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酒店倉庫管理制度[精選15篇]
在現在社會(huì )，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的酒店倉庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
![酒店倉庫管理制度[精選15篇]](https://p.9136.com/00/l/bec6b5ea001_5f431d03b7176.jpg)
酒店倉庫管理制度1
第一章 總則
一、為規范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時(shí)發(fā)放，特制定本制度。
二、本制度所稱(chēng)的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易耗品外由使用部門(mén)直接領(lǐng)用的物資和入庫的物資。部門(mén)申購的物資驗收后可直接領(lǐng)用，倉庫補貨的物資則先入庫后領(lǐng)用。
三、倉庫物資分為食品類(lèi)、日用品類(lèi)、精品類(lèi)、布草類(lèi)、維修材料類(lèi)、危險物品類(lèi)等六大類(lèi)，每類(lèi)再分若干小類(lèi)(見(jiàn)附件一)。其中布草類(lèi)由布草部布草房專(zhuān)管，其它類(lèi)入庫物資由財務(wù)部倉庫統一管理。
四、倉庫物資的編號統一按8位數編號。
X X– X X– XXXX
五、財務(wù)部為酒店倉庫物資管理的主要責任部門(mén)。財務(wù)部倉庫設倉庫主管、倉管員、記帳員。
第二章 物資驗收
一、倉庫物資的驗收分為使用部門(mén)直接領(lǐng)用物資(簡(jiǎn)稱(chēng)直撥物資)的驗收和入庫物資的驗收。
二、直撥物資的驗收由財務(wù)部倉管員與使用部門(mén)共同驗收，入庫物資的驗收由倉管員直接驗收。
三、倉庫物資的驗收依據包括：
1、物資申購單(表)、合同(協(xié)議)、樣板及相關(guān)資料等;
2、屬?lài)覍?zhuān)賣(mài)(專(zhuān)控)物資，還須執行國家(地方)相關(guān)法規或酒店有關(guān)標準(見(jiàn)倉庫《物資驗收細則》);
3、有保質(zhì)期的物資，須按酒店《物資保質(zhì)期規定》執行。
四、遇下列情況時(shí)，倉管員可對進(jìn)貨的倉庫物資不予驗收，并按本章第七條“物資驗收異常情況的處理”辦理：
1、物品名稱(chēng)、型號、規格等與申購單(表)不相符的物資;
2、貨不對板的物資;
3、外包裝嚴重損壞的物資;
4、質(zhì)量不合格的物資;
5、無(wú)申購單(表)、貨主不明的物資。
五、對于直撥物資，如使用部門(mén)與倉管員在驗收中對物資質(zhì)量的認可存在意見(jiàn)分歧時(shí)，原則上以使用部門(mén)意見(jiàn)為準，并按酒店《物資采購管理制度》的有關(guān)規定執行。
六、對未按時(shí)到貨物資的處理辦法：
1、直撥物資未按時(shí)到貨時(shí)，倉管員須立即報采購部，后者及時(shí)向供應商催貨;
2、入庫物資如超過(guò)《采購單》規定的交貨時(shí)間1天仍未到貨時(shí)，倉管員須填寫(xiě)《追貨通知單》，經(jīng)倉庫主管簽認后及時(shí)送采購部追貨;
3、未按時(shí)到貨的物資經(jīng)采購部追貨并貨到驗收后，倉庫主管應以?xún)炔客▎⑿问郊皶r(shí)知會(huì )采購部。
七、物資驗收異常情況的處理：
1、物資數量與《采購單》要求數量不符時(shí)，倉庫主管須立即發(fā)內部通啟至采購部，經(jīng)后者確認后，倉管員再按實(shí)際送貨數量予以驗收;
2、未按時(shí)送貨、未按單送貨、驗收時(shí)(或送檢后)質(zhì)量不合格或貨不對板的物資，由倉庫主管填寫(xiě)《供應商處罰通知單》(見(jiàn)附件二)——申購部門(mén)負責人簽認——財務(wù)部成本經(jīng)理審核——采購總監確認——財務(wù)總監審批;
3、《供應商處罰通知單》一式四聯(lián)，財務(wù)部、采購部、供應商、申購部門(mén)各存一聯(lián);財務(wù)部按物資采購合同或附件《供應商承諾書(shū)》的相關(guān)條款予以處理。
八、使用部門(mén)(直撥物資)或倉管員(入庫物資)對驗收的物資存有質(zhì)量疑義時(shí)，可要求進(jìn)行物資送檢：
1、倉庫主管填寫(xiě)《物資送檢申請單》(見(jiàn)附件三)——財務(wù)部成本經(jīng)理簽認——財務(wù)總監審核——總經(jīng)辦審批。審批同意后由倉庫主管聯(lián)系供應商一道攜物送檢;
2、經(jīng)檢驗質(zhì)量合格的送檢物資，檢驗費用由酒店承擔，列入總經(jīng)辦核算;經(jīng)檢驗不合格的送檢物資，按本章第七條有關(guān)規定處理。
九、各使用部門(mén)須將有權驗收人員名單及有效簽名模式送財務(wù)部成本部和倉庫各一份。
第三章 物資驗收單據與價(jià)格
一、物資驗收單據的填寫(xiě)
1、物資驗收合格后，倉管員須將供應商、物資名稱(chēng)、編號、規格、產(chǎn)地、單位、價(jià)格、數量和金額等信息輸入電腦。同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)單據：
1)屬直撥物資，費用計入部門(mén)考核費用的，倉管員填寫(xiě)《驗收單》(見(jiàn)附件四);費用計入部門(mén)經(jīng)營(yíng)成本的，倉管員填寫(xiě)《直撥單》(見(jiàn)附件五);
2)屬入庫物資，倉管員填寫(xiě)《入庫單》(見(jiàn)附件六)。
2、《驗收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯(lián)，倉庫記帳一聯(lián)，其余相關(guān)聯(lián)由倉管員送領(lǐng)用部門(mén)、財務(wù)部成本部、供應商各一聯(lián)。
3、未運用電腦系統直接生成單據時(shí)，倉管員須手工填寫(xiě)上述單據后予以分發(fā)，并將“倉庫記帳聯(lián)”交記帳員錄入電腦系統。
二、物資驗收單據中價(jià)格的確定
倉管員依據采購部提供的《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》、《直接采購物資參考價(jià)格表》、《直接采購物資價(jià)格調整表》以及供應商提供的發(fā)貨單據，按照“可低不可高”的原則確定物資驗收價(jià)格并填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄。財務(wù)部憑倉庫驗收單據付款。
(一)固定供應商供貨物資驗收單據價(jià)格的確定：
1、屬固定供應商正常供貨的物資，按經(jīng)總經(jīng)辦審定的當期《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄;
2、屬固定供應商供貨，但不屬《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》所列范圍的.供貨物資，驗收時(shí)先不填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄，由倉庫主管即時(shí)以?xún)炔客▎⒌男问酵ㄖ少彶�，后者須�?個(gè)工作日內，按照酒店《物資采購管理制度》的相關(guān)規定完成申報定價(jià)并將定價(jià)表送倉庫。倉管員按審定后的價(jià)格填寫(xiě)驗收單據。
(二)屬招標采購或合同(協(xié)議)采購的物資價(jià)格，倉管員按合同或協(xié)議中確定的價(jià)格填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄;
(三)采購部直接采購物資驗收單據價(jià)格的確定：
1、實(shí)際采購價(jià)不高于《直接采購物資參考價(jià)格表》的物資，倉管員驗收時(shí)按供應商所開(kāi)發(fā)票或收據所列價(jià)格填寫(xiě)驗收單據。
