辦公耗材管理

辦公耗材管理

辦公耗材管理1

　　一、辦公用品發(fā)放管理責任部門(mén)

　　辦公用品發(fā)放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發(fā)放統一管理，統一配發(fā)。嚴控指標，厲行節約。

　　二、辦公用品

　　本制度所稱(chēng)辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。

　　辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫(xiě)紙、膠水、釘書(shū)機（針）等；

　　易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤(pán)、鼠標等；

　　辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

　　三、辦公用品領(lǐng)用標準

　　辦公用品分為兩部分：個(gè)人所需用品和部門(mén)所需用品。

　�。ㄒ唬﹤�(gè)人所需用品

　　1、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘書(shū)釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

　　2、個(gè)人所需用品的.領(lǐng)用標準：

　　1）各部室工作人員每人每月按規定標準領(lǐng)用，如有所需，另行申報。

　　2）各部室工作人員物品領(lǐng)用時(shí)要求做到交舊領(lǐng)新；對于因個(gè)人原因造成的物品損壞，由個(gè)人負責。

　�。ǘ�）部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

　　2、部室領(lǐng)用標準：部室負責人每月按需要和規定標準領(lǐng)用向經(jīng)理申報。

　　四、其它規定

　　1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個(gè)人負責保管，公用文件柜由使用部門(mén)指定專(zhuān)人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

　　2、職工如有調動(dòng)，所領(lǐng)辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領(lǐng)用手續。

辦公耗材管理2

　　今年分公司實(shí)行新的財務(wù)政策，行政開(kāi)支與業(yè)績(jì)掛鉤，并且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實(shí)際情況，特制定本辦法：

　　1、根據各部門(mén)內勤辦公需要，現規定各部門(mén)每月用紙量如下：

　　個(gè)險部（暫含本部）1包/月銀保部0。5包/月綜合部（含總經(jīng)理室）1包/月運營(yíng)部1包/月團險部0。5包/月

　　2、今后綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門(mén)做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門(mén)攤銷(xiāo)解決。

　　3、請大家時(shí)刻保持節約意識，盡量使用電子郵件等無(wú)紙化辦公手段，沒(méi)有特別需要時(shí)，要做到雙面打印。

　　4、條線(xiàn)部門(mén)更換各類(lèi)耗材，添置辦公電器，請自行解決。

辦公耗材管理3

　　在江河湖泊設置入河排污口的建設項目，建設單位應當取得縣級以上地方政府水行政主管部門(mén)或者流域管理機構出具的入河排污口設置同意文件。

　　入河排污口的設置審查和出具同意文件實(shí)行分級辦理。具有以下情形之一的，由流域管理機構負責入河排污口設置審查和出具同意文件：

　　(一)環(huán)境影響評價(jià)文件由國務(wù)院環(huán)境保護行政主管部門(mén)審批的建設項目需要設置入河排污口的;

　　(二)取水許可申請(水資源論證)文件由國務(wù)院水行政主管部門(mén)或者流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的; (三)河道管理范圍內工程建設方案審查文件由流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的;

　　(四)在流域管理機構直接管理的河道(河段)、湖泊、水庫設置入河排污口的。

　　在含有省界斷面的水功能區(包括省界緩沖區)內設置入河排污口的，應當事先征求流域管理機構的意見(jiàn)。

　　其他入河排污口設置同意的分級權限由省、自治區、直轄市政府水行政主管部門(mén)確定。

　　入河排污口需經(jīng)設置同意部門(mén)驗收，并取得排污許可證后方可使用。

　　辦公室耗材管理辦法3

　　為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學(xué))使用管理，有效降低機關(guān)運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關(guān)，特制定本辦法。

　　第一條辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合

　　理使用、節約高效”的原則。

　　第二條辦公設備及耗材的范圍。

　　1、辦公設備包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話(huà)機、照相機、攝像機、移動(dòng)硬盤(pán)等。

