汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責(精選13篇)
現如今，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責1
1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度。不得出借公司賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現金以個(gè)人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。
2、按時(shí)到崗，備足每日庫存限額以?xún)鹊膫溆媒�。用現金支票從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務(wù)科長(cháng)審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時(shí)間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)等與工作無(wú)關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費用報銷(xiāo)無(wú)關(guān)的會(huì )計憑證。
5、復核記賬會(huì )計開(kāi)具的收款收據進(jìn)行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務(wù)章。
6、根據領(lǐng)導完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時(shí)請主辦會(huì )計進(jìn)行網(wǎng)銀復核付款；及時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會(huì )計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時(shí)放入記賬憑證作為附件。
7、復核費用會(huì )計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無(wú)誤的`費用報銷(xiāo)按規定要求費用報銷(xiāo)人員在記賬憑證上簽字、支付錢(qián)款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷(xiāo)單據上加蓋“現金付訖”印章。
8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項；對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營(yíng)業(yè)錢(qián)款與收款收據、結算資料進(jìn)行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營(yíng)業(yè)款；將收取的結算資料交由銷(xiāo)售會(huì )計及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點(diǎn)前將營(yíng)業(yè)款交存銀行。
10、序時(shí)逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時(shí)結出余額。每日終了前應與財務(wù)總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、日清月結。每月終了應與主辦會(huì )計一道對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、編制《現金盤(pán)點(diǎn)表》；編制《銀行存款余額調節表》。
11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會(huì )計及集團財務(wù)部。
12、根據主辦會(huì )計填制的納稅申報表，及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報。
13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責2
一、每日工作
1、維修收款:根據打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權限,注意事項
1)對超權限的要服務(wù)顧問(wèn)補全手續。
2)收款后,要將系統中的結算單收銀,時(shí)間要與交款日一致。
3)禁止無(wú)業(yè)務(wù)開(kāi)票,不允許高開(kāi)發(fā)票,對于特殊情況,需財務(wù)總監或總經(jīng)理簽字同意。
4)一般來(lái)說(shuō),發(fā)票過(guò)月不再補開(kāi)。
5)將當時(shí)的營(yíng)業(yè)款交出納，并在交接表上簽字(錢(qián)款交接與簽字同時(shí)進(jìn)行)交接表一式兩份，出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監批準同意。
6)次日將維修單據交財務(wù)審核。
7)收銀員相互之間錢(qián)帳交接要有完備的手續。
2、統計當月保險明細。
3、統計當月所有掛帳客戶(hù)，并做流水記錄，要有總表、按客戶(hù)分類(lèi)表，并將結算單整理作為附件。
3、整車(chē):注意事項
1)客戶(hù)交定金時(shí)開(kāi)具收據。
2)根據銷(xiāo)售部?jì)?yōu)惠讓利申請表開(kāi)具整車(chē)發(fā)票,并全額收取車(chē)款，客戶(hù)若是貸款,廠(chǎng)家貸款通知單視同現款，其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開(kāi)票。
3)每臺車(chē)必需進(jìn)行清算工作,收回收據,若客戶(hù)收據遺失須復印客戶(hù)的身份證并寫(xiě)遺失申明。若客戶(hù)收據姓名與開(kāi)票姓名不致，要客戶(hù)出具代付款證明。
4)次日將當天的整車(chē)收據與發(fā)票整理好交財務(wù)。
4、每日做好客戶(hù)積分的管理記錄工作。
5、財務(wù)錯時(shí)上下班規定。
1)財務(wù)每月制定錯時(shí)值班表,無(wú)特殊情況要按時(shí)值班。
2)每日下班時(shí),收銀將其它錢(qián)款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢(qián)備用,對于大額錢(qián)款來(lái)不及送存銀行的.,上交財務(wù)出納處,由財務(wù)經(jīng)理監督封存。
