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項目預算事前績(jì)效評估報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告使用的頻率越來(lái)越高，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編整理的項目預算事前績(jì)效評估報告，希望對大家有所幫助。
項目預算事前績(jì)效評估報告1
一、項目概況
農村危房改造是一項惠及千家萬(wàn)戶(hù)的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類(lèi)重點(diǎn)對象，市、縣配套資金用于提高4類(lèi)重點(diǎn)對象補助標準和適當支持其他貧困戶(hù)實(shí)施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。
二、績(jì)效目標設定及指標完成情況
�。ㄒ唬┦∽〗◤d下達任務(wù)。20xx年，省住建廳分兩批下達農村危改任務(wù)16971戶(hù)，第一批任務(wù)8167戶(hù)，第二批任務(wù)8804戶(hù)，已到位中央和省級補助資金35411.6萬(wàn)元。赫山區、資陽(yáng)區任務(wù)1829戶(hù)，按2500元/戶(hù)的標準，市級配套資金182.9萬(wàn)元（1000元/戶(hù)），區級配套資金274.35萬(wàn)元（1500元/戶(hù)）。用于提高4類(lèi)重點(diǎn)對象補助標準和適當支持其他貧困戶(hù)實(shí)施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。
�。ǘ┟裆鷮�(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶(hù)，今年安化縣脫貧摘帽，省下達任務(wù)7791戶(hù)須全部完成，其他區縣（市）完成第一批任務(wù)3757戶(hù)，此項工作已全面完成，并經(jīng)市統計局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評估認定。
�。ㄈ┕こ探ㄔO進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶(hù)，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務(wù)8804戶(hù)于8月份下達，要求年內全部開(kāi)工，年內竣工4768戶(hù)，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務(wù)已開(kāi)工16936戶(hù)，占任務(wù)數的100%，竣工16301戶(hù)，占全年任務(wù)應完工數的126%。其中赫山區竣工1231戶(hù)，占全年任務(wù)應完工數的172%，資陽(yáng)區竣工521戶(hù)，占全年任務(wù)應完工數的104%。
三、具體工作措施
�。ㄒ唬〾簩�(shí)工作責任。及時(shí)制定了《益陽(yáng)市20xx年農村危房改造實(shí)施方案》，建立了局長(cháng)總負責、分管領(lǐng)導具體抓、村鎮建設科承辦的工作機制，按照脫貧攻堅項目總體要求，將目標任務(wù)分解到區縣（市）、相關(guān)部門(mén)，層層壓實(shí)了農村危改責任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統計局等部門(mén)的協(xié)調溝通配合，形成工作合力。
�。ǘ﹪栏駥徍税殃P(guān)。堅持農村危改對象確定 “四原則”，嚴格執行農戶(hù)自愿申請、村民會(huì )議或村民代表會(huì )議民主評議（公示）、鎮級審核（公示）、縣級審批（公示）的程序進(jìn)行對象確定，建立臺賬，堅決杜絕關(guān)系戶(hù)、權利戶(hù)，把好對象入口關(guān)。同時(shí)通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò )，舉辦培訓班等方式，將農村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳，切實(shí)提高村民知曉率、申請率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結果在各級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)公示，自覺(jué)接收群眾監督。
�。ㄈ﹪栏褓|(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求，嚴格規范危改工程建設程序，明確了工作流程、操作要求、工作責任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項。指導和督促區、縣（市）住建部門(mén)、鄉鎮管理機構，落實(shí)對農村危房改造三次上門(mén)（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監督檢查，整改存在的`問(wèn)題，確保了全年農村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故，工程質(zhì)量安全達到標準要求。
�。ㄋ模┩晟婆_賬資料。嚴格實(shí)行一戶(hù)一檔、批準一戶(hù)、建檔一戶(hù)。建立農戶(hù)紙質(zhì)檔案資料模板，規范入檔內容，建立健全農戶(hù)檔案信息錄入制度，確保農戶(hù)檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準確錄入信息系統。
�。ㄎ澹┞鋵�(shí)配套資金。根據《益陽(yáng)市20xx年農村危房改造實(shí)施方案》要求，市級財政對兩區任務(wù)進(jìn)行配套，市、區縣（市）原則上每戶(hù)配套不少于2500元，用于提高4類(lèi)重點(diǎn)對象補助標準和適當支持其他貧困戶(hù)實(shí)施危房改造。市住建局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認真落實(shí)20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關(guān)于認真落實(shí)20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》，督促配套資金落實(shí)。20xx年，市、區縣（市）配套資金已全部到位。
�。┱J真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考核工作機制，及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況，采取全面督查與重點(diǎn)督查相結合，對進(jìn)度慢、基礎弱的區、縣（市）跟蹤督辦。
四、農村危房改造績(jì)效自評
按照項目支出績(jì)效自評指標，由赫山、資陽(yáng)兩區對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績(jì)效三個(gè)方面進(jìn)行了自評，對二級指標、三級指標進(jìn)行了具體細化、量化，逐項進(jìn)行了自評打分（具體見(jiàn)附表）。
五、存在的問(wèn)題和困難
一是危改任務(wù)仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類(lèi)對象”危房改造6262戶(hù)。根據省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)，在任務(wù)下達和補助資金等方面，需上級部門(mén)大力支持。
二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造戶(hù)均補助標準雖然較往年有大幅提高，但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領(lǐng)取的補助資金僅能滿(mǎn)足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶(hù)住房基本安全問(wèn)題，我市通過(guò)差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式，解決貧困戶(hù)實(shí)際困難。
六、下一步工作安排
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)脫貧攻堅大局。深刻領(lǐng)會(huì )脫貧攻堅戰略布局重大意義，圍繞農村危房改造是全省住建系統近兩年工作中心的要求，服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅工作部署，進(jìn)一步增強政治意識、責任意識和大局意識，把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù)，切實(shí)發(fā)揮作用，為全面實(shí)現貧困戶(hù)“住房安全有保障”目標作出貢獻。
�。ǘ⿵娀熑温鋵�(shí)。明確年度工作任務(wù)，細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時(shí)限，下大力氣狠抓主體責任落實(shí)，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)、責任全覆蓋的工作格局。加強協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門(mén)，負責指導、統籌、協(xié)調農村危房改造工作，民政、財政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門(mén)、區縣（市）以及鄉鎮分別為責任主體和工作主體，承擔各自工作責任。
�。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)工作。完成年度目標任務(wù)，關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節。突出抓好存量危房核查、規范審核審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質(zhì)量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開(kāi)展農村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項治理等重點(diǎn)工作。
�。ㄋ模┘訌姳O督檢查。開(kāi)展經(jīng)常性的工作調度和監督檢查，糾正錯誤,彌補不足，促進(jìn)工作有序開(kāi)展。對工作不扎實(shí)、走過(guò)場(chǎng)、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區縣（市），予以全市通報并約談區縣（市）住建局負責人。
項目預算事前績(jì)效評估報告2
一、項目概況
項目名稱(chēng)：梅縣區村級財務(wù)專(zhuān)項檢查.
項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務(wù)的管理，規范村級干部發(fā)放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問(wèn)題，保護農民的合法權益，使村級財務(wù)公開(kāi)透明。
主要內容：
�。�1）20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況（92個(gè)村）
�。�2）20xx年往來(lái)款項情況，視情況往前追溯（200個(gè)）
�。�3）20xx年1-7月份的賬務(wù)情況（200個(gè)）
項目開(kāi)始實(shí)施時(shí)間：20xx年8月30日
項目完成時(shí)間：11月30日
項目已經(jīng)按計劃全部完成
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關(guān)制度，按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)實(shí)施暫行辦法的'通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、項目執行基本情況
項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式，項目已經(jīng)在規定時(shí)間內完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。
通過(guò)組織梅縣區村級財務(wù)專(zhuān)項檢查，對梅縣區村級財務(wù)管理存才的問(wèn)題、村級干部違規發(fā)放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問(wèn)題和整改建議。
�。ǘ┚唧w績(jì)效情況
1、產(chǎn)出數量：年初設定目標≤200個(gè)村，全年實(shí)際完成200個(gè)村。
2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點(diǎn)采購合同，驗收合格率達100%。
3、產(chǎn)出成本：實(shí)際支出54.56萬(wàn)元
4、產(chǎn)出時(shí)效：均在20xx年內完成
5、產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：退回違規發(fā)放資金226058.6元。
6、產(chǎn)生的社會(huì )效益：規范好農村財務(wù)管理，遏制腐敗問(wèn)題的發(fā)生，保護了農民的合法權益。
項目預算事前績(jì)效評估報告3
為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專(zhuān)項資金支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景及立項依據
根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會(huì )戰指揮部結合縣城的實(shí)際情況，下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶(hù)配套標準為2.7萬(wàn)元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農戶(hù)提供基本住房安全保障。項目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣住建局”）。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道的390戶(hù)農村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下，對農村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施改造，提高農戶(hù)滿(mǎn)意度。
3.項目實(shí)施情況
根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象進(jìn)行農村危房改造。具體實(shí)施步驟：
1.農戶(hù)申請。
2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后，組織人員現場(chǎng)核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開(kāi)工時(shí)間，上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示�？h危改辦接到鄉鎮上報材料后，對申報材料進(jìn)行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時(shí)反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場(chǎng)檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬(wàn)元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元，資金全部使用完畢。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學(xué)規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅戰役，加快推進(jìn)農村危房改造，到20xx年前全部解決4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造問(wèn)題，實(shí)現“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績(jì)效目標
通過(guò)本項目實(shí)施，對農村危房進(jìn)行合理規劃改造，改善區域內4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房條件，對臨澧縣9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道清查的農村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：
�。�1）數量指標。完成年度危改任務(wù)390戶(hù)。