　　2、辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、復印機磁鼓、碳粉、傳真機專(zhuān)用紙及碳粉條、U盤(pán)、筆記本、回形針、訂書(shū)機及釘、夾子、文件夾等第三條辦公設備和耗材的采購按照《合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院物資采購管理辦法》執行，一般由學(xué)院辦公室統一辦理。第四條辦公設備及耗材購入后由總務(wù)處負責登記入庫(符合固定資產(chǎn)登記的總務(wù)處要登記到學(xué)院固定資產(chǎn)當中去)。由辦公室統一領(lǐng)取出庫，辦公室要建立臺賬，使用部門(mén)需要到辦公室登記領(lǐng)取使用，誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)簽名，規范管理，保證進(jìn)出平衡，來(lái)龍去脈清楚。

　　第五條所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實(shí)際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時(shí)向辦公室反饋，控制不合格產(chǎn)品流入使用;同時(shí)，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉后再換。第六條辦公設備的維護與保管

　　1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門(mén)需要外借使用者，須書(shū)面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。

　　2、臺式電腦、傳真機、電話(huà)機以及給各部門(mén)配備的打印機由部門(mén)負責保管，保管期間如因非公事?lián)p壞、丟失等情形，由該部門(mén)集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)。

　　3、手提電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、獨立光驅等由部門(mén)明確專(zhuān)人保管，期間如發(fā)生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)。如因公事原因毀損、丟失，應及時(shí)報告辦公室，進(jìn)行調查核實(shí)后，報院務(wù)會(huì )討論處理。

　　4、辦公設備維修。由部門(mén)報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。第七條辦公設備及耗材使用

　　1、各部門(mén)需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)根據實(shí)際需要到學(xué)院辦公室統一登記領(lǐng)取;

　　2、正常情況下，在一學(xué)期內，任何部門(mén)或個(gè)人都不應再到辦公室領(lǐng)取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實(shí)需要領(lǐng)取的，應由部門(mén)負責人簽字或由部門(mén)負責人本人到辦公室領(lǐng)取并登記。

　　3、學(xué)院固定電話(huà)是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人(包括學(xué)生)則不能使用學(xué)院辦公電話(huà)。

　　4、學(xué)院辦公室傳真機除學(xué)院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學(xué)生)則不能使用。

　　5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學(xué)院各辦公室電腦除本部門(mén)使用外，其他任何人在未經(jīng)院領(lǐng)導或本部門(mén)工作人員許可的情況下，不得使用。

　　6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學(xué)生打印材料。各部門(mén)對打印的材料名稱(chēng)數量進(jìn)行登記并要求使用人簽字。

　　7、院學(xué)生會(huì )的材料，由院團委根據工作實(shí)際并按照節約的原則安排打印。

　　8、各學(xué)生社團的'材料打印分為以下兩種情況：

　　(1)、對于收取會(huì )費的社團，其內部活動(dòng)材料打印所需費用須由社團自行解決，對于全院性活動(dòng)材料院團委可以安排打印;

　　(2)、對于未收取會(huì )費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。

　　9、學(xué)院辦公室復印機使用

　　(1)、為學(xué)院各部門(mén)辦公復印有關(guān)材料、文件等;

　　(2)、各部門(mén)需要復印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門(mén)統計好總數且由所屬部門(mén)負責人簽字后，方可送到學(xué)院辦公室統一復印，復印后須在學(xué)院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個(gè)人負責。不允許未經(jīng)任何領(lǐng)導批準或辦公室工作人員許可私自復印。各部門(mén)應認真對待、盡量避免不必要的浪費;

　　(3)、堅決杜絕應該學(xué)生本人負責辦理復印的材料被輔導員或教師拿到辦公室復印。

　　10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實(shí)印刷數量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統計數量，由部門(mén)領(lǐng)導簽字后送到教務(wù)處，經(jīng)教務(wù)處領(lǐng)導核實(shí)后給予辦理(如是普通復印紙需要到辦公室領(lǐng)取，如是8K油印紙可以直接在教務(wù)處復印，并登記備案)。任何人在未經(jīng)領(lǐng)導批準或教務(wù)處工作人員許可的情況下使用油印機。

　　11、耗材使用完的單位需要馬上填寫(xiě)“物資采購申請報告”，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后報到辦公室統一采購(程序見(jiàn)物資采購管理辦法)。領(lǐng)取打印耗材時(shí)需要帶著(zhù)打印材料登記薄到辦公室經(jīng)審核后方可再登記領(lǐng)取耗材相關(guān)耗材。第八條本規定從發(fā)文之日起開(kāi)始執行。第九條本辦法最終解釋權屬院辦公室。

