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貿易公司管理規章制度精品
在我們平凡的日常里,越來(lái)越多人會(huì )去使用制度,制度是指一定的規格或法令禮俗。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的貿易公司管理規章制度精品,僅供參考,歡迎大家閱讀。
貿易公司管理規章制度精品1
一、員工工作準則
1、準時(shí)上班,對所擔負的工作爭取時(shí)效不拖延不積壓。
2、服從公司決定和上級主管的工作安排,高效優(yōu)質(zhì)地完成本職工作和領(lǐng)導交辦的任務(wù);積極獻計獻策,推動(dòng)公司的發(fā)展。
3、樹(shù)立團隊觀(guān)念,講究集體協(xié)作;積極溝通,相互學(xué)習;避免猜忌,抵制是非,營(yíng)造融洽和諧的工作氛圍。
4、盡忠職守保守業(yè)務(wù)上的秘密。
5、不得利用內部信息,在損害公司利益的情況下謀取私利。遵守公司一切規章及工作守則。
6、遵守勞動(dòng)紀律,不遲到、不早退、不曠工、不脫崗。(違反一次從當月工資中扣除50元)
7、保持公司信譽(yù),不做任何有損公司信譽(yù)的事情。
8、待人接物要態(tài)度謙和,以爭取同仁及客戶(hù)的合作。
9、嚴謹操守,不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士的饋贈賄賂或向其挪借款項。
10、精益求精,不斷提高工作績(jì)效。
11、注意本身品德修養,切戒不良嗜好。
12、愛(ài)護本公司財物,不浪費不化公為私。
13、本公司員工因過(guò)失或故意使公司遭受損失時(shí),應負賠償責任。
二、員工行為標準
1、工作時(shí)間應注意個(gè)人儀表儀態(tài),著(zhù)裝整潔明快、不著(zhù)奇裝異服、不穿拖鞋。
2、辦公區域,不得喧嘩、嘻鬧。
3、早晨上班遇領(lǐng)導或同事應相互問(wèn)候。
4、同事之間互相尊重,對領(lǐng)導用“職務(wù)稱(chēng)”,對同事用“姓氏稱(chēng)”或“姓名稱(chēng)”。
5、接聽(tīng)電話(huà)應用普通話(huà)說(shuō),切忌大聲、生硬或用方言應答。通話(huà)語(yǔ)言簡(jiǎn)明、不聊天或說(shuō)與工作無(wú)關(guān)的事。
6、愛(ài)護、節約辦公用品,公用物品使用后歸回原位。
7、堅守工作崗位、不串崗,因公外出時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導交代清楚事由、所需時(shí)間等;接待來(lái)訪(fǎng)、業(yè)務(wù)洽談應在接待室或會(huì )客區內進(jìn)行。
8、保持清潔、良好的辦公環(huán)境,提高工作效率,不在辦公區域進(jìn)食、聊天、高聲喧嘩。
9、未經(jīng)許可不得隨便翻看他人的文件、資料等。
10、樹(shù)立與加強保密意識,嚴格遵守各項規章制度。
三、考勤制度
工作時(shí)間:
1、本公司全體員工每日工作時(shí)間一律以8小時(shí)為標準。
2、春夏季度:上午8:30—12:00;
下午2:00—6:00。
秋冬季度:上午8:30—12:00;
下午1:30—5:30。
遲到、早退:
1上班5分鐘以后到達,視為遲到,下班5分鐘以前離開(kāi),視為早退。
2、以月為計算單位,第一次遲到早退扣款20元,第二次遲到早退扣款40元;第三次遲到早退扣款60元,累計增加。
3、遲到早退情節嚴重屢教不改者,將給予通報批評、扣除獎金、直至解除勞動(dòng)合同處理。
4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況,屬實(shí)的,經(jīng)公司領(lǐng)導批準可不按遲到早退處理。
請假:
1、員工請假,應提前辦理請假手續,填寫(xiě)《請假條》,因身體不適等緊急原因臨時(shí)請假,應在上班前電話(huà)聯(lián)系告知部門(mén)主管,返崗后補辦請假手續。
2、相關(guān)審批人員必須嚴格把關(guān),保證員工請假的真實(shí)性,否則相關(guān)審批人員要承擔相應的后果。
3、部門(mén)主管請假,須經(jīng)董事長(cháng)批準,報行政部備案。
4、員工生病不能堅持工作,請病假1天以上的.,就提交醫院出具的病歷本或病假證明,病假期限屆滿(mǎn)時(shí),員工就返崗。
5、員工因合理原因須要本人請假處理,并按規定時(shí)間申請,經(jīng)公司領(lǐng)導批準的休假,稱(chēng)為事假。
6、請事假的員工必須提前一天書(shū)面申請(如遇不可預測的緊急情況,必須在早晨八點(diǎn)三十分以前請示公司領(lǐng)導),如實(shí)說(shuō)明原因,經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導或公司主管領(lǐng)導同意后,方可休假,否則按曠工處理。
7、事假按照日工資標準扣除。
8、員工在工作時(shí)間遇有緊急情況需要本人離開(kāi)崗位處理的,也按上述有關(guān)規定執行。
9、未辦理請假手續或超過(guò)請假期限不到崗的,一律作曠工處理,曠工1天,當月全勤不予記發(fā),另扣發(fā)當天三倍工資。
四、辭職管理規定
1、公司員工因故辭職時(shí),本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,寫(xiě)明真實(shí)辭職原因,填好后交主管部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn),然后交行政部。
2、行政部呈總經(jīng)理審批。
3、行政部根據總經(jīng)理的批準意見(jiàn),通知申請人。
4、申請人向行政部索要《手續辦理清單》和《工作交接清單》辦理工作移交手續。
5、行政部憑《手續辦理清單》、《工作交接清單》和考勤記錄予辭職者計算工資呈總經(jīng)理審批。