6、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現金，若有出入第一時(shí)間報財務(wù)經(jīng)理備案，以備財務(wù)組織人員查找原因。
二、每周工作
1、每周定期清理系統,定期對帳。
1)定期清理系統中的維修單據,對于超過(guò)三天的單據要積極與服務(wù)顧問(wèn)溝通,問(wèn)明原因,摧促結帳,對于超過(guò)一星期的單據,提交給財務(wù)經(jīng)理。
2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據與原始讓利優(yōu)惠單一起交財務(wù)經(jīng)理，當月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當月收銀。
3)按銷(xiāo)售手工裝潢單下系統裝璜單,原則上一個(gè)客戶(hù)只下一個(gè)裝璜單,特殊情況需請示。
2、每周至少一次核對整理掛帳表，確保無(wú)誤。
三、每月工作
1、清理系統單據，對超過(guò)一周未收銀的，做明細表在次月1日上交財務(wù)經(jīng)理。
2、在月底前將當月所有的裝潢完結的裝潢單結算完畢。
3、次月3日前將當月掛帳總表及明細表(打印報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理轉報總經(jīng)理)。
4、月底最后一點(diǎn)將所有資金盤(pán)點(diǎn)核對無(wú)誤。
5、制作當月在修車(chē)成本統計表。
職責五：汽車(chē)4s店財務(wù)總監崗位職責
1、根據公司集團下達的任務(wù)，制定售后戰略和售后計劃，并監督執行;
2、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定和更新服務(wù)策略;
3、客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與管理，降低客戶(hù)流失，解決重大客戶(hù)投訴;
4、根據公司的標準流程和方針，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量，并隨時(shí)監督標準流程的執行;
5、管理并協(xié)調售后服務(wù)各部門(mén)的工作;
6、負責本部門(mén)與其他部門(mén)的協(xié)調工作;
7、維護和拓展對外業(yè)務(wù)關(guān)系;
8、負責本部門(mén)的團隊建設及人員培養;
9、具備很強的領(lǐng)導和組織協(xié)調能力、判斷力與決策能力，優(yōu)秀的溝通能力、執行能力、團隊管理能力和團隊管理經(jīng)驗;
10、具備很強的學(xué)習欲望和學(xué)習能力，具有較強的抗壓能力和極強的責任心。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責3
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，參與擬定年度預算大綱，并提交董事長(cháng)審批。
2、根據年度預算大綱，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下擬定年度財務(wù)預算，并提交董事長(cháng)審議。
3、根據董事長(cháng)審定的年度經(jīng)營(yíng)目標，開(kāi)展財務(wù)工作，并對集團財務(wù)目標負責。
4、主持制定集團月度、季度的資金計劃，并負責督導調整，實(shí)施工作。
5、負責公司融資管理工作。
6、負責管理整體的財務(wù)成本，并對最終結果負責。
7、主持公司財務(wù)管理體系的'建設，擬訂制度，并監督實(shí)施。
8、主持公司的會(huì )計核算與財務(wù)分析工作。
9、參與審定市場(chǎng)計劃/預算文件。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責4
1.按照公司財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度及費用開(kāi)支范圍和標準，履行會(huì )計核算職責;
2.嚴格按照公司會(huì )計制度、會(huì )計政策對收入的確認、存貨計價(jià)以及資產(chǎn)折舊、分攤和費用攤銷(xiāo)等進(jìn)行準確核算;
3.審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。及時(shí)對各項收入、費用、成本進(jìn)行歸集并準確進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.填制的記賬憑證的內容、數據必須與所附原始憑證的內容、數據相符，會(huì )計科目使用正確，摘要簡(jiǎn)明清晰，每張記賬憑證的要素齊全。并及時(shí)填制并打印輸出記賬憑證;
5.準確、及時(shí)編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制報表;
6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢工作;
7.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的'情況，定期或不定期向財務(wù)經(jīng)理匯報;
8.及時(shí)核對、清理往來(lái)賬款，定期發(fā)出催款通知書(shū);
9.按規定整理、裝訂、妥善保管會(huì )計憑證、帳冊、報表等會(huì )計資料，負責對本公司財務(wù)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密。對財務(wù)軟件的基礎數據以及重要財務(wù)會(huì )計資料做好備份工作;
10.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門(mén)內務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)并與其他崗位搞好協(xié)作配合。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責5
1、做好各項財務(wù)工作，領(lǐng)導各項會(huì )計工作，貫徹國家的財經(jīng)法規，切實(shí)遵守公司內各項規章制度；
2、負責組織制定會(huì )計核算工作流程；
3、編制和執行財務(wù)預算；
4、擬定資金籌措和使用方案，高效使用資金；安排和落實(shí)本期訂車(chē)計劃的`資金；
5、根據分析和前期銷(xiāo)售的情況對下期資金做出調度；