2、實(shí)際采購價(jià)高于《直接采購物資參考價(jià)格表》的物資，倉庫主管以?xún)炔客▎⑿问酵ㄖ少彶�，后者須�?個(gè)工作日內將《直接采購物資價(jià)格調整表》復印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價(jià)格調整表》中的調整參考價(jià)填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄。
3、屬固定供應商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：
1)當實(shí)際采購價(jià)格不高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)，按實(shí)際采購價(jià)格填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄;
2)當實(shí)際采購價(jià)格高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)：
(1)屬采購部未向固定供應商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫(xiě)驗收單據價(jià)格欄，同時(shí)倉庫主管報財務(wù)成本經(jīng)理和財務(wù)總監處理;
(2)屬供應商未能及時(shí)按要求供貨的，倉管員按實(shí)際采購價(jià)格填寫(xiě)，并按本制度第二章第五條有關(guān)規定處理。
(四)未能確定物資價(jià)格的有關(guān)單據，倉管員不得分發(fā)給相關(guān)部門(mén)及人員，待價(jià)格確定并填寫(xiě)完整后方可分發(fā)。
(五)供應商贈品價(jià)格的確定：
1、贈品與固定供應商供應或直接采購物資相同時(shí)，須將贈品數量與供應或采購物資數量作為同批量計算物資單價(jià)，并在驗收單的備注欄注明贈品數量;
2、贈品與供應或采購物資不相同時(shí)，贈品作零值計價(jià)，并在驗收單據的備注欄注明“贈送”字樣。
第四章 入庫物資的日常管理
一、入庫物資的存放：
1、除直撥物資外，經(jīng)驗收合格的倉庫物資，一律進(jìn)倉庫保管;
2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類(lèi)予以集中并擺放進(jìn)相應固定的位置。擺放時(shí)以保障物資安全、方便存取、整齊美觀(guān)為原則，并做到食品與用品分開(kāi)，干貨與濕貨分開(kāi)，安全品與危險品隔離。對于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放;
3、對驗收入庫的物資存入和發(fā)放時(shí)，倉管員須按算術(shù)加減法在《倉庫物資登記卡》(見(jiàn)附件七)上逐項登記，物資入庫時(shí)計加，物資出庫時(shí)計減，并隨時(shí)結出余數�！秱}庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。
二、入庫物資的日常保管與抽查：
1、日常保管：
1)對庫存物資，倉管員須根據物資的類(lèi)別和特性選擇適當的方法予以保管，做到勤檢查、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉爛變質(zhì)。
2)對樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規定》執行。
2、抽查：
1)倉管員、倉庫主管每周須對各種庫存物資抽查兩次，檢查實(shí)物與《倉庫物資登記卡》(或記帳)是否相符。抽查發(fā)現卡、物不相符時(shí)，倉庫主管須即時(shí)核對有關(guān)驗收單據與記錄后：
(1)經(jīng)確認，屬《倉庫物資登記卡》未及時(shí)更新而實(shí)物數量無(wú)缺失的，倉庫主管及時(shí)更新直到重新核對卡、物相符;
(2)經(jīng)確認，屬實(shí)物數量缺失的，倉庫主管須書(shū)面報財務(wù)總監簽署處理意見(jiàn)，再報總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見(jiàn)辦理。
2)財務(wù)部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結果書(shū)面報財務(wù)總監。
第五章 入庫物資的領(lǐng)用發(fā)放
一、入庫物資領(lǐng)用程序：
1、領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》(見(jiàn)附件八)——部門(mén)負責人簽名——財務(wù)部成本經(jīng)理審批�！段锲奉I(lǐng)用單》一式四聯(lián)，領(lǐng)用部門(mén)、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián);
2、領(lǐng)用部門(mén)須提前一天將經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用單》交倉管員。倉管員根據各領(lǐng)用部門(mén)的實(shí)際情況合理安排領(lǐng)用時(shí)間，于每日下班前填寫(xiě)次日《倉庫發(fā)貨表》(見(jiàn)附件九)交倉庫主管簽認后，以電子郵件形式通知各領(lǐng)用部門(mén);
3、倉管員按《倉庫發(fā)貨表》，提前備妥各部門(mén)需領(lǐng)用的物資。
二、入庫物資的發(fā)放：
1、各部門(mén)須指定專(zhuān)人按時(shí)到倉庫領(lǐng)貨，倉管員憑《物品領(lǐng)用單》發(fā)貨，領(lǐng)用人對物品名稱(chēng)、規格、數量核驗后予以簽收;
2、倉管員對庫存物資按“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”的原則發(fā)貨。
3、倉庫發(fā)出的物資一般按進(jìn)價(jià)計價(jià)。若同一種型號、規格同一批次發(fā)出的物資進(jìn)貨價(jià)不同時(shí)，則對該批次物資按加權平均法計價(jià)。
三、各領(lǐng)用部門(mén)須將簽批《物品領(lǐng)用單》及領(lǐng)貨人的名單附上有效簽名模式送財務(wù)部成本部和倉庫各一份。
第六章 危險物品管理
一、危險物品系指酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險物品管理的直接責任人。
二、倉庫設立危險物品專(zhuān)庫區，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。
三、危險物品貨到驗收時(shí)，須嚴格按有關(guān)安全規程進(jìn)行。對未經(jīng)審批、超過(guò)安全存放量、包裝物(罐)損壞或銹蝕的危險物品，倉庫主管有權拒絕驗收入庫。
四、危險物品存放期間，倉管主管應每日檢查，保持專(zhuān)庫區良好通風(fēng)，避免潮濕或曝曬。對于易漏氣體，其活口須用專(zhuān)用膠紙予以密封。
第七章 倉庫物資退貨
一、經(jīng)驗收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。
二、直撥物資的退貨：
部門(mén)使用過(guò)程中如發(fā)現物資質(zhì)量存在問(wèn)題或不適用須退貨時(shí)，使用部門(mén)填寫(xiě)《部門(mén)物資退貨單》(見(jiàn)附件十)——部門(mén)負責人簽認——倉庫主管審定后，使用部門(mén)將物資退回倉庫�！恫块T(mén)物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門(mén)、倉庫、成本部各一聯(lián)。
三、庫存物資的退貨：
