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稅務(wù)系統的財務(wù)管理制度
為了加強經(jīng)費管理，本著(zhù)“量入為出、先急后緩、先保工資、正常辦公費用”的原則，厲行節約，合理安排，根據某地局iso9001質(zhì)量管理體系相關(guān)文件要求，制定本制度。
一、所有人員的個(gè)人經(jīng)費部分（包括工資、津貼、下鄉補助、伙食補助、差放費以及按規定應由單位負擔的費用）一律在分局按統一標準開(kāi)支。
二、各項開(kāi)支實(shí)行一支筆管理。由單位主要負責人審核簽字、個(gè)人簽字說(shuō)明，財務(wù)人員審核后予以報銷(xiāo)。大筆開(kāi)支由領(lǐng)導班子集體討論決定，報某地局批準，方可開(kāi)支。
三、辦公經(jīng)費實(shí)行定額包干，核定基數，節約留用，超支不補的原則。即按照某地局核定的標準，每人每月100元的限額內據實(shí)報銷(xiāo)。節約留下月使用。超過(guò)限額的不予報銷(xiāo)。（或扣減下月基數）。
四、招待費實(shí)行高度集中管理，厲行節約，單位來(lái)客需要招待，由綜合組開(kāi)出《派餐通知單》方可招待，招待來(lái)客，一般在機關(guān)食堂，若遇特殊情況，應及時(shí)反饋于單位領(lǐng)導，不準一客多陪，不準以吃抵稅。
五、差旅費管理，因公外出辦事，用公車(chē)者在某地內不報銷(xiāo)任何費用。乘坐公共汽車(chē)按某地局規定只報銷(xiāo)車(chē)船票。分局不報銷(xiāo)其他任何任何差旅費，只報報解和分局召開(kāi)會(huì )議往返車(chē)票。
六、水電費實(shí)行定價(jià)管理。各崗住戶(hù)電費每戶(hù)按月收�。ò串數仉妰r(jià)），由專(zhuān)人抄表一月一結算，電費采取每人每月單位包30度電，超出部分由使用人承擔；水費按表表計量據實(shí)收取，嚴禁長(cháng)明燈、長(cháng)流水。
七、摩托車(chē)修理燃料費一律由個(gè)人承擔。
八、加強機關(guān)食堂的核算，由分局財務(wù)人員統一核算，加強監督，職工到食堂就餐，中、晚餐按1.50元記賬，伙食費一月一清。
九、辦公用品必須按照需要購買(mǎi)，保證正常工作開(kāi)展，嚴禁購買(mǎi)非工作用品。
十、復印費用由分局指定專(zhuān)人負責，經(jīng)分局領(lǐng)導批準后方可復印，否則不予結算。
十一、職工醫療費嚴格按照某地局管理辦法執行。
十二、電話(huà)費嚴格控制，不得公話(huà)私用，嚴禁用電話(huà)線(xiàn)上網(wǎng)、電話(huà)聊天。
十三、在職干部經(jīng)某地局批準參加各類(lèi)學(xué)校自修、函授和脫產(chǎn)學(xué)習發(fā)生有關(guān)費用，按照某地局規定，經(jīng)人教股審核批準后，方可報銷(xiāo)。
十四、對干部職工辦公室、寢室使用的集體財產(chǎn)、財物、統一登記建卡，由保管人簽字，不得丟失損毀，否則照價(jià)賠償。
十五、財務(wù)人員要嚴格執行財務(wù)制度，不得挪用，貪污公款，嚴禁公款私存，嚴禁轉借他人使用。其他管理辦法按《財務(wù)管理工作歸程》執行。
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