財政預算情況報告

財政預算情況報告

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財政預算情況報告1

　　受市人民政府委托，現將20xx年上半年全市及市本級預算執行情況報告如下，請予審議。

　　一、上半年預算執行情況

　　(一)一般公共預算執行情況。

　　1、收入情況。

　　上半年，全市完成一般公共預算收入592640萬(wàn)元，為年度預算(以下簡(jiǎn)稱(chēng)預算)的52.95%，比上年同期增長(cháng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)增長(cháng)或下降)12.51%。其中：地方收入390477萬(wàn)元，為預算的58.44%，增長(cháng)13.32%;上劃中央收入154518萬(wàn)元，為預算的42.85%，增長(cháng)8.54%;上劃省收入47645萬(wàn)元，為預算的52.64%，增長(cháng)19.65%。

　　全市稅收收入完成408311萬(wàn)元，為預算的46.31%，增長(cháng)7.63%。其中：增值稅(含改征增值稅)120590萬(wàn)元，增長(cháng)5.12%，如剔除“營(yíng)改增”因素，同口徑比上年同期下降3.06%。消費稅29348萬(wàn)元，增長(cháng)106.88%，主要是去年煙草批發(fā)零售環(huán)節消費稅稅率提高的翹尾因素帶來(lái)增收。營(yíng)業(yè)稅75825萬(wàn)元，增長(cháng)11.86%，主要受“營(yíng)改增”全面推行前集中清繳欠稅的影響有所增長(cháng)。耕地占用稅13327萬(wàn)元，下降10.62%，主要是項目建設占用耕地減少影響減收。契稅19455萬(wàn)元，下降32.81%，主要是今年國家調整房地產(chǎn)交易環(huán)節契稅營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠政策，降低了對個(gè)人購買(mǎi)家庭唯一住房和第二套改善性住房契稅稅率。非稅收入完成184329萬(wàn)元，為預算的77.59%，增長(cháng)25.04%。數據顯示，受?chē)鴥冉?jīng)濟結構調整、轉型升級、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、實(shí)施結構性減稅等因素的影響，我市制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)等傳統行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，除消費稅、營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅有一定幅度增長(cháng)外，其余與生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)效益直接相關(guān)的稅收均有不同程度的下降。

　　上半年，市本級完成一般公共預算收入128941萬(wàn)元，為預算的53.01%，增長(cháng)13.42%，其中：地方收入完成73968萬(wàn)元，為預算52.35%，增長(cháng)7.5%;上劃中央收入完成49131萬(wàn)元，為預算的54.04%，增長(cháng)26.3%;上劃省收入完成5842萬(wàn)元，為預算52.96%，下降2.29%。

　　2、支出情況。

　　上半年，全市完成一般公共預算支出1700070萬(wàn)元，為預算的76.42%，增長(cháng)26.11%。其中：市本級完成一般公共預算支出225463萬(wàn)元，為預算的66.76%，增長(cháng)23.35%。主要科目執行情況是：

　　一般公共服務(wù)支出29.39億元，增長(cháng)23.48%。主要是調整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準影響。

　　農林水支出11.58億元，增長(cháng)0.31%。安排5.1億元，用于種地農民耕地地力保護補貼發(fā)放和糧食適度規模經(jīng)營(yíng)主體的扶持。安排1.06億元，支持全市異地扶貧搬遷工作和精準扶貧工作。安排森林生態(tài)補償基金管護補助資金5111萬(wàn)元，支持林業(yè)生態(tài)建設。

　　教育支出31.34億元，增長(cháng)38.6%。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費保障機制經(jīng)費893萬(wàn)元，逐步提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費撥款標準。安排1380萬(wàn)元，落實(shí)農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃。安排4099萬(wàn)元，支持高中教育、高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出38.22億元，增長(cháng)33.82%。安排22.56億元，用于補充各類(lèi)社會(huì )保險基金。安排5.75億元，落實(shí)城鄉最低生活保障、臨時(shí)救助、特困供養等政策待遇，城鄉居民低保財政補助標準由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元，落實(shí)國有企業(yè)改制社保待遇。安排2.3億元，落實(shí)各項就業(yè)優(yōu)惠政策，支持大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新。

　　醫療衛生與計劃生育支出21.51億元，增長(cháng)24.36%。安排13.15億元，落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位和城鄉居民醫療保障制度，城鄉居民醫保財政補助標準由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元，基本公共衛生服務(wù)體系建設財政補助標準由每人每年40元提高到45元。安排6892萬(wàn)元，用于城鄉居民醫療救助。