辦公耗材管理4

　　為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的`有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。

　　8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

　　4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公耗材管理5

　　1.目的:為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

　　2.范圍:公司所有行政部門(mén)。

　　3.定義:無(wú)。

　　4.管制流程:無(wú)。

　　5.執行方法:辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

　　5.1 辦公耗材采購:

　　5.1.1辦公耗材采購工作中遵循公開(kāi)、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

　　經(jīng)過(guò)價(jià)格比對和實(shí)地考察之后上報主管領(lǐng)導，經(jīng)審批后進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　5.1.2辦公設備(指:復印機,打印機,傳真機,電話(huà)機，電腦,電腦硬件等各種電子設備)的'

　　購置經(jīng)管理部核實(shí)后,一律由管理部和采購人員共同負責采購。

　　5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會(huì )議記錄本,復寫(xiě)紙，計算器，訂書(shū)機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門(mén)不得自行購買(mǎi)。

　　5.2辦公耗材領(lǐng)取:

　　5.2.1 辦公用品和耗材的領(lǐng)取實(shí)行“統一管理、以舊換新”的原則。

　　5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書(shū)針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時(shí)憑部門(mén)主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng);電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

　　5.2.3供應商送貨時(shí)提供簽收單，采購人員要核對到貨實(shí)物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門(mén)統一到倉庫領(lǐng)取。

　　5.3辦公耗材使用要求:

　　5.3.1辦公用品和耗材要本著(zhù)“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

　　5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

　　5.3.3管理部每年年底公布各部門(mén)使用耗材的情況，并根據情況提出改進(jìn)建議。

　　6. 嚴禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應的處罰。

　　7.未盡事宜，另行研究決定。

　　8. 本辦法自下發(fā)之日起執行。

辦公耗材管理6

　　為規范辦公設備及耗材管理，本著(zhù)勤儉辦學(xué)、節約增效、切實(shí)為教學(xué)服務(wù)的原則，特制定本管理制度。

　　一、各科室所使用的電腦、打印機及其配套設施和耗材等均屬公共辦公設備，由辦公室按工作所需統一調配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。

　　二、各科室要妥善保管所使用的電腦設備和耗材。設備因正常業(yè)務(wù)工作發(fā)生故障的，由辦公室統一負責組織維修。其他原因造成損壞的，由責任人自己負責。維修按報修審批程序執行，申報表可在學(xué)院網(wǎng)頁(yè)下載中心下載。

　　三、各科室不得擅自下載與工作無(wú)關(guān)的電腦程序。辦公室負責對各科室的電腦安全使用情況進(jìn)行監督檢查。定期清理每臺電腦桌面上與工作無(wú)關(guān)的快捷方式，取消不必要的`下載鏈接。

　　四、嚴禁在上班時(shí)間利用電腦玩游戲、聊天、炒股等，做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　五、各科室要注意做好計算機病毒的防范工作，不得隨便使用來(lái)歷不明的磁盤(pán)、盜版、翻版光盤(pán)以及隨意進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)上瀏覽、聊天等。

　　六、各科室重要的電腦數據、資料要定期備份、存檔。不得在計算機公共信息系統中存儲、發(fā)布。

　　七、電腦耗材、碳粉和打印紙張及辦公用品，堅持領(lǐng)簽制度，履行報批手續，可參照半年耗用平均數，估計消耗時(shí)間，設定領(lǐng)用管理基準執行。未經(jīng)報批，所發(fā)生費用由當事人自負。申領(lǐng)表可在學(xué)院網(wǎng)頁(yè)下載中心下載。

　　八、本制度自公布日起執行。

辦公耗材管理7

　　1、目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

　　2、范圍：公司所有行政部門(mén)。

　　3、定義：無(wú)。

　　4、管制流程：無(wú)。

　　5、執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

　�。�1）辦公耗材采購：

　　a、辦公耗材采購工作中遵循公開(kāi)、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

　　b、經(jīng)過(guò)價(jià)格比對和實(shí)地考察之后上報主管領(lǐng)導，經(jīng)審批后進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　c、辦公設備（指：復印機，打印機，傳真機，電話(huà)機，電腦，電腦硬件等各種電子設備）的b購置經(jīng)管理部核實(shí)后，一律由管理部和采購人員共同負責采購。

　　d、辦公用品（指：電池，中性筆芯，各種筆記本，會(huì )議記錄本，復寫(xiě)紙，計算器，訂書(shū)機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門(mén)不得自行購買(mǎi)。

