醫院審計問(wèn)題整改落實(shí)情況報告
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編為大家整理的醫院審計問(wèn)題整改落實(shí)情況報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫院審計問(wèn)題整改落實(shí)情況報告 篇1
20xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉縣醫療保障局黨組書(shū)記、局長(cháng)期間的經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問(wèn)題，進(jìn)行認真整改，現將整改結果報告如下：
一、提高站位，切實(shí)加強審計整改工作。
一是直面問(wèn)題，加強組織領(lǐng)導。多次召開(kāi)審計整改落實(shí)工作會(huì )議，進(jìn)一步統一思想，成立由黨組書(shū)記、局長(cháng)金哲旺任組長(cháng)的審計整改落實(shí)工作領(lǐng)導小組，負責審計整改工作的組織領(lǐng)導，統籌協(xié)調，進(jìn)一步明確整改要求，落實(shí)整改任務(wù)，壓實(shí)整改責任，用過(guò)硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實(shí)審計整改工作。
二是聚焦問(wèn)題，細化責任落實(shí)。及時(shí)制定整改工作方案，把落實(shí)問(wèn)題整改作為當前一項重大政治任務(wù)，各責任領(lǐng)導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進(jìn)一步細化整改措施，責任人和完成時(shí)限，做到整改一個(gè)、銷(xiāo)號一個(gè)，確保事事有著(zhù)落、件件有回音。
三是轉化問(wèn)題，達到標本兼治。要堅持問(wèn)題導向，用好審計成果推動(dòng)問(wèn)題解決。以此次審計問(wèn)題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時(shí)，深刻反思、認真剖析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，研究杜絕類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
二、多措并舉，嚴格落實(shí)審計整改任務(wù)。
�。ㄒ唬┱哓瀼芈鋵�(shí)未到位方面整改情況。
1.關(guān)于“公立醫院醫療服務(wù)價(jià)格聯(lián)調落實(shí)不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫院均已完成醫療服務(wù)價(jià)格調整，涉及多收費用已全部追回。
2.關(guān)于“未制定緊急就醫的.具體規定”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：針對永嘉蛇傷專(zhuān)科門(mén)診部緊急就醫報銷(xiāo)問(wèn)題，我局通過(guò)多次上門(mén)服務(wù)，目前已將永嘉蛇傷專(zhuān)科門(mén)診部納入醫保定點(diǎn)醫療機構。
3.關(guān)于“軟件正版化政策執行不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請表，向永嘉縣使用正版軟件工作領(lǐng)導小組辦公室備案。同時(shí)加強正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。
�。ǘ﹥瓤刂贫炔唤∪�，管理不規范。
1.關(guān)于“公務(wù)接待管理不規范”的整改情況。
整改情況：已完成
主要措施：在知曉問(wèn)題后，我局迅速行動(dòng)，核對公務(wù)接待報銷(xiāo)件。目前已針對缺少的相關(guān)清單、函、審批表等材料進(jìn)行整改。同時(shí)，通過(guò)組織科室人員學(xué)習相關(guān)制度，進(jìn)一步規范和加強公務(wù)接待工作，防止類(lèi)似情況再次發(fā)生。
2.關(guān)于“差旅費報銷(xiāo)不規范”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：對20xx年以來(lái)涉及交通費、差旅費有關(guān)情況進(jìn)行全面排查。對相關(guān)人員進(jìn)行批評教育，并開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，組織全員對財務(wù)制度進(jìn)行學(xué)習，要求嚴格按照《關(guān)于印發(fā)永嘉縣機關(guān)工作人員差旅費管理規定的通知》（永財行〔20xx〕529號）文件規定執行。
�。ㄈ┽t�；鹬Ц豆芾聿坏轿�
1.關(guān)于“單味不予支付中藥納入醫�；鸾Y算”、“支付部分不符人員醫保待遇”、“支付醫院違規收費項目醫保待遇”、“醫保支付死亡后人員醫療費用”的整改情況。
整改情況：已完成
主要措施：一是針對審計報告中披露的問(wèn)題舉一反三，發(fā)放問(wèn)題清單，讓醫院開(kāi)展自查，并于5月底至6月初陸續通知各醫藥機構要求足額退回違規資金。二是加強審核工作。已重新梳理內部審核標準，并加強審核組人員培訓。三是深挖問(wèn)題線(xiàn)索，嚴厲打擊欺詐騙保，目前已行政立案7起。
