審計主管工作職責職能

審計主管工作職責職能通用

審計主管工作職責職能通用1

　　1、負責各類(lèi)合同、函件等文件的審核，提出法律意見(jiàn)，保證審核文件的合法性；

　　2、負責訴訟、仲裁案件的'辦理，包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務(wù)；

　　3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢(xún)和/或法律意見(jiàn)；

　　4、實(shí)施對集團所屬子公司的內部審計，按照審計業(yè)務(wù)流程和標準完成所分配的具體任務(wù)，揭示審計發(fā)現問(wèn)題并提出審計建議，按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔；

　　5、對集團公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監督，及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息，開(kāi)展風(fēng)險評估；

　　6、抽樣稽查采購、銷(xiāo)售流程、高危存貨；收集、整理審計證據，編寫(xiě)審計工作底稿；

　　7、參與以?xún)瓤睾头婪讹L(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計、流程審計、內控審計、專(zhuān)項審計和跟蹤審計，提出報告向部門(mén)經(jīng)理匯報；

審計主管工作職責職能通用2

　　1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風(fēng)險管控，防范風(fēng)險；

　　2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度；

　　3、負責編制集團年度內部審計工作計劃，組織內部審計工作的`實(shí)施；

　　4、根據集團年度審計計劃，獨立開(kāi)展綜合審計、專(zhuān)項審計及效益審計等內部審計工作，并按要求出具內部審計報告；

　　5、識別和判定內控缺陷及風(fēng)險，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況，對整改不力的及進(jìn)提出處理意見(jiàn)，確保內控缺陷及風(fēng)險得到及時(shí)的糾正；

　　6、熟悉與內部審計相關(guān)的國家政策、法規；

　　7、負責外部審計機構的協(xié)調和溝通；

　　8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能通用3

　　1、參與集團公司年度審計計劃及部門(mén)審計工作規劃的擬制；

　　2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關(guān)管理辦法；

　　3、組織或參與集團公司各類(lèi)審計項目，負責或參與制定審計項目計劃及實(shí)施方案；

　　4、監督、檢查中介機構履約情況，對其審計成果進(jìn)行復核把控；

　　5、負責對審計結果和處理意見(jiàn)的'整改執行情況進(jìn)行監督檢查；

　　6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門(mén)審計政策法規變化情況，定期收集集團各子公司的相關(guān)財務(wù)數據和資料；

　　7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計主管工作職責職能通用4

　　1、能獨立承擔中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù)；

　　2、做好客戶(hù)關(guān)系的維護工作，制作客戶(hù)需提供的資料清單，與客戶(hù)保持良好的`溝通與聯(lián)系；

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況；

　　4、審計公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí)。

審計主管工作職責職能通用5

　　1、熟悉各類(lèi)審計項目，能獨立或帶領(lǐng)小組完成審計項目，擬定審計；

　　2、實(shí)施審計程序，復核組員工作底稿，編制審計報告和管理；

　　3、負責審計過(guò)程中和現場(chǎng)結束后與客戶(hù)相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通；

　　4、與客戶(hù)建立長(cháng)期合作關(guān)系，并實(shí)施后續審計；

　　5、掌握相關(guān)審計、會(huì )計各項知識及流程，并對行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新準則及時(shí)了解，提出有效的思路；

　　6、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

審計主管工作職責職能通用6

　　負責建立信息系統風(fēng)險評估機制，制定信息系統審計制度；2、利用計算機輔助審計技術(shù)，對業(yè)務(wù)和財務(wù)數據進(jìn)行有效地監控和檢查；

　　3、定期提供非現場(chǎng)審計數據，配合現場(chǎng)審計工作；

　　4、負責遠程審計系統的開(kāi)發(fā)和維護；

　　5、組織實(shí)施信息系統風(fēng)險評估與審計；

　　6、領(lǐng)導安排的其它工作。

審計主管工作職責職能通用7

　　1、協(xié)助部門(mén)總監制定并執行集團年度審計計劃和各類(lèi)內部審計工作；

　　2、按計劃定期或不定期帶隊開(kāi)展對集團和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績(jì)效審計和專(zhuān)項審計；

　　3、擬定審計方案，獲取審計證據，整理審計數據及檔案，編制及審核內部控制和內部審計報告；

　　4、對集團部門(mén)各及分、子公司內控管理流程和制度的`執行狀況提出評價(jià)和建議；

　　5、檢查內部審計項目的整改執行工作，跟蹤審計意見(jiàn)和建議的落實(shí)情況；

　　6、健全并優(yōu)化企業(yè)內控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導書(shū)。

審計主管工作職責職能通用8

　　1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實(shí)情況，協(xié)助領(lǐng)導完成集團公司的內控審計、財務(wù)審計、及其它專(zhuān)項審計；

　　2、協(xié)助領(lǐng)導建立并完善集團內控制度，并對制度的執行情況進(jìn)行審計與監督；

　　3、根據審計情況提出問(wèn)題和整改建議，并草擬審計報告；

　　4、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作；

　　5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求；

　　6、收集審計資料，編寫(xiě)審計工作底稿，并負責工作底稿的'歸集和整理；

　　7、按規定使用所獲取的審計資料；

　　8、督促審計結論和建議的落實(shí)。

審計主管工作職責職能通用9

　　1、規劃并進(jìn)行審計，確認會(huì )計記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì )計準則要求；

