銷(xiāo)售部員工出差制度

銷(xiāo)售部員工出差制度

　　在日新月異的現代社會(huì )中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的銷(xiāo)售部員工出差制度，歡迎大家分享。

　　為了規范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。

　　一、出差申請程序

　　1、員工因公出差，須事先填寫(xiě)《出差申請表》(見(jiàn)附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的《出差申請表》遞交至銷(xiāo)售助理處，由銷(xiāo)售助理負責安排有關(guān)事項。

　　2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷(xiāo)售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。

　　二、交通工具

　　1、出差本市以外的地區

　　1)火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē) 火車(chē)單程不超過(guò) 3 小時(shí)，長(cháng)途汽車(chē)單程不超過(guò) 5 小時(shí)的情況下，須乘坐火車(chē)或長(cháng)途汽車(chē);交通費必須憑正式發(fā)票按實(shí)報銷(xiāo)。

　　2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類(lèi)交通工具。

　　3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過(guò) 10 小時(shí)單程的情況下, 可選擇乘坐飛機;

　　4)出租車(chē)

　　1、出租車(chē)僅限用于出差城市市內交通使用。

　　2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車(chē)。

　　3、 市內公務(wù) 有公務(wù)車(chē)的公司的員工，可提前申請公務(wù)車(chē)的使用。在公司公務(wù)車(chē)無(wú)法滿(mǎn)足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車(chē)。交通費必須憑正式發(fā)票按實(shí)報銷(xiāo)。

　　三、住宿

　　1、酒店費用的'報銷(xiāo)將按標準(見(jiàn)附表1)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)須提供酒店結帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷(xiāo)：房費、當地市政城建基金或稅。

　　2、出差人員相同性別兩人同時(shí)出差時(shí)，應住一個(gè)房間，住宿費按照其中一個(gè)標準高的人執行，不得將兩人的住宿費用標準進(jìn)行累加，兩人以上以此類(lèi)推。

　　四、其他支出

　　1、機場(chǎng)建設費、航空保險費 因公出差的機場(chǎng)建設費、航空保險費予以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2、參觀(guān)費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用, 均由個(gè)人自理不得報銷(xiāo)。

　　五、出差預支款

　　因公需要先行預支借款時(shí)，須由借款人本人填寫(xiě)借款單，由銷(xiāo)售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字批準后，由銷(xiāo)售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個(gè)人手中，出差人員回來(lái)后持有效票據進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　六、費用報銷(xiāo)

　　1、差旅費用需要報銷(xiāo)時(shí)，需把要報銷(xiāo)的票據交銷(xiāo)售助理處審核無(wú)誤后，填寫(xiě)支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據附后，將其與填寫(xiě)的“差旅費報銷(xiāo)明細表”(見(jiàn)附表3)一起交由銷(xiāo)售助理送交相關(guān)負責人審核簽字，并由銷(xiāo)售助理憑簽字后的報銷(xiāo)憑證在費用報銷(xiāo)日到財務(wù)室報銷(xiāo)領(lǐng)款后交到個(gè)人手中。

　　2、每月6號、20號為費用報銷(xiāo)日。

　　七、來(lái)客招待

　　若有客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，需要陪同招待時(shí)，可以根據具體情況向主管領(lǐng)導提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷(xiāo)。招待費報銷(xiāo)時(shí)，必須在報銷(xiāo)憑證后附上真實(shí)有效的發(fā)票。

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