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企業(yè)差旅費補助標準
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企業(yè)差旅費補助標準
第一條 為加強公司財務(wù)管理，規范公司出差管理工作，本著(zhù)高效、務(wù)實(shí)、節儉的原則制定本辦法。
第二條 本辦法適用于因公務(wù)需要出差至國內各地區的公司各級員工。
第三條 員工出差前必須填寫(xiě)《差旅費申請表》，經(jīng)部門(mén)預算專(zhuān)管員、部門(mén)長(cháng)、綜合管理部負責人(出于考勤需要)、分管總、公司負責人簽字，此申請表作為費控簽報的附件，費控具體流程為：
1.出差經(jīng)辦人員-部門(mén)預算專(zhuān)管員-部門(mén)負責人-財務(wù)預算管理員-財務(wù)負責人-分管總-公司負責人。
2.根據預算動(dòng)支金額，超權限的由上級公司審批。
3.《差旅費申請表》必須在出差前審批完畢，費控簽報如有特殊情況出差前未能及時(shí)進(jìn)行出差審批的，出差結束后一個(gè)工作日內必須補辦出差審批，并附紙質(zhì)簽報說(shuō)明原因，經(jīng)分管總、公司負責人簽批后方可報銷(xiāo)差旅費。
4.提交出差申請時(shí)應注意以下事項：
(1)各項標準應嚴格按本辦法第六條執行。
(2)費用預算中如有“其他”項目發(fā)生時(shí)，必須在備注欄中詳細說(shuō)明原因。
(3)參加會(huì )議、培訓的需附會(huì )議、培訓通知。
(4)公司多個(gè)部門(mén)員工因同一事項同時(shí)出差，應由主辦部門(mén)提交簽報，預算中心、成本中心歸屬出差人員所在部門(mén)。
5.總公司、分公司組織的會(huì )議培訓，公司人員有前往參會(huì )、參訓的，需在接到通知后及時(shí)完成《差旅費申請表》審批，如確認總公司、分公司有預算支持的，且預算不能及時(shí)下發(fā)的，應向所在部門(mén)預算專(zhuān)管員反映，并由部門(mén)預算專(zhuān)管員向分公司對口部門(mén)先行預借預算，追加后及時(shí)提交費控簽報審批。
第四條 員工出差原則上不允許借款。如特殊原因(金額在5000元以上，屬于項目組性質(zhì)出差)需借款的，必須提交借款申請并通過(guò)審批，金額原則上不得超過(guò)預計往返交通費、住宿費的合計。
第五條 公司員工出差符合乘坐飛機條件的(見(jiàn)第六條下方的出差交通工具標準)，出差人員要提前通知綜合管理部，由公司綜合管理部負責統一訂購機票。
綜合管理部訂票原則上應選擇票價(jià)折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要或航班原因購買(mǎi)高于7折機票的，須在差旅費申請表內的備注欄說(shuō)明原因報公司負責人批準并在差旅費申請表備注欄下方簽署同意。
第六條 出差人員的差旅費標準如下(需結合下方表格中的差旅費報銷(xiāo)標準及補充說(shuō)明來(lái)核定)：
差旅費報銷(xiāo)標準補充說(shuō)明：
1.出差交通工具標準
(1)公司負責人可選擇普列軟臥、動(dòng)車(chē)二等座、高鐵二等座、輪船二等艙、飛機經(jīng)濟艙。
(2)部門(mén)負責人可選擇普列硬臥、動(dòng)車(chē)二等座、高鐵二等座、輪船二等艙。
(3)其他員工可選擇普列硬臥、動(dòng)車(chē)二等座、輪船二等艙。
2、除公司負責人外，其他員工乘坐飛機必須事前經(jīng)公司總經(jīng)理批準，并具備以下條件之一,方可以乘坐：
(1)出差任務(wù)緊急，無(wú)合適的車(chē)次、船期能及時(shí)到達目的地(以郵件、會(huì )議通知作為依據);
(2)機票享受折扣價(jià)后(包含燃油費和機場(chǎng)建設費)低于其他交通工具費用。如高于其他交通工具費用，超過(guò)部分由個(gè)人承擔。
3、除公司負責人、部門(mén)負責人外，省外出差列車(chē)運行時(shí)間超過(guò)4個(gè)小時(shí)的才可以選擇高鐵二等座。
4、機場(chǎng)、火車(chē)站往返交通費用憑票據在標準內據實(shí)報銷(xiāo)(單據的日期及時(shí)間與飛機票或火車(chē)票相對應)，兩人以上同時(shí)出差時(shí)應合并乘車(chē)。同等條件下優(yōu)先選擇地鐵、機場(chǎng)大巴、公交車(chē)等公共交通工具。
5、兩人以上省外出差，應按照各自職級標準選擇交通工具，分開(kāi)乘車(chē)，如需一起乘車(chē)的，超過(guò)標準的部分由個(gè)人自行承擔。
6、住宿標準
(1)員工出差住宿費按辦法標準執行，參加會(huì )議有指定酒店并明確費用由參會(huì )機構承擔的除外。住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超過(guò)部分不予報銷(xiāo)。
(2)住宿標準均為雙人標準間，同性員工出差按合住標準核定。級別不同的員工合住按標準較高的執行。單人出差參照雙人標準間執行。
(3)公司負責人可選擇單人住宿，其他人員出差不可選擇單人住宿。
(4)內、外部會(huì )議及培訓如對方安排食宿的不允許報銷(xiāo)住宿費和餐費。
6、出差補助
(1)出差補助為出差人在出差地發(fā)生的餐費和市內交通費，按實(shí)際出差天數計算，需憑出差地發(fā)票在標準額度內據實(shí)報銷(xiāo)。如未發(fā)生餐費和市內交通費，此項不予報銷(xiāo)。
(2)中心支公司人員到支公司出差不允許由支公司負責招待，出差人員自行承擔餐費。
(3)連續出差時(shí)間達1個(gè)月以上(含30天)，如機構蹲點(diǎn)、督導、長(cháng)期培訓等，出差補助不按以上第六條標準執行，按人事標準規定的生活補貼200元/月，住房補貼500元/月執行，總額控制在700元/月，不再另行報銷(xiāo)餐費、市內交通費和住宿費。
(4)因參加會(huì )議或培訓出差，組織方已提供食宿的，不予報銷(xiāo)補助。但可憑出差地市內交通費發(fā)票在20元/天標準內據實(shí)報銷(xiāo)。組織方未提供食宿的，出差地未發(fā)生餐費的，出差補助標準不可按全額報銷(xiāo)，限定20元/天報銷(xiāo)市內交通費。
(5)出差天數的計算采取算頭算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，則出差天數為4天。