�。�2）質(zhì)量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》標準執行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實(shí)施方案》規定標準，均通過(guò)現場(chǎng)竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。
�。�3）時(shí)效指標。項目驗收、審批、資金支付及時(shí)率100%。
�。�4）成本指標。補助標準合規率100%。
�。�5）經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導致的農戶(hù)經(jīng)濟損失，減輕危改戶(hù)經(jīng)濟負擔。
�。�6）社會(huì )效益。提高農房安全質(zhì)量，保障危改戶(hù)居住安全，促進(jìn)社會(huì )和諧，無(wú)一例農戶(hù)上訪(fǎng)戶(hù)，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
�。�7）可持續性影響。危房改造項目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì )發(fā)展，形成良性循環(huán)機制。
�。�8）滿(mǎn)意度。受益對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價(jià)小組，根據項目具體情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。聽(tīng)取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過(guò)現場(chǎng)查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問(wèn)卷、電話(huà)問(wèn)訪(fǎng)、暗訪(fǎng)等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門(mén)溝通交流后，綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)績(jì)效評價(jià)小組綜合評價(jià)，該項目績(jì)效評價(jià)得分86.5分，評價(jià)等級為“良”，得（扣）分情況如下：
詳見(jiàn)附件2專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1.項目立項
該項目立項依據充分，程序規范。
2.績(jì)效目標
填報的專(zhuān)項資金績(jì)效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過(guò)民主評議確定，鄉鎮審核上報。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1.項目資金管理情況
�。�1）項目資金到位率。
截止到20xx年年底，項目專(zhuān)項資金到位1005.95萬(wàn)元，資金到位率100%。
�。�2）預算執行率。
截止20xx年1月，撥付的專(zhuān)項資金使用1005.95萬(wàn)元，預算執行率100%。
�。�3）資金使用合規性。項目資金使用時(shí)由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉財局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶(hù)本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實(shí)施情況
�。�1）管理制度健全性
無(wú)補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。
�。�2）制度執行有效性
11個(gè)鄉鎮的.村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量。完成了縣城9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道共390戶(hù)農村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農戶(hù)危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶(hù)一檔資料，填制了現場(chǎng)竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶(hù)率100%，補助對象合規率100%，無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績(jì)效目標。
3.產(chǎn)出時(shí)效。農村危房改造年內及時(shí)完成驗收、審批、資金撥付。完成績(jì)效目標。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶(hù)，補助540.7萬(wàn)元；修繕201戶(hù)，補助445.35萬(wàn)元，置換9戶(hù)，補助18.5萬(wàn)元，安置1戶(hù)，補助1.4萬(wàn)元，共390戶(hù)，合計1005.95萬(wàn)元。補助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補助標準制度或方案，無(wú)統一的補助標準。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.經(jīng)濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內需。同時(shí)農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農村個(gè)體建筑工與小工，可為農村勞動(dòng)力提供就業(yè)機會(huì )，增加了務(wù)工人員的收入水平，農村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會(huì )效益
危房改造項目通過(guò)政府投入引導，激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶(hù)不斷增加，取得了明顯的社會(huì )效益。匯總統計調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)對政策知曉率為75.68%。
3.可持續性影響
項目的實(shí)施，保障了農村4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房安全問(wèn)題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏(yíng)脫貧攻堅戰，實(shí)現鄉村振興具有長(cháng)遠意義。
4.滿(mǎn)意度
通過(guò)匯總調查問(wèn)卷結果，危房改造農戶(hù)滿(mǎn)意度為86.49%，未完成績(jì)效目標。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.高度重視，確保項目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展調查研究和現場(chǎng)督導。
2.加強巡查管質(zhì)量。發(fā)現房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現的質(zhì)量安全問(wèn)題，建立臺賬，整改一個(gè)銷(xiāo)號一個(gè)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶(hù)花名冊中：電話(huà)號碼錯誤115戶(hù)，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話(huà)、郭家嶺為南京的電話(huà)號碼等；無(wú)聯(lián)系方式45戶(hù)（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶(hù)（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶(hù)（周煙珍、葉世來(lái)等）；四類(lèi)危改戶(hù)對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門(mén)身份審核信息20戶(hù)，主要是智障、精神病患者或五保戶(hù)（劉長(cháng)江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門(mén)保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場(chǎng)調查發(fā)現鄉鎮均未提供真實(shí)準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶(hù)進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農戶(hù)對代建的項目?jì)热莺统杀静磺宄?/p>
2.未制定補助標準
根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，未制定具體規范的補助或控制標準，無(wú)完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉肖丕書(shū)3.05萬(wàn)元、肖承佑4.05萬(wàn)元，烽火鄉徐文虎3.2萬(wàn)元、鄭金鋒2.9萬(wàn)元，四新崗夏正發(fā)3.5萬(wàn)元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮田林5.7萬(wàn)元、田國大5萬(wàn)元、楊家紅4.6萬(wàn)元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶(hù)肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶(hù)胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬(wàn)元�？罩梅繜o(wú)后續管理制度。
�。ǘ┰蚍治�
以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀(guān)隨意性較大；三是未考慮危改房后續處置問(wèn)題。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料
規范并嚴格執行危改戶(hù)的身份審核程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農戶(hù)本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實(shí)合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
�。ǘ┲贫ü胶侠淼难a助標準
根據文件規定，對危改戶(hù)進(jìn)行準確摸底，針對不同情況的危改戶(hù)，按類(lèi)別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開(kāi)公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶(hù)、虛報冒領(lǐng)戶(hù)、吃回扣等違規違紀情況。
�。ㄈ┲贫ê罄m管理制度
制定危房補助后續管理制度，針對財政資金補助五保戶(hù)等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。
項目預算事前績(jì)效評估報告4
一、評估對象
政策或項目名稱(chēng)及概況、資金構成、績(jì)效目標等
二、事前績(jì)效評價(jià)的基本情況（評估程序、方式、方法）
�。ㄒ唬┰u估程序
1、成立評估工作組
�。�1）確定評估工作組成員
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xxxxx
成員：xxxxxx
�。�2）明確評估的依據、內容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項。
2、擬定工作方案
評估工作組結合事前績(jì)效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內容、方法、時(shí)間安排等。
3、評估工作組結合實(shí)際情況調研
�。�1）與等人員溝通，進(jìn)一步熟悉項目?jì)热荩?/p>
�。�2）指導人員填報《項目支出績(jì)效目標申報表》、《項目預期績(jì)效與管控措施申報表》；
�。�3）通過(guò)查閱資料、核實(shí)，了解項目具體內容、申報理由、和項目實(shí)施的具體做法、依據等，聽(tīng)取并記錄相關(guān)人員對問(wèn)題的解釋和答復；
�。�4）評估工作組經(jīng)過(guò)深入的了解，收集項目信息，通過(guò)集中座談等方式進(jìn)行充分論證后，評估工作組出具評估意見(jiàn)，得出評估結論，完成《預算政策和項目事前績(jì)效評估》。
�。ǘ┱撟C思路及方法
本次事前績(jì)效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的'可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性、項目預期績(jì)效的可持續性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進(jìn)行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績(jì)效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績(jì)效評估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)、電話(huà)采訪(fǎng)等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。
三、評估內容與結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）
1、主要的立項依據：如相關(guān)政策、職能和規劃等，同時(shí)明確依據的時(shí)效性。
2、政策和項目的現實(shí)需求。針對的問(wèn)題，當前存在的短板和問(wèn)題，政策實(shí)施后將解決哪些問(wèn)題。
3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象
4、可替代性。是否可通過(guò)市場(chǎng)替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權與事權是否匹配，是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價(jià)、數量等。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性
1、以明確總體目標和分年度目標
2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標和效益指標
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性
是否有具體操作方案或實(shí)施細則，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應對舉措，是否有明確的責任主體和責任人。
�。ㄎ澹┗I資合規性
1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性
2、如有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規定
3、按規定需開(kāi)展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險評估。
�。┛傮w結論
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關(guān)責任及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目預算事前績(jì)效評估報告5
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據發(fā)改委職責：負責編制區級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區政府投資的重大建設項目；指導和監督其他各類(lèi)政府性專(zhuān)項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向；負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預算50萬(wàn)元，內容包含：深化銅陵市空間規劃，促進(jìn)義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、環(huán)境保護規劃等多種規劃的統籌協(xié)調，建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬(wàn)元，支付率59.8%，余款因未達到支付節點(diǎn)，結轉下年支付。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