6、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核、監督本企業(yè)有關(guān)部門(mén)降低消耗，節約費用、提高經(jīng)濟效益；
7、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析；
8、對整車(chē)銷(xiāo)售及企業(yè)售后維修進(jìn)行監控管理；
9、及時(shí)傳達上級有關(guān)的規定和文件，組織會(huì )計人員學(xué)習政治理論和有關(guān)業(yè)務(wù)知識；
10、負責編制財務(wù)報表；負責財務(wù)人員的監交工作；
11、負責會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的審核工作。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責6
一、堅持原則忠于職守自覺(jué)維護公司的權益，認真貫徹執行財經(jīng)紀律和公司的各項規定。
二、負責設計公司適當的帳務(wù)處理辦法使其既符合會(huì )計制度規定又滿(mǎn)足稅收法規的要求。
三、細化會(huì )計核算辦法，使核算結果既能滿(mǎn)足公司外部的需要，又能最大限度地滿(mǎn)足公司內管理的要求。
四、負責記帳憑證、會(huì )計報表的復核工作，并在每月初對公司的各種明細帳薄進(jìn)行例行檢查和必要的'實(shí)物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實(shí)的準確銜接。
五、監督并協(xié)助會(huì )計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。
六、負責各項業(yè)務(wù)付款及費用報銷(xiāo)的審核工作;
七、配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷(xiāo)商的季度、年度審計工作，并準備其審計過(guò)程中所需的一切資料。負責上海通用有限公司企業(yè)財務(wù)狀況表的審核工作。
八、負責審核上海通用有限公司給我公司銷(xiāo)售返利的準確性及兌現與否。
九、負責上汽通用汽車(chē)金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料的準備工作。
十、每月末對公司經(jīng)營(yíng)情況做出財務(wù)分析，并上報有關(guān)領(lǐng)導。
十一、負責財務(wù)部日常管理，協(xié)調本部門(mén)和公司其他部門(mén)的工作關(guān)系。
十二、負責稅務(wù)檢查和審計的接待工作。
十三、編制公司年度決算報告和財務(wù)預算報告。
十四、不定期組織部門(mén)工作例會(huì )。
十五、定期組織員工的業(yè)務(wù)培訓。
十六、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責7
1. 根據國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，負責設置核算賬簿體系，協(xié)助相關(guān)部門(mén)建立必要的'臺賬
2. 認真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，準確登賬
3. 按規定進(jìn)行成本核算，月末進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)核對
4. 負責定期核對各項往來(lái)賬款，如發(fā)現差異，查明差異原因
5. 按規定進(jìn)行費用控制，開(kāi)展費用分析
6. 按時(shí)編制相關(guān)會(huì )計報表，保證及時(shí)性與準確性
7. 依法進(jìn)行納稅申報工作，嚴格按照發(fā)票管理條例進(jìn)行發(fā)票管理工作
8. 負責會(huì )計檔案的收集、整理、歸檔工作
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責8
一、負責每日營(yíng)業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。
二、負責所需機動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。
三、每月對于營(yíng)業(yè)稅額的`監管，以便于次月能及時(shí)領(lǐng)購定額發(fā)票。
四、及時(shí)跟蹤上海通用的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，以便于能在認證時(shí)間收到所需認證的發(fā)票。
五、對于售后退貨備件，要在第一時(shí)間去稅務(wù)局辦理開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單，及時(shí)寄回通用，及時(shí)退貨。
六、嚴格對增值稅發(fā)票購進(jìn)、開(kāi)票、庫存進(jìn)行管理，對作廢發(fā)票進(jìn)行專(zhuān)門(mén)裝訂。
七、每月初地稅國稅的抄報稅
八、對電子申報系統的及時(shí)更新、
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責9
1、負責本公司年度財務(wù)預算、月度及年度財務(wù)決算工作，編制相關(guān)財務(wù)報表并進(jìn)行財務(wù)數據分析。
2、監督本公司財務(wù)管理制度及內部控制制度的執行情況，按照相關(guān)會(huì )計準則、會(huì )計制度，審核會(huì )計憑證，監督eas系統的數據，完成本公司會(huì )計核算工作。
3、根據資金使用的相關(guān)規定，編制資金預算，嚴格審核公司各種款項使用情況，有效提高資金使用效率。
4、負責對本公司財務(wù)帳套的管理。
5、負債編報廠(chǎng)家報表，并按時(shí)上報，編制和審核廠(chǎng)家商務(wù)政策返利的測算、賬務(wù)核對和款項跟蹤。
6、根據國家稅務(wù)法律法規，準確計提各項稅金，及時(shí)申報各項稅務(wù)報表，研究國家財經(jīng)法律和稅收政策的變化，本著(zhù)依法納稅的原則，進(jìn)行合理的稅收籌劃。
7、監督公司資產(chǎn)管理情況，定期組織庫存商品、固定資產(chǎn)、低值易耗品、行政庫房、食堂等實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)安全。
8、監督財務(wù)檔案的歸集、裝訂和保管以及財務(wù)印章的日常管理。
9、負責稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作并保持和各部門(mén)良好的關(guān)系。
