼職。
23、在對待客戶(hù)服務(wù)時(shí)，不得因任何原因流露出厭煩、冷談、憤怒、僵硬和恐懼的表情，要友好、精神飽滿(mǎn)、風(fēng)度優(yōu)雅地為客戶(hù)服務(wù);講話(huà)時(shí)用禮貌用語(yǔ)，不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客戶(hù)。
24、員工對本部門(mén)的處罰行為有異議，可向上級公司部門(mén)申訴。
25、對違反本制度的部門(mén)視情況輕重給予通報批評、罰款。
26、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節給予處分。
27、違反制度給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將要求其賠償。
四、獎勵制度
店面每月對售樓人員進(jìn)行業(yè)績(jì)及考勤考核，并將考核結果與員工獎勵有利結合
1、獎勵
(1)銷(xiāo)售人員對公司做出重大貢獻。
(2)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)突出。
(3)及時(shí)處理或完成銷(xiāo)售當中出現的重大問(wèn)題。
(4)無(wú)違反銷(xiāo)售制度、準則情況下作出以上三種貢獻者獎勵。
2、處罰
(1)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，銷(xiāo)售人員損害公司利益和公司形象者視情節嚴重扣除當月底薪100元至當月全部工資，由店面銷(xiāo)售經(jīng)理認可，上報公司當月扣除。
(2)遲到、早退者(規定工作時(shí)間)在30分鐘之內，按10元/次扣除，一個(gè)月內累計三次遲到、早退者，扣除當月底薪100元;30分鐘以上視為礦工。
(3)曠工一個(gè)工作日以上(含一個(gè)工作日)，除名并扣除當月工資。
(4)病假超過(guò)一個(gè)工作日內扣除當日工資，超過(guò)三日每天按2倍日工資扣除，病假月累計達到7個(gè)工作日以上則予以解聘。
(5)事假不超過(guò)1日則扣除當日工資，連續事假3日之內(超過(guò)一天)每天按2倍日工資扣除，連續超過(guò)3日每天按3倍日工資扣除，月累計達到5個(gè)工作日以上則予以解聘。
(6)蓄意爭搶客戶(hù)者，取消該單業(yè)績(jì);私下為客戶(hù)更名、出租、轉讓等，除沒(méi)收所得外，并辭退。
(7)因與他人或客戶(hù)發(fā)生爭執、爭吵，而影響公司形象者，扣工資50元/人次。嚴重者當場(chǎng)辭退。
(8)隨意泄露公司內部資料、客戶(hù)個(gè)人資料，造成不良影響者，扣工資100元/人次，造成經(jīng)濟損失的，將予以賠償。
(9)水杯、書(shū)刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶(hù)離開(kāi)后未及時(shí)整理桌椅、清理雜物者，扣工資10元/人次。
(10)未使用電話(huà)統一用語(yǔ)和在售樓處及附近大聲喧嘩者，店面經(jīng)理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
(11)上班時(shí)間看電視(廣告宣傳片除外)、吃零食、睡覺(jué)、著(zhù)裝不符合要求者，項目經(jīng)理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。
五、房源開(kāi)發(fā)制度
1、由公司指定各店面房源開(kāi)發(fā)考核指標，各店面根據實(shí)際情況指定業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)考核指標，業(yè)務(wù)員應努力完成。
2、店面接待新房源應計入業(yè)務(wù)員個(gè)人指標。
3、業(yè)務(wù)員外出開(kāi)發(fā)房源應填寫(xiě)《銷(xiāo)售日志》，于晚會(huì )時(shí)反饋店面經(jīng)理處，并在落實(shí)自己所提交房源的真實(shí)可靠性后，填寫(xiě)《房源情況表》，存檔。
4、店面經(jīng)理在匯總完信息后，及時(shí)上報公司，由公司信息管理人員及時(shí)錄入房源信息庫。
5、開(kāi)發(fā)的房源的判定，以房源信息登記表為準。
6、由店面經(jīng)理或店面經(jīng)理助理負責各類(lèi)出售或出租《委托書(shū)》的保存和簽定工作。并及時(shí)上報公司備案。
7、帶客戶(hù)看房，店面須于客戶(hù)簽定《看房確認書(shū)》，同時(shí)客戶(hù)交納看房費。
8、店面和店面銷(xiāo)售人員應保障信息的真實(shí)、合法性。
六、店面客戶(hù)接待制度