　　文化體育與傳媒支出4億元，增長(cháng)75.85%。上半年全市完成人均公共文化財政支出達到90元。市本級安排7500萬(wàn)元，支持“一園兩中心”建設;安排145萬(wàn)元，以政府購買(mǎi)服務(wù)方式支持周末廣場(chǎng)電影放映，上半年放映電影520場(chǎng)次。

　　城鄉社區支出6.28億元，增長(cháng)45.59%。主要用于支持城鄉公共基礎設施建設。

　　交通運輸支出3.85億元，增長(cháng)16.88%。安排1.46億元，落實(shí)成品油稅費改革政策。安排7427萬(wàn)元，專(zhuān)項補助取消政府還貸二級公路收費項目。安排3554萬(wàn)元，用于國省干線(xiàn)公路建設和管護。

　　(二)政府性基金預算執行情況。

　　上半年，全市完成政府性基金收入87501萬(wàn)元,為預算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309萬(wàn)元,為預算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量連續兩年大幅下降。上半年，中心城區招拍掛成交土地7宗(其中，二季度無(wú)一宗土地成交)，同比減少8宗，下降53.33%，已連續兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價(jià)款16600萬(wàn)元，同比減少8500萬(wàn)元，下降33.81%，也連續兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國有土地使用權出讓收入80092萬(wàn)元，下降14.48%，國有土地使用權出讓相關(guān)支出也相應下降。

　　上半年，市本級完成政府性基金收入37718萬(wàn)元,為預算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804萬(wàn)元,為預算的25.61%，下降5.62%。

　　(三)市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況。

　　今年是市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算試編期的第三年。上半年，納入市本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算編制范圍的6家國有企業(yè)，共上繳國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1741萬(wàn)元，為預算的100 %。其中：投資服務(wù)企業(yè)利潤收入 1725萬(wàn)元，其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算企業(yè)利潤收入 16萬(wàn)元。

　　市本級完成國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出1741萬(wàn)元，為預算的 100 %。其中：政府性債務(wù)還本付息支出 1684萬(wàn)元。

　　(四)市本級社會(huì )保險基金預算執行情況。

　　上半年，市本級社會(huì )保險基金收入97223萬(wàn)元，為預算的60.3%，增長(cháng)32.3%。其中：保險費收入44001萬(wàn)元，財政補貼收入39854萬(wàn)元，利息收入2298萬(wàn)元，國企改革戶(hù)轉入10929萬(wàn)元，其他收入141萬(wàn)元。

　　市本級社會(huì )保險基金支出72551萬(wàn)元，為預算的39.7%，增長(cháng)1.9%。其中：社會(huì )保險待遇支出72051萬(wàn)元，其他支出500萬(wàn)元。(各險種的具體情況詳見(jiàn)《益陽(yáng)市20xx年1-6月財政預算執行情況草案附表》)

　　影響社會(huì )保險基金收支增長(cháng)的主要原因：一是企業(yè)職工養老保險收入增長(cháng)較快。主要是上級財政補貼收入比上年同期增加。二是機關(guān)事業(yè)養老保險收支進(jìn)度滯后。主要是中央關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位養老保險制度改革方案出臺后，我省的實(shí)施細則尚在制定中，社保經(jīng)辦機構暫停了相關(guān)業(yè)務(wù)。三是城鎮職工基本醫療保險基金收入進(jìn)度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險費。四是工傷保險基金收支增長(cháng)較快。主要是老工傷改制等保險費收入增加，以及新增儲備金支出和購買(mǎi)工傷商業(yè)保險支出。五是生育保險基金進(jìn)度較快。主要是國家二胎生育政策導致生育人數增加。

　　(五)高新區一般公共預算和政府性基金預算執行情況。

　　上半年，高新區完成一般公共預算收入86767萬(wàn)元，為預算的52.43%，增長(cháng)12.91%。一般公共預算支出完成73781萬(wàn)元，為預算的`67.88%，增長(cháng)6.18%。

　　上半年，高新區完成政府性基金收入10629萬(wàn)元，為預算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬(wàn)元，為預算的27.38%，下降34.38%。

　　(六)大通湖區一般公共預算和政府性基金預算執行情況。

　　上半年，大通湖區完成一般公共預算收入13239萬(wàn)元，為預算的53.56%，增長(cháng)10.55%。一般公共預算支出完成76526萬(wàn)元，為預算的63.84%，增長(cháng)19.67%。