�。ㄋ模┬畔⑾到y存在漏洞
1.關(guān)于“大病保險核算存在缺陷”、“信息系統設置調整滯后”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：自20xx年2月1日起，我縣將老舊的醫保信息系統全面更換，已上線(xiàn)全市統一的醫保信息系統。經(jīng)測試，大病保險費用核算均已按政策實(shí)施，人員變動(dòng)分段核算計算規則已調整到位。同時(shí)，今后醫保政策變動(dòng)涉及的系統調整將由市局統一進(jìn)行，確保全市同步完成。
�。ㄎ澹┢渌麊�(wèn)題
1.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規范”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：我局已在4月19日對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)核對，厘清底數。同時(shí)確定專(zhuān)人負責該項工作，做好定期核對盤(pán)點(diǎn)。
2.關(guān)于“差旅費超預算支出”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：加強對預算支出的管理，不超預算安排支出。同時(shí)，今后在編制次年預算時(shí)，要科學(xué)測算資金，精準編制預算。
三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO。以審計整改為契機，對檢查發(fā)現的問(wèn)題，舉一反三，既要治標，更要治本，通過(guò)完善內部制度建設，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規程，強化制度執行，最大限度降低人為風(fēng)險因素，切實(shí)堵住各領(lǐng)域各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn)，全面構建基金風(fēng)險防控長(cháng)效機制。
�。ǘ┘訌姅底仲x能。加快數字化改革，持續深化部門(mén)間業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享，加快完善醫保信息資源體系，著(zhù)力提升醫保治理科學(xué)化、精準化、協(xié)同化水平，推動(dòng)實(shí)現監管全領(lǐng)域、全過(guò)程、全要素數字賦能。
�。ㄈ⿵娀O管力量。建立健全醫�；鸨O管制度體系和執法體系，加快形成以法治為保障，信用管理為基礎，多形式檢查、大數據監管為依托，黨委領(lǐng)導、政府監管、社會(huì )監督、行業(yè)自律、個(gè)人守信相結合的全方位監管格局，實(shí)現醫�；鸨O管法治化、專(zhuān)業(yè)化、規范化、常態(tài)化。
醫院審計問(wèn)題整改落實(shí)情況報告 篇2
我局于20xx年9月3日收到《南寧市審計局審計報告--市直部門(mén)20xx年度預算執行和決算草案審計》（南審行審報〔20xx〕1號），該審計報告指出我局存在總體預算支出率未達標及項目預算資金執行率低兩個(gè)問(wèn)題，并提出了審計意見(jiàn)。我局高度重視，立即啟動(dòng)審計整改工作，對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了認真研究和分析，并采取相關(guān)措施進(jìn)行整改�，F將審計整改情況報告如下：
一、第68項問(wèn)題：預算支出率未達標
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題具體表現：截至20xx年12月31日，南寧市醫療保障局全年部門(mén)預算指標總額為720.18萬(wàn)元，實(shí)際預算支出金額為331.9萬(wàn)元，公共財政預算總體支出執行率為46.09%，預算支出率未達到全年90%以上的標準。
�。ǘ﹩�(wèn)題產(chǎn)生原因：20xx年我局全年安排市本級財政經(jīng)費364.04萬(wàn)元，年底支出318.76萬(wàn)元，支出率為87.56%。20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）”356.14萬(wàn)元，其中：用于醫�；鸨O管平臺建設150萬(wàn)元，重點(diǎn)項目配套資金100萬(wàn)元，村醫通設備購置63.18萬(wàn)元，上述經(jīng)費涉及醫保系統切換、醫�；鸨O管平臺建設等政府采購的信息化建設支出。此類(lèi)支出受自治區醫保系統切換統一部署要求及醫�；鸨O管平臺項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標采購等影響，20xx年度無(wú)法進(jìn)行支出，僅支出13.14萬(wàn)元。由于中央下?lián)苜Y金占我局20xx年整體資金比重較大，造成我局預算支出率未達標。