1、業(yè)務(wù)員之間應團結互助、互相學(xué)習，發(fā)揚團隊精神，資源共享，努力做好接待工作。
2、來(lái)電要求接聽(tīng)迅速，應答準確、簡(jiǎn)短，統一文明標準用語(yǔ)“您好，×××(售樓處)”，保證最大進(jìn)線(xiàn)量。
3、當客戶(hù)進(jìn)入售樓處大門(mén)時(shí)，業(yè)務(wù)員須主動(dòng)上前迎接，不允許坐等或采取觀(guān)望態(tài)度。
4、業(yè)務(wù)員接待客戶(hù)時(shí)，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若業(yè)務(wù)員不了解情況或有疑問(wèn)，應盡快查出答案及時(shí)回復，其間禮貌地請客戶(hù)稍候。
5、業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)交談過(guò)程中，應禮貌婉轉地問(wèn)客戶(hù)是否曾得到過(guò)其他同事的接待，成交前若發(fā)現該客戶(hù)是現場(chǎng)同事的有效客戶(hù)，應主動(dòng)退出，轉交該同事接待。
6、公司鼓勵成交，若原業(yè)務(wù)員不在現場(chǎng)，其老客戶(hù)由輪到的業(yè)務(wù)員義務(wù)接待;如因義務(wù)接待錯過(guò)本人接待機會(huì )，可予以補足一次接待機會(huì )。若業(yè)務(wù)員有意不詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否為其他同事的老客戶(hù)或明知是老客戶(hù)仍進(jìn)行接待者，視為搶客。
7、一般情況下，一個(gè)業(yè)務(wù)員不能同時(shí)接待兩批或兩批以上不是一起的客戶(hù)，正在接待的客戶(hù)未離開(kāi)售樓處(已成交的老客戶(hù)除外)，此業(yè)務(wù)員不得中途再接待其他新客戶(hù)，除非當時(shí)沒(méi)有其他空閑業(yè)務(wù)員。
8、已下班的'業(yè)務(wù)員不準坐在接待前臺。
9、在業(yè)務(wù)員接待客戶(hù)時(shí)，若未向其他業(yè)務(wù)員提出協(xié)助的請求，其他業(yè)務(wù)員不允許上前為客戶(hù)講解和遞名片。
10、如該業(yè)務(wù)員正在接待客戶(hù)，已定或未定老客戶(hù)上門(mén)，應由最后一名業(yè)務(wù)員義務(wù)接待。未下定的則算該業(yè)務(wù)員的一次接待機會(huì )。
11、接待過(guò)程中如其他業(yè)務(wù)員有疑義，不得上前打擾。事后以客戶(hù)登記為準，如發(fā)現該業(yè)務(wù)員刻意隱瞞，則扣罰該業(yè)務(wù)員壹佰圓，并讓出此客戶(hù)。
12、中午12點(diǎn)下班后，值班業(yè)務(wù)員不計指標，下午正常上班后，按上午下班后的順序進(jìn)行接待。
13、如本業(yè)務(wù)員不在，下一業(yè)務(wù)員立即接待，本業(yè)務(wù)員自然輪空，除本業(yè)務(wù)員短時(shí)間離開(kāi)，并和下一業(yè)務(wù)員打過(guò)招呼。
14、業(yè)務(wù)員接待的老客戶(hù)(包括分下來(lái)的客戶(hù))如一個(gè)月內未進(jìn)行跟蹤，如由其他業(yè)務(wù)員成交，則算成交業(yè)務(wù)員業(yè)績(jì)。
15、分組外銷(xiāo)的客戶(hù)以登記本上客戶(hù)登記為準。如未登記，該客戶(hù)在售樓部進(jìn)門(mén)直接點(diǎn)名找該業(yè)務(wù)員，算該組業(yè)績(jì)。
16、業(yè)務(wù)員在接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，如客戶(hù)較有意向購房，可告知客戶(hù)該業(yè)務(wù)員電話(huà)和姓名，如客戶(hù)是電話(huà)咨詢(xún)后來(lái)售樓部進(jìn)門(mén)直接點(diǎn)名找該業(yè)務(wù)員，算該業(yè)務(wù)員有效客戶(hù)。
17、依簽到次序最后兩位未接待客戶(hù)的業(yè)務(wù)員負責義務(wù)接待和接聽(tīng)客戶(hù)來(lái)電。
七、接待順序
客戶(hù)接待應按輪序表上的順序依次接待�？蛻�(hù)接待分別分為正常接待、義務(wù)接待和輪空三種情況。
正常接待:新客戶(hù)上門(mén)，由輪到的業(yè)務(wù)員接待。公司奉行“進(jìn)門(mén)既是客戶(hù)”的原則，對于進(jìn)門(mén)的客戶(hù)，無(wú)論其有無(wú)登記，購樓意向如何，均應熱情接待，并占用一次接待機會(huì )。
義務(wù)接待:接待同事的老客戶(hù)和本項目的發(fā)展商視為義務(wù)接待，如果義務(wù)接待完畢，后面的業(yè)務(wù)員還沒(méi)有接待客戶(hù)的，即時(shí)補上，如果后面的業(yè)務(wù)員已經(jīng)進(jìn)行接待，則在本輪的最后予以補上。