　�。�2）辦公耗材領(lǐng)�。�

　　a、辦公用品和耗材的領(lǐng)取實(shí)行“統一管理、以舊換新”的原則。

　　b、鉛筆、簽字筆、釘書(shū)針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時(shí)憑部門(mén)主管簽字的`領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng)；電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

　　c、供應商送貨時(shí)提供簽收單，采購人員要核對到貨實(shí)物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門(mén)統一到倉庫領(lǐng)取。

　�。�3）辦公耗材使用要求：

　　a、辦公用品和耗材要本著(zhù)“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

　　b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

　　c、管理部每年年底公布各部門(mén)使用耗材的情況，并根據情況提出改進(jìn)建議。

　　6、嚴禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應的處罰。

　　7、未盡事宜，另行研究決定。

　　8、本辦法自下發(fā)之日起執行。

　　浙江明士達經(jīng)編涂層有限公司

　　管理部20xx年03月25日

辦公耗材管理8

　　學(xué)術(shù)報告廳是學(xué)校重要的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)場(chǎng)所。為加強報告廳管理，充分發(fā)揮其作用，根據學(xué)校實(shí)際情況，特制定本管理辦法。

　　1、該廳主要用來(lái)舉辦學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、有校內外專(zhuān)家或校領(lǐng)導參加的會(huì )議、報告，或者經(jīng)校領(lǐng)導批準的全校性活動(dòng)等，部門(mén)的各種會(huì )議及各類(lèi)學(xué)生活動(dòng)原則上不使用學(xué)術(shù)報告廳。

　　2、圖文信息中心的教育技術(shù)中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術(shù)維護等支持。

　　3、物業(yè)服務(wù)公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產(chǎn)安全管理等。

　　4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網(wǎng)站下載使用申請表，按要求填寫(xiě)并履行相關(guān)審批手續后送交教育技術(shù)中心。

　　5、教育技術(shù)中心根據審批意見(jiàn)，結合報告廳使用情況進(jìn)行安排，按照申請順序進(jìn)行安排，如若與學(xué)校臨時(shí)安排的重大活動(dòng)沖突，則服從統籌安排。

　　6各部門(mén)若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7、學(xué)術(shù)報告廳按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的`原則，使用學(xué)術(shù)報告廳的部門(mén)自行安排會(huì )務(wù)，明確責任人，并安排專(zhuān)人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

　　8、除正�；顒�(dòng)需要的會(huì )標或橫幅外，未經(jīng)學(xué)校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語(yǔ)、廣告等，未經(jīng)圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書(shū)針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9、使用單位要對參與活動(dòng)的人員進(jìn)行提示，必須愛(ài)護報告廳內公共設施，注意廳內外環(huán)境衛生。

　　10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專(zhuān)人負責，其他人員不得擅自操作。

　　11、學(xué)術(shù)報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12、活動(dòng)結束后，使用申請人應協(xié)助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業(yè)管理員進(jìn)行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時(shí)報告學(xué)校。

　　14、教育技術(shù)中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯(lián)系相關(guān)人員檢修設備，檢查電源、線(xiàn)路、門(mén)、窗、桌椅等，消除安全隱患，發(fā)現問(wèn)題認真處理，及時(shí)匯報。

辦公耗材管理9

　　為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　一、報銷(xiāo)范圍：

　　本細則適用于公司國內出差的報銷(xiāo)及外地長(cháng)駐人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)“xx有限責任公司出差申請單”(見(jiàn)附件),明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。

　　如要借款，應填寫(xiě)“領(lǐng)款單”，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準方可執行。

　　同時(shí)財務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

　　2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《xx費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)(領(lǐng)導班子成員出差費用須經(jīng)董事長(cháng)審核簽字)。除按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向部門(mén)領(lǐng)導請示同意，報帳時(shí)由董事長(cháng)簽字認可。

　　3、住宿費報銷(xiāo)標準：注：(1)住宿費系指房間標準; (2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長(cháng)批準后方可報銷(xiāo)。

