員工出差補助標準內容

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員工出差補助標準內容：

第一條 為加強公司財務(wù)管理，規范公司出差管理工作，本著(zhù)高效、務(wù)實(shí)、節儉的原則制定本辦法。

第二條 本辦法適用于因公務(wù)需要出差至國內各地區的公司各級員工。

第三條 員工出差前必須填寫(xiě)《差旅費申請表》，經(jīng)部門(mén)預算專(zhuān)管員、部門(mén)長(cháng)、綜合管理部負責人(出于考勤需要)、分管總、公司負責人簽字，此申請表作為費控簽報的附件，費控具體流程為：

1.出差經(jīng)辦人員-部門(mén)預算專(zhuān)管員-部門(mén)負責人-財務(wù)預算管理員-財務(wù)負責人-分管總-公司負責人。

2.根據預算動(dòng)支金額，超權限的由上級公司審批。

3.《差旅費申請表》必須在出差前審批完畢，費控簽報如有特殊情況出差前未能及時(shí)進(jìn)行出差審批的，出差結束后一個(gè)工作日內必須補辦出差審批，并附紙質(zhì)簽報說(shuō)明原因，經(jīng)分管總、公司負責人簽批后方可報銷(xiāo)差旅費。

4.提交出差申請時(shí)應注意以下事項：

(1)各項標準應嚴格按本辦法第六條執行。

(2)費用預算中如有“其他”項目發(fā)生時(shí)，必須在備注欄中詳細說(shuō)明原因。

(3)參加會(huì )議、培訓的需附會(huì )議、培訓通知。

(4)公司多個(gè)部門(mén)員工因同一事項同時(shí)出差，應由主辦部門(mén)提交簽報，預算中心、成本中心歸屬出差人員所在部門(mén)。

5.總公司、分公司組織的會(huì )議培訓，公司人員有前往參會(huì )、參訓的，需在接到通知后及時(shí)完成《差旅費申請表》審批，如確認總公司、分公司有預算支持的，且預算不能及時(shí)下發(fā)的，應向所在部門(mén)預算專(zhuān)管員反映，并由部門(mén)預算專(zhuān)管員向分公司對口部門(mén)先行預借預算，追加后及時(shí)提交費控簽報審批。

第四條 員工出差原則上不允許借款。如特殊原因(金額在5000元以上，屬于項目組性質(zhì)出差)需借款的，必須提交借款申請并通過(guò)審批，金額原則上不得超過(guò)預計往返交通費、住宿費的合計。

第五條 公司員工出差符合乘坐飛機條件的(見(jiàn)第六條下方的出差交通工具標準)，出差人員要提前通知綜合管理部，由公司綜合管理部負責統一訂購機票。

綜合管理部訂票原則上應選擇票價(jià)折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要或航班原因購買(mǎi)高于7折機票的，須在差旅費申請表內的備注欄說(shuō)明原因報公司負責人批準并在差旅費申請表備注欄下方簽署同意。

第六條 出差人員的差旅費標準如下(需結合下方表格中的差旅費報銷(xiāo)標準及補充說(shuō)明來(lái)核定)：

差旅費報銷(xiāo)標準補充說(shuō)明：

1.出差交通工具標準

(1)公司負責人可選擇普列軟臥、動(dòng)車(chē)二等座、高鐵二等座、輪船二等艙、飛機經(jīng)濟艙。

(2)部門(mén)負責人可選擇普列硬臥、動(dòng)車(chē)二等座、高鐵二等座、輪船二等艙。

(3)其他員工可選擇普列硬臥、動(dòng)車(chē)二等座、輪船二等艙。

2、除公司負責人外，其他員工乘坐飛機必須事前經(jīng)公司總經(jīng)理批準，并具備以下條件之一,方可以乘坐：

(1)出差任務(wù)緊急，無(wú)合適的車(chē)次、船期能及時(shí)到達目的地(以郵件、會(huì )議通知作為依據);

(2)機票享受折扣價(jià)后(包含燃油費和機場(chǎng)建設費)低于其他交通工具費用。如高于其他交通工具費用，超過(guò)部分由個(gè)人承擔。

3、除公司負責人、部門(mén)負責人外，省外出差列車(chē)運行時(shí)間超過(guò)4個(gè)小時(shí)的才可以選擇高鐵二等座。

4、機場(chǎng)、火車(chē)站往返交通費用憑票據在標準內據實(shí)報銷(xiāo)(單據的日期及時(shí)間與飛機票或火車(chē)票相對應)，兩人以上同時(shí)出差時(shí)應合并乘車(chē)。同等條件下優(yōu)先選擇地鐵、機場(chǎng)大巴、公交車(chē)等公共交通工具。