　　上半年，大通湖區完成政府性基金收入517萬(wàn)元，為預算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669萬(wàn)元，為預算的16.56%，下降71.66%。

　　以上預算執行詳見(jiàn)《益陽(yáng)市20xx年1-6月財政預算執行情況草案附表》。

　　二、上半年主要工作情況

　　(一)積極支持區域經(jīng)濟發(fā)展。一是支持重點(diǎn)項目建設�；I措資金46.4億元，推進(jìn)交通、園區“兩大會(huì )戰”。爭取洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區建設資金2935萬(wàn)元，加快洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區建設。二是支持企業(yè)發(fā)展。爭取企業(yè)技術(shù)改造、節能創(chuàng )新以及中小企業(yè)服務(wù)體系和轉型升級等項目資金1億元，市本級財政籌措新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金4845萬(wàn)元，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開(kāi)展企業(yè)幫扶。出臺了《益陽(yáng)市財政局20xx年財政幫扶企業(yè)行動(dòng)方案》、《益陽(yáng)市財政局20xx年企業(yè)減負專(zhuān)項行動(dòng)方案》，加強涉企收費項目管理，落實(shí)收費清單制度，切實(shí)減輕企業(yè)負擔。三是支持政府融資平臺公司轉型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎設施和民生類(lèi)項目的實(shí)施，支持融資平臺公司籌融資，上半年融資平臺公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元，其中市本級4.18億元，支持國省干線(xiàn)公路建設、“一江三路”建設、“兩房?jì)膳铩表椖拷ㄔO等。四是加大立項爭資和招商引資力度。上半年全市立項爭資到位資金131.2億元，為年度工作目標的64%，同比增長(cháng)19%。市本級財政安排招商引資和開(kāi)放型經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費1160萬(wàn)元，支持全市擴大開(kāi)放和招商引資工作。

　　(二)不斷深化財稅體制改革。一是推進(jìn)稅制改革。落實(shí)國家和省部署，從今年5月1日起全面推開(kāi)“營(yíng)改增”改革，繼續推進(jìn)資源稅從價(jià)計征改革試點(diǎn)。二是盤(pán)活財政存量資金。認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)文件精神，市本級將預算結余資金以及連續結轉2年以上無(wú)需支出的結轉項目資金全部收回預算統籌管理，全部轉入預算穩定調節基金。政府性基金預算結轉資金超過(guò)該項基金當年收入30%的部分，全部調入一般公共預算統籌使用。部門(mén)單位結余資金已全部納入年度部門(mén)預算統籌安排，由預算單位按預算管理程序重新申報預算項目安排支出。三是推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)工作。出臺《益陽(yáng)市市本級政府購買(mǎi)服務(wù)指導目錄》，建立政府購買(mǎi)服務(wù)改革信息報送機制，逐步形成了統一有效的政府購買(mǎi)服務(wù)工作機制。四是推廣運用PPP模式。制定了《益陽(yáng)市人民政府關(guān)于推廣運用政府和社會(huì )資本合作模式實(shí)施意見(jiàn)》，上半年全市財政部門(mén)征集政府和社會(huì )資本合作(PPP)項目30個(gè)，投資總額299.1億元，其中“一園兩中心”P(pán)PP項目等8個(gè)項目被省財政廳確定為第三批省級示范項目。全市已有2個(gè)項目進(jìn)入執行階段,8個(gè)項目進(jìn)入采購階段，7個(gè)項目進(jìn)入準備階段，13個(gè)項目進(jìn)入識別階段。五是積極推進(jìn)財政涉農資金改革試點(diǎn)。緊緊圍繞現代農業(yè)改革試驗區建設，扎實(shí)推進(jìn)農業(yè)“三項補貼”改革，將糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼合并為“農業(yè)支持保護補貼”，用于耕地地力保護和糧食適度規模經(jīng)營(yíng)，支持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體步入規�；�、集約化、科技化發(fā)展軌道。強力推進(jìn)“財銀�！备母镌圏c(diǎn)工作，創(chuàng )新金融支農機制。截止6月底，全市發(fā)放經(jīng)營(yíng)主體“財銀�！辟J款79筆，共4050萬(wàn)元，占全省的46.92%。統籌謀劃，積極開(kāi)展涉農資金整合試點(diǎn)。指導安化縣開(kāi)展了以精準扶貧為平臺統籌整合使用財政涉農資金試點(diǎn)，幫助南縣開(kāi)展了涉農資金整合優(yōu)化試點(diǎn)，指導7縣市區以高標準農田建設為平臺開(kāi)展了涉農資金整合試點(diǎn)。