1、各使用部門(mén)退回倉庫的物資及庫存物資出現變質(zhì)、保質(zhì)期將過(guò)等問(wèn)題須退貨時(shí)，倉管員填寫(xiě)《退貨單》(見(jiàn)附件十一)——倉庫主管確認——財務(wù)部成本經(jīng)理審定�！锻素泦巍芬皇饺�(lián)，供應商、財務(wù)部成本部、倉庫各一聯(lián);
2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨;
3、退貨后，倉庫根據財務(wù)部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補貨。
第八章 倉庫盤(pán)點(diǎn)
一、倉庫物資須按月盤(pán)點(diǎn)，每月最后一天為盤(pán)點(diǎn)日。盤(pán)點(diǎn)日當天，倉庫不受理各項收、發(fā)貨業(yè)務(wù)
。
二、倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部成本經(jīng)理組織成本核算員、倉管員共同進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)后，倉庫記帳員填寫(xiě)《倉庫物資盤(pán)點(diǎn)表》(見(jiàn)附件十二)——倉庫主管復核——財務(wù)部成本經(jīng)理審定。
三、盤(pán)點(diǎn)中出現盤(pán)盈盤(pán)虧，倉庫記帳員須填寫(xiě)《倉庫物資盤(pán)盈盤(pán)虧報告表》(見(jiàn)附件十三)：
1、如屬自然溢損出現盤(pán)盈盤(pán)虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤(pán)盈盤(pán)虧報告表》簽認——財務(wù)部成本經(jīng)理審核——財務(wù)總監審批。審批后，倉庫主管按審批意見(jiàn)辦理;
2、如屬人為損溢出現盤(pán)盈盤(pán)虧，財務(wù)總監審批后還須報總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見(jiàn)辦理。
第九章 資料保管
一、倉庫須保管的資料包括《驗收單》、《直接領(lǐng)用單》、《入庫單》、《物品領(lǐng)用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤(pán)點(diǎn)表》、《倉庫物資盤(pán)盈盤(pán)虧報告表》以及相關(guān)定價(jià)表格等。
二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷(xiāo)毀按酒店《文件檔案管理制度》執行。
第十章 附則
一、本制度的修改、解釋權屬總經(jīng)辦。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準后生效，自公布之日起執行。
酒店倉庫管理制度2
一、物料管理須按照幾點(diǎn)原則：先進(jìn)先出、物以類(lèi)聚、賬實(shí)相符、物料按規定存放等。
二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。
三、倉庫管理人員職責：
�。�1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
�。�2）提出倉庫管理意見(jiàn)及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。
�。�3）嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發(fā)貨物差錯出現。
�。�4）入庫要及時(shí)登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時(shí)手續不全不發(fā)貨。
�。�5）負責倉庫區域內的`治安、防盜、消防工作，發(fā)現事故隱患及時(shí)上報，對意外事件及時(shí)處置。
�。�6）合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類(lèi)、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。
�。�7）負責將物料的存貯環(huán)境調節到最適條件，防止鼠害、蟲(chóng)咬等，
�。�8）負責定期對倉庫物料盤(pán)點(diǎn)清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會(huì )計做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧的處理及調帳工作。
�。�9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時(shí)編制和按時(shí)上交相關(guān)的資料。
�。�10）以公司利益為重，愛(ài)護公司財產(chǎn)，不得監守自盜。
�。�11）完成采購部及財務(wù)部臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
酒店倉庫管理制度3
1.職位要求：倉庫保管
組織指導材料、成品入庫、倉儲、出庫等環(huán)節的工作，編制相應臺賬，并報送財務(wù)部和生產(chǎn)部。完成與貨物的進(jìn)出庫、存儲相關(guān)的'日常事務(wù)等工作，以達到庫存管理目標。依據日常工作程序完成成品入庫、包裝、發(fā)貨、盤(pán)點(diǎn)等工作。
2．工作內容
1.根據公司的生產(chǎn)銷(xiāo)售能力，確定原材料及產(chǎn)品的標準庫存量；
2.及時(shí)與生產(chǎn)部和市場(chǎng)部溝通，保證生產(chǎn)用原材料的庫存供給和市場(chǎng)部發(fā)送產(chǎn)品所需的庫存供給；
3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬，報送財務(wù)部和生產(chǎn)部；
4.定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺賬，送生產(chǎn)部和財務(wù)部；
5.管理進(jìn)出庫貨物，如：質(zhì)量檢驗與核對、商品碼放等；
6.核對貨物的入庫憑證，清點(diǎn)入庫貨物，與送貨員辦理交接手續；
7.安排貨物的存放地點(diǎn)，登記保管賬和貨位編號；
8.按照銷(xiāo)售情況調整、控制庫存數量，及時(shí)配貨；
9.填制、報送各種商品單據，定期盤(pán)點(diǎn)商品，上報盤(pán)點(diǎn)報告；
10.審查入庫手續完整性，清點(diǎn)實(shí)物入庫；
11.如發(fā)現入庫單上數量與實(shí)數不符合，應及時(shí)書(shū)面通知；
12.按企業(yè)規定的會(huì )計原則(比如先進(jìn)先出，后進(jìn)先出等)及時(shí)、準確發(fā)貨；
13.定期盤(pán)點(diǎn)做到賬實(shí)相符；
3．權力與義務(wù)
1.采購計劃單與實(shí)際驗貨產(chǎn)品不相符，可以拒絕入庫，并出具相應書(shū)面報告。
酒店倉庫管理制度4
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格質(zhì)量和數量，發(fā)現實(shí)物與發(fā)票數量不符以及質(zhì)量規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)倉的`物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀(guān)。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減除，結出余額�？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺�。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過(guò)期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來(lái)的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門(mén)一份，負責人憑此單驗收;庫管員一份，憑單入帳;財務(wù)一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)結果和明細表報財務(wù)部審核，盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。