　　4、乘座工具標

　　5、員工分類(lèi)標準：

　　第一類(lèi)：公司領(lǐng)導指公司領(lǐng)導班子成員;第二類(lèi)：中層干部及高級職稱(chēng)人員;

　　第三類(lèi)：工作人員指公司除一、二、四類(lèi)之外的其他員工;第四類(lèi)：安裝維修人員。

　　三、差旅費報銷(xiāo)原則

　　(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷(xiāo)的誤餐費不得超過(guò)兩餐。

　　(2)住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報

　　銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷(xiāo)，低于限額的部分80%計算給個(gè)人，無(wú)住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個(gè)人。

　　(3)以下人員不實(shí)行市內交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班(含學(xué)習)的人員;

　　自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

　　(4)出差乘坐火車(chē)、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車(chē)、船上過(guò)夜，或連續乘車(chē)、船超過(guò)12小時(shí)的可以購買(mǎi)規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買(mǎi)臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車(chē)的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補貼：

　　A.慢車(chē)和直快列車(chē)按其硬席座位票價(jià)的60%計發(fā)補貼;特快列車(chē)非空調車(chē)按其硬席座位票價(jià)的50%計發(fā)補貼、空調車(chē)按其硬席座位票價(jià)的30%計發(fā)補貼;

　　B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的`分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價(jià)的30%、五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%計發(fā)補貼。

　　(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。

　　(6)出差補助天數實(shí)行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。

　　(7)各部門(mén)派往外地長(cháng)住人員,路途按出差標準報銷(xiāo)，到達駐地后按以下標準實(shí)行包干:

　　重慶、成都按實(shí)際天數每人每天35元包干;武漢、無(wú)錫等地，按實(shí)際天數每人每天45元包干;廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數每人每天50元包干。

　　(8)出差的行程路線(xiàn)須與出差申請單上標明路線(xiàn)相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專(zhuān)線(xiàn)的汽車(chē)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。

　　(10)出外學(xué)習、培訓和參加會(huì )議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習、培訓、會(huì )議費用中的，憑會(huì )議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷(xiāo)學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門(mén)或分管領(lǐng)導2倍的罰款。

　　(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門(mén)領(lǐng)導處以多派人出差費用的2倍罰款。

　　(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。否則按應報金額的10%進(jìn)行處罰，同時(shí)對部門(mén)領(lǐng)導罰款50元每次。

　　(13)出差人員隨車(chē)(包括因工作需要隨貨車(chē))乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票;除按規定報銷(xiāo)出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬(wàn)州區、梁平、云陽(yáng)、開(kāi)縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

　　(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷(xiāo)，在深圳工作期間按正常上班計薪。

　　四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。

辦公耗材管理10

　　為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規定。

　　一、辦公耗材是指除電腦硬件設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓及碳粉、鍵盤(pán)、鼠標、CPU風(fēng)扇、網(wǎng)線(xiàn)等。

　　二、辦公耗材管理細則

　　1、本著(zhù)節約成本的原則，對于噴墨、激光打印機的`耗材，必須做到物盡其用。

　　2、所有耗材必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò )管理員檢驗后方可入庫，對于不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。

　　3、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架、復印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤(pán)、鼠標等電腦耗材的領(lǐng)用，由部門(mén)內勤填制《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后到網(wǎng)絡(luò )管理員處以壞換新。

　　4、網(wǎng)絡(luò )管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤(pán)、壞鼠標申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后方可處理。

　　5、依據公司電腦使用配發(fā)情況，由網(wǎng)絡(luò )管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整并提供專(zhuān)業(yè)建議，杜絕資源浪費。

　　6、辦公耗材歸口行政部門(mén)統一管理，由網(wǎng)絡(luò )管理員負責采購。

　　三、耗材費用考核標準

　　1、公司20xx年每月耗材費用標準為：1500元/月。

　　2、各部門(mén)耗材費用標準(單位：元/月)

　　3、新增或部門(mén)變更，由行政部門(mén)參照原標準制定新標準，報公司領(lǐng)導審批，產(chǎn)生的費用另行考核。

　　4、各部門(mén)耗材費用按上表以年度為周期進(jìn)行考核，超出部分由部門(mén)承擔，并作為部門(mén)負責人節約管理水平的衡量標準之一。行政部門(mén)在每年的12月下達扣款通知單，由財務(wù)部從其部門(mén)經(jīng)費中扣除，并在全公司發(fā)文通報。