�。ㄈ﹩�(wèn)題整改情況：?jiǎn)?wèn)題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金”342.99萬(wàn)元安排政府采購支出計劃329萬(wàn)元，年底市財政支付系統將自動(dòng)回收未支付項目資金。上述政府采購目前正在進(jìn)行中，待完成金額支出后20xx年度預算支出率將達到91.76%。今后我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府采購等前期準備工作，確保預算一經(jīng)批復和下達，資金就能使用。同時(shí)加強預算執行分析，逐月梳理執行情況，對情況發(fā)生變化、執行率偏低的項目支出，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，確實(shí)無(wú)法按預算支出的，及時(shí)與財政部門(mén)對接，按程序申請調整。
二、第189項問(wèn)題：項目預算資金執行率低
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題具體表現：20xx年南寧市醫療保障局“20xx年中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）的通知（南財社201號）”預算指標總額為3561400元，當年實(shí)際支出131418元，結余3429982元，專(zhuān)項資金執行率低于50%。
�。ǘ﹩�(wèn)題產(chǎn)生原因：20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）”356.14萬(wàn)元，其中：用于醫�；鸨O管平臺建設150萬(wàn)元，重點(diǎn)項目配套資金100萬(wàn)元，村醫通設備購置63.18萬(wàn)元，上述經(jīng)費涉及醫保系統切換、醫�；鸨O管平臺建設等政府采購的信息化建設支出。此類(lèi)支出受自治區醫保系統切換要求及醫�；鸨O管平臺項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標采購等影響，20xx年度無(wú)法進(jìn)行支出，僅支出13.14萬(wàn)元。
�。ㄈ﹩�(wèn)題整改情況：?jiǎn)?wèn)題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金”342.99萬(wàn)元安排政府采購支出計劃329萬(wàn)元，年底市財政支付系統將自動(dòng)回收未支付項目資金。上述政府采購目前正在進(jìn)行中，待完成金額支出后20xx年度該專(zhuān)項預算支出率將達到96.06%。今后我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府采購等前期準備工作，確保預算一經(jīng)批復和下達，資金就能使用。同時(shí)加強預算執行分析，逐月梳理執行情況，對情況發(fā)生變化、執行率偏低的項目支出，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，確實(shí)無(wú)法按預算支出的，及時(shí)與財政部門(mén)對接，按程序申請調整。
下一步，我局將以此次審計為契機，進(jìn)一步加強預算管理，提高預算編制的'準確性，加強對財政資金使用的監督，提高資金使用效率。此次審計整改落實(shí)情況已在我局互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )進(jìn)行公示。今后我局將一如既往支持配合各級監督管理部門(mén)的檢查、審計、督導、巡視等監督工作，加快建立健全長(cháng)效管理機制，嚴格落實(shí)各類(lèi)問(wèn)題整改，實(shí)現市醫保機關(guān)財經(jīng)管理良性運行。
醫院審計問(wèn)題整改落實(shí)情況報告 篇3
20xx年10月14日至12月17日，丘北縣審計局對我院20xx年度財務(wù)收支及信息系統進(jìn)行了審計，并反饋存在若干問(wèn)題，根據《丘北縣審計局關(guān)于丘北縣人民醫院20xx年度財務(wù)收支及信息系統的審計決定》（丘審決〔20xx〕1號）及《審計報告》（丘審報〔20xx〕1號）文件內容，醫院召開(kāi)了專(zhuān)題整改會(huì )議，成立了由院長(cháng)擔任組長(cháng)的整改工作領(lǐng)導小組，將存在問(wèn)題劃分責任，落實(shí)到人，從院領(lǐng)導到職能部門(mén)再到臨床、醫技科室，全面進(jìn)行整改，現將整改情況報告如下。
一、整改總體情況
我院對審計報告反饋問(wèn)題進(jìn)行了認真研究商討，第一時(shí)間對相關(guān)整改任務(wù)進(jìn)行分解落實(shí)，主要采取問(wèn)題具體事項整改、管理制度完善、管理制定落實(shí)等措施。目前總體整改情況為：要求我單位整改的問(wèn)題共有8個(gè)，現已整改8個(gè)，未整改0個(gè)；提出下步工作打算5條，并在今后工作中漸步落實(shí)。
二、問(wèn)題整改的具體情況
�。ㄒ唬┓轻t療服務(wù)收入2304283.20元未納稅申報問(wèn)題。不符合《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條：納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實(shí)辦理納稅申報的規定。
