出差管理制度
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為統一規范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
第1條：總則
1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;
第2條：出差類(lèi)型：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實(shí)際需要，事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要公司派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須由總經(jīng)理審核批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠程出差之交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車(chē)，或自行承擔費用。
3、自備車(chē)輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷(xiāo)交通費;
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車(chē)輛外，以利用火車(chē)、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個(gè)人申請出差
1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報請核準);
3、分公司部門(mén)主管出差，報請分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫(xiě)《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項;
三、其他規定
1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：
一、出差時(shí)間核算：
1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;
2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;
3、出差當日12：00以前返回按半天計算;
4、出差當日12：00以后返回按1天計算;
5、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起/至時(shí)間提前/滯后2小時(shí)為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
項目
職位
交通費用
油費補貼
住宿標準
(雙人標間)
出差補貼
公共交通
飛機：經(jīng)濟艙
遠途出差
當日出差
遠途出差
當日出差
公司/部門(mén)經(jīng)理
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
80元/天
實(shí)支
50元/天
30元/天
分公司部門(mén)主管
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
30元/天
10元/天
備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時(shí)間
第5條：出差費用預支、核銷(xiāo)程序
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門(mén)按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo);
二、出差費用核銷(xiāo)程序
㈠核銷(xiāo)規定
1、住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo);不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷(xiāo)。
6、本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo);
7、若出差應報銷(xiāo)住宿費無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。
㈡核銷(xiāo)程序
1、員工須在出差結束后3個(gè)工作日之內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。
⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)單位規定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。
⑵填好《報銷(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
A：分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;
B：分公司部門(mén)主管出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準;
2、財務(wù)部復核程序
⑴財務(wù)部人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等;
⑵經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項;
⑶對于出差費用的超標部分不得報銷(xiāo);
⑷涉及超出規定時(shí)間進(jìn)行費用報銷(xiāo)的，出差費用按照標準的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明：
⑴出差小組中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明;
⑵《報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;
⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷(xiāo)項的支出額，由出差人員(除董事長(cháng)、總經(jīng)理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;
4、凡隨同董事長(cháng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;
6、借款及報銷(xiāo)原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經(jīng)理批準后執行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施
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