　　四、附則

　　本管理規定從頒布之日起實(shí)施，由行政部門(mén)負責解釋與修訂。

辦公耗材管理11

　　第一章總則

　　第一條為規范公司辦公耗材的管理，滿(mǎn)足生產(chǎn)運營(yíng)需要，結合公司的實(shí)際情況，特制定本規定。

　　第二條本規定明確了公司辦公耗材的采購、發(fā)放和管理，適用于公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的采購可參照執行。

　　第二章職責

　　第三條綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門(mén)，負責辦公耗材的采購、發(fā)放和管理。

　　第四條各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領(lǐng)用和保管。

　　第三章分類(lèi)

　　第五條辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類(lèi)。第六條辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、文件夾、各類(lèi)文具等。

　　第七條低值易耗品是指低值但長(cháng)期使用或價(jià)格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、文件柜、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。

　　第四章管理

　　公司對辦公耗材實(shí)行“歸口管理、統一采購、按需領(lǐng)用、費用分攤”的管理辦法。

　　第八條計劃

　　(一)每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計劃，填寫(xiě)《辦公耗材申報表》，部門(mén)領(lǐng)導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。

　　(二)工作急需或新成立項目組可適時(shí)提出申請，填寫(xiě)《辦公耗材申報表》，部門(mén)領(lǐng)導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。

　　(三)綜合辦公室根據各部室、項目部上報的計劃進(jìn)行匯總，制定采購計劃，報主管領(lǐng)導審批，再送達計劃經(jīng)營(yíng)部，由計劃經(jīng)營(yíng)部下達計劃。

　　第九條采購

　　(一)綜合辦公室按照獲得批準的辦公耗材采購計劃，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)及時(shí)、價(jià)格合理的供貨商實(shí)行采購。

　　(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格進(jìn)行問(wèn)卷調公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

　　(一)消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書(shū)針、碳粉等。

　　(二)控制品，主要包括：膠水、標簽、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書(shū)機、筆記本、會(huì )議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺(油)、刀具(片)、刻錄盤(pán)、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、U盤(pán)、硬盤(pán)、內存條、鍵盤(pán)、鼠標(及其他計算機、復印機、傳真機耗材)等。

　　(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險柜、辦公桌、書(shū)柜等。

　　二、領(lǐng)用流程及說(shuō)明

　　領(lǐng)用流程為：需求部門(mén)發(fā)起申請→本部門(mén)經(jīng)理、歸口部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及副總審核→庫管發(fā)放→各單位登記

　　(一)需求部門(mén)發(fā)起申請

　　需求部門(mén)填寫(xiě)《月度辦公用品計劃申領(lǐng)表》(附件1)，說(shuō)明用品的名稱(chēng)、型號、規格、數量、使用人等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，提交綜合部。

　　(二)歸口管理部門(mén)審核

　　綜合部作為歸口管理部門(mén)，根據各部門(mén)每月的'實(shí)際用量進(jìn)行審核，并按財務(wù)審批流程進(jìn)行辦理。

　　(三)發(fā)放

　　正常情況，日常辦公用品每月15日前領(lǐng)取一次，其余時(shí)間無(wú)特殊情況不予辦理、發(fā)放。

　　三、辦公用品和耗材的管理原則

　　(一)消耗品，消耗品可依據工作性質(zhì)、歷史紀錄、經(jīng)驗法則(估計消耗時(shí)間)設定領(lǐng)用管理制基準。

　　如：筆芯，最小單元經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理，職能部室、生產(chǎn)班組長(cháng)及相關(guān)人員月人均領(lǐng)取筆芯不超過(guò)1支;營(yíng)業(yè)場(chǎng)所(紅旗路營(yíng)業(yè)廳除外)領(lǐng)取筆芯，10人及以上營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，月均不超過(guò)5支，10人以下月均不超過(guò)2支。

　　除新進(jìn)應發(fā)人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

　　(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據工作需要嚴格發(fā)放、限定總數，自第二次領(lǐng)用起以舊換新。

　　如：名片為營(yíng)銷(xiāo)一線(xiàn)人員提供，各單位在領(lǐng)用時(shí)要針對各業(yè)務(wù)工種制定不同發(fā)放標準，避免浪費。