輪空:如果客戶(hù)上門(mén)，輪到的業(yè)務(wù)員不在現場(chǎng)或是正在進(jìn)行接待，則由后面的業(yè)務(wù)員進(jìn)行接待，該業(yè)務(wù)員輪空
其他情況:
1、的老客戶(hù)上門(mén)，由原業(yè)務(wù)員接待，不占用接待機會(huì )，如果被輪空，不補足機會(huì );未落定的老客戶(hù)上門(mén)，由原業(yè)務(wù)員接待，占用一次接待機會(huì )，如果被輪空，不補足機會(huì )。
2、戶(hù)指名的業(yè)務(wù)員或老客戶(hù)帶來(lái)的新客戶(hù)，若無(wú)其他同事在此之前留姓名及聯(lián)系電話(huà)，且該業(yè)務(wù)員在場(chǎng)未接待客戶(hù)時(shí)由該業(yè)務(wù)員接待，并占用一次接待機會(huì )。若該業(yè)務(wù)員不在現場(chǎng)或是正在進(jìn)行其他接待，則由輪到的業(yè)務(wù)員義務(wù)接待，待該業(yè)務(wù)員接待完畢再轉交。
3、待過(guò)的客戶(hù)，如果沒(méi)有留下全名或者聯(lián)絡(luò )方式，視為新客戶(hù)。但接待過(guò)的業(yè)務(wù)員，如果第一時(shí)間認出客戶(hù)，或被客戶(hù)點(diǎn)名要求接待，可以提前進(jìn)行接待，占用一次接待機會(huì )。
4、戶(hù)判定:有下列情況之一的，視為非客戶(hù)，不占用接待機會(huì )，業(yè)務(wù)員在接待之后，予以補足機會(huì ):
5、待同事的老客戶(hù);發(fā)現是他人客戶(hù)并轉交;詢(xún)問(wèn)與本項目無(wú)關(guān)的人員;廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員。
八、有效客戶(hù)的鑒別(以有效來(lái)客登記為準)
1、客戶(hù)登記:新客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，歸當值銷(xiāo)售員所有，來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)在《客戶(hù)登記表》或《房源信息登記表》上登記姓名及聯(lián)系電話(huà)則為有效登記或房源基本信息。
2、業(yè)務(wù)員在接待完有效客戶(hù)后，應該即時(shí)登記在自己的客戶(hù)登記本上，并進(jìn)行跟蹤。
3、客戶(hù)跟蹤期為30天，如果超過(guò)跟蹤期，客戶(hù)再次來(lái)訪(fǎng)，被其他業(yè)務(wù)員接待，則前面接待過(guò)的業(yè)務(wù)員視為放棄。即1號接待的客戶(hù)，如果沒(méi)有進(jìn)行跟蹤，31號則過(guò)期，依次類(lèi)推。
4、連續跟蹤期為成交后3天內。在此期間，如跟蹤查明客戶(hù)已在其他業(yè)務(wù)員手上成交，且屬于跟蹤期的，則只算首次接待業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jì)。如客戶(hù)與其他售樓員簽單，成交三天后原始接待者還不知道，客戶(hù)歸其他售樓員所有。
5、凡同屬一個(gè)家庭單位或同一公司企業(yè)的客戶(hù)，當購買(mǎi)同一套單位時(shí)均視為同一客戶(hù)，屬于首次接待者的有效客戶(hù)
6、老客戶(hù)介紹新客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)，該新客戶(hù)歸其所介紹人的原始接待者所有。
7、如因售樓員態(tài)度原因，遭客戶(hù)投訴，客戶(hù)中途主動(dòng)要求更換接待人，由部門(mén)經(jīng)理重新分配該客戶(hù)，安排其他人員接待。
九、傭金分配:
1、來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)成交后的傭金歸原始接待者所有。
2、不允許私自分傭，如有特殊情況，上報店面銷(xiāo)售經(jīng)理解決。
十、例會(huì )制度
每天由店面銷(xiāo)售經(jīng)理主持例會(huì )，布置銷(xiāo)售工作，溝通各種信息，了解客戶(hù)需求，組織培訓和小組討論。由專(zhuān)人做記錄，并在日報上摘要匯報。銷(xiāo)售經(jīng)理無(wú)法主持，由店面經(jīng)理助理主持或臨時(shí)指定主持人。
【銷(xiāo)售管理制度】相關(guān)文章：
銷(xiāo)售管理制度07-10
銷(xiāo)售管理制度07-04
銷(xiāo)售的管理制度09-15
銷(xiāo)售管理制度(精選)12-08