　　(三)努力規范財政管理。一是加強預算管理。市本級完善了全口徑預算管理體系。繼續推進(jìn)預決算公開(kāi)，20xx年預算執行情況、20xx年政府預算和20xx年市本級決算全面向社會(huì )公開(kāi)，20xx年市級部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費公開(kāi)實(shí)現了除涉密部門(mén)之外的全覆蓋。探索實(shí)行中期財政規劃，建立跨年度預算平衡機制。二是加強政府債務(wù)管理。加強了政府性債務(wù)的動(dòng)態(tài)管理，穩步推進(jìn)政府債務(wù)化解工作。20xx年全市落實(shí)地方政府置換債券規模130.7億元，其中市本級51.9億元，用于置換政府存量債務(wù)。落實(shí)地方政府新增債券資金16.45億元，支持我市重大基礎設施和公益性項目建設。三是加強預算績(jì)效管理。全面實(shí)施績(jì)效目標管理。將20xx年度預算部門(mén)所有財政性資金納入績(jì)效目標管理范圍。開(kāi)展預算績(jì)效自評。將所有預算部門(mén)(單位)20xx年度預算支出全部納入績(jì)效自評范圍。建立中介機構庫。市本級通過(guò)公開(kāi)招投標，選取中介機構10家，其中會(huì )計類(lèi)6家、工程類(lèi)4家。四是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。啟動(dòng)市直機關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革工作。出臺了我市公務(wù)用車(chē)改革總體方案，6月底之前市直參改單位待處置車(chē)輛全部實(shí)現了封存停駛。扎實(shí)開(kāi)展國有資產(chǎn)清查和處置工作。市本級共受理單位申報資產(chǎn)拍賣(mài)、核銷(xiāo)、報廢等處置十二宗，上繳處置收入780余萬(wàn)元。

　　(四)切實(shí)加強財政監督。一是強化財政投資評審。上半年，市本級共審查工程預算項目200個(gè)，評審金額8.5億元，審減金額1.7億元，審減率19.81%;審查工程結算項目89個(gè)，送審結算金額3.6億元，已審2.6億元，審減金額2627萬(wàn)元，審減率10.18%。二是加強政府采購管理。上半年全市政府采購規模達27.9億元，整體節支率1.9%。三是加強財政財務(wù)監督。開(kāi)展區縣(市)換屆財務(wù)檢查、新農合醫療基金和城鎮居民醫�；�金檢查、市直行政事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費檢查等專(zhuān)項行動(dòng)。四是加強鄉鎮財政監督。進(jìn)一步貫徹落實(shí)《湖南省鄉鎮財政管理條例》，加強鄉鎮財政資金監管。認真開(kāi)展“雁過(guò)拔毛”式腐敗專(zhuān)項整治工作，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改。

　　上半年，面對經(jīng)濟下行、收入增長(cháng)緩慢的嚴峻形勢，全市財稅部門(mén)認真落實(shí)穩增長(cháng)、調結構、惠民生、防風(fēng)險的各項政策措施，全力支持“大會(huì )戰、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”，積極爭取上級支持，盤(pán)活財政存量資金，狠抓預算執行管理，全市財政運行總體平穩，預算執行情況較好。一般公共預算收入實(shí)現了“時(shí)間過(guò)半，收入預算完成過(guò)半”的工作目標;一般公共預算支出進(jìn)度明顯加快，中央、省和市部署的重大政策、重點(diǎn)工程和民生項目都得到了較好的保障。

　　同時(shí)，預算執行中也反映出一些突出問(wèn)題，主要是傳統支柱行業(yè)稅收下滑，重點(diǎn)稅源企業(yè)增收困難，財政收入增量中稅收比重下降;“營(yíng)改增”等國家減稅降費政策帶來(lái)的財政減收壓力，全面落實(shí)工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加，財政減收增支因素不斷累積，收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災和災后重建帶來(lái)的財政支出壓力，后階段市縣兩級財政運行將面臨較大困難。