　　2、確定審計程序細則，準備適當的項目；

　　3、分配數據輸入、財務(wù)報告及其他職責給適當的員工；

　　4、審閱財務(wù)報告及工作原稿，確認其實(shí)質(zhì)性、準確性和完整性；

　　5、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導和建議，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問(wèn)題；

　　6、編制符合準則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等；

　　7、對所謂的不合理的.內控行為進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的調查審計；

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責職能通用10

　　1、負責集團審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定制；

　　2、擬定審計方案，編制審計報告；

　　3、對公司庫存盤(pán)點(diǎn)審計，真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值，制定損耗計劃并控制合理范圍內；

　　4、對各項目的資金、財產(chǎn)的`安全、完整及管理情況進(jìn)行監督檢查

　　5、參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作；

　　6、負責組織公司流程制度的梳理；

　　7、建立公司風(fēng)險和內控管理體系。

審計主管工作職責職能通用11

　　1、主導財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核，包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式；

　　2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監督實(shí)施；

　　3、負責開(kāi)展常規審計（包含但不限于：銷(xiāo)售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類(lèi)專(zhuān)項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；

　　4、負責審計報告和審計的編寫(xiě)，參加審計項目實(shí)施，掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的'傾向性、普遍性問(wèn)題，為公司決策提供參考信息；

　　5、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　6、工程造價(jià)審計。

審計主管工作職責職能通用12

　　1、協(xié)助審計部領(lǐng)導規劃、制定年度審計；

　　2、合理規劃具體的審計工作，并監控整個(gè)審計過(guò)程；

　　3、執行專(zhuān)項審計，對公司內部各項流程和環(huán)節進(jìn)行跟蹤控制審計；

　　4、執行內控審計，做好審計準備工作，并對各項風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制；

　　5、稽核調研。

審計主管工作職責職能通用13

　　1、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專(zhuān)項資金的.使用和核算情況進(jìn)行審計，檢查公司資金、財務(wù)狀況；

　　2、及時(shí)向審計經(jīng)理通報審計中發(fā)現的問(wèn)題，審計工作結束后及時(shí)向領(lǐng)導提交財務(wù)收支審計報告；

　　3、根據公司年度審計計劃對經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準確性、合法性進(jìn)行審計；

　　4、根據國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規定，配合外部審計進(jìn)行必要的調查取證工作；

　　5、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理；

　　6、對下屬提供工作指導；

審計主管工作職責職能通用14

　　1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃

　　3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū)；

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性；

　　6、核查公司財務(wù)方面的規范性、準確性。

審計主管工作職責職能通用15

　　1、參與組織實(shí)施各類(lèi)審計事項，包括錯誤審計、內控審計、工程審計、審計、專(zhuān)項審計等

　　2、按照內審計劃和相關(guān)要求，配合開(kāi)展日常內控審計、專(zhuān)項審計工作

　　3、收集、整理審計證據，編寫(xiě)審計工作底稿

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導，會(huì )同其他部門(mén)及時(shí)糾正審計中發(fā)現的問(wèn)題，對審計發(fā)現需整改的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續跟進(jìn)，完成相關(guān)培訓

　　5、負責內審部門(mén)的文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據的.保存等

　　6、部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能通用16

　　1、根據內部審計目標和審計計劃，組織開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項審計工作；

　　2、負責監督、檢查集團財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況；

　　3、負責編寫(xiě)審計報告初稿，并提出合理的`審計意見(jiàn)；

　　4、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項審計、專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計；

　　5、開(kāi)展經(jīng)濟責任審計及離任審計工作；

　　6、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導和建議；

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能通用17

　　1、協(xié)助完善并監督各部門(mén)內控制度的執行；

　　2、協(xié)助建設審計標準化體系，完善內控審計的相關(guān)流程，給予規避風(fēng)險建議；

　　3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的.崗位調整進(jìn)行經(jīng)濟責任審計；

　　4、揭示審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，提出審計建議并匯報給領(lǐng)導；

　　5、負責跟蹤問(wèn)題整改、審計意見(jiàn)執行，對重要事項進(jìn)行專(zhuān)項后續審計；

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

審計主管工作職責職能通用18

　　1、協(xié)助完成集團內部業(yè)績(jì)審計、內控合規審計、反腐專(zhuān)項審計、信息披露審計等審計工作；

　　2、開(kāi)展審計項目的前期準備工作，包括擬定審計方案、審計程序等

　　3、依據審計方案及程序要求，對相關(guān)審計資料進(jìn)行收集、檢查、審核等；

　　4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、審計建議等；

　　5、協(xié)助負責對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行追蹤，檢查其整改情況；

　　6、協(xié)助完成集團內部各項業(yè)績(jì)審計、專(zhuān)項審計的`等審計工作；

　　7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作；

　　8、積極完成領(lǐng)導安排的其他工作。

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