6、財務(wù)部根據總經(jīng)理審批意見(jiàn),在發(fā)薪日予辭職者結算工資。
7、對無(wú)視公司規定,不辦任何手續就擅離職守,或辭職要求未獲批準就離開(kāi)公司的員工,視為違反雙方簽定的《勞動(dòng)合同》,公司扣發(fā)
一個(gè)月工資,同時(shí)必須承擔由此給公司造成的各種損失。公司可采取一切必要的手段保護公司的利益,包括向社會(huì )公布其行為。對情節特別惡劣者,公司保留對其追究法律責任的權力。
五、附則
本條例由頒布之日起生效。
貿易公司管理規章制度精品2
倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作,是公司各部門(mén)工作能協(xié)調一致的重要環(huán)接之一,為使本公司的倉管工作有條不紊,做到踏實(shí)、準確、快捷,特制訂本倉管制度:
一、健全發(fā)貨手續,見(jiàn)單發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)倉管員做到一看(看清楚發(fā)貨單的內容和貨品標簽,對號發(fā)貨);二數(數清貨品數量);三核對(上車(chē)后再核對放行)。
二、要求倉管員熟記庫內貨品種類(lèi),發(fā)貨做到準確、快捷,操作熟練。
三、做好貨品出入登記工作,記錄每批貨的入庫數量和入庫時(shí)間,做到先進(jìn)先出。登記每批貨每次的出庫數量,做到每批貨的.進(jìn)出數量平衡。
四、當日貨單當日做帳,及時(shí)統計銷(xiāo)售額和庫存數,為經(jīng)理決策 提供準確數據。
五、保持庫內清潔衛生,做到貨品擺放整潔。
六、提高警惕,做好防盜工作。做到離庫先鎖門(mén);任何人不準帶包進(jìn)倉庫;不得在倉庫內接待與工作無(wú)關(guān)人員;鑰匙不離身,不得讓別人攜帶,每次都要親自開(kāi)門(mén)。
七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進(jìn)庫。
八、倉管員掌握著(zhù)公司的銷(xiāo)售數據各種貨品價(jià)格,不能隨便與人談?wù),以免泄露公司的商業(yè)機密。
貿易公司管理規章制度精品3
為加強財務(wù)管理,規范財務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定,結合公司實(shí)際情況,特制定本制度:
一、加強原始憑證管理,根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。如:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。
二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會(huì )計審核工作,經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。
四、編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核,重大事項應由財務(wù)負責人復核。
五、會(huì )計人員根據不同的`帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數據與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對,保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
六、建立會(huì )計檔案,包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案,妥善保管。
七、根據本公司實(shí)際需要,合理核實(shí)現金的庫存限額,超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額,并與庫存現金相核對,發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。公司主管對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。
九、加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
十、對應收帳款,每月末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén),督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收,避免形成壞帳。
十一、營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案,不得截留到帳外或作其他處理。
十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,按規定計入成本費用。
十三、加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權,財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證,未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的,不予報銷(xiāo),對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。
十四、企業(yè)對存放的各項產(chǎn)品必須進(jìn)行定期或不定期的。清查盤(pán)點(diǎn)。發(fā)現財產(chǎn)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等要及時(shí)進(jìn)行處理,確保財產(chǎn)物資賬實(shí)相符和資金完整。
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