項目的實(shí)施將深化銅陵市空間規劃，促進(jìn)義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、環(huán)境保護規劃等多種規劃的`統籌協(xié)調，建立統一的空間規劃體系，統一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區城鄉經(jīng)濟、社會(huì )、環(huán)境的可持續發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節，分析管理利弊，開(kāi)展自評，發(fā)揮專(zhuān)項資金最大效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準備。根據績(jì)效評價(jià)的相關(guān)要求，成立了績(jì)效自評工作小組。制定了評價(jià)方案等。
2、項目組織實(shí)施情況。評價(jià)主要步驟為：①召開(kāi)座談會(huì )。聽(tīng)取負責項目實(shí)施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財務(wù)管理部門(mén)查閱資金撥付、使用等方面的財務(wù)收付憑據和內部管理制度。③形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)情況。
截止20xx年底，本項目包含的3個(gè)設計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區實(shí)施鄉村振興戰略的宏觀(guān)環(huán)境、主要農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀及未來(lái)發(fā)展趨勢；內部環(huán)境分析:分析義安區實(shí)施鄉村振興戰略規劃的內部資源能；鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實(shí)施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。
�。ǘ┰u價(jià)結論
20xx年度銅陵市義安區發(fā)展和改革委員會(huì )前期經(jīng)費自評總分為100分，經(jīng)自評，總得分為97.5分，評價(jià)結果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預算執行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務(wù)，但未達到支付節點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付；
2、產(chǎn)出指標實(shí)現情況50分，自評分為50分；
3、效益指標實(shí)現情況30分，自評分分為30分；
4、滿(mǎn)意度指標實(shí)現情況10分，自評分為10分。
我委項目前期經(jīng)費得到社會(huì )各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見(jiàn)良好，項目管理規范有序，項目績(jì)效達到預期的社會(huì )效益。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃，積極落實(shí)國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設，把項目建設作為經(jīng)濟建設的中心，強化規劃編制體系建設，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
我委認真組織實(shí)施，制定方案，周密部署，嚴格按照項目前期經(jīng)費計劃落實(shí)，為我區項目編制有序、高效打下堅實(shí)基礎。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
該項目年初預算50萬(wàn)元，主要任務(wù)是完成本級政府投資
60個(gè)項目謀劃、27個(gè)方案編制、評審和論證、項目推進(jìn)等經(jīng)費。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
1、該項目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬(wàn)元，截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元，因項目前期經(jīng)費未達到支付節點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付。
五、存在的問(wèn)題
研究創(chuàng )新的意識不夠強，面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求，規劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規劃中沒(méi)有充分落實(shí)體現，編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強化規劃編制體系建設，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ┘訌娢覅^規劃的執行和管理力度，完善內部管理機制，促進(jìn)鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規劃編制效率。
項目預算事前績(jì)效評估報告6
根據《亳州市20xx年度住房保障工作目標管理績(jì)效考核辦法》（亳住保組〔20xx〕4號）要求，我局認真對照考評細則，對我局危房改造改造工作實(shí)施情況進(jìn)行了自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
20xx年省級下達我縣農村危房改造任務(wù)190戶(hù)，目前190戶(hù)危房改造任務(wù)數已全面竣工。按照“六類(lèi)重點(diǎn)人群”應改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶(hù)233戶(hù)，已全部竣工打款到戶(hù)，共打款557.8萬(wàn)元。
二、各考核指標實(shí)施情況
�。ㄒ唬氨O督管理”指標完成情況（得6分）
20xx年以來(lái)，我局聯(lián)合民政局、鄉村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》，對農村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解，明確了補助對象，補助標準，申報程序。
印制了《20xx年農村危房改造審批流程圖》，采取多渠道進(jìn)行政策宣傳，通過(guò)網(wǎng)上公示、鎮村廣播、入戶(hù)宣傳、等方式加強政策宣傳，提高基層政策知曉率、執行力。
我局6月22日組織全縣23個(gè)鄉鎮分管領(lǐng)導參加省廳召開(kāi)的農村低收入群體住房保障政策解讀，農村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓會(huì )；7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉鎮領(lǐng)導班子成員、鄉村振興服務(wù)站站長(cháng)、村（社區）書(shū)記就住房安全保障實(shí)施方案進(jìn)行政策解讀；9月18日召開(kāi)20xx年農村危房改造建筑工匠培訓會(huì )，本次培訓涵蓋了全縣23個(gè)鄉鎮的鄉村建設工匠、鄉村建設管理人員400余人，對農村危房改造政策要求和農村建房圖集推廣應用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內容對全體學(xué)員進(jìn)行了詳細講授和專(zhuān)業(yè)化培訓。
我局開(kāi)展危房改造對象房屋等級逐戶(hù)鑒定工作，加強施工現場(chǎng)巡查與指導監督，嚴格執行《住房城鄉建設部辦公廳關(guān)于印發(fā)農村危房改造基本安全技術(shù)導則的通知》（建辦村函〔20xx〕172號），確保改造后的房屋符合安全要求。
�。ǘ肮こ虒�(shí)施”完成情況（得25分）
20xx年省級下達我縣農村危房改造任務(wù)190戶(hù)，目前190戶(hù)危房改造任務(wù)數已全面竣工。按照“六類(lèi)重點(diǎn)人群”應改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶(hù)233戶(hù)，已全部竣工打款到戶(hù)，共打款557.8萬(wàn)元。
堅持“戶(hù)申請、村評議、鄉鎮審核、縣級審批”，規范危房改造對象的審核審批，規范危房改造對象的審核審批，強化責任落實(shí)，將補助對象基本信息和審查結果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開(kāi)欄公示。
危房改造完工后，驗收工作由我局牽頭組織，鄉鎮、村等有關(guān)人員參加。
�。ㄈ百|(zhì)量監督”指標完成情況（得20分）
縣局專(zhuān)門(mén)抽調了村鎮股、質(zhì)建站、設計院等股室（單位）專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，組成農村危房改造技術(shù)指導組，指導全縣農村危房改造工作。特別針對農村危房的鑒定分類(lèi)、質(zhì)量安全、竣工驗收等工作開(kāi)展指導，進(jìn)一步提高農村低收入群體基本住房的'規范性、安全性和可靠性。同時(shí)，各鄉鎮引導農戶(hù)建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過(guò)培訓的施工隊，鼓勵農戶(hù)對施工中存在的疑難問(wèn)題及時(shí)爭取行業(yè)部門(mén)技術(shù)指導同時(shí)。下發(fā)了安徽省農房設計圖集，圖集設計充分考慮舒適、經(jīng)濟、實(shí)用等要求，供農戶(hù)改造時(shí)選用。危房改造竣工后，我局及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)、鄉鎮、村等有關(guān)人員參加，驗收重點(diǎn)包括補助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿(mǎn)意度等。
�。ㄋ模靶畔⒐芾怼敝笜送瓿汕闆r（得15分）
20xx年以來(lái)，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺采用。如：省住建廳報道《劉長(cháng)華組長(cháng)赴利辛縣調研農村危房改造和農房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮：危房改造托起群眾“安居夢(mèng)”》、市民生工程網(wǎng)報道《利辛縣開(kāi)展農村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時(shí)統計上報改造進(jìn)度，及時(shí)將20xx年危房改造信息錄入全國農村危房改造信息系統，紙質(zhì)檔案與系統錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結果舉報電話(huà)按照相關(guān)程序在村務(wù)公開(kāi)欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受監督投訴。
�。ㄎ澹白黠L(fēng)建設”指標完成情況（得30分）
20xx年農村危房改造工作未發(fā)現補助資金未落實(shí)打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)等問(wèn)題。無(wú)省、市危房改造專(zhuān)項督查問(wèn)題通報或督辦。
�。翱�(jì)效評價(jià)”指標完成情況（得4分）
已制定年度任務(wù)績(jì)效評價(jià)文件，及時(shí)公開(kāi)評價(jià)結果，形成自評報告。
三、績(jì)效自評結果
綜上所述，我縣按計劃完成20xx年度農村危房改造目標任務(wù)，資金執行到位，使用高效，管理規范，項目產(chǎn)出效果明顯，自評為“優(yōu)秀”。
項目預算事前績(jì)效評估報告7
為進(jìn)一步管理和使用好財政資金，提高專(zhuān)項資金使用效益和項目管理水平，為鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求，堅持精準扶貧基本方略，聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體，把建檔立卡貧困戶(hù)擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類(lèi)重點(diǎn)對象通過(guò)實(shí)施危房改造實(shí)現住房安全有保障目標，統籌實(shí)施經(jīng)濟相對困難的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造，切實(shí)解決貧困戶(hù)住房安全保障，現對我單位危房改造專(zhuān)項資金項目開(kāi)展自評，現將自評結果匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┰O立依據
根據《湖南省2019年農村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署，縣財政安排危房改造專(zhuān)項資金1653.5萬(wàn)元、專(zhuān)項工作經(jīng)費22.8萬(wàn)元。
�。ǘ┰O立目標
2019年，江華縣級危房改造專(zhuān)項資金設立以下目標：
1、數量指標：完成577戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對象農村危房改造項目。
2、質(zhì)量指標：改造后房屋滿(mǎn)足基本居住功能需要；改造后驗收合格率達到100%；新建類(lèi)建房面積控制標準為：1人戶(hù)20-55平方米；2人戶(hù)30-65平方米；3人戶(hù)40-90平方米；3人以上戶(hù)按人均13-18平方米每戶(hù)增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積，現有安全住房面積不能滿(mǎn)足基本住房保障的`，建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。
3、時(shí)效指標：當年開(kāi)工率、完成率均達到100%。
4、成本指標：
危房改造補助標準：新建類(lèi)：建檔立卡貧困戶(hù)補助4.5萬(wàn)元/戶(hù)，低保戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù)，貧困殘疾人家庭補助1.3萬(wàn)元/戶(hù)，貧困邊緣戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù)，一般貧困戶(hù)補助1萬(wàn)元/戶(hù)，農村分散供養特困人員集中統建老年公寓工程造價(jià)預算控制在每戶(hù)4萬(wàn)元以?xún)取?/p>
修繕加固類(lèi)：建檔立卡貧困戶(hù)補助1.5萬(wàn)元/戶(hù)，農村分散供養特困人員、低保戶(hù)、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶(hù)等補助0.8萬(wàn)元/戶(hù)，一般貧困戶(hù)補助0.5萬(wàn)元/戶(hù)。
5、社會(huì )效益指標（群眾滿(mǎn)意度）：改造后房屋人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區抗震設防烈度地震中無(wú)嚴重毀損的比例均達到100%。
6、可持續影響指標：改造后房屋保證安全期限20年。
二、專(zhuān)項資金整體規劃實(shí)施績(jì)效情況
根據中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進(jìn)行評價(jià)，根據評價(jià)標準對抽查項目實(shí)施評分。
經(jīng)評定2019年度危房改造專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分100分。其中項目立項得分12分，資金落實(shí)得分8分，業(yè)務(wù)管理得分10分，財務(wù)管理得分20分，項目產(chǎn)出得分30分，項目效益得分20分，績(jì)效級別評定為“優(yōu)秀”。
三、專(zhuān)項資金使用績(jì)效
�。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況
本次實(shí)際評價(jià)危房改造項目，截止2019年12月31日，專(zhuān)項補助資金到位1653.5萬(wàn)元，專(zhuān)項工作經(jīng)費到位22.8萬(wàn)元，通過(guò)惠農一卡通支付到人到戶(hù)1653.5萬(wàn)元，支付專(zhuān)項差旅費、辦公費、整改經(jīng)費及其他支出22.8萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效評價(jià)總體情況
1.專(zhuān)項資金的組織管理情況。