酒店倉庫管理制度5
一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
三、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準會(huì )客，其他部門(mén)員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)批準的其他單位或部門(mén)的`物品存倉。
七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監督。
酒店倉庫管理制度6
一、個(gè)人衛生：
按照理論培訓中對儀表、儀容的具體規定要求，如：服裝整潔、男不留長(cháng)發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝，勤洗手等等。
二、環(huán)境衛生：
1、各班組按照已劃好的'衛生區域，做好如：門(mén)窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線(xiàn)、畫(huà)、滅火器等衛生工作，做到無(wú)死角、無(wú)灰塵、干凈明亮。
2、空間衛生：做到通風(fēng)、無(wú)異味、無(wú)煙塵等。
三、餐具和常用物品衛生：
1、餐具做到無(wú)破壞，無(wú)油膩，刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。
2、常用物品：電視、音箱、風(fēng)扇、菜單、花瓶、話(huà)筒、搖控等應擦干凈，符合衛生標準。
四、操作衛生：
1、端菜手指不接觸食品，分菜工具不接觸顧客餐具。
2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。
3、為賓客提供洗手盅服務(wù)。
4、遞小毛巾用夾具，用后及時(shí)清潔、消毒。
5、垃圾筒及時(shí)封蓋、清倒。
6、工作結束后，做好餐具、臺面、桌椅、地面的清洗、清掃整理工作，要及時(shí)。
五、違反以上衛生制度，處罰見(jiàn)《獎罰條例》。
酒店倉庫管理制度7
1、公司物資的采購
(1)供應商：
辦公用品：
工作服及廣告服：
(2)采購流程：每個(gè)月月底填寫(xiě)采購單，購買(mǎi)下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應商購買(mǎi)物資--查收物資(包括：規格、數量與送貨單是否一致，單價(jià)是否正確)--歸類(lèi)放置--簽收送貨單--將采購單做進(jìn)ERP系統里;
(3)門(mén)市采購辦公用品時(shí)必須由門(mén)市人員和門(mén)市管理部申請，門(mén)市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統計表上傳到群內。
2、辦公用品的管理
(1)發(fā)放：
�、� 堅持做到以舊換新;
�、� 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償;
�、� 嚴禁出現浪費紙張現象，反面能用的紙張需再次利用資源;
�、� 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2)賬目：
�、賹⒚看尾少彽奈镔Y有調整單價(jià)的在《總務(wù)倉》修改單價(jià)，并將采購記錄做進(jìn)《總務(wù)倉》后上傳;
�、趯⒚刻斓陌l(fā)出去的辦公用品于次日早上9：30點(diǎn)前做進(jìn)ERP里的出倉單，負責審單人員在10：00之前審核。
�、勖總�(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應商的核對數量、規格、金額是否一致，給予結算貨款。
(3)控制總務(wù)倉庫的庫存量，每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉的'庫存情況，及需采購的要本著(zhù) "節省成本、價(jià)廉物美、急需辦"原則，認真仔細的做好每一筆賬。
3、負責辦公設備
(1)公司辦公設備的維修：
�、� 檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問(wèn)題，接到報障后在可以維修的情況下三天內解決，避免影響工作效率。
�、� 把每次的辦公設備維修費及時(shí)做入辦公用品的維修費。
(2)辦公設備的報廢：辦公設備出現故障無(wú)法維修或維修費用成本太高，則向上級提出申請，經(jīng)主管同意后才能報廢，采購新的辦公設備。
酒店倉庫管理制度8
�。�1）酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據各部門(mén)管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門(mén)酒水倉以及廢品倉。
�。�2）總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門(mén)酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
�。�3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
�。�4）各倉庫設專(zhuān)人管理，由專(zhuān)人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
�。�5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進(jìn)行核對，以保證入倉物品的數量和質(zhì)量都合乎要求。
�。�6）入倉物資應分類(lèi)擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的.原則。
�。�7）發(fā)貨出倉應根據計劃進(jìn)行，各部門(mén)至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門(mén)主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專(zhuān)人跟進(jìn)，非專(zhuān)人領(lǐng)貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
�。�8）倉庫管理人員應遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而發(fā)生質(zhì)變。
�。�9）嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
�。�10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類(lèi)物資的發(fā)貨規定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數量。
�。�11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存數量。并做到帳卡物相符。
�。�12）庫存物資應根據部門(mén)用量合理補倉，對用量不大或長(cháng)時(shí)間不用的物資應要求用料部門(mén)自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
