餐飲業(yè)采購管理制度

最新餐飲業(yè)采購管理制度（精選3篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的最新餐飲業(yè)采購管理制度（精選3篇），歡迎閱讀與收藏。

　　餐飲業(yè)采購管理制度1

　　一、例會(huì )管理制度

　　為做好每日工作布置和總結，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進(jìn)各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì )制度如下：

　　每周管理層例會(huì )管理辦法

　　目的：加強每周管理層例會(huì )，提高會(huì )議效率。

　　第一條 部門(mén)主管領(lǐng)導例會(huì )定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)領(lǐng)班級以上人員參加。

　　第二條 會(huì )議主要內容為：

　　1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會(huì )和董事長(cháng)的精神。

　　2.各部門(mén)主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　3.由總經(jīng)理對本周各部門(mén)的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。

　　4.其它需要解決的問(wèn)題。

　　第三條 例會(huì )參加者在會(huì )上要暢所欲言各持己見(jiàn)，允許持有不同觀(guān)點(diǎn)和保留意見(jiàn)，但會(huì )上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應認真貫徹執行。

　　第四條 嚴守會(huì )議紀律，保守會(huì )議秘密，在會(huì )議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì )議內容，影響決議實(shí)施。

　　部門(mén)例會(huì )管理辦法

　　第一條 部門(mén)例會(huì )每日飯市前召開(kāi)。

　　第二條 例會(huì )每日2次。

　　第三條 部門(mén)部長(cháng)級(含)以上有權根據工作需要加開(kāi)臨時(shí)性例會(huì )布置重點(diǎn)人員接待工作。

　　第四條 部門(mén)例會(huì )內容及程序

　　1.檢查考勤及在崗情況。

　　2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

　　3.檢查服務(wù)及銷(xiāo)售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。

　　4.總結前一日工作，提出問(wèn)題并糾正，提出表?yè)P和批評。

　　5.布置當日工作。

　　(1) 客情報告及分析。

　　(2) 人員分工和應急調整。

　　(3) 注意事項及工作重點(diǎn)。

　　6.宣讀企業(yè)理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一條 考勤記錄

　　1.公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門(mén)主管填寫(xiě)《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

　　2.財務(wù)部依據考勤情況制定員工工資。

　　第二條 考勤類(lèi)別

　　1.遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))

　　2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前10—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))

　　3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)60分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)60分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。

　　(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數計算曠工。

　　(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

　　4.事假

　　員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度，事假按照實(shí)際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。

　　5.病假

　　員工因病請假，應填寫(xiě)請假條，出具醫院開(kāi)出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數扣除，不扣除全勤。

　　6.喪假

　　喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書(shū)面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會(huì )開(kāi)出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。

　　7.婚假

　　年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

　　年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

　　年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

　　婚假休完后三天內必須將結婚相關(guān)證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。

　　準假權限：

　　(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時(shí)為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的'：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條 辦公用品的范圍

　　1.按期發(fā)放類(lèi)：稿紙本、筆類(lèi)、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書(shū)釘等。

　　2.按須計劃類(lèi)：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書(shū)器、電池、計算器、復寫(xiě)紙、U盤(pán)等。

　　3.管理使用類(lèi)：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門(mén)相關(guān)管理人管理)。

　　第二條 辦公用品的采購

　　根據各部門(mén)的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進(jìn)行備貨，少于備貨安全量的及時(shí)填寫(xiě)申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復核后，在出納處領(lǐng)錢(qián)采購，

　　第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會(huì )計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領(lǐng)取。

　　1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2.每個(gè)部門(mén)每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3.部門(mén)負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。

　　4.膠水和訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

　　5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領(lǐng)用。

　　四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規定

　　第一條 公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

　　第二條 依據崗位提供相關(guān)門(mén)柜的鑰匙，工號、密碼。

　　第三條 員工離職時(shí)須填寫(xiě)離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。

　　第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。

　　五、員工就餐管理制度

　　第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。

　　第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元

　　第四條 員工就餐時(shí)，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

　　第五條 就餐員工要養成愛(ài)護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。

　　餐飲業(yè)采購管理制度2

　　一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水產(chǎn)制品;

　　4、蛋制品;

　　5、糧谷類(lèi)制品;

　　6、糕點(diǎn)(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、調味品、醬腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品;

　　11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

　　12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品;

　　13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養食品等需要特殊審批的食品;

　　14、食品添加劑;

　　15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

　　16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

　　17、進(jìn)口食品及出口轉內銷(xiāo)食品;

　　18、衛生行政部門(mén)認為應當索證的其它食品。

　　二、采購上述食品時(shí)，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛生許可證和營(yíng)業(yè)執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進(jìn)行核對;同時(shí)，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛生檢驗合格證或報告。

　　三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)、省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證。

　　四、采購肉禽類(lèi)原料應索取獸醫部門(mén)出具的'衛生檢疫合格證。

　　五、進(jìn)口食品及其原料應索取口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明。

　　六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。

　　七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

　　八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

　　九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢(xún)問(wèn)情況，無(wú)償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

　　十、采購人員應定期向主管部門(mén)和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況，應及時(shí)向衛生監督機構報告。

　　農副產(chǎn)品采購衛生質(zhì)量控制制度

　　一、為保證食品衛生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產(chǎn)品時(shí)，應與供貨商簽訂供貨合同，實(shí)行定點(diǎn)采購。有條件時(shí)應對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進(jìn)行實(shí)地考察。

　　二、在供貨合同中，必須對其所供農副產(chǎn)品的衛生質(zhì)量提出具體要求。

　　三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證;個(gè)人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。

　　四、采購農副產(chǎn)品前應與廚房等使用部門(mén)取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨，少進(jìn)勤進(jìn)，防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質(zhì)。