在住房保障核查鑒定中，經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃，按程序進(jìn)行村級評議、鄉鎮審核、部門(mén)聯(lián)審和三級公示，并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農村危房改造嚴格執行一戶(hù)一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造；實(shí)施修繕加固的，應及時(shí)組織修繕，盡快消除安全隱患，根據危房改造工程進(jìn)度，分批組織竣工驗收并及時(shí)撥付資金到戶(hù)，確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。
2.取得的實(shí)效：危房改造補助資金1653.5萬(wàn)元全部通過(guò)預付鄉財政所，發(fā)放到577戶(hù)農村危房改造“一卡通”賬戶(hù)，資金全部發(fā)放到位。農村危房改造工作經(jīng)費22.8萬(wàn)元按實(shí)施情況核撥使用，專(zhuān)項用于鄉鎮危房改造工作、存量危房核查和專(zhuān)項整治工作以及縣危改辦日常工作。
四、存在的問(wèn)題
農村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶(hù)核查存量危房以及基本信息情況，現場(chǎng)監管、系統錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間，根據縣危改辦及鄉鎮危改辦現有人員配備情況，工作強度極大。
五、改進(jìn)措施和建議
建議編辦增加編制。
項目預算事前績(jì)效評估報告8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
紅河州財政局20xx年年初預算項目4個(gè)，項目預算資金1010萬(wàn)元，全年支出759.18萬(wàn)元，預算執行率75.17%。分別是：
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金177萬(wàn)元，全年支出43.27萬(wàn)元，預算執行率24.45%。
2.財政監督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，預算執行率0%。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金423萬(wàn)元，全年支出416.14萬(wàn)元，預算執行率98.38%。
4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬(wàn)元，全年支出258.77萬(wàn)元，預算執行率70.13%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：進(jìn)一步理順紅河
州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實(shí)“六�！惫ぷ�，兜實(shí)兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類(lèi)項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在20xx年監督
檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務(wù)：會(huì )計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專(zhuān)項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專(zhuān)項檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財政部開(kāi)展減稅降費政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績(jì)
效評價(jià)項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和20xx-20xx年�。ǘ┬筒‰U水庫除險驗收項目工作，為了進(jìn)一步深化州級預算績(jì)效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績(jì)效評價(jià)的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在20xx年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：
�。�1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統平穩運行，財政專(zhuān)網(wǎng)平穩運行，視頻會(huì )議正常召開(kāi)；
�。�2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；
�。�3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；
�。�4）紅河州預算單位會(huì )計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；
�。�5）資產(chǎn)系統數據對接開(kāi)發(fā)項目；
�。�6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)；
�。�7）隱性債務(wù)監測平臺新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項目；
�。�8）紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統建設費、設備購置費、運維費。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況。
1.成立以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科室負責人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。
3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時(shí)間節點(diǎn)等，保證項目順利實(shí)施。
4.通過(guò)公開(kāi)招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
為確保部門(mén)工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績(jì)效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績(jì)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jì)效管理工作。開(kāi)展情況如下：
1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。
2.開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大、預算執行率偏低的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，研究提出改進(jìn)措施。
3.根據預算法、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效目標進(jìn)行了優(yōu)化，確�？�(jì)效目標設置更加科學(xué)、合理。
4.開(kāi)展事前績(jì)效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門(mén)領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專(zhuān)家評估小組，形成評估成果。
5.開(kāi)展績(jì)效運行監控工作，明確績(jì)效運行監控的目標，把績(jì)效管理的目標分解落實(shí)到績(jì)效監控中，提高個(gè)體績(jì)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jì)效水平。
6.在第三方機構指導下，結合部門(mén)實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績(jì)效指標體系。
7.配合第三方機構開(kāi)展20xx年項目支出績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作，對評價(jià)結果存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門(mén)績(jì)效水平。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設22個(gè)績(jì)效指標，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。
2.財政監督檢查經(jīng)費，共設8個(gè)績(jì)效指標，完成8個(gè)，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設32個(gè)績(jì)效指標，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu)”。
4.財政信息化維護經(jīng)費，共設25個(gè)績(jì)效指標，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔20xx〕12號），對制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開(kāi)展。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準，統籌協(xié)調不夠，不能及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，難以確保項目實(shí)現預期目標，各項目科室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ┰诳�(jì)效指標完成情況填報工作中，財政支出多個(gè)子項目合并為一個(gè)主項目時(shí)存在一定困難，并對后期的`.運行監控和績(jì)效評價(jià)工作增加了難度。
�。ㄈ┎糠猪椖坑捎诓豢煽咕茉�，未完全按年初計劃開(kāi)展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jì)效指標的完成，拉低了績(jì)效評價(jià)得分。如：因受疫情客觀(guān)因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應績(jì)效指標的完成。
六、下一步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。
�。ǘ┻M(jìn)一步調整充實(shí)績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責任，確保完成單位年度考評目標任務(wù)。
�。ㄈ┘哟髮�(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的培訓力度，結合實(shí)際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設備購置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護費40萬(wàn)元”經(jīng)財政部門(mén)批準調整為“紅河州債務(wù)系統駐場(chǎng)運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬(wàn)元”、“20xx年新增專(zhuān)項債券項目資金使用合規性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬(wàn)元”，同時(shí)更新了相應的績(jì)效指標。
項目預算事前績(jì)效評估報告9
一、項目資金情況
20xx年度績(jì)效評價(jià)經(jīng)費參照省級預算績(jì)效管理委托服務(wù)計費標準，結合本地實(shí)際，預算安排50萬(wàn)元，實(shí)際支出76.8萬(wàn)元，執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點(diǎn)評價(jià)項目同比增加了5個(gè)項目；評價(jià)項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關(guān)制度，按照《預算績(jì)效管理委托第三方實(shí)施工作規程（試行）》（粵財績(jì)[20xx]4號）、《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。重點(diǎn)評價(jià)項目9個(gè)，通過(guò)組織開(kāi)展預算績(jì)效管理，在完善項目績(jì)效目標編制內容、完善項目資金管理、規范項目實(shí)施程序、評價(jià)結果應用等方面提出了32項相關(guān)政策建議。
�。ǘ┚唧w績(jì)效情況
1.產(chǎn)出數量：年初設定目標≤10宗，全年實(shí)際完成9宗。
2.產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實(shí)施、項目績(jì)效方面，按工作要求完成績(jì)效評價(jià)，嚴格執行定點(diǎn)采購合同，驗收合格率達100%。
3.產(chǎn)出時(shí)效：已組織開(kāi)展的9宗績(jì)效評價(jià)均在20xx年內按時(shí)完成。
4.產(chǎn)出成本：實(shí)際支出76.8萬(wàn)元。
5、經(jīng)濟效益：對評價(jià)等次為“中”的2個(gè)項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績(jì)效評價(jià)結果掛鉤規定，按不低于20%的'比例扣減對應項目預算額度。對專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)發(fā)現的存在問(wèn)題責成項目主管部門(mén)進(jìn)行整改，促進(jìn)預算單位提高預算績(jì)效管理水平，不斷提高資金使用績(jì)效。
四、總體評價(jià)
綜上所述，績(jì)效評價(jià)經(jīng)費執行情況及實(shí)施效果總體良好。
存在短板主要是組織實(shí)施重點(diǎn)項目評價(jià)工作時(shí)間安排需進(jìn)一步優(yōu)化，績(jì)效結果的應用還需進(jìn)一步提升。
項目預算事前績(jì)效評估報告10
根據民生工程績(jì)效自評工作安排，現將我單位牽頭實(shí)施的農村危房改造民生工程項目績(jì)效評價(jià)自評報告如下：
一、項目基本情況
為貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續推進(jìn)鄉村會(huì )面振興，根據省市文件精神，舒城縣住建局聯(lián)合縣財政局、縣民政局、縣鄉村振興局制定下發(fā)關(guān)于印發(fā)《舒城縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》的通知（舒建秘〔20xx〕68號）文件，嚴格按照政策要求，有序開(kāi)展農村危房改造工作。年初，省住建廳下達我縣160戶(hù)危改目標，我縣實(shí)際完成179戶(hù)，完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬(wàn)元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶(hù)17.4萬(wàn)元，20xx年縣政府對179戶(hù)提高補助標準132.4萬(wàn)元。
二、項目投入情況
1、項目立項
�、彭椖苛㈨椧幏缎苑矫�。危房改造項目運行規范，我縣179戶(hù)農村危房改造需由農戶(hù)本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批，且申報條件及材料真實(shí)性可靠，按照省市要求，所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”（五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊）基礎上，再經(jīng)縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對蓋章確認，方可最終確認，符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶(hù)自籌為主，政府積極支持幫扶，實(shí)行多渠道籌措”的原則，具有可行性。
�、瓶�(jì)效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實(shí)施方案，項目符合住房城鄉建設部、國家發(fā)展改革委、財政部等三部委有關(guān)農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實(shí)施導則》文件要求。項目績(jì)效符合中長(cháng)期規劃的要求，且績(jì)效考核已納入縣政府目標任務(wù)考核內容。
�、强�(jì)效指標明確性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟，建設內容與資金進(jìn)行量化匹配，有明確的時(shí)度時(shí)間節點(diǎn)和完成時(shí)限，科學(xué)合理確定重建戶(hù)和修繕加固戶(hù)數量（其中重建類(lèi)77戶(hù)，修繕加固類(lèi)102戶(hù)）。
2、資金落實(shí)