7、除車(chē)票船票中綁定的保險費可以與車(chē)船票一同報銷(xiāo)外，員工出差自行購買(mǎi)的航空意外險等保險，公司不予報銷(xiāo)。
8、因工作需要發(fā)生的傳真及上網(wǎng)費用需書(shū)面說(shuō)明情況并經(jīng)總理室審批后，憑合規發(fā)票單獨報銷(xiāo)。
第七條 出差期間，若因工作需要而發(fā)生招待費，應當單獨簽報，按照招待費報銷(xiāo)要求執行，并在招待費項目中列支。
第八條 參加總公司會(huì )議培訓，各項標準均按本辦法執行。如有特殊情況的，須事先經(jīng)總經(jīng)理室審批同意方可報銷(xiāo)。
第九條 員工報銷(xiāo)差旅費，需提供合格的差旅費票據，不得以車(chē)輛燃油費、路橋費票據作為出差的交通費報銷(xiāo)。
第十條 公司員工出差期間，除上述已明確的標準內的費用項目外，其余費用一律不得報銷(xiāo)。
第十一條 報銷(xiāo)需注意事項
報銷(xiāo)附件要求：住宿費報銷(xiāo)時(shí)須提供住宿費結算明細表(客人賬單或費用清單)、出差明細表(出差明細表必須體現姓名、職務(wù)、出差地點(diǎn)、出差事由、出差時(shí)間、費用類(lèi)別、金額，人員較多的，不必逐一列示,可另外提供名單，出差明細表需由經(jīng)辦人簽名。)
差旅費報銷(xiāo)如出現以下事項，需由出差人填寫(xiě)《特殊事項審批表》，并提供詳細書(shū)面說(shuō)明，多個(gè)特殊事項不可合并在一行內填寫(xiě)，應分開(kāi)說(shuō)明，部門(mén)負責人、分管總、公司負責人簽批后方可報銷(xiāo)：
1、差旅費發(fā)票因遺失、不合規等原因導致發(fā)票的開(kāi)具日期在出差期間以外的;
2、員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長(cháng)出差時(shí)間或改變出差行程的;
3、實(shí)際報銷(xiāo)時(shí)，交通費、住宿費、出差補助等分項均不得超過(guò)相應標準，如因特殊情況造成差旅費超標的;
4、發(fā)生行李打包費、改簽費、退票費等額外費用的。
報銷(xiāo)時(shí)效要求： 員工出差結束后，應在5個(gè)工作日內及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，結清借款;特殊情況如發(fā)票打印不規范等經(jīng)分公司負責人同意后延長(cháng)到7個(gè)工作日內報銷(xiāo)，否則財務(wù)不予報銷(xiāo)。如有借款逾期不報銷(xiāo)者，財務(wù)部可向其所在部門(mén)口頭或電話(huà)催款，催款后仍不報銷(xiāo)者，由財務(wù)部通知人事行政部從應發(fā)工資中扣還。
第十二條 本辦法由財務(wù)部負責解釋?zhuān)?015年1月1日起執行。
企業(yè)差旅費補助標準
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務(wù)人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。
第二條 差旅費開(kāi)支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類(lèi)別的不同執行不同的報銷(xiāo)標準;在等候乘機、乘車(chē)時(shí)的茶座費及其他費用應由個(gè)人自理，不予報銷(xiāo)。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫(xiě)注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金等必填項目，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準后方可出差。手續辦妥后到財務(wù)部辦理借款;未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過(guò)人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請;
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫(xiě)《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門(mén)經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規定
第八條 出差時(shí)，應根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車(chē)票報銷(xiāo))。
第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應首選火車(chē)硬座;但乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)，可乘火車(chē)硬臥，超過(guò)六小時(shí)坐慢車(chē)硬座或快車(chē)硬座者，按其硬座票面價(jià)的50%獎勵給個(gè)人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車(chē)軟臥、火車(chē)D字頭車(chē)次或飛機時(shí)，須與部門(mén)領(lǐng)導請示，經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車(chē)硬臥報銷(xiāo)。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點(diǎn)出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷(xiāo)住宿費。
第七章 差旅費填寫(xiě)規定