10、編制和審核廠(chǎng)家商務(wù)政策返利的測算、賬務(wù)核對和款項跟蹤。
11、監督公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的.各個(gè)環(huán)節，糾正、報告發(fā)現的各類(lèi)財經(jīng)問(wèn)題，對本公司離職、調崗人員涉及到公司財產(chǎn)的進(jìn)行審核和檢查。
12、完成上級安排的其他工作。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責10
1、制定財務(wù)戰略和計劃
2、指導下屬建立和完善財務(wù)核算體系
3、建立和完善財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的內部控制
4、負責資金籌措和稅務(wù)規劃，確保公司各部門(mén)正常運轉
5、進(jìn)行財務(wù)分析，為公司決策提供依據
6、團隊建設和人員培養
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責11
1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序
2、掌握發(fā)票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票或收據;
3、廠(chǎng)家DMS系統過(guò)賬;
4、按規定提交營(yíng)業(yè)報表;
5、完成上級領(lǐng)導交代的.其他工作。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責12
汽車(chē)4S店會(huì )計
以下就是汽車(chē)4S店會(huì )計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
崗位職責：
1、編制會(huì )計憑證，登記明細帳、總分類(lèi)帳及監控；
2、費用審核、工薪分攤、計提核算稅金、折舊等賬務(wù)處理及財務(wù)監控；
3、執行資金預算及控制預算內的'經(jīng)費支出；
4、每月按時(shí)準確的向稅務(wù)機關(guān)申報、繳納稅費，并負責公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票/增值稅普通發(fā)票的申請、領(lǐng)購及開(kāi)票；
5、參與公司每年內、外部審計工作，出具指標數據；
6、編制公司財務(wù)及核算流程；
7、月度、年度財務(wù)報表的編制；
8、財務(wù)經(jīng)理安排的其他財務(wù)工作事項。
任職要求：
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗，有汽車(chē)4S店工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟練應用財務(wù)及Office辦公軟件，對金蝶、用友等財務(wù)系統有實(shí)際操作者優(yōu)先。
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責13
一 、每日工作內容
1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷(xiāo)及節能補貼，并記帳編號(最遲不超過(guò)次日下班)
2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項并打印單據并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)并將當時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷(xiāo)款，開(kāi)現金支票抵現)當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷(xiāo)售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。
5、及時(shí)支付各部門(mén)的付款申請，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí)，開(kāi)收據沖帳，員工借款單與報銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤(pán)一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報告部門(mén)經(jīng)理。
3、每周清理手上單據，是否有未付報銷(xiāo)單據，未付款請款單，未付配件款，及時(shí)補辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調節表。
2、與成本核對完現金與銀行日記帳后，將當月的現金與銀行帳做月結處理。
3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據的，在取得單據的三個(gè)工作日內將單據粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現金盤(pán)點(diǎn)的準備工作，并進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)。
四、崗位職責
1、監督核查公司現金及轉票據等各項收入的.到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;
5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6、嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;
9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。
【汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責】相關(guān)文章：
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責06-13
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責03-19
汽車(chē)4S店崗位職責07-10
汽車(chē)4S店崗位職責04-30
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責（熱門(mén)）06-15
汽車(chē)4s店財務(wù)崗位職責（實(shí)用）07-24