�、刨Y金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬(wàn)元，截止績(jì)效評價(jià)日，已到位資金363.6萬(wàn)元（其中縣級專(zhuān)項資金17.4萬(wàn)元）。資金到位率＝（實(shí)際到位資金/應到位專(zhuān)項資金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。
�、瀑Y金到位及時(shí)性方面。對于納入農村危房改造的農戶(hù)，在房屋改造竣工、質(zhì)量驗收合格、基本信息錄入上網(wǎng)的前提下，各鄉鎮向縣住建局出具資金申請報告，由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶(hù)的“一卡通”存折內，資金到位及時(shí)率為100%。
三、項目過(guò)程情況
1、項目管理
�、殴芾碇贫冉∪苑矫�。調整充實(shí)了由分管副縣長(cháng)任組長(cháng)、縣直相關(guān)部門(mén)負責同志為成員的縣農村危房改造工作領(lǐng)導組，在住建局設立了辦公室，抽調專(zhuān)人進(jìn)行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》（舒建秘〔20xx〕68號），明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。
�、浦贫葓绦杏行苑矫�。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）相繼成立工作組織，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，有序推動(dòng)工作開(kāi)展。通過(guò)“農戶(hù)自愿申請、村委會(huì )評議、鄉鎮審核、縣危房改造領(lǐng)導組審批”的程序來(lái)確定危改對象，通過(guò)鄉村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗來(lái)精準認定對象，通過(guò)網(wǎng)站和鎮村公示來(lái)公開(kāi)補助對象，確保了政策公開(kāi)、對象公開(kāi)、補助標準公開(kāi)和民主評議到位，全方位接受社會(huì )監督，無(wú)虛報假報現象。
�、琼椖拷ㄔO規范性方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶(hù)核查的方式，對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》予以鑒定C、D等級，填寫(xiě)入戶(hù)核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠，并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專(zhuān)家對鄉鎮農村危房改造施工工匠進(jìn)行農村建筑工匠抗震技能業(yè)務(wù)培訓。同時(shí)危房改因地制宜，滿(mǎn)足農村風(fēng)貌綜合管理。
�、软椖抠|(zhì)量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續，嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時(shí)，加強對農村危房改造的質(zhì)量管理力度，要求各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）安排專(zhuān)業(yè)人員及時(shí)到現場(chǎng)對危改建筑進(jìn)行技術(shù)指導和檢查，發(fā)現不符合質(zhì)量安全要求的當即告知建房戶(hù)，并提出處理建議和做好現場(chǎng)記錄，督促整改到位。危房改造工程竣工后，縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室，抽調精干力量，采取“質(zhì)量?jì)?yōu)先、政策透明、竣工一戶(hù)、驗收一戶(hù)”的工作模式，由指揮部辦公室人員常年累月逐戶(hù)上門(mén)驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的，一律不予通過(guò)縣級驗收。截止績(jì)效評價(jià)日危房改造項目179戶(hù)均已通過(guò)驗收，并撥付危房改造補助資金。
�、少Y料報送情況方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）農村危房改造“一戶(hù)一檔”檔案資料報送齊全、真實(shí)且準確。
2、財務(wù)管理
�、艜�(huì )計核算規范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度，設立了財政專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付的審批程序和手續規范。
�、瀑Y金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關(guān)規定，實(shí)行縣財政專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、專(zhuān)款專(zhuān)用，在年度農戶(hù)危房改造任務(wù)完成后，經(jīng)縣危房改造領(lǐng)導組組織力量驗收合格后，補助資金直接打入“一卡通”，確保危房改造完成一戶(hù)，資金兌現一戶(hù)，杜絕了冒領(lǐng)、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶(hù)索要“回扣”、“手續費”等現象的發(fā)生。
�、秦攧�(wù)監控有效性方面�？h住建局會(huì )同財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》（財建〔20xx〕87號）文件，采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。
四、項目產(chǎn)出情況
1、目標任務(wù)完成率方面。截至績(jì)效評價(jià)日，179戶(hù)危房改造任務(wù)全部完成。目標任務(wù)完成率＝（實(shí)際完成改造數/計劃完成改造數）×100%=179/160*100%=112%
2、投資完成率方面。投資完成率＝（項目實(shí)際投資/項目計劃投資）×100%=363.6/363.6*100%=100%
3、完成時(shí)效性方面。完成時(shí)限符合率＝（符合申報時(shí)限要求的'完成任務(wù)/申報任務(wù)數）×100%=160/160*100%=100%
4、檔案信息管理規范性方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）加強項目實(shí)施過(guò)程管理，建立健全了農村危房戶(hù)的檔案管理和信息管理制度，資料根據類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)，然后編制檔案目錄，最后裝訂成冊。項目實(shí)施資料清晰、完整，便于查閱。對于危改對象的檔案，實(shí)行“一戶(hù)一檔”制，并按鄉鎮進(jìn)行整理，統一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時(shí)在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片，嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。
5、質(zhì)量達標情況方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》（建村〔20xx〕104號）相關(guān)標準規范建設，房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求，基本居住功能齊全，滿(mǎn)足人畜分離等基本衛生條件，給水、供電及通風(fēng)設施符合要求。
五、項目效果情況
1、政策宣傳方面。及時(shí)印發(fā)危房改造宣傳海報，張貼在鎮、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動(dòng)，印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份，讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時(shí)健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時(shí)調查處理。
2、可持續影響方面。改造后的農房質(zhì)量符合安全入住標準，農戶(hù)均已入住，不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實(shí)施危房改造，后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的，由鄉鎮安排施工隊為其消除隱患，相關(guān)費用由鄉鎮支付。
3、社會(huì )效益方面。通過(guò)危房改造工作，切實(shí)解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶(hù)、低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶(hù)這“六類(lèi)”農村低收入群體的居住安全問(wèn)題，改善了他們的居住條件，保障了其生命安全，極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心，進(jìn)一步完善了社會(huì )幫扶救扶制度，取得了明顯的社會(huì )效益。
4、經(jīng)濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本，緩解了困難群眾的經(jīng)濟負擔，加快了他們脫貧致富的進(jìn)程。同時(shí)，帶動(dòng)了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷(xiāo)售，促進(jìn)了金融、運輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展，對于促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，拉動(dòng)社會(huì )資金投入起到了極大的作用。
5、生態(tài)效益方面。危房改造項目注重體現地域特點(diǎn)，突出鄉村特色，保護生態(tài)環(huán)境，傳承建筑風(fēng)貌，加強傳統村落和傳統民居保護，實(shí)施農房風(fēng)貌管理，生態(tài)效益顯著(zhù)。
6、社會(huì )公從或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。受益179戶(hù)危房改造對象戶(hù)滿(mǎn)意度達100%。
六、綜合自評情況
危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實(shí)施，依據充分、目標明確、程序合理；中央資金、省級、縣級配套資金及時(shí)足額到位，項目的組織管理有效；項目的產(chǎn)出基本達到目標，項目效果良好，項目的績(jì)效基本能實(shí)現。
綜上所述，項目總體自評分為“100分”，自評級別為優(yōu)。
項目預算事前績(jì)效評估報告11
一、項目的建設必要性
1、項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設符合國家發(fā)展和改革委員會(huì )《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（20xx年本）中第一類(lèi)“鼓勵類(lèi)”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務(wù)設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務(wù)設施建設”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標。
2、是完善公共衛生醫療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發(fā)公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系，提高公共衛生服務(wù)水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發(fā)展，鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移，提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預防，切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現以上目標，就必須完善公共衛生醫療服務(wù)體系，建設各級公共衛生醫療機構，并逐步使之醫療現代化、先進(jìn)化。
3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當地衛生事業(yè)發(fā)展的需要醫療衛生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會(huì )高度關(guān)注的熱點(diǎn)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，實(shí)現經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富，無(wú)論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現，還是社會(huì )發(fā)展的參與和社會(huì )發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會(huì )有保障，才能投身經(jīng)濟建設之中。
4、是適應社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，滿(mǎn)足醫療衛生事業(yè)發(fā)展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著(zhù)極為重要的作用。隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系，對于及時(shí)有效地應對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強醫療基礎設施的建設，能夠改善醫療環(huán)境和布局，發(fā)展醫療衛生事業(yè)，滿(mǎn)足人民群眾對醫療服務(wù)的基本需求。
5、是醫療體制改革、醫院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的基本醫療服務(wù)體系是我國衛生體制改革的重要內容，而救治能力又是基本醫療服務(wù)體系建設的關(guān)鍵環(huán)節。醫院加強自身建設，防治結合與進(jìn)一步提高醫療衛生及配套設施、環(huán)境的'現代化，是改善醫療體系落后現狀的重大舉措，將大大增強醫院綜合實(shí)力，大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系，適應市場(chǎng)經(jīng)濟、技術(shù)力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下，醫院各項工作將會(huì )進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機構建設適應城市發(fā)展的需要醫療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分，也是衡量一個(gè)城市現代化水平和居住區文化環(huán)境質(zhì)量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環(huán)境改善，能夠滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫療保健服務(wù)需要。
項目實(shí)施后將進(jìn)一步擴大醫院影響力，進(jìn)一步提高醫療條件，提升對公共衛生突發(fā)事件的應急處置能力，使醫院的技術(shù)優(yōu)勢、市場(chǎng)優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時(shí)對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業(yè)的可持續發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會(huì )效益。項目的實(shí)施可顯著(zhù)提升全縣的醫療救治和應急救援水平，增強中醫院的醫療衛生綜合實(shí)力，實(shí)現跨越式發(fā)展，符合醫院的長(cháng)期發(fā)展戰略和當地的發(fā)展規劃，同時(shí)中醫院已為本項目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準備。因此，該項目的建設是十分必要的。
二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益