　　三、下半年主要工作措施

　　下半年，經(jīng)濟下行壓力還在持續，政策性減收效應還將進(jìn)一步顯現。我們在繼續抓好收入征管、財稅改革的同時(shí)，要緊盯住年初的收支預算，努力爭取上級支持，推動(dòng)積極的財政政策加力增效，做好后階段的預算執行工作，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和民生改善提供財力支撐。

　　(一)全力支持項目建設。一是支持重點(diǎn)項目建設。積極籌措和調度資金，支持實(shí)施大益陽(yáng)城市圈和東進(jìn)東接兩大戰略，認真落實(shí)《益陽(yáng)市干線(xiàn)公路建設“519”行動(dòng)實(shí)施方案》，加快推進(jìn)重點(diǎn)項目工程建設進(jìn)度，千方百計推動(dòng)財政資金形成實(shí)物工作量，努力增強投資對地方經(jīng)濟增長(cháng)的拉動(dòng)作用。二是加快推進(jìn)PPP項目建設。充分利用當前社會(huì )資本充裕、資金成本較低的契機，加快推進(jìn)，以點(diǎn)帶面，做成示范。積極爭取財政部和省財政廳對我市PPP項目的資金支持。三是繼續做好企業(yè)幫扶和財源稅源培植工作。圍繞“幫減負、幫營(yíng)銷(xiāo)、幫環(huán)境、幫項目、幫融資”五個(gè)重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展企業(yè)幫扶。落實(shí)降稅清費政策，切實(shí)減輕企業(yè)負擔。加強涉企收費項目管理，對涉企行政事業(yè)性收費、政府性基金和實(shí)施政府定價(jià)或指導價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費，加強目錄清單動(dòng)態(tài)管理。加大資金支持力度，重點(diǎn)扶持一批戰略性新興產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè)，努力培植稅源財源。扶持中小企業(yè)信用擔保機構發(fā)展，通過(guò)支持銀行信貸、企業(yè)債券、股權融資、企業(yè)上市等多種方式幫助緩解企業(yè)融資難題。

　　(二)突出抓好增收節支。切實(shí)加強稅源調查和分析，加強收入調度，進(jìn)一步完善征管措施，繼續強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，堵塞征管漏洞，加強收入征管。同時(shí)，嚴格貫徹中央“八項規定”、省委“九項規定”、市委“十項規定”精神，堅持厲行節約，做好過(guò)緊日子的準備。嚴格預算約束，大力控制“三公經(jīng)費”等開(kāi)支，騰出更多財力用于保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員政策性待遇落實(shí)和養老保險制度改革，支持全市精準扶貧、防汛抗災和災后重建等工作。

　　(三)著(zhù)力加強財政監管。加強財政性資金的統籌管理，加大財政存量資金盤(pán)活力度，加快結余結轉資金執行進(jìn)度，嚴格控制新增結余結轉資金。加強財政績(jì)效評估工作，不斷提高財政資金使用效益。推進(jìn)地方財政內控制度建設，積極探索制定預算管理內部控制規范，完善支出定額標準，加強項目庫管理，努力做好20xx年市本級部門(mén)預算編制工作。認真整改“同級審”指出的預算管理和預算執行中的問(wèn)題，認真落實(shí)人大的決定決議，進(jìn)一步提高財政管理水平。

財政預算情況報告2

各位代表：

　　我受區人民政府委托，向大會(huì )作武清區xx年預算執行情況和xx年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、xx年財政預算執行情況

　　xx年，在區委的正確領(lǐng)導下，財稅部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，市委九屆六次全會(huì )和區委三屆六次全會(huì )精神，按照“積極應對挑戰，擴大開(kāi)發(fā)開(kāi)放，推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng )新工作機制，穩步推進(jìn)財政改革，實(shí)現了財政平穩運行，為武清建設與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會(huì )議確定的預算收支任務(wù)。

　　全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長(cháng)26.7%。其中區級收入完成328,216萬(wàn)元，完成預算的104.5%，比上年增長(cháng)26%。

　　按照現行財政體制計算，區級財政收入328,216萬(wàn)元，各項結算補助101,172萬(wàn)元，本年實(shí)得財力429,388萬(wàn)元，比上年增長(cháng)23.4%。

　　區級正常經(jīng)費和基金支出429,000萬(wàn)元，完成預算的100.5%，比上年增長(cháng)22.3%。

　　區實(shí)得財力與本年度正常經(jīng)費和基金支出相抵，財政滾存結余388萬(wàn)元。

　　xx年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動(dòng)適應新形勢發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績(jì)。主要抓了以下幾方面工作：

