郵儲銀行小金庫自查報告

郵儲銀行小金庫自查報告

郵儲銀行小金庫自查情況如何?以下是PINCAI小編收集的郵儲銀行小金庫自查報告，僅供大家閱讀參考!

報告一：郵儲銀行小金庫自查報告

根據郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開(kāi)展對“小金庫”專(zhuān)項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理自查工作。主要有以下幾方面:

一、加強組織，認真領(lǐng)導

我支行召集全體管理成員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達市分行文件，要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理自查工作，認真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。同時(shí)成立了以行長(cháng)為組長(cháng)，副行長(cháng)為副組長(cháng)，各部門(mén)負責人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組。

二、認真自查自糾，建立監督機制

根據省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內涵，通過(guò)深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。

今后，我支行將繼續一如既往地嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。同時(shí)我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

報告二：郵儲銀行小金庫自查報告

為全面、扎實(shí)做好“合規執行年”重點(diǎn)活動(dòng)自查整改活

動(dòng)，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線(xiàn)復查的基礎上，于5月30日召開(kāi)最高級別的風(fēng)險管理委員會(huì )專(zhuān)題討論、研究問(wèn)題整改措施，穩步推進(jìn)自查整改活動(dòng)。

一、 梳理，匯集問(wèn)題。根據自查整改活動(dòng)時(shí)限安排，5

月25日崗位自查工作結束，活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室于26日及時(shí)對各條線(xiàn)自查所發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)匯總，本著(zhù)不掩飾、不隱瞞、充分暴露問(wèn)題的原則，深入分析問(wèn)題存在類(lèi)型并形成分析報告報送活動(dòng)領(lǐng)導小組。

二、治理，措施先行。針對以上問(wèn)題，高管層不回避、不掩蓋，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，搭建“”問(wèn)題的平臺。會(huì )議上，高管層耐心聽(tīng)取各部門(mén)負責人匯報問(wèn)題形成原因，并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤(pán)活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問(wèn)題的突破口，對不同的問(wèn)題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問(wèn)題整改的決心和支持。會(huì )議解決了如三級權限、監控設施安裝等久而不決的問(wèn)題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險問(wèn)題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實(shí)基礎。

三、整改，制度保障。會(huì )議要求，各部門(mén)根據會(huì )議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會(huì )上匯報進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動(dòng)抽查方案，于6月16日起實(shí)施監督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問(wèn)題得以徹底整改。

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