　　計算器限定財務(wù)、審計、稽核、營(yíng)業(yè)等數據核算人員使用;筆記本對班組長(cháng)、職能管理部門(mén)以上人員發(fā)放使用。如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

　　各部門(mén)使用計算機顯示器、主機、鍵盤(pán)、鼠標等各類(lèi)硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據業(yè)務(wù)工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術(shù)維護單位共同提出意見(jiàn)，報主管領(lǐng)導批準。

　　控制品必要時(shí)可依據部門(mén)或人員工作狀況調整發(fā)放。

　　(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據各部門(mén)的實(shí)際工作需要，統一安排購置。

　　如：飲水機原則上營(yíng)業(yè)、會(huì )議、綜合等涉外接待部門(mén)給予配備，其他部門(mén)及個(gè)人需求應請示相關(guān)主管領(lǐng)導審批。

　　四、辦公用品和耗材的采購要求

　　采購需面向社會(huì )公開(kāi)招標，本著(zhù)適用、低價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則，在滿(mǎn)足公司要求的前提下低價(jià)中標的方式確定指定供應商。

　　五、辦公用品和耗材的領(lǐng)取要求

　　(一)領(lǐng)取原則：工作任務(wù)清楚，使用目的明確，用多少領(lǐng)多少，專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。

　　(二)領(lǐng)取要求：領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須填寫(xiě)領(lǐng)取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數，保證辦公需要。對于明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應做出解釋。各部門(mén)未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷(xiāo)。

　　六、辦公用品和耗材的使用要求

　　(一)加強管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的辦公設備，不購買(mǎi)高檔辦公用品。

　　(二)辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備干私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源，定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業(yè)與領(lǐng)用部門(mén)應嚴把質(zhì)量關(guān)，領(lǐng)用部門(mén)應及時(shí)向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務(wù)質(zhì)量情況。綜合部物業(yè)對部門(mén)提出的意見(jiàn)、建議記錄備案，并據此向供應商提出改善其產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量要求。

　　(四)文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進(jìn)行，減少紙質(zhì)文件印發(fā)和使用傳真的頻率，加快推進(jìn)無(wú)紙化辦公。

　　(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　(六)印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要考慮成本，并力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

　　(七)對于高檔及耐用辦公用品，部室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領(lǐng)取、保管，并建立臺帳、發(fā)放(附件：表2《辦公用品領(lǐng)取、發(fā)放登記表》)。

　　七、其他

　　(一)毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

　　(二)除涉外單位接待、公司重大會(huì )議、來(lái)客來(lái)訪(fǎng)外，各單位辦公場(chǎng)所、公司內部培訓、生產(chǎn)例會(huì )等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。

　　(三)專(zhuān)項活動(dòng)或大型會(huì )務(wù)所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開(kāi)支標準以?xún)�，主辦部門(mén)需提前三天編報計劃，經(jīng)綜合部核準報主管領(lǐng)導批準后，通知采購發(fā)放。

　　(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數交接或歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(附件：表3《辦公用品交接登記表》)。

　　本辦法由市公司綜合部負責解釋?zhuān)瑥?0xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見(jiàn)和建議的，請及時(shí)反映，以進(jìn)一步完善本規定。

辦公耗材管理12

　　為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環(huán)境污染,特制定以下管理規定：

　　一、辦公設備及耗材的購置

　　1、辦公設備及耗材(指:復印機,打印機,傳真機,電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門(mén)不得自行購買(mǎi)，自行購買(mǎi)的公司財務(wù)不予結賬;

　　2、行政部在購買(mǎi)前應對供應商的價(jià)格進(jìn)行評比，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商;

　　3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時(shí),要盡量購置環(huán)保標準較高的產(chǎn)品;

　　4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節省打印成本,降低空墨盒的廢棄率;

　　二、辦公用品及耗材的'使用

　　1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時(shí)，采取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;

　　2、公司機關(guān)，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領(lǐng)取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經(jīng)總經(jīng)理審批后追加費用;

　　3、電腦,局域網(wǎng)絡(luò )，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修;

　　三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

　　1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收;

　　2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話(huà)機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;

　　3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;

　　4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態(tài),防止發(fā)生泄露，飛揚而污染環(huán)境。

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