　　(一)認真落實(shí)“保增長(cháng)渡難關(guān)上水平”工作要求，為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。

　　完善融資擔保體系，搭建中小企業(yè)融資擔保平臺，緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。為19戶(hù)企業(yè)提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業(yè)的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業(yè)注冊登記費補助、外貿出口發(fā)展專(zhuān)項資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬(wàn)元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實(shí)施方案》和《天津市汽車(chē)摩托車(chē)下鄉工作實(shí)施方案》，兌付補貼資金1,200萬(wàn)元，下鄉產(chǎn)品銷(xiāo)售額達到1億元，有力地拉動(dòng)了農村市場(chǎng)消費。

　　(二)強化稅收征管，努力擴大財政收入規模。

　　面對國際金融危機的沖擊和國內經(jīng)濟發(fā)展的嚴重困難，全體財稅干部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，著(zhù)力強化稅收和非稅收入征管，保證收入及時(shí)足額入庫。繼續完善重點(diǎn)稅源監控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實(shí)行稅收全程監控。同時(shí)堅持開(kāi)源與挖潛相結合，實(shí)施“走出去”戰略，加大“跑”和“爭”的力度，用好用足財政優(yōu)惠政策，引進(jìn)大項目、好項目，涵養培植財源。財政、稅務(wù)以及鄉鎮街道等各職能部門(mén)逐步建立涉稅信息共享機制，實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟企穩回升的有利時(shí)機，適時(shí)調整收入任務(wù)。嚴格落實(shí)收入目標責任制，對部門(mén)和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核，強化責任，調動(dòng)了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長(cháng)。

　　(三)創(chuàng )新體制機制，財政改革取得新突破。

　　建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動(dòng)局、文化局等單位開(kāi)展試點(diǎn)工作。

　　完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充，配套聯(lián)動(dòng)，嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序，對區級重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購120次，總預算價(jià)格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。

　　(四)加強投融資管理，為經(jīng)濟發(fā)展提供財力支撐。

　　充分發(fā)揮財政職能，努力擴大投融資規模，為全區經(jīng)濟發(fā)展和區級重點(diǎn)工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線(xiàn)及津京高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn)綠化、翠亨路綠化景觀(guān)工程、城際鐵路綠化景觀(guān)工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長(cháng)線(xiàn)工程等區級重點(diǎn)工程項目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。

　　(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設扎實(shí)推進(jìn)。

　　堅持以人為本，統籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念，把改善民計民生、農民生產(chǎn)生活條件和農村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元，用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng )建、農村基層活動(dòng)場(chǎng)所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬(wàn)元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬(wàn)元發(fā)放到18萬(wàn)農戶(hù)手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業(yè)保險的`基礎上，開(kāi)展小麥保險業(yè)務(wù)，為全區8.1萬(wàn)畝小麥支付保險費146萬(wàn)元;以支農惠農為目標，開(kāi)展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區70多萬(wàn)農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高1萬(wàn)元的保險金，切實(shí)使農民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴格按照上級安排，高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作，共涉及全區17個(gè)鄉鎮，債務(wù)總額4,670萬(wàn)元，償債工作已全部完成。

　　(六)統籌安排資金，支持各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展。

　　堅持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬(wàn)元，用于中小學(xué)校公用經(jīng)費、困難學(xué)生教科書(shū)、住宿費減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬(wàn)元，用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專(zhuān)綜合實(shí)訓樓設備購置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績(jì)效工資改革政策，為全區教職工補發(fā)工資1.54億元。

　　努力構建農村社會(huì )救助體系�；I集資金9,910萬(wàn)元，全面做好新農合工作。全區共有66萬(wàn)人參合，參合率達99%，居全市第一;實(shí)施城鎮和農村社會(huì )養老補貼制度，為全區11萬(wàn)城鎮和農村60周歲以上老年人發(fā)放生活補助金8,333萬(wàn)元;將2,940萬(wàn)元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬(wàn)元，完善18項社區公共衛生服務(wù)，實(shí)現社區衛生服務(wù)城鄉一體化發(fā)展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動(dòng)“兩險”推動(dòng)工作，建立起覆蓋城鄉的社會(huì )保障體系，維護了社會(huì )的和諧穩定。