5、兩人以上省外出差，應按照各自職級標準選擇交通工具，分開(kāi)乘車(chē)，如需一起乘車(chē)的，超過(guò)標準的部分由個(gè)人自行承擔。

6、住宿標準

(1)員工出差住宿費按辦法標準執行，參加會(huì )議有指定酒店并明確費用由參會(huì )機構承擔的除外。住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超過(guò)部分不予報銷(xiāo)。

(2)住宿標準均為雙人標準間，同性員工出差按合住標準核定。級別不同的員工合住按標準較高的執行。單人出差參照雙人標準間執行。

(3)公司負責人可選擇單人住宿，其他人員出差不可選擇單人住宿。

(4)內、外部會(huì )議及培訓如對方安排食宿的不允許報銷(xiāo)住宿費和餐費。

6、出差補助

(1)出差補助為出差人在出差地發(fā)生的餐費和市內交通費，按實(shí)際出差天數計算，需憑出差地發(fā)票在標準額度內據實(shí)報銷(xiāo)。如未發(fā)生餐費和市內交通費，此項不予報銷(xiāo)。

(2)中心支公司人員到支公司出差不允許由支公司負責招待，出差人員自行承擔餐費。

(3)連續出差時(shí)間達1個(gè)月以上(含30天)，如機構蹲點(diǎn)、督導、長(cháng)期培訓等，出差補助不按以上第六條標準執行，按人事標準規定的生活補貼200元/月，住房補貼500元/月執行，總額控制在700元/月，不再另行報銷(xiāo)餐費、市內交通費和住宿費。

(4)因參加會(huì )議或培訓出差，組織方已提供食宿的，不予報銷(xiāo)補助。但可憑出差地市內交通費發(fā)票在20元/天標準內據實(shí)報銷(xiāo)。組織方未提供食宿的，出差地未發(fā)生餐費的，出差補助標準不可按全額報銷(xiāo)，限定20元/天報銷(xiāo)市內交通費。

(5)出差天數的`計算采取算頭算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，則出差天數為4天。

7、除車(chē)票船票中綁定的保險費可以與車(chē)船票一同報銷(xiāo)外，員工出差自行購買(mǎi)的航空意外險等保險，公司不予報銷(xiāo)。

8、因工作需要發(fā)生的傳真及上網(wǎng)費用需書(shū)面說(shuō)明情況并經(jīng)總理室審批后，憑合規發(fā)票單獨報銷(xiāo)。

第七條 出差期間，若因工作需要而發(fā)生招待費，應當單獨簽報，按照招待費報銷(xiāo)要求執行，并在招待費項目中列支。

第八條 參加總公司會(huì )議培訓，各項標準均按本辦法執行。如有特殊情況的，須事先經(jīng)總經(jīng)理室審批同意方可報銷(xiāo)。

第九條 員工報銷(xiāo)差旅費，需提供合格的差旅費票據，不得以車(chē)輛燃油費、路橋費票據作為出差的交通費報銷(xiāo)。

第十條 公司員工出差期間，除上述已明確的標準內的費用項目外，其余費用一律不得報銷(xiāo)。

第十一條 報銷(xiāo)需注意事項

報銷(xiāo)附件要求：住宿費報銷(xiāo)時(shí)須提供住宿費結算明細表(客人賬單或費用清單)、出差明細表(出差明細表必須體現姓名、職務(wù)、出差地點(diǎn)、出差事由、出差時(shí)間、費用類(lèi)別、金額，人員較多的，不必逐一列示,可另外提供名單，出差明細表需由經(jīng)辦人簽名。)

差旅費報銷(xiāo)如出現以下事項，需由出差人填寫(xiě)《特殊事項審批表》，并提供詳細書(shū)面說(shuō)明，多個(gè)特殊事項不可合并在一行內填寫(xiě)，應分開(kāi)說(shuō)明，部門(mén)負責人、分管總、公司負責人簽批后方可報銷(xiāo)：

1、差旅費發(fā)票因遺失、不合規等原因導致發(fā)票的開(kāi)具日期在出差期間以外的;

2、員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長(cháng)出差時(shí)間或改變出差行程的;

3、實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，交通費、住宿費、出差補助等分項均不得超過(guò)相應標準，如因特殊情況造成差旅費超標的;

4、發(fā)生行李打包費、改簽費、退票費等額外費用的。

報銷(xiāo)時(shí)效要求： 員工出差結束后，應在5個(gè)工作日內及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，結清借款;特殊情況如發(fā)票打印不規范等經(jīng)分公司負責人同意后延長(cháng)到7個(gè)工作日內報銷(xiāo)，否則財務(wù)不予報銷(xiāo)。如有借款逾期不報銷(xiāo)者，財務(wù)部可向其所在部門(mén)口頭或電話(huà)催款，催款后仍不報銷(xiāo)者，由財務(wù)部通知人事行政部從應發(fā)工資中扣還。

第十二條 本辦法由財務(wù)部負責解釋?zhuān)��?015年1月1日起執行。