本項目建成后，可大力改善中醫院的.醫療條件和診療水平，對提高醫療質(zhì)量、拓寬醫療業(yè)務(wù)范圍、滿(mǎn)足新時(shí)期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著(zhù)十分重要的意義。其建設和發(fā)展對全縣醫療衛生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發(fā)性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著(zhù)極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進(jìn)區域經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展的重要措施。
項目預算事前績(jì)效評估報告12
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：
一、項目基本概況
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1.立項背景
豐都縣住房和城鄉建設委員會(huì )主要職能職責為：1.負責推進(jìn)住房和城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展。2.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監督管理。3.負責建筑行業(yè)的監督管理。負責規范建筑市場(chǎng)秩序。4.負責勘察設計行業(yè)的監督管理。負責規范勘察設計市場(chǎng)秩序。5.負責住房保障工作。6.統籌推進(jìn)城市基礎設施建設工作。7.統籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。負責城市污水處理廠(chǎng)建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。9.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。10.負責綠色建筑與建筑節能管理。11.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作。12.承擔人民防空工程建設管理的責任。
我委20xx年因職能職責所涉及項目共17個(gè)，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬(wàn)元（其中：中市9681.55萬(wàn)元，縣本級財政配套資金6075.50萬(wàn)元），項目撥付金額：10890.64萬(wàn)元（其中：中市5323.36萬(wàn)元，縣本級財政配套資金5567.28萬(wàn)元），項目結余：1305.98萬(wàn)元（其中：中市797.76萬(wàn)元，縣本級財政配套資金508.22萬(wàn)元）。
2.項目實(shí)施情況及經(jīng)費使用情況
具體項目情況如下：
�。�1）28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)及44個(gè)農村連片整治站點(diǎn)運行經(jīng)費：20xx年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔20xx〕第17期）和《研究桑德污水處理廠(chǎng)（站）接管后相關(guān)事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔20xx〕第18期）精神，環(huán)衛集團對桑德公司運營(yíng)的28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)及44個(gè)農村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進(jìn)行緊急接管。28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)按照《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)建設運營(yíng)一體化項目PPP特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營(yíng)經(jīng)費；44個(gè)農村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價(jià)1.65元/m3、保底水量75%計算運營(yíng)經(jīng)費。該項目根據《豐都縣2016年農村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》要求，20xx年運營(yíng)經(jīng)費為1000萬(wàn)元，已支付926.32萬(wàn)元，余73.68萬(wàn)元未支付。用于28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)運營(yíng)維護管理，確保正常運行，達標排放。
豐都縣城區雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著(zhù)城區雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來(lái)各種損失和不便，需要日常運營(yíng)維護。根據《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區雨污管網(wǎng)運營(yíng)維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時(shí)整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時(shí)以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區環(huán)境衛生和廣大居民正常出行。
20xx年城區雨污管網(wǎng)日常維護費專(zhuān)項資金430萬(wàn)元，撥付370萬(wàn)元，余60萬(wàn)元。
�。�3）鄉鎮污水處理廠(chǎng)（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮污水處理廠(chǎng)運行管理專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔20xx〕第51期）會(huì )議中明確，由豐都環(huán)衛集團對管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）和桑德公司28座污水處理廠(chǎng)、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改�？h環(huán)衛集團組織南北兩岸兩個(gè)整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）和桑德公司28座污水處理廠(chǎng)、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調查，排查出各類(lèi)問(wèn)題210條，并建立“一廠(chǎng)一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛集團管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調節池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場(chǎng)村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車(chē)；清理排水溝污泥211車(chē)；打掃廠(chǎng)內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個(gè)廠(chǎng)（站）等。
桑德公司28座污水處理廠(chǎng)和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮污水處理廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)道路約1200米；打掃廠(chǎng)內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮污水處理廠(chǎng)圍墻85米；整修桑德公司樹(shù)人、龍河、雙龍污水處理廠(chǎng)管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠(chǎng)污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內雜草、枯死樹(shù)枝、建筑垃圾清理；對陳家巖污水處理站的`廠(chǎng)區、罐體等進(jìn)行清理，欄桿、電路、設備、控制柜等更新與修復，設備工藝進(jìn)行綜合調試；完成十直污水處理廠(chǎng)人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠(chǎng)脫泥設備等，購置吸污車(chē)一輛，并修建脫泥車(chē)間，現都已調試安裝到位。該項目專(zhuān)項資金300萬(wàn)元，撥付272.24萬(wàn)元，余27.76萬(wàn)元。
�。�4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要《研究鄉鎮污水處理廠(chǎng)運行管理專(zhuān)題會(huì )議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛集團有限公司，開(kāi)展49座污水處理廠(chǎng)（站）日常運營(yíng)維護工作。在日常運營(yíng)維護工作中，對2座污水處理廠(chǎng)采取“6人輪班制、24小時(shí)值守制”全天候對廠(chǎng)區開(kāi)展日常運營(yíng)維護工作，確保廠(chǎng)區正常運行，對49座農村污水處理站（其中7座因周邊農戶(hù)少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無(wú)污水來(lái)源等原因，現已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負責制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應的責任人中，做好站點(diǎn)的運營(yíng)維護工作，確保站點(diǎn)正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入20xx的財政預算，共計494.52萬(wàn)元，用于確保49座污水處理廠(chǎng)(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無(wú)結余。
�。�5）包鸞鎮新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長(cháng)羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，就包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進(jìn)行專(zhuān)題調研，并召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì )。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調研包鸞鎮彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長(cháng)制推進(jìn)情況現場(chǎng)會(huì )議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊污水、垃圾，收影響區范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區域及相對聚集居民點(diǎn)）內，要進(jìn)一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng )建文明家庭、衛生家庭要求，對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認真落實(shí)羅成縣長(cháng)調研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長(cháng)向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，深入包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護區的新臺村和齊新村，實(shí)地調研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場(chǎng)鎮及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場(chǎng)鎮及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問(wèn)題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)設計機構盡快制定項目初步設計方案。根據縣政府出臺專(zhuān)題會(huì )議紀要（〔2018〕第37期）會(huì )議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預算審核，審核金額為83.71萬(wàn)元。
20xx年包鸞鎮新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結算金額為79.73萬(wàn)元，縣財政撥付79.73萬(wàn)元，該筆資金已全部用于該項目，無(wú)結余。
�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩定持續達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價(jià)格續簽市政污泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開(kāi)發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰揪押炗單勰嗵幹煤贤�，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。
20xx年下達污泥處置費專(zhuān)項資金277萬(wàn)元（中市資金：147萬(wàn)元、縣級資金：130萬(wàn)元），撥付154.54萬(wàn)元（中市資金：48.55萬(wàn)元，縣級資金105.99萬(wàn)元），結余資金122.46萬(wàn)元（中市資金：98.45萬(wàn)元，縣級資金24.01萬(wàn)元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實(shí)現場(chǎng)鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬(wàn)元。該項目于20xx年8月開(kāi)工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)20929米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關(guān)于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬(wàn)元，20xx年撥付545.33萬(wàn)元，20xx年撥付258.06萬(wàn)元，結余資金466.61萬(wàn)元。
�。�8）豐都縣社壇鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實(shí)現場(chǎng)鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬(wàn)元。該項目于20xx年8月開(kāi)工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)11570米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831.5萬(wàn)元，20xx撥付299.54萬(wàn)元，20xx年撥付285.80萬(wàn)元，資金結余246.16萬(wàn)元。
�。�9）鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著(zhù)豐都縣社會(huì )和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉鎮的水環(huán)境，也增加了三峽庫區入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會(huì )的可持續發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會(huì )、住房和城鄉建設部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到20xx年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時(shí)，根據《重慶市長(cháng)江三峽庫區流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營(yíng)單位，必須保持污水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次污染的規定，各污水處理廠(chǎng)應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測系統的建設。根據《縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測項目PPP模式特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。