�。�13）對即將過(guò)期或庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)的貨物，應列表通知各用料部門(mén)跟進(jìn)處理。對用料部門(mén)無(wú)法處理的，應知會(huì )采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
�。�14）進(jìn)出倉物品應及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。
�。�15）對庫存物資應定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實(shí)。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時(shí)匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續后，進(jìn)行帳務(wù)調整。
�。�16）倉庫應保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲(chóng)害或鼠害。
�。�17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
酒店倉庫管理制度9
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收;
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對;
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備;
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會(huì )計一份，憑單記明細賬;
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
6、盤(pán)點(diǎn)：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);
(2)將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核;
(3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù);
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià);
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;
(11)與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
物品、原材料盤(pán)查制度
1、物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
(1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的`米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚?
(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用(食用)價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
3、對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。
4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。
5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續。
4、各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5、各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記賬及送財務(wù)部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應立即作相應的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份。
10、為配合供應部門(mén)編好采購計劃，及時(shí)反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時(shí)到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會(huì )客，不準帶人到倉庫范圍參觀(guān)。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時(shí)所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實(shí)效，并做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類(lèi)儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風(fēng)。各類(lèi)物品要標明性能名稱(chēng)。
3、倉庫的總電源開(kāi)關(guān)要設在門(mén)口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
4、物品入庫時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時(shí)后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。物品堆積時(shí)間較長(cháng)時(shí)要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃
酒店倉庫管理制度10
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門(mén)，同時(shí)擔負著(zhù)物資及商品管理的職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資及商品，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向營(yíng)業(yè)和生產(chǎn)，服務(wù)周到。
第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類(lèi)管理。保管員對于所保管物資、商品的'排列以利于先進(jìn)先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條.物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內部應嚴禁煙火，嚴禁吸煙，消防設施齊全，嚴禁存放易燃易爆物品，保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續辦理貨品的出入，拒絕手續不全者出入庫，否則，因手續不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條.保管記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時(shí)。
第七條.盤(pán)點(diǎn)后應由盤(pán)點(diǎn)人員填具報告表，如有數量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，應由保管員呈總經(jīng)理核準調整。若為保管責任短少時(shí)，則由保管員負責賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)倉庫的管理，財務(wù)部門(mén)對倉庫要隨時(shí)抽查。
第十一條.保管員變動(dòng)時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會(huì )同監交人員實(shí)地盤(pán)存。