整改措施：我院積極與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行了溝通核對，對因工作失誤造成少繳稅款已于20xx年1月進(jìn)行補申報，及時(shí)上繳，對相關(guān)人員進(jìn)行了批評教育,并要求認真學(xué)習《中華人民共和國稅收征收管理法》，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強責任心。
�。ǘ⿻�(huì )計核算不規范1938894.2元。不符合《云南省人民政府印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金管理規定的通知》(云政發(fā)〔20xx〕64號)第二十五條：各部門(mén)各單位要嚴格執行《中華人民共和國會(huì )計法》和《財政部關(guān)于印發(fā)會(huì )計基礎工作規范的通知》（財會(huì )字〔20xx〕19號）等法規和規定,嚴格財務(wù)管、不得通過(guò)往來(lái)科目核算收支的規定。根據上述規定，縣人民醫院應將往來(lái)款核算的'折舊費用1587376.08元計入相關(guān)費用科目真實(shí)反映，應將專(zhuān)項經(jīng)費納入收支管理。
整改措施：根據審計報告要求，進(jìn)行了相應的賬務(wù)調整，并要求會(huì )計人員認真學(xué)習業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)能力和水平。
�。ㄈ╆P(guān)鍵信息錄入不準確、不完整
1.出入庫藥品錄入不規范。
2.血細胞分析、白細胞分類(lèi)計數(DC)、血小板計數收費數量不準確記錄70574條。
整改措施：根據審計報告要求，我院由信息科牽頭相關(guān)科室進(jìn)行了清理，并加強監督管理杜絕類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。
�。ㄋ模┏瑯藴适召M21809.61元。根據《價(jià)格違法行為行政處罰規定》（國務(wù)院令第585號）第九條“經(jīng)營(yíng)者不執行政府指導價(jià)、政府定價(jià)的，責令改正，沒(méi)收違法所得。
整改措施：根據審計報告要求，已于20xx年2月17日將超標準收費21809.61元上繳省級財政專(zhuān)戶(hù)。
�。ㄎ澹┲貜褪杖≠M用31586.83元。根據《價(jià)格違法行為行政處罰規定》（國務(wù)院令第585號）第九條“經(jīng)營(yíng)者不執行政府指導價(jià)、政府定價(jià)，責令改正，沒(méi)收違法所得。
整改措施：根據文件要求，已于20xx年2月17日將超標準收費31586.83元上繳省級財政專(zhuān)戶(hù)。
�。┎牧线`規加價(jià)40.29元。根據《價(jià)格違法行為行政處罰規定》(國務(wù)院令第585號)第九條“經(jīng)營(yíng)者不執行政府指導價(jià)、政府定價(jià)的，責令改正，沒(méi)收違法所得。
整改措施：根據文件，已于20xx年2月17日將超標準收費40.29元上繳省級財政專(zhuān)戶(hù)。
�。ㄆ撸┗颊唑_取醫療保險基金155091.02元
整改措施：同意審計報告意見(jiàn)，此問(wèn)題移送公安機關(guān)處理。
�。ò耍胺纸庾≡骸奔白≡翰∪俗≡浩陂g產(chǎn)生門(mén)診費用。根據《醫療保障基金使用監督管理條例》第三十八條“定點(diǎn)醫藥機構有分解住院、造成醫療保障基金損失的其他違法行為，由醫療保障行政部門(mén)責令改正。
整改措施：同意審計報告意見(jiàn)，此問(wèn)題移送丘北縣醫療保障局處理。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬┙M織財務(wù)人員自學(xué)或參加相關(guān)培訓，加強財務(wù)知識的學(xué)習。按會(huì )計基礎工作規范相關(guān)要求，規范會(huì )計核算行為，嚴格執行《政府會(huì )計制度》，正確設置和使用會(huì )計科目，正確核算收支，結轉成本，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整。
�。ǘ┘訌妼λ幤穬r(jià)格及醫療收費項目管理，認真貫徹執行《云南省發(fā)展和改革委員會(huì )、云南省衛生廳關(guān)于規范和調整非營(yíng)利性醫療服務(wù)價(jià)格的通知》文件精神，嚴格執行相關(guān)法規規定程序，進(jìn)一步落實(shí)醫保價(jià)格相關(guān)政策和要求，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)水平，嚴把政策關(guān)，從細節入手，做到合理檢查、合理治療、合理收費。
�。ㄈ┱J真學(xué)習、執行《中華人民共和國稅收征管法》，增強納稅意識，認真辦理納稅的相關(guān)手續。
�。ㄋ模┘訌姶尕浌芾�。嚴格按照《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的有關(guān)規定，建立、完善藥品的進(jìn)銷(xiāo)存管理制度；加強對各種材料等進(jìn)行核算；確保存貨賬實(shí)相符、賬賬相符。
�。ㄎ澹┘訌娽t院信息化建設，完善信息系統流程，加強系統數據輸出及輸入管理，提升數據規范性和有效性。
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