第十二條 填寫(xiě)要求：報銷(xiāo)單上必須完整地填寫(xiě)姓名、部門(mén)及職務(wù);“報銷(xiāo)時(shí)間”為填寫(xiě)報銷(xiāo)單的時(shí)間;“附件張數”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說(shuō)明的張數。附件應按類(lèi)別分類(lèi)，并按時(shí)間順序粘貼。 “出差事由”應簡(jiǎn)明、扼要，必須填寫(xiě);出發(fā)、到達的“時(shí)間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準;時(shí)間填寫(xiě)到X月X日即可;“交通工具”，填寫(xiě)城際間交通工具�！敖煌ㄙM”填寫(xiě)城際間交通費的金額;“住宿費”，填寫(xiě)根據規定可報銷(xiāo)的住宿費;“其他”，填寫(xiě)訂票費、機場(chǎng)建設費、人身保險費等其他費用;“預借現金”指報銷(xiāo)人從公司預借的差旅用現金; 第十三條 執行據實(shí)報銷(xiāo)的人員，依據相關(guān)發(fā)票等憑據報銷(xiāo)，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據沖抵，手機費除外)，以此作為出差的證明單據，并據此報銷(xiāo)。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實(shí)際取得的發(fā)票金額進(jìn)行等比例報銷(xiāo)。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷(xiāo)，如若必須，可由第三者寫(xiě)證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷(xiāo)時(shí)間應為員工出差返回后的3個(gè)工作日之內，并應于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余的款項;未按規定結清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預支款項;如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時(shí)，請示部門(mén)領(lǐng)導協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過(guò)3個(gè)工作日報銷(xiāo)差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負;借款超過(guò)2000元，需提前2天報請財務(wù)備款;因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時(shí)間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書(shū)訂貨會(huì )，各種費用統一管理統一實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。 第二十條 參加經(jīng)銷(xiāo)商組織的會(huì )議，經(jīng)銷(xiāo)商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門(mén)經(jīng)理審批→財務(wù)審核→主管副總審批→財務(wù)
結算。
第二十一條 外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，持會(huì )議或培訓通知，根據實(shí)際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
第二十三條 出差回公司應在3個(gè)工作日內報賬，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線(xiàn)須與出差申請單上標明路線(xiàn)相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專(zhuān)線(xiàn)的汽車(chē)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養的職業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓?zhuān)龉疚幕c營(yíng)銷(xiāo)理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場(chǎng)堅定，講信譽(yù)，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無(wú)法拒絕應如數上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)政策、銷(xiāo)售數據及其他屬保密范圍內的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調
休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車(chē)票時(shí)間為9點(diǎn)(含9點(diǎn))前需到公司上班， 11點(diǎn)后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時(shí)工資計算; 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時(shí)工資的1.5倍計算; 返回時(shí)，按崗位計時(shí)工資計算。超過(guò)12點(diǎn)后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長(cháng)隨行的人員，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，無(wú)任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長(cháng)允許的實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，無(wú)任何補助。
第三條 外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，持會(huì )議或培訓通知，根據實(shí)際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
第四條 連續公出超過(guò)一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執行。
第五條 以上公出包括樣機實(shí)驗、臨時(shí)出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫(xiě)方式和報銷(xiāo)審批流程按上述規定執行。
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