第十二條.除保管員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入，違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現保管員監守自盜或在庫房?jì)任�、做假帳等情況，視情節給予罰款200元上以的處理，直至除名。
酒店倉庫管理制度11
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收；
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對；
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備；
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
6、盤(pán)點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；
�。�2）將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用；
�。�8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià)；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計；
�。�11）與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；
�。�2）材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的`用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予
采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤(pán)查制度
物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚恚?/p>
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
酒店倉庫管理制度12
一、收貨的管理制度：
�。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲�，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字（留存二份，部門(mén)一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。
�。ǘ┦肇洸吭隍炇肇浳飼r(shí)，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號等不予收貨。
�。ㄈ⿲τ谥�、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
�。ㄋ模┊斬浳锊少徎貋�(lái)，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
�。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺惺肇泩蟾婢幪�，以便備查。
�。┦肇洸科綍r(shí)會(huì )有一份當期所有商品的執行價(jià)。填制收貨報告時(shí)，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過(guò)執行價(jià)，特殊情況必須由財務(wù)總監批準后，方能收貨。
�。ㄆ撸┤绻鞑块T(mén)請購物品，必須是部門(mén)提前申請，采購部需在市場(chǎng)上調查三家供應商。
�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門(mén)使用的，由部門(mén)主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開(kāi)據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時(shí)請求財務(wù)總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
�。ǎ保罢堎弳巍笔掷m不完備，或無(wú)“請購單”的。
�。ǎ玻┡c請購單的'數量、質(zhì)量、規格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
�。ǎ常⿲r(jià)格未得到正式批復的。
�。ǎ矗o(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗收的。
�。ǎ担┘倜暗�、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度：
�。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗收規格、數量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開(kāi)箱逐一檢驗。
�。ǘ└黝�(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱(chēng)。
�。ㄈ┟扛羰煜蜇攧�(wù)總監報告貨倉存量。
�。ㄋ模┟吭逻M(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財會(huì )人員需協(xié)助倉庫一同盤(pán)點(diǎn)。對有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄎ澹┍９軉T應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
�。﹤}庫保管員損耗按大類(lèi)核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)根據所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門(mén)總監簽字并報財務(wù)總監批準后到倉庫領(lǐng)取。
�。ǘ┤魏尾块T(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監批準后方能發(fā)給。
�。ㄈ╊I(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。
�。ㄋ模┯邢铝行袨檎�，按下列規定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的，書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的），書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續而發(fā)貨的，書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。
6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，需注明實(shí)領(lǐng)數量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒店倉庫管理制度13
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后,出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的'物品存倉。
4、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線(xiàn)私拉亂接。