　　以建設文明城市為目標，加大城區現代化管理改造投入�；I資3,063萬(wàn)元，用于計生委服務(wù)站綜合樓、工會(huì )文化館、人防0708工程;投資1,256萬(wàn)元，完成新城規劃總體設計、應急聯(lián)動(dòng)指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬(wàn)元，用于綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環(huán)境，提升了城市載體功能。

　　認真分析總結xx年財稅工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著(zhù)，財稅改革取得重大進(jìn)展，財政資金管理的科學(xué)化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問(wèn)題，主要表現為：財政收入雖然實(shí)現大幅度增長(cháng)，但收入結構不盡合理，質(zhì)量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務(wù)能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環(huán)節;受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響，財政支出增長(cháng)較快，平衡預算的壓力進(jìn)一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問(wèn)題，采取積極有效措施，妥善加以解決。

　　二、xx年財政預算草案

　　根據區委總體部署，結合我區發(fā)展實(shí)際，xx年財稅工作的指導思想是：認真貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議、市委九屆七次全會(huì )和區委三屆七次全會(huì )精神，深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優(yōu)化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會(huì )主義新農村建設以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財稅體制機制創(chuàng )新，提高財稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強財政科學(xué)化精細化管理，強化公共財政服務(wù)保障能力，把保增長(cháng)、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務(wù)，為全區開(kāi)發(fā)開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

　　根據上述指導思想以及全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的主要預期目標，xx年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長(cháng)27.2%。其中區級收入426,261萬(wàn)元，增長(cháng)29.9%。

　　按照現行財政體制計算，區級預算收入426,261萬(wàn)元，各項結算補助100,266萬(wàn)元，區預算可得財力為526,527萬(wàn)元，比上年增長(cháng)22.6%。

　　xx年安排正常經(jīng)費和基金支出526,000萬(wàn)元，比上年增長(cháng)22.6%。

　　區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結余527萬(wàn)元。

　　三、全面加強財政科學(xué)化精細化管理，確保圓滿(mǎn)完成全年預算任務(wù)

　　為確保圓滿(mǎn)完成xx年預算任務(wù)，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

　　(一)多措并舉，努力擴大財政收入規模。

　　要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入征管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開(kāi)展稅收管理創(chuàng )新，進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù)，幫助企業(yè)依法、依規用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財稅扶持政策，重點(diǎn)強化對市區級大項目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用。加大對開(kāi)發(fā)區、示范工業(yè)園、鄉鎮產(chǎn)業(yè)功能區的扶持力度，為全區大開(kāi)發(fā)、大開(kāi)放培植后續財源，做實(shí)增收基礎。

　　(二)嚴格控制支出，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益。

　　堅持勤儉理財，繼續強化過(guò)緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業(yè)單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績(jì)效工資發(fā)放、事業(yè)干部績(jì)效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時(shí)牢固樹(shù)立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會(huì )議費、招待費、汽車(chē)購置費等非生產(chǎn)性支出。

　　(三)創(chuàng )新體制機制，推進(jìn)財政管理改革。

　　為進(jìn)一步規范預算編制程序，改進(jìn)預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門(mén)預算，以建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展要求的預算管理體系。積極推進(jìn)國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實(shí)行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關(guān)制度，提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續深化政府采購改革，加強采購環(huán)節的指導和監督檢查，規范政府采購秩序，提高政府采購質(zhì)量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點(diǎn)工程資金、社會(huì )保障資金開(kāi)展全面監督檢查，提高資金使用效益。

　　(四)強化投融資管理，支持區級重點(diǎn)項目建設。

　　充分發(fā)揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點(diǎn)項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開(kāi)展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點(diǎn)項目建設。積極探索大項目績(jì)效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規模，規避債務(wù)風(fēng)險。進(jìn)一步強化重點(diǎn)工程建設資金的監管，實(shí)行項目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結合，建立資金撥付后監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實(shí)現管理的規范化，確保資金安全有效使用。

　　(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會(huì )。

　　進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度，支持城區學(xué)校新建、擴建及農村中小學(xué)布局結構調整，落實(shí)“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區道路、環(huán)境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會(huì )主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業(yè)保險、農民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng )建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實(shí)施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發(fā)放，努力搭建覆蓋城鄉的社會(huì )保障體系。

　　各位代表：xx年，面對新機遇與挑戰，全區財稅干部決心在區委的領(lǐng)導下，在區人大常委會(huì )的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務(wù)，為促進(jìn)全區經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展而努力奮斗!

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