根據《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測項目建設專(zhuān)題會(huì )議紀要》要求，在線(xiàn)監測系統PPP項目是污水處理廠(chǎng)的配套設施，無(wú)法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營(yíng)性項目，SPV項目公司的主要收入來(lái)源是“政府付費”，即通過(guò)縣政府授權的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線(xiàn)監測項目20xx年服務(wù)費總金額為584.5萬(wàn)元，已支付386.75萬(wàn)元，余197.75萬(wàn)元未支付。
�。�10）農村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養一批鄉村工匠的精神，認真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉村振興戰略行動(dòng)計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實(shí)農村建筑工匠在農房建設、改造和農村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責任、提高農房品質(zhì)、改善農村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——20xx年豐都縣培訓農村建筑工匠工匠181人。
經(jīng)費下達時(shí)間20xx年初，下達金額：17.7萬(wàn)元、使用13.76萬(wàn)元、資金結余：3.94萬(wàn)元。
�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據汽車(chē)運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車(chē)客運中心及站點(diǎn)建設合作協(xié)議》第七條“乙方在建設過(guò)程中涉及的相關(guān)地方性收費實(shí)行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，20xx年配套費返還金額為108.32萬(wàn)元。
�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現：按照合同約定兌現重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬(wàn)元，撥付2309.17萬(wàn)元；兌現重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬(wàn)元，撥付90.116萬(wàn)元。截至目前，資金均已使用完畢，無(wú)結余。
�。�13）棚戶(hù)區改造項目：以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn)，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患為著(zhù)力點(diǎn)，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚戶(hù)區進(jìn)行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區棚戶(hù)區改造項目（一期、A、B區）可行性研究報告的批復。20xx年豐都縣北岸城區棚戶(hù)區改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬(wàn)元）、2.豐財〔20xx〕1400號追加購買(mǎi)服務(wù)資金（1850萬(wàn)元、3.渝財債〔20xx〕5號支1050萬(wàn)元），共計3083.75萬(wàn)，截至目前資金已撥付完畢，無(wú)結余。
�。�14）住房和建設管理費：為促進(jìn)我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費征收管理，規范政府收入分配秩序，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，根據有關(guān)法律、法規的規定，依法征收城市建設配套費。
我委20xx年征收城市建設配套費13587.71萬(wàn)元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬(wàn)元，該資金已全部用于非稅工作，無(wú)結余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。
�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據《重慶市財政局關(guān)于提前下達2018年市級農業(yè)專(zhuān)項資金預算指標的通知》（渝財農〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉穩定脫貧及完善場(chǎng)鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關(guān)建設推動(dòng)脫貧。中市資金下達資金共計：296萬(wàn)元，已使用281.61萬(wàn)元，結余資金14.39萬(wàn)元。結余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續撥付。
�。�16）解決青龍鄉等10個(gè)鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個(gè)鄉鎮場(chǎng)鎮升級改造施工圖設計審查，為以上10個(gè)鄉鎮場(chǎng)鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬(wàn)元，已使用17.595萬(wàn)元，結余1.96萬(wàn)元。
�。�17）危房改造項目：根據《關(guān)于下達20xx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類(lèi)人群”房屋進(jìn)行改造，保障住房安全，動(dòng)態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬(wàn)元，20xx撥付2715.56萬(wàn)元，20xx年撥付1498.37萬(wàn)元，結余資金91.27萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。2.加強村鎮建設管理。3.完成中市縣下達民生實(shí)事指標任務(wù)。
二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況
20xx年1月11日，成立項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員
組長(cháng)：付體川
副組長(cháng)：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳
成員：郎學(xué)峰、高應華、張長(cháng)江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷
辦公室設在財務(wù)室。
2.工作職責
�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；
�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。
�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點(diǎn)現場(chǎng)，按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
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20xx年項目撥付資金10890.64萬(wàn)元，其中：中市5323.36萬(wàn)元，縣本級財政配套資金5567.28萬(wàn)元，分別投入到17個(gè)項目，投入資金10890.64萬(wàn)元，資金到位率100%。
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1、加強組織領(lǐng)導。爭取領(lǐng)導重視，我委先后多次召開(kāi)專(zhuān)題研究預算資金績(jì)效評價(jià)管理工作會(huì )議，明確績(jì)效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績(jì)效管理工作聯(lián)絡(luò )員，并將其作為部門(mén)日常性重要工作來(lái)抓。
2、加強制度建設。根據財政局預算資金績(jì)效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結合我委實(shí)際，細化考核指標，完善考核標準，進(jìn)一步明確了績(jì)效考核工作目標，明確了評價(jià)管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開(kāi)展。
�。ㄈ┊a(chǎn)出
我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。
2.加強村鎮建設管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達民生實(shí)事指標任務(wù)。
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1、社會(huì )效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。
2、可持續發(fā)展：基礎設施項目等可持續發(fā)展時(shí)限大于等于10年。
3、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：居民滿(mǎn)意度100%。
�。ㄎ澹┰u價(jià)結果和評價(jià)結論
本項目自評分為93分，評價(jià)等級為優(yōu)等級，已達到預期績(jì)效目標。
四、經(jīng)驗總結、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議
1、逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理，施行整體支出評價(jià)。
2、加強評價(jià)指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績(jì)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時(shí)納入指標庫，做到隨時(shí)更新、完善。
3、積極運用績(jì)效評價(jià)結果。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制，將績(jì)效結果逐步公布，進(jìn)一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進(jìn)行相應削減，切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。
4、加強培訓和指導。采取集中學(xué)習、講座、專(zhuān)題會(huì )議等方式，加大對參與績(jì)效評價(jià)的人員培訓力度，進(jìn)一步統一認識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。
項目預算事前績(jì)效評估報告13
根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績(jì)效考核工作已按要求環(huán)節完成。從本月工作總體來(lái)看，各部門(mén)相對前兩個(gè)月的考核來(lái)比較，已逐步適應新的績(jì)效管理方法，基本上對部門(mén)內員工的評價(jià)能?chē)栏癜凑諅�(gè)人月度內工作表現進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門(mén)之間的溝通發(fā)現，部門(mén)內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門(mén)雖然進(jìn)步較大，但相對來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題，尤其是生產(chǎn)管理部各車(chē)間，現針對本月出現的問(wèn)題總結如下：
一、各部門(mén)對強制正態(tài)分布比例標準不統一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門(mén)中有二級部門(mén)的，本部門(mén)內對二級部門(mén)考核人沒(méi)有嚴格要求統一考核標準，出現了二級部門(mén)與二級部門(mén)之間考核分值差異較大，無(wú)法在同一部門(mén)中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門(mén)與車(chē)間相對上月來(lái)說(shuō)出現的計算錯誤較多，有個(gè)別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車(chē)間、產(chǎn)業(yè)園車(chē)間）。
四、除供應部與市場(chǎng)部對考核表中完成值描述較好外，多數部門(mén)對考核表中完成值描述仍無(wú)法總結說(shuō)明，出現了個(gè)別考核指標完成值與評分不相符現象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門(mén)對績(jì)效面談環(huán)節普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jì)效，以達到提升組織績(jì)效的目的。
對上述問(wèn)題進(jìn)行分析，存在問(wèn)題的原因在于：
一、績(jì)效方案中對強制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級，與實(shí)際績(jì)效結果應用不對應。
二、對于部門(mén)人員較多，考核人較多的，部門(mén)負責人沒(méi)有進(jìn)行統一培訓學(xué)習與嚴格要求。
三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項目考核人與工段考核人責任意識較差，素質(zhì)有待提高。
四、各部門(mén)在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒(méi)有協(xié)調合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內部總體工作上的管理。
五、各部門(mén)對于每月的績(jì)效考核工作準備不充分，致使在月末考核時(shí)會(huì )使主觀(guān)判斷成分增加。
六、部門(mén)考核人在評估時(shí)較為粗心，對分值的計算準確率須加強，對完成值的總結描述須完善。
對出現的'問(wèn)題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：
一、明確績(jì)效考核結果應用比例，與各部門(mén)再進(jìn)行溝通，統一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。
二、7月份已完成對承德車(chē)間的培訓工作，使車(chē)間工人對績(jì)效管理工作有了全面認識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標外，對工長(cháng)需考核的各項指標也進(jìn)行了解，并鼓勵他們進(jìn)行監督。在8月份爭取完成對型修車(chē)間的工人培訓工作，加強考核人的責任意識。
三、要求部門(mén)內有二級部門(mén)的負責人，進(jìn)行統一學(xué)習，并且統一考核標準。
四、通過(guò)每月下發(fā)的績(jì)效考核結果反饋表，加強各部門(mén)對管理工作的重視度，提醒部門(mén)在做考核前的準備工作，包括信息記錄，績(jì)效輔導等。
五、8月份將對各部門(mén)的績(jì)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門(mén)建立績(jì)效檔案，使各部門(mén)的管理工作更加規范化，程序化。
六、制定出對生產(chǎn)管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標，加強對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門(mén)之間的協(xié)調，提高考核人的素質(zhì)與責任意識。
七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法，調動(dòng)部門(mén)整體與車(chē)間項目之間的積極性。