5、倉庫內的物品要分類(lèi)儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風(fēng)。各類(lèi)物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進(jìn)價(jià)。
7、倉庫的電源開(kāi)關(guān)要設在門(mén)口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時(shí)維修。
8、物品入庫時(shí)要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時(shí)后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時(shí)間較長(cháng)時(shí)要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
酒店倉庫管理制度14
1、目的
為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、適用范圍
適用于開(kāi)發(fā)公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責
4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規定
5.1.1、購買(mǎi)物品入庫時(shí)，倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進(jìn)貨物資的名稱(chēng)、規格型號、數量等辦理驗收手續，核對無(wú)誤后開(kāi)具《物資進(jìn)倉單》，由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資，不予辦理入庫手續。對專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求較強的物資，需由專(zhuān)業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續。
5.1.2、各部門(mén)將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續。主辦部門(mén)將物資分類(lèi)整理，填寫(xiě)《寄存物資明細表》經(jīng)部門(mén)負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明�！都拇嫖镔Y明細表》見(jiàn)附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫后，對其進(jìn)行分類(lèi)編號存放，確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規定進(jìn)行存放，確保安全。
5.2.2、倉庫根據貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設施條件，設置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房，并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當的防護措施，加注"XX物品"標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。
5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對倉庫物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn);年終由財務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤(pán)點(diǎn)應認真做好記錄填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)表》，發(fā)現賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報，及時(shí)處理�！段镔Y盤(pán)點(diǎn)表》見(jiàn)附表6。
5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品，按第7條款規定進(jìn)行物資報廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷(xiāo)存明細賬》。每月6號前完成《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報表》，并報送財務(wù)部、采購部各一份�！段镔Y進(jìn)銷(xiāo)存月度報表》見(jiàn)附表7。
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門(mén)要以書(shū)面形式指定部門(mén)物資領(lǐng)用人員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)料專(zhuān)員)，非指定領(lǐng)料專(zhuān)員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專(zhuān)員開(kāi)具《物資領(lǐng)用單》交部門(mén)負表人簽名復核，憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專(zhuān)員與倉庫管理員應核對物品的名稱(chēng)、規格型號、數量。領(lǐng)用部門(mén)負責人因特殊情況未能簽名的可先電話(huà)通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個(gè)工作日內到倉庫補辦領(lǐng)用手續。各類(lèi)物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2、領(lǐng)料專(zhuān)員將物品領(lǐng)出后發(fā)現規格或其他原因不適用要求退回倉庫，領(lǐng)料專(zhuān)員需填開(kāi)紅字《物資領(lǐng)用單》并標明"退回"字樣。倉庫管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.3、被使用部門(mén)退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資的5個(gè)工作日內書(shū)面通知采購部，采購部須在收到通知的5個(gè)工作日內給予書(shū)面回復。未及時(shí)回復處理的，倉管員須于3個(gè)工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時(shí)，倉管員填開(kāi)紅字進(jìn)倉單并標明"退貨"字樣，收貨人簽收后沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.4、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統一辦理領(lǐng)用手續，其他部門(mén)及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5、物品借用及歸還手續。部門(mén)領(lǐng)料專(zhuān)員填寫(xiě)《物品借用登記表》一式二份，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期，無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門(mén)負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門(mén)負責維修后再行歸還，如需報廢的則由借用部門(mén)辦理報廢手續�！段锲方栌玫怯洷怼芬�(jiàn)附表2。