　　五、采購時(shí)，應對原料進(jìn)行認真的感官檢查。鮮果蔬類(lèi)原料應保證新鮮，無(wú)病蟲(chóng)害和腐爛變質(zhì)、無(wú)農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無(wú)霉變和蟲(chóng)蛀。有條件時(shí)可對采購原料進(jìn)行農藥殘留量檢測。

　　采購員崗位衛生責任制

　　一、采購食品前與廚房等使用部門(mén)取得聯(lián)系，做到計劃進(jìn)貨。

　　二、認真執行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類(lèi)、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時(shí)，須向供方索取有效衛生許可證復印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

　　三、采購食品時(shí)需向供方提出質(zhì)量要求并進(jìn)行認真檢查。

　　定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規定標明食品名稱(chēng)、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。

　　四、認真執行農副產(chǎn)品采購衛生質(zhì)量控制制度。采購農副產(chǎn)品時(shí)，應與供貨商簽訂供貨合同，實(shí)行定點(diǎn)采購，提出衛生質(zhì)量要求，索取有關(guān)證件(衛生許可證或個(gè)人身份證復印件)，并進(jìn)行感官檢查，檢查有無(wú)病蟲(chóng)害、腐爛變質(zhì)、農藥殘留等感官性狀異常。

　　五、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購下列食品：

　　(一)有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

　　(二)無(wú)檢疫合格證明的肉類(lèi)食品;

　　(三)超過(guò)保質(zhì)期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品;

　　(四)無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的食品。

　　入庫食品驗收制度

　　一、采購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進(jìn)行審核，并對其食品衛生質(zhì)量情況進(jìn)行感官檢查。

　　(一)肉類(lèi)：審核有無(wú)獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無(wú)獸醫檢驗印章;

　　(二)定型包裝食品：審核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的衛生許可證是否在有效期限和許可范圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產(chǎn)品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)，標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛生行政部門(mén)的衛生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進(jìn)口食品是否有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明，是否有中文標識;

　　(三)散裝食品：審核加工單位的衛生許可證是否有效，檢查標簽是否按規定標明食品名稱(chēng)、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等;

　　(四)農副產(chǎn)品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無(wú)腐爛變質(zhì)、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或感觀(guān)性狀異常。如有上述問(wèn)題，不簽收，不入庫。

　　二、認真做好包括進(jìn)貨名稱(chēng)、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，并妥善保存，以備查考。

　　庫房管理崗位責任制

　　一、主副食品分庫存放，非食品及個(gè)人生活用品不得進(jìn)入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

　　二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠工作，庫房?jì)炔坏糜忻拱�、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網(wǎng)等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生。經(jīng)常開(kāi)窗或用機械設備通風(fēng)，保持干燥。

　　三、按原料、半成品、成品的性質(zhì)將食品分類(lèi)分架存放，有明顯標志，有一定間距，隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。

　　四、肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時(shí)除霜，定期消毒，并貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。

　　五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進(jìn)行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。

　　六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質(zhì)量檢查驗收制度。

　　(一)入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

　　(二)做好食品數量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。

　　七、定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

　　八、經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)或其他感官異常食品及原料時(shí)應及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。

　　餐飲業(yè)采購管理制度3

　　為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。

　　第一條基本原則

　　1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購，必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商;

　　7.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　　3.確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。

　　4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　第三條市場(chǎng)調查原則

　　1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。

　　2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

　　3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　　4.出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。

　　5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

　　6.零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　第四條采購的定價(jià)原則

　　1。設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

　　2。定價(jià)程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。

　　3。價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

　　(1)干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

　　(2)低質(zhì)易耗品的'價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。

　　(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

　　(4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

　　4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。

　　第五條審購程序

　　(一)耗用物品的審購程序

　　1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門(mén)辦理。

　　2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。

　　(二)自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門(mén)根據庫存和使用情況填寫(xiě)申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門(mén)負責人簽字后，交采購部門(mén)辦理。

　　2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。

　　第六條采購數量的確定原則

　　為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。

　　(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。

　　1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量。

　　(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數量。

　　1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天

　　第七條：貨物的驗收原則

　　(一)驗收的質(zhì)量標準：

　　根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進(jìn)行驗收

　　(二)驗收的數量標準：

　　根據采購人員收取的當日采購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

　　(三)驗收人員：

　　庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、監督員等最少2人共同驗收。

　　(四)驗收時(shí)間：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。

　　2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過(guò)“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門(mén)有權拒絕收貨。

　　第八條倉庫管理

　　(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認真驗收，查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開(kāi)出入庫驗收單

　　3、及時(shí)登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。

　　2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3、設“慢流動(dòng)表”，凡是庫存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報部門(mén)負責人。

　　(四)、發(fā)放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的“收貨單”數量標準直拔。

　　2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。

　　第九條采購事項

　　1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購數量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購買(mǎi)。

　　2、在采購過(guò)程中，自購鮮活食品、蔬菜時(shí)，應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額，(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

　　4、對采購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過(guò)大)，須單獨列明并說(shuō)明原因。

【餐飲業(yè)采購管理制度】相關(guān)文章：

餐飲業(yè)原材料采購流程12-16

餐飲業(yè)消防的管理制度02-12

餐飲業(yè)消防管理制度11-09

餐飲業(yè)管理制度優(yōu)秀02-21

餐飲業(yè)采購合同范本08-05

餐飲業(yè)管理制度29篇01-10

餐飲業(yè)管理制度(15篇)02-21

餐飲業(yè)管理制度15篇02-15

餐飲業(yè)采購合同(集合5篇)12-10

餐飲業(yè)消防的管理制度6篇02-12