項目預算事前績(jì)效評估報告14
一、評估對象基本情況
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1．項目名稱(chēng)
文水縣中醫院異地新建項目
2．項目性質(zhì)
新建項目
3．項目性質(zhì)建設單位
文水縣中醫院
4．項目負責人
張金旺
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1．中醫藥作為我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經(jīng)濟資源、具有原創(chuàng )優(yōu)勢的科技資源、優(yōu)秀的文化資源和重要的生態(tài)資源，在經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)重要作用。隨著(zhù)我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化深入發(fā)展，人口老齡化進(jìn)程加快，健康服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，人民群眾對中醫藥服務(wù)的需求越來(lái)越旺盛，迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中醫藥，充分發(fā)揮中醫藥在深化醫藥衛生體制改革中的作用，造福人類(lèi)健康。但就目前來(lái)看，我國中醫藥資源總量供應仍然不足，中醫藥服務(wù)領(lǐng)域出現萎縮現象，基層中醫藥服務(wù)能力薄弱，發(fā)展規模和水平還不能滿(mǎn)足人民群眾健康需求。
文水縣中醫院成立于1985年10月，是省衛生廳批準的首批全民所有制中醫院，建院37年來(lái)，在各級政府關(guān)心支持下，現已發(fā)展成為集醫療、預防保健、康復、教學(xué)為一體的二級乙等中醫醫院，是全縣城鎮職工醫保、城鄉居民醫保定點(diǎn)醫療單位，擔負著(zhù)文水縣城區及文水全縣的醫療衛生重任。醫院現編制床位80張，實(shí)際開(kāi)放50張，設有內、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內鏡、中西藥房、手術(shù)室、煎藥房等二十多個(gè)臨床醫技科室，其中中醫腫瘤專(zhuān)科是山西省中醫院腫瘤科協(xié)作共建科室，針灸理療科、肛腸科2018年確定為十三五期間省級重點(diǎn)專(zhuān)科建設項目。目前，醫院占地面積2500㎡，現有建筑面積1800㎡，該建筑是原文水縣工業(yè)局辦公樓，建于上世紀七十年代末期，于1985年文水縣中醫院建院時(shí)縣委縣政府把該建筑轉于文水縣中醫院使用�？梢哉f(shuō)該建筑建造年限久遠，目前建筑陳舊，與二級乙等中醫醫院、編制床位80張不相匹配，門(mén)診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、后勤等擁擠在一起，造成門(mén)診與住院不能分離、有菌與無(wú)菌不能分離、傳染與非傳染不能分離，很難達到規范化操作，建筑設施不符合相關(guān)醫療機構的建設標準，嚴重阻礙文水縣中醫院的發(fā)展。
根據《呂梁市衛生健康委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步加強發(fā)熱門(mén)診感染防控工作的通知》（呂衛函〔20xx〕14號），按文件要求二級以上中醫院設立發(fā)熱門(mén)診，該院雖為二級中醫院，但基礎設施落后，空間狹小，位于西街居民區，不符合感染防控要求，不具備設立發(fā)熱門(mén)診的條件。
2．規劃及政策背景
根據國家《中醫藥發(fā)展戰略規劃綱要（20xx－20xx年）》、《中醫藥健康服務(wù)發(fā)展規劃（20xx－20xx年）》、《山西省中醫藥健康服務(wù)發(fā)展規劃（20xx－20xx年）》、《關(guān)于印發(fā)全面加強縣域綜合醫改中醫藥工作意見(jiàn)的通知》文件精神，到20xx年末，統籌推進(jìn)縣域綜合醫改中醫藥工作的運行機制全面建立，中醫藥服務(wù)能力顯著(zhù)提升，力爭全省有60所縣級中醫院達到二級甲等以上水平，65％的縣（市、區）創(chuàng )建成為省級基層中醫藥工作先進(jìn)單位，“中醫館”建設覆蓋率達到70％，到20xx年，每個(gè)縣（市、區）建所標準化公立中醫醫院且達到二級甲等以上水平，100％的縣（市、區）創(chuàng )建成為省級基層中醫藥工作先進(jìn)單位，社區衛生服務(wù)中心和鄉鎮衛生院中醫館全覆蓋，80％以上的村衛生室能夠提供中醫藥服務(wù)。同時(shí)落實(shí)中醫傾斜政策，履行政府辦院責任，加大縣級中醫院的建設與扶持力度，沒(méi)有獨立設置公立中醫醫院的縣級政府，要將中醫院建設納入規劃，盡快建成，獨立設有公立中醫醫院，但未達到二級中醫醫院標準的縣級政府，要在中醫院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持，爭創(chuàng )二級甲等中醫院，基礎設施完善、服務(wù)能力較強的縣級中醫醫院要進(jìn)一步提檔升級，力爭全省有20所縣級中醫院達到三級中醫醫院水平。
3．形勢背景
新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，在省委省政府的堅強領(lǐng)導下，有力地推動(dòng)了疫情防控各項舉措落地落實(shí)。文水縣中醫院充分發(fā)揮中醫藥、中西醫結合并重優(yōu)勢，服務(wù)大局、緊密配合，積極參與，在疫情防控中取得了明顯成效。為進(jìn)一步做好疫情防控和醫療救治工作，加強中西醫結合，促進(jìn)醫療救治取得良好效果，滿(mǎn)足人民群眾對中醫藥日益增長(cháng)的需求，文水縣中醫院根據縣委、縣政府相關(guān)指標要求，提出了遷址新建文水縣中醫院項目。
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本項目總建設用地面積為20008.48平方米，約30畝�？偨ㄖ娣e30487.33平方米，由地上建筑面積23535.3平方米，地下面積6952.03平方米兩部分組成，床位設置為260張，符合《中醫院建設標準》（建標106－2008）項目用地指標建設標準、床均建筑面積指標規定。
1．文水縣中醫院醫療建筑面積
1.1．建筑物概況
本項目建設內容包括住院綜合樓、門(mén)診醫技樓、感染樓、附屬用房等。
1.2．項目構成
1.2.1規定要求
根據《中醫院建設標準》（建標106－2008）第十三條，中醫醫院的用房由急診部、門(mén)診部、住院部、醫技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統、行政管理和院內生活服務(wù)等輔助用房組成。第十四條中醫醫院中藥制劑室、中醫傳統療法中心、大型醫療設備等項目的用房應根據需要合理設置，建筑面積單列。
1.2.2中醫醫院基本用房及輔助用房組成內容
1．門(mén)診部：內科診室、外科診室、婦（產(chǎn)）科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫治療室、留觀(guān)室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康復診室、門(mén)診治療室、中心輸液室、中醫換藥室、體檢中心。醫護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。
2．感染性疾病科：病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。
3．住院部：住院病房、產(chǎn)房等。
4．醫技科室：檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內窺鏡室、手術(shù)室、病理科、供應室、營(yíng)養部（含營(yíng)養食堂）、醫療設備科、中心供氧站、核醫學(xué)科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。
5．藥劑科室：中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調劑室、西藥調劑室、臨方炮制室、中成藥庫房、中成藥調劑室、周轉庫、門(mén)診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。
6．保障系統：鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務(wù)庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務(wù)修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車(chē)庫、自行車(chē)庫等。
7．行政管理：辦公室、計算機房、中醫示范教學(xué)培訓室、圖書(shū)室、檔案室等。
1.2.3建設地點(diǎn)
項目選址位于文水縣307國道東側、恩輝佳園南側、金鳳嘉園西側、則天大街西端北側，用地規模約30畝，地理位置優(yōu)越，場(chǎng)地平坦，交通便捷，周邊市政條件良好。
�。ㄋ模╉椖抠Y金構成
項目建設總投資1.89億元，已爭取專(zhuān)項債券資金5000萬(wàn)元，繼續積極爭取上級資金，其余由縣財政解決。
�。ㄎ澹┙ㄔO周期及實(shí)施計劃
本項目建設周期預定為2.5年，自項目申報起至竣工驗收并投入使用。
實(shí)施計劃如下：
20xx年3月，完成可行性研究、立項工作；
20xx年4月－8月，完成勘察、設計、施工圖、招投標工作
2021年12月－2023年6月，工程施工、竣工驗收。
二、事前績(jì)效評估工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u估目的及對象
評估目的及對象為文水縣中醫院異地新建項目的事前績(jì)效產(chǎn)出指標、績(jì)效指標和社會(huì )滿(mǎn)意度指標。
�。ǘ┰u估思路及方式方法
1．成立評估工作組
評估組成員：
組長(cháng)：張雪娟 縣政府副縣長(cháng)
副組長(cháng)：張國強 縣衛體局局長(cháng)
成員：
陳曉玲 縣政府辦副主任
賀澤煒 縣發(fā)改局局長(cháng)
段拉銀 縣財政局局長(cháng)
李燕剛 縣審計局局長(cháng)
張玉和 縣人社局局長(cháng)
楊衛東 縣水利局局長(cháng)
田懷利 縣文旅局局長(cháng)
劉德志 縣自然資源局局長(cháng)
權建強 縣行政審批局局長(cháng)
吳晨勁 市生態(tài)環(huán)境局文水分局局長(cháng)
劉 輝 縣公安局副局長(cháng)
程延軍 縣住建局副局長(cháng)（主持工作）
王振斌 縣供電公司經(jīng)理
石金棟 鳳城鎮鎮長(cháng)
張金旺 縣中醫院院長(cháng)
胡曉勇 縣政府法律顧問(wèn)
2．制定評估方案及評估方式、方法
按照評估對象概況、評估依據、評估目的、評估方法、評估內容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時(shí)間及評估要求等制定評估方案，評估方法采用召開(kāi)座談會(huì )方式及對比分析法進(jìn)行評估。
�。ㄈ┛傮w目標：
通過(guò)項目建設對健全和完善文水縣中醫醫療救治體系，全面提高縣中醫醫療水平，更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成后可滿(mǎn)足人民群眾對中醫日益增長(cháng)的社會(huì )需求，能夠滿(mǎn)足文水縣公共衛生突發(fā)事件的防控需要，改善文水縣中醫院基礎設施。
1．產(chǎn)出指標
�。�1）數量指標：
文水縣中醫院異地新建項目 1個(gè)
住院綜合樓 9層 建筑面積 11581.65平方米
門(mén)診醫技樓 3層 建筑面積 7694.5平方米
感 染 樓 3層 建筑面積 3514.07平方米
附屬用房等 1層 建筑面積 745.08平方米
�。�2）質(zhì)量指標：工程驗收合格率100％，全部完成。
�。�3）時(shí)效指標：本項目計劃工期為2.5年。
�。�4）成本指標：
a．成本控制：總投資18855.03萬(wàn)元。
b．平均建設成本：不超預算。
c．成本費用：費用合理。
2．效益指標：
a．社會(huì )效益：在安全文明運營(yíng)方面符合安全文明在社會(huì )責任方面可對社會(huì )產(chǎn)生積極影響；在重大事件配合方面能將交待事件及時(shí)完成。提高醫院服務(wù)能力，促進(jìn)其健康持續發(fā)展，醫院經(jīng)營(yíng)獲得業(yè)務(wù)收入的同時(shí)，健康的環(huán)境也為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供有力的保障。
b．生態(tài)效益：在環(huán)境保護方面，建筑格局合理將大大減少患者在就診過(guò)程中的'交叉感染，在建設過(guò)程中嚴格按照環(huán)保要求進(jìn)行施工。
c．可持續影響：發(fā)揮中醫藥服務(wù)在醫療體制改革中的作用，造福人類(lèi)健康。
3．滿(mǎn)意度指標
�。�1）滿(mǎn)意度指標：
社會(huì )公眾及就診患者滿(mǎn)意度≥90％。
三、綜合評估情況與評估結論
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1．項目的建設是滿(mǎn)足文水縣公共衛生突發(fā)事件防控的需要，本建設項目包括發(fā)熱門(mén)診在內的感染性病房，平戰結合方式運作，戰時(shí)可用于收治感染性疾病患者，平時(shí)可為中醫院日常業(yè)務(wù)用房。當縣域出現公共衛生突發(fā)事件時(shí)，可以根據防控需要用來(lái)全力收治或隔離感染性患者，充分發(fā)揮中醫藥和中西醫結合的協(xié)同作用，積極參與疾病預防和救治，項目建成后將提高文水縣就醫資源和質(zhì)量，并為文水縣應急醫療救助提供充足保障。
2．項目建設是滿(mǎn)足城鄉居民對中醫藥醫療服務(wù)的需要
根據國家標準，縣級醫療結構編制床位6床／千人，文水縣常住人口37.25萬(wàn)人，應有編制床位約2235張，目前全縣僅有床位460張，其中按照《山西省中醫藥健康服務(wù)發(fā)展規劃（20xx－20xx年）》要求縣級中醫院0.55床／千人，應有編制床位約205張，不能滿(mǎn)足醫院發(fā)展及病人日益增長(cháng)的需要。隨著(zhù)社會(huì )和醫療衛生事業(yè)的發(fā)展，人們對健康水平的追求和對醫院設施、環(huán)境的需求也發(fā)生了深刻的變化，醫院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段，還需要對亞健康人群進(jìn)行提前干預，做到早發(fā)現，早治療，營(yíng)造一個(gè)方便、安靜、祥和、溫馨的環(huán)境。
綜上所述，項目的建設是十分必要的。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
文水縣中醫院異地新建項目預算與績(jì)效目標相匹配，預算編制符合相關(guān)規定，編制依據充分，資金投入和使用過(guò)程中成本節約的預期水平和程度合理，資金使用、投入支出比例合理。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性
文水縣中醫院異地新建項目有明確的績(jì)效目標，績(jì)效目標與我縣的長(cháng)期規劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實(shí)事之一，同時(shí)也是我縣“十四五”規劃的重點(diǎn)項目。受益群體定位準確，為我縣城鄉居民�？�(jì)效目標與我縣現實(shí)需求相一致，具有一定的前瞻性和挑戰性。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性
文水縣中醫院異地新建項目建成后，醫院將能進(jìn)行明確的功能分區，門(mén)診與住院分開(kāi)、有菌與無(wú)菌分開(kāi)、傳染與非傳染分開(kāi)，將為中醫藥技術(shù)推廣、技術(shù)培訓、科研教學(xué)等項目的開(kāi)展提供充分的場(chǎng)所和工作環(huán)境，將徹底解決文水縣中醫院目前存在的諸多問(wèn)題。項目設置床位200張，日門(mén)診最大接待量700人，將充分滿(mǎn)足文水縣患者的診療需求，使醫院的中醫藥事業(yè)向高標準邁進(jìn)了一步，對振興文水縣的中醫藥事業(yè)將發(fā)揮出更大的作用。
�。ㄎ澹┗I資合規性
積極爭取上級資金，其余由縣財政解決，目前已爭取專(zhuān)項債券資金5000萬(wàn)元。資金來(lái)源渠道合規，不存在法律風(fēng)險。項目建設所需資金符合政策規定。
�。┛傮w結論
綜合上述績(jì)效評估情況，我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績(jì)效目標指向明確，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，評估過(guò)程經(jīng)調查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際。建議予以支持文水縣中醫院異地新建項目。
四、評估的相關(guān)建議
文水縣中醫院要嚴把資金收支關(guān)口，加強財政資金使用精細化管理，對縣財政撥付的資金要加強動(dòng)態(tài)監控，提升財政資金使用績(jì)效。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本項無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
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