5.3.6、對非有機分解的消耗類(lèi)物品，(例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資，倉庫管理員有權對物品送達數量進(jìn)行核查，但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類(lèi)物資按照公司工程類(lèi)物資管理制度執行。
6.2、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部負責，其賬務(wù)登記由倉管員負責。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫(xiě)《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進(jìn)出單據，由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內辦理《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》交至倉管員�！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規定進(jìn)行辦理�！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》見(jiàn)附表8。
7、物資報廢規定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的`舊物資，主辦部門(mén)將可重復使用的物資分類(lèi)整理，填寫(xiě)《寄存物資明細表》經(jīng)部門(mén)負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。不能重復使用的物資由主辦部門(mén)提出報廢申請，并填寫(xiě)《報廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負責人簽名 通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門(mén)到現場(chǎng)復核簽名 相關(guān)部門(mén)會(huì )簽(使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財務(wù)部等) 董事辦審批 倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理�！秷髲U物資登記表》見(jiàn)附表3。
7.2、除第7.1點(diǎn)規定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門(mén)填寫(xiě)《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門(mén)負責人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請 相關(guān)部門(mén)會(huì )簽( 使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財務(wù)部等) 董事辦審批 倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個(gè)月的計算開(kāi)始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準。
8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統計表》，并報送財務(wù)部、采購部各一份�！洞魷镔Y月度統計表》見(jiàn)附表4。
8.3、申購部門(mén)在一個(gè)年度內產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過(guò)1萬(wàn)元，倉庫管理員將會(huì )同采購部向行政部報送，由行政部進(jìn)行處理。
9、其它規定
9.1、嚴格執行倉庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節輕重給予處罰。
9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門(mén)及個(gè)人，倉管員有權記錄違規事項，并對違反制度規定2次以上(不含2次)的部門(mén)及個(gè)人書(shū)面上報行政部，由行政部進(jìn)行處理�！哆`反倉庫管理制度事項統計表》見(jiàn)附表5。
9.3、倉庫均應設置安全防患措施，并保持門(mén)、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現不安全因素要及時(shí)整改，庫房應配備足夠的消防器材設備，其種類(lèi)和數量均應符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4、離開(kāi)倉庫應隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門(mén)窗，做好安全工作。
10、相關(guān)記錄
10.1、《寄存物資明細表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統計表》
10.5、《違反倉庫管理制度事項統計表》
10.6、《物資盤(pán)點(diǎn)表》
10.7、《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報表》
10.8、《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》
10.9、《物資領(lǐng)用單》
10.10、《物資進(jìn)倉單》
10.11、《物資申購單》
酒店倉庫管理制度15
第一節 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務(wù)會(huì )計負責物品的核算，賬務(wù)領(lǐng)導負責倉庫管理工作的監督。
三、應樹(shù)立全心全意為各部門(mén)服務(wù)的思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進(jìn)倉驗收工作的`同時(shí)，對物資的數量、規格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準確無(wú)誤。
二、嚴格執行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發(fā)現憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。
三、對各類(lèi)物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
第三節 保管與盤(pán)點(diǎn)
一、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌，保持庫房?jì)韧ǖ罆惩o(wú)阻。庫房?jì)纫?jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
二、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)存表，發(fā)現庫存與實(shí)物不符的情況應及時(shí)匯報部門(mén)負責人落實(shí)處理。
四、年終應全面盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)部門(mén)應呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
五、財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